Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r PLAN WYDATKÓW NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 63 700,00 01008 Melioracje wodne 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 27 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 25 000,00 01030 Izby rolnicze 24 500,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 24 500,00 01095 Pozostała działalność 6 200,00 4190 Nagrody konkursowe 3 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 700,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 659 610,00 40002 Dostarczanie wody 659 610,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 121 312,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 120,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 761,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 817,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 4260 Zakup energii 360 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 15 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 7 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 8 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 600 Transport i łączność 2 761 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 40 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 2 683 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 Strona 1 z 12
4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 515 000,00 60095 Pozostała działalność 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 027 768,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 848 768,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 991,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 705,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 116,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 856,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 390 000,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 27 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 171 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 95 000,00 4430 Różne opłaty i składki 9 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000,00 70095 Pozostała działalność 8 000,00 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 000,00 710 Działalność usługowa 18 460,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 71035 Cmentarze 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 71095 Pozostała działalność 2 460,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 230,00 Strona 2 z 12
4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 230,00 720 Informatyka 10 000,00 72095 Pozostała działalność 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 750 Administracja publiczna 3 431 597,00 75011 Urzędy wojewódzkie 164 535,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 458,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 141,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 138,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 298,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 119 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 110 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 778 348,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 839 884,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 110 003,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 2 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 317 529,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 257,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 16 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,00 4190 Nagrody konkursowe 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 84 175,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4260 Zakup energii 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 95 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 17 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 15 000,00 4430 Różne opłaty i składki 41 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 39 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 25 000,00 Strona 3 z 12
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 13 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 49 209,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 75095 Pozostała działalność 320 505,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 61 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 150 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 195,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 27 410,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 700,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 000,00 751 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 952,00 952,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,95 4120 Składki na Fundusz Pracy 12,25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 353,80 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 180 540,00 75405 Komendy powiatowe Policji 7 040,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 7 040,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 165 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 17 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 600,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 100,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 000,00 4190 Nagrody konkursowe 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 000,00 4260 Zakup energii 2 500,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 Strona 4 z 12
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 14 000,00 75414 Obrona cywilna 6 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300,00 75495 Pozostała działalność 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 75702 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 200 000,00 200 000,00 758 Różne rozliczenia 372 000,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 370 000,00 4810 Rezerwy 370 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 697 791,00 80101 Szkoły podstawowe 2 650 848,08 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 95 784,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 477 191,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 160 971,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 293 028,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 32 420,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 65 700,08 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 4260 Zakup energii 297 000,00 4270 Zakup usług remontowych 20 270,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 47 532,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 500,00 4430 Różne opłaty i składki 11 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 128 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 752,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 80104 Przedszkola 756 518,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 726,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 452 702,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 505,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 89 587,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 548,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 752,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 000,00 Strona 5 z 12
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 000,00 4260 Zakup energii 4 800,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 839,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 54 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 922,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 38 337,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 80110 Gimnazja 1 239 434,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 53 544,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 849 359,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 79 068,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160 384,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 15 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 745,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 58 434,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 418 485,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 175 342,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 278,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 939,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 827,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 128 398,00 4270 Zakup usług remontowych 16 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 650,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 800,00 4430 Różne opłaty i składki 8 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 800,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 14 000,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 450,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 301,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30 537,92 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 999,92 4300 Zakup usług pozostałych 9 800,00 Strona 6 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 18 738,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 550 730,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 170 920,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 619,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 586,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 651,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 500,00 4220 Zakup środków żywności 303 200,00 4270 Zakup usług remontowych 5 034,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 200,00 80149 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4 698,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 688,00 80150 4120 Składki na Fundusz Pracy 10,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1 046 540,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 284,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 804 972,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 146 158,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 831,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00 4260 Zakup energii 17 900,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 295,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 851 Ochrona zdrowia 70 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70 000,00 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 000,00 4190 Nagrody konkursowe 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 25 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000,00 Strona 7 z 12
852 Pomoc społeczna 1 507 868,00 85202 Domy pomocy społecznej 40 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 4220 Zakup środków żywności 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 85213 85214 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 23 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 23 000,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 594 700,00 3110 Świadczenia społeczne 593 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 135 300,00 3110 Świadczenia społeczne 135 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 85216 Zasiłki stałe 47 100,00 3110 Świadczenia społeczne 47 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 443 168,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 296 473,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 320,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 313,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 762,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 9 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 400,00 4480 Podatek od nieruchomości 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 625,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 120,00 Strona 8 z 12
4120 Składki na Fundusz Pracy 859,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 425,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 475,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 796,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 173 400,00 3110 Świadczenia społeczne 173 400,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 108 684,00 85401 Świetlice szkolne 58 584,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 499,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 701,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 851,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 894,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 125,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 514,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 50 100,00 3240 Stypendia dla uczniów 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 855 Rodzina 6 188 986,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3 618 500,00 3110 Świadczenia społeczne 3 564 222,50 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 974,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 742,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 807,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 096,00 85502 4300 Zakup usług pozostałych 658,50 2910 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 471 473,00 15 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 590,00 3110 Świadczenia społeczne 2 222 388,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 93 779,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 970,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 111 267,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 494,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 235,00 4270 Zakup usług remontowych 1 700,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 150,00 4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 4580 Pozostałe odsetki 2 000,00 Strona 9 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 500,00 85504 Wspieranie rodziny 50 013,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 313,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 34 944,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 250,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 494,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 912,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 700,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 85508 Rodziny zastępcze 25 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 25 000,00 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 24 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 24 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 210 249,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 271 480,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 139 346,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 079,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 343,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 612,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 45 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 700,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 90002 Gospodarka odpadami 693 495,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 37 133,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 230,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 767,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 965,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 643 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200,00 Strona 10 z 12
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 5 274,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 774,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 7 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 61 000,00 4220 Zakup środków żywności 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 60 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 172 000,00 4260 Zakup energii 94 000,00 4270 Zakup usług remontowych 64 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 868 347,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 117 547,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 579,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 368,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 4190 Nagrody konkursowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 000,00 4220 Zakup środków żywności 13 000,00 4260 Zakup energii 30 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 600,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500,00 92116 Biblioteki 270 000,00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 270 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 470 300,00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 4430 Różne opłaty i składki 300,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 385 000,00 92195 Pozostała działalność 10 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 926 Kultura fizyczna 979 108,00 92601 Obiekty sportowe 71 222,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 745,00 Strona 11 z 12
4120 Składki na Fundusz Pracy 677,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4260 Zakup energii 8 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 3 100,00 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 100,00 92695 Pozostała działalność 907 886,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 36 378,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 265,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 643,00 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 11 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 7 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4430 Różne opłaty i składki 1 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 400,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 Razem: 26 356 660,00 Strona 12 z 12