Dział IRozdzia i } i Nazwa ~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r Wydatki bieżące z tej o: w złotych Wydatki I majątkowe 2 t s 010 Rolnictwo i łowiectwo 22 050,00 22 050,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości 01022 chemicznych i biologicznych w tkankach 2 000,00 2 000,00 0,00 zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 01030 Izby rolnicze 8 620,00 8 620,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 620,00 8 620,00 01095 Pozostała działalność 11 430,00 11 430,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400,00 6 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 030,00 5 030,00 150 Przetwórstwo przemysłowe 7 530,00 0,00 7 530,00 400 15011 Rozwój przedsiębiorczości 7 530,00 0,00 7 530,00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 530,00 7 530,00 292 359,00 292 359,00 0,00 40002 Dostarczanie wody 292 359,00 292 359,00 0,00 300,00 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 030,00 30 030,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200,00 2 200,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 46 200,00 46 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 480,00 13 480,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 790,00 790,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 1 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 11 000,00 4260 Zakup energii 119 695,00 119 695,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 50,00 4300 Zakup usług pozostałych 23 220,00 23 220,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 39 000,00 39 000,00 1 094,00 1 094,00 600 Transport i łączność 640 146,00 333 700,00 306 446,00 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna 28 000,00 28 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 000,00 25 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 2 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 155 700,00 155 700,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 155 700,00 155 700,00 60016 Drogi publiczne gminne 456 446,00 150 000,00 306 446,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 125,00 125,00 4170 ' A/ynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 4210 ; Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 5 000,00 4270 ; Zakup usług remontowych 67 480,00 67 480,00 4300 ; Zakup usług pozostałych 70 000,00 70 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 535,00 1 535,00 1
6050 jwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 306 446.0C 306 446,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 170.0C ' 2317O,0C 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 23 170.0C 23 170.0C 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 150,0C 150.0C 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,0C 20.0C 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 OOO.OC 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 430.0C 9 430.0C 4260 Zakup energii 2 OOO.OC 2 OOO.OC 4300 Zakup usług pozostałych 7 300,00 7 300,OC Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 700,00 700,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 570,00 1 570,00 710 Działalność usługowa 1 000,00 0,00 1 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 0,00 1 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000,00 1 000,00 750 Administracja publiczna 3 357 374,31 3 338 378,31 18 996,00 75011 Urzędy wojewódzkie 58 663,00 58 663,00 0,00 75022 75023 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 700,00 44 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000,00 1 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800,00 7 800,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 100,00 1 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 163,00 3 163,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 165 640,00 165 640,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 153 700,00 153 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 700,00 4 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 740,00 4 740,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 2 000,00 2 000,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 332 022,00 2 332 022,00 0,00 4 200,00 4 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 418 400,00 1 418400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 111 500,00 111 500,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 41 910,00 41 910,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 248 500,00 248500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 31 780,00 31 780,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 33 000,00 33 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 45 000,00 45 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 126 100,00 126 100,00 4260 Zakup energii 27 000,00 27 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 200,00 1 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 152 200,00 152 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 6 000,00 7 500,00 7 500,00 8 000,00 8 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 12 000,00 12 000,00 i 4420 3 odróże służbowe zagraniczne 400,00 400,00 i 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00) 7 500,00 _j 2
751 754 75075 33 962.0C 33 962,OC 4580 Pozostałe odsetki 100.0C 100.CC Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 500.0C 1 500, OC 13 270.0C 13 27O.0C Promocja jednostek samorządu terytorialnego 23 470,00 23 470,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 OOO.OC 3 OOO.OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,0C 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 470.0C 15 470.0C 75095 Pozostała działalność 777 579,31 758 583,31 18 996,00 75101 300,00 300, OC 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 214 400,00 214 400,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 513,30 37 513,30 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 620,00 6 620,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 000,00 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 600,00 38 600,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 448,57 6 448,57 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 137,98 1 137,98 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 750,00 4 750,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 919,22 919,22 4129 Składki na Fundusz Pracy 162,22 162,22 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 58 915,54 58 915,54 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 10 396,86 10 396,86 4277 Zakup usług remontowych 124 950,00 124 950,00 4279 Zakup usług remontowych 22 050,00 22 050,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,65 500,65 4307 Zakup usług pozostałych 3 281,00 3 281,00 4309 Zakup usług pozostałych 579,00 579,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 49 000,00 49 000,00 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 124 872,63 124 872,63 4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 22 036,34 22 036,34 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 19 800,00 19 800,00 4437 Różne opłaty i składki 637,50 637,50 4439 Różne opłaty i składki 112,50 112,50 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 18 996,00 18 996,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej', kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 422,00 1 422,00) 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 422,00 1 422,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 111 400,00 111400,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 111 400,00 111 400,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 11 320,00 11 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500,00 3 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 39 250,00 39 250,00 4210. 7akup materiałów i wyposażenia 36 380,00 36 380,00 4260, 7akup energii 5 000,00 5 000,00 4270. 7akup usług remontowych 2 100,00 2 100,00 4280 ; 7akup usług zdrowotnych 1 000,00 1 000,00 4300 ; 7akup usług pozostałych 4 500,00 4 500,00
Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, anawz i opinii 650.0C 650, OC 4430 Różne opłaty i składki 7 200,0C 7 20O.0C 757 Obsługa długu publicznego 150 000,00 150 000,00 0,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 150 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00 150 000,OC 758 Różne rozliczenia 240 000,00 240 000,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 240 000,00 240 000,00 0,00 4810 Rezerwy 240 000,00 240 000,00 801 Oświata i wychowanie 12 830 000,00 11 950 000,00 880 000,00 80101 Szkoły podstawowe 7 552 800,00 6 672 800,00 880 000,00 80103 303 200,00 303 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 260 500,00 4 260 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 330 000,00 330 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 806 600,00 806 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 110 900,00 110 900,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 320 000,00 320 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4 000,00 4 000,00 4260 Zakup energii 142 000,00 142 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 800,00 3 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 80 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 7 000,00 7000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 15 000,00 250 600,00 250 600,00 700,00 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 880 000,00 880 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 021 700,00 1 021 700,00 0,00 62 000,00 62 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 685 000,00 685 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 000,00 64 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 138 500,00 138 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 400,00 22 400,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000,00 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 Ddpisy na zakładowy fundusz świadczeń 48 300,00 48 300,00 80104 Przedszkola 26 500,00 26 500,00 o,oo] 4
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 26 500.0C 26 500.CC ) 80110 Gimnazja 3 033 700.0C 3 033 700, OC I 0,00 140 OOO.OC 140 OOO.OC 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 850 300,0C 1 850 3OO.0C 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 154 200.0C 154 200,OC 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 367 500.0C 367 500,0C 4120 Składki na Fundusz Pracy 50 400,00 50 400,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 OOO.OC 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 OOO.OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 240 000,00 240 000,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 6 OOO.OC 4260 Zakup energii 63 000,00 63 000,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 5 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 32 000,00 32 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 6 000,00 6 000,00 103 600,00 103 600,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 385 970,00 385 970,00 0,00 80114 1 000,00 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 146 000,00 146 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 200,00 10 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 000,00 27 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 800,00 3 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 QOO,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 142 000,00 142 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00 18 000,00 2 000,00 2 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500,00 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 16 000,00 16000,00 5 470,00 5470,00 500,00 500,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 713 152,00 713 152,00 0,00 2 000,00 2 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 600,00 484 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 34 400,00 34 400,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 500,00 86 500,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 300,00 12 800,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 000,00 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 500,00 3 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 ooo,oo 5
4300 Zakup usług pozostałych 11 OOO.OC 11 OOO.OC 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 OOO.OC 3 OOO.OC 4 500.0C 4 500,0C 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 4 OOO.OC 4 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4 OOO.OC 4 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 3 500,0C 3 500,00 8 752,00 8 752,00 4 000,00 4 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 47 478,00 47 478,00 0,00 1 100,00 1 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 20 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600,00 1 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000,00 4 000,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 078,00 3 078,00 4410 Podróże służbowe krajowe 600,00 600,00 11 000,00 11 000,00 80195 Pozostała działalność 48 700,00 48 700,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 2 000,00 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 400,00 1 400,00 45 200,00 45 200,00 851 Ochrona zdrowia 296 074,00 286 074,00 10 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 10 000,00 0,00 10 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 10 000,00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 000,00 3 000,00 0,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 283 074,00 283 074,00 0,00 200,00 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 126 000,00 126 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500,00 6 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 22 770,00 22 770,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 240,00 3 240,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 620,00 13 620,00 4260 Zakup energii 75 000,00 75 000,00 4270 Zakup usług remontowych 300,00 300,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 320,00 13 320,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000,00 3 000,00 1 160,00 1 160,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 1 000,00 6
6 564.0C ) 6 564.0C ) 852 Pomoc społeczna 4 104 769.0C 4 104 769.0C 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 55 200.0C 55 200,0C 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 55 200.0C 55 200.0C 85204 Rodziny zastępcze 61 200,00 61 200,00 ]_ 0,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 61 200.0C 61 200.0C 85206 Wspieranie rodziny 17 657,00 17 657,00 0,00 85212 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 11 000,00 11 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300,00 3 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 460,00 2 460,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 547,00 547,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 3 177 500,00 3 177 500,00 0,00 ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000,00 9 000,00 85213 100,00 100,00 3110 Świadczenia społeczne 3 000 440,00 3 000 440,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 400,00 74 400,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100,00 5 100,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 570,00 70 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 950,00 1 950,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 2 000,00 4260 Zakup energii 700,00 700,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 740,00 1 740,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 100,00 400,00 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 200,00 3 282,00 3 282,00 4580 Pozostałe odsetki 5 000,00 5 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 198,00 198,00 1 460,00 1 460,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 12 500,00 12 500,00 0,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 12 500,00 12 500,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 142 700,00 142 700,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 142 700,00 142 700,00 7
85215 Dodatki mieszkaniowe 1 600,0( > 1 600,0( ) 0,00 3110 Świadczenia społeczne 1 600,0C ) 1 600,0C 85216 Zasiłki stałe 78 300,0( I 78 300,0( I 0,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 500.0C 1 500.0C 853 3110 Świadczenia społeczne 76 300.0C 76 300,0C 4580 Pozostałe odsetki 500.0C 500.0C 85219 Ośrodki pomocy społecznej 361 090,00 361 090,00 0,00 85228 1 700,00 1 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 243 100,00 243 100,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 300,00 19 300,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 220,00 44 220,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 320,00 4 320,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 200,00 12 200,00 4260 Zakup energii 2 600,00 2 600,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 18 600,00 18 600,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800,00 4360 telekomunikacyjnych świadczonych w 1 400,00 1 400,00 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 900,00 900,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 4430 Różne opłaty i składki 850,00 850,00 6 900,00 6 900,00 2 500,00 2 500,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 37 022,00 37 022,00 0,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 365,00 15 365,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 260,00 1 260,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 540,00 4 540,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 645,00 645,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 365,00 14 365,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 547,00 547,00 200,00 200,00 85295 Pozostała działalność 160 000,00 160 000,00 0,00 3110 Świadczenia społeczne 160 000,00 160 000,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78 848,69 78 848,69 0,00 85322 Fundusz Pracy 74 754,00 74 754,00 0,00 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 500,00 31 500,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490,00 2 490,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 845,00 5 845,00 4120. Składki na Fundusz Pracy 835,00 835,00 4170 \ Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 950,00 4210 ; lakup materiałów i wyposażenia 21 440,00 21 440,00 4260 ; i!akup energii 1 500,00 1 500,00 8
4270 Zakup usług remontowych 1 200,0( ) 1 200.0C ) 4280 Zakup usług zdrowotnych 50.0C ) 50.0C ) 4300 Zakup usług pozostałych 3 950.0C ) 3 950.0C ) 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,0C ) 1 300.0C ) 1 OOO.OC 1 OOO.OC 4410 Podróże służbowe krajowe 100.0C 100.0C 4430 Różne opłaty i składki 1 100.0C 1 100.0C 1 094.0C 1 094.0C 300.0C 300,0C 85395 Pozostała działalność 4 094,69 4 094,69 0,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 250,43 3 250,43 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172,08 172,08 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 558,75 558,75 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 29,58 29,58 4127 Składki na Fundusz Pracy 79,63 79,63 I 4129 Składki na Fundusz Pracy 4,22 4,22 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 62 500,00 62 500,00 0,00 900 85415 Pomoc materialna dla uczniów 62 500,00 62 500,00 0,00 3240 Stypendia dla uczniów 62 000,00 62 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 500,00 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 138 250,00 1 619 650,00 3 518 600,00 90002 Gospodarka odpadami 586 000,00 586 000,00 0,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 15 000,00 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 561 000,00 561 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 385 790,00 335 790,00 50 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 200,00 4260 Zakup energii 282 740,00 282 740,00 4270 Zakup usług remontowych 51 350,00 51 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 50 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 1 500,00 1 500,00 0,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 90095 Pozostała działalność 4 164 960,00 696 360,00 3 468 600,00 3 400,00 3 400,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 263 420,00 263 420,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 440,00 20 440,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 860,00 46 860,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 300,00 6 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00 17 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 59 730,00 59 730,00 4260 Zakup energii 135 000,00 135 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 97 540,00 97 540,00 Dpłaty z tytułu zakupu usług 4360 elekomunikacyjnych świadczonych w uchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500,00 4 500,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ' akspertyz, analiz i opinii 800,00 800,00 4410 3 odróże służbowe krajowe 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 10 000,00 9
8 120,0( ) 8 120.0C ) 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 900.0C ) 900.0C ) Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 5 000,00 ) 5 OOO.OC ) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 059,71 6 059,71 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 242 572.0C 1 242 572,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 219 968,29 2 219 968,29 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 232 634,00 212 634,00 20 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 69 634,00 49 634,00 20 000,00 100,00 100,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 600,00 21 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 920,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 870,00 3 870,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 550,00 550,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100,00 1 100,00 4260 Zakup energii 14 000,00 14 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 200,00 3 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 1 500,00 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 600,00 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 500,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 094,00 1 094,00 300,00 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 20 000,00 92116 Biblioteki 163 000,00 163 000,00 0,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 163 000,00 163 000,00 926 Kultura fizyczna 64 544,00 64 544,00 0,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 20 000,00 20 000,00 0,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000,00 20 000,00 92695 3 ozostała działalność 44 544,00 44 544,00 0,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 970,00 3 970,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 570,00 570,00 4170 A/ynagrodzenia bezosobowe 30 304,00 30 304,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,00 7 200,00 4300. Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 1 500,00 WYDATKI OGÓŁEM W TYM: 27 654 071,00 22 891 499,00 4 762 572,00 1) Wydatki jednostek budżetowych 18 003 511,65 18 003 511,65 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13 219 146,00 13 219 146,00 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 4 784 365,65 4 784 365,65 2) Dotacje na zadania bieżące 183 000,00 183 000,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 130 260,00 4 130 260,00 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE 3 913 793,64 424 727,35 3 489 066,29 w tym realizowane przez Gminę 3 887 267,64 424 727,35 3 462 540,29 10
realizowane przez Samorząd Województwa 26 526,00 26 526,00 5) Wydatki na obsługę długu 150 000,00 150 000,00 Ponadto wyodrębnienia się: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3 240 985,00 3 240 985,00 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 182 226,00 155 700,00 26 526,00 286 074,00 286 074,00 11