Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr IV/21/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014 roku uchwała budŝetowa na 2015 rok miasta Gorzowa Wlkp. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.dz. U. z 2013 roku poz. 594 ze zm.), art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d, pkt 9 w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ze zm.) oraz art.94, 211, 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miasta Gorzowa Wlkp. uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budŝetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie z tego : 510.200.090 zł 1) dochody bieŝące 476.450.557 zł w tym: a) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1, pkt 2 i 3 1.154.385 zł 2) dochody majątkowe 33.749.533 zł określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2.1. Ustala się wydatki budŝetu miasta na prawach powiatu w łącznej kwocie 2.Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków bieŝących na łączną kwotę w tym: 513.692.677 zł 439.158.698 zł 1) wydatki bieŝące jednostek budŝetowych w kwocie łącznej 335.494.656 zł z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208.394.731 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budŝetowych 127.099.925 zł 2) wydatki na dotacje związane z realizacją zadań bieŝących 47.826.478 zł 3) wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz osób fizycznych 46.920.506 zł 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 1.173.728 zł 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 1.217.630 zł 6) wydatki na obsługę długu publicznego 6.525.700 zł 3. Wydatki budŝetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 74.533.979 zł z tego: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 74.533.979 zł

w tym: a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 określone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały 16.313.105 zł 3. Ustala się planowany deficyt budŝetu w kwocie 3.492.587 zł który zostanie pokryty: 1) przychodami pochodzącymi z zaciagniętych poŝyczek i kredytów w wysokości 2.340.587 zł 2) wolnymi środkami jako nadwyŝką środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych ubiegłych wprowadzonych do budŝetu w wysokości 1.152.000 zł 4.1. Ustala się przychody budŝetu w łącznej kwocie 20.421.407 zł z tytułu: 1) zaciągnięcia kredytu w kwocie 16.313.105 zł 2) zaciągnięcia poŝyczki w kwocie 2.340.587 zł 3) wolnych środków jako nadwyŝki środków pienięŝnych na rachunku bieŝącym budŝetu wynikających z rozliczeń kredytów i poŝyczek z lat ubiegłych wprowadzonych do budŝetu w łącznej kwocie 1.767.715 zł 2.Ustala się rozchody budŝetu w łącznej kwocie 16.928.820 zł w tym: 1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 16.840.000 zł 2) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie 88.820 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 700.000 zł 2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 2.711.033 zł w tym: 1) na wydatki bieŝące 1.906.033 zł a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 1.200.000 zł b) na dodatki motywacyjne dla dyrektorów placówek oświatowych 189.038 zł c) na fundusz nagród organu prowadzącego dla pracowników pedagogicznych 229.465 zł d) na fundusz zdrowotny nauczycieli 287.530 zł 2) na wydatki majątkowe 805.000 zł z tego: 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i poŝyczek 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 20.000.000 zł

2) na finansowanie planowanego deficytu 2.340.587 zł 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 16.313.105 zł 7. Ustala się łączną kwotę poręczeń do udzielania w roku budŝetowym do kwoty 2.000.000 zł 8. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu miasta podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 9.Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budŝetowych w zakresie określonym w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 10. Określa się kwotę 6.000.000 zł do wysokości której Prezydent Miasta moŝe samodzielnie zaciągnąć zobowiązania. 11. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym miasta, 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budŝetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budŝetowy, 4) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach aniŝeli bank obsługujący budŝet miasta, 5) zaciągania kredytów i poŝyczek krótkoterminowych w roku budŝetowym do wysokości 20.000.000 zł, 6) udzielania w roku budŝetowym poręczeń do kwoty 2.000.000 zł, 7) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą w zakresie wydatków bieŝących, 8) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu. 12.W planie dochodów i wydatków budŝetu miasta wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na kwotę 47.820.151 zł zgodnie z załącznikami nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. 13. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych w wysokości 2.600.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na kwotę 2.150.000 zł oraz w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na kwotę 450.000 zł.

14. Ustala się wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.240.000 zł oraz wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 2.240.000 zł. 15. Ustala się wpływy z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Gorzów Wlkp. w kwocie 400.000 zł oraz wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych oraz budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych w wysokości 400.000 zł. 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gorzowa Wlkp. 17.1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. 2. Ogłoszenie uchwały następuje w Monitorze Miasta Gorzowa Wlkp. oraz przez rozplakatowanie. Przewodniczący Rady Miasta Robert Surowiec

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 23 359 504,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 359 504,00 60015 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 100 000,00 0830 Wpływy z usług 18 400 000,00 2310 6430 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1 859 504,00 3 000 000,00 3 000 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 23 036 274,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 7 110 582,00 6280 6660 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 7 021 762,00 88 820,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 925 692,00 0470 0750 0760 0770 Wpływy z opłat za trwały zarząd, uŝytkowanie, słuŝebność i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 3 605 000,00 1 520 025,00 200 000,00 9 112 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 40 000,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 182 000,00 1 266 667,00 710 Działalność usługowa 2 890 000,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 125 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 125 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 150 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 375 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 350 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25 000,00 71015 Nadzór budowlany 416 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 416 000,00 71035 Cmentarze 1 824 000,00 Strona 1 z 7

0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 800 000,00 2020 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 24 000,00 750 Administracja publiczna 1 556 000,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie 1 402 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 184 500,00 218 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 112 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 99 500,00 0830 Wpływy z usług 12 500,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 41 500,00 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 30 000,00 11 500,00 20 885,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 885,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 20 885,00 752 Obrona narodowa 2 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 600,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 10 615 016,00 756 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 10 605 016,00 2360 6410 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 10 404 866,00 150,00 200 000,00 75414 Obrona cywilna 10 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 000,00 213 954 035,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 221 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 221 000,00 61 950 806,00 0310 Podatek od nieruchomości 59 000 000,00 0320 Podatek rolny 20 300,00 0330 Podatek leśny 6 200,00 0340 Podatek od środków transportowych 2 380 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 180 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 80 000,00 Strona 2 z 7

75616 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 284 306,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 20 824 000,00 0310 Podatek od nieruchomości 14 344 000,00 0320 Podatek rolny 221 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 675 000,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 353 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 750 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 380 000,00 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 000,00 75618 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 10 494 196,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 300 000,00 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 2 800 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 2 600 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2 617 800,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 60 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 86 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 20 000,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 396,00 0920 Pozostałe odsetki 10 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 94 963 753,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 89 563 753,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 400 000,00 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa 25 500 280,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 24 370 280,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 130 000,00 758 RóŜne rozliczenia 150 384 085,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 140 552 857,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 140 552 857,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 100 719,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 100 719,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 1 570 000,00 0920 Pozostałe odsetki 500 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 070 000,00 75831 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin 589 391,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 589 391,00 75832 Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów 7 571 118,00 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa 7 571 118,00 801 Oświata i wychowanie 16 126 668,00 80101 Szkoły podstawowe 775 750,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 470,00 Strona 3 z 7

0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 563 393,00 0830 Wpływy z usług 187 187,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 15 700,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 27 836,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 300,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 836,00 0830 Wpływy z usług 17 700,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 591 142,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 569 029,00 22 113,00 80104 Przedszkola 8 087 725,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 095 639,00 0750 2030 2900 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 10 623,00 4 969 776,00 1 011 687,00 80105 Przedszkola specjalne 63 879,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 760,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 34 371,00 27 748,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 13 686,00 2030 2900 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 7 638,00 6 048,00 80110 Gimnazja 63 085,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 1 190,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 40 705,00 0830 Wpływy z usług 3 142,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 147,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 16 901,00 80120 Licea ogólnokształcące 193 415,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 200,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 167 615,00 0830 Wpływy z usług 23 600,00 80130 Szkoły zawodowe 898 739,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 8 466,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 533 947,00 Strona 4 z 7

0830 Wpływy z usług 160 278,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 14 320,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 181 728,00 80132 Szkoły artystyczne 61 078,00 80140 0690 Wpływy z róŝnych opłat 550,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 48 528,00 0830 Wpływy z usług 11 000,00 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 1 000,00 0750 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 312 669,00 24 393,00 0830 Wpływy z usług 2 727,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 285 549,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 505 905,00 2007 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 430 017,00 75 888,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4 531 759,00 0830 Wpływy z usług 4 531 759,00 851 Ochrona zdrowia 25 500,00 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 24 000,00 24 000,00 85195 Pozostała działalność 1 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 5 z 7 1 500,00 852 Pomoc społeczna 47 939 802,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 64 000,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej 1 000,00 0750 2320 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 33 000,00 30 000,00 85202 Domy pomocy społecznej 6 260 620,00 0830 Wpływy z usług 4 339 000,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 1 921 620,00 85203 Ośrodki wsparcia 1 121 868,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 783,00 0830 Wpływy z usług 75 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 045 500,00

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 585,00 85204 Rodziny zastępcze 262 629,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 262 629,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 436 500,00 85212 85213 85214 2010 2360 2010 2030 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 436 500,00 32 752 440,00 32 464 000,00 288 440,00 674 100,00 354 300,00 319 800,00 1 591 000,00 1 591 000,00 85216 Zasiłki stałe 2 724 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 2 724 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 738 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 738 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 435 845,00 0830 Wpływy z usług 312 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 123 000,00 845,00 85295 Pozostała działalność 878 800,00 0830 Wpływy z usług 1 800,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 877 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 474 288,00 85305 śłobki 724 720,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 436 480,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 800,00 0830 Wpływy z usług 286 440,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 409 325,00 2360 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 402 500,00 6 825,00 85395 Pozostała działalność 340 243,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 329 677,00 Strona 6 z 7

2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10 566,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 058 543,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 27 295,00 0830 Wpływy z usług 27 295,00 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 2 700,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 700,00 85410 Internaty i bursy szkolne 1 863 548,00 85412 0690 Wpływy z róŝnych opłat 524 796,00 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 105 480,00 0830 Wpływy z usług 1 233 272,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy 165 000,00 0830 Wpływy z usług 165 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 756 890,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 14 097 451,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 14 097 451,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 9 500,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 9 500,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 20 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 357 839,00 2007 2460 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieŝących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 109 608,00 248 231,00 90013 Schroniska dla zwierząt 30 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 15 000,00 90019 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 15 000,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2 240 000,00 0690 Wpływy z róŝnych opłat 2 240 000,00 90095 Pozostała działalność 2 100,00 0830 Wpływy z usług 2 100,00 Razem: 510 200 090,00 Strona 7 z 7

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/21/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 30 grudnia 2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 154 826,00 01008 Melioracje wodne 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 01030 Izby rolnicze 4 826,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 826,00 020 Leśnictwo 10 000,00 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 600 Transport i łączność 51 764 889,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 38 500 200,00 60015 4300 Zakup usług pozostałych 38 500 200,00 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 11 003 420,00 4270 Zakup usług remontowych 1 550 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 7 303 420,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 095 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 800 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 295 000,00 60017 Drogi wewnetrzne 412 222,00 4300 Zakup usług pozostałych 190 082,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 222 140,00 60095 Pozostała działalność 754 047,00 4300 Zakup usług pozostałych 56 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 640 047,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 58 000,00 630 Turystyka 31 800,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 9 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 4 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 200,00 63095 Pozostała działalność 22 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 4430 RóŜne opłaty i składki 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 415 931,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 824 349,00 2650 6210 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla samorządowego zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 6 200 000,00 9 624 349,00 Strona 1 z 28

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 541 582,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 140 200,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 200,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 750,00 4260 Zakup energii 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 221 500,00 4430 RóŜne opłaty i składki 200,00 4480 Podatek od nieruchomości 2 800 000,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 300,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 20 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 120 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 132 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 443 432,00 70095 Pozostała działalność 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 4580 Pozostałe odsetki 1 500,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 30 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 710 Działalność usługowa 5 225 729,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 406 947,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 403 347,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 488 432,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 600,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 30 312,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 320,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 244 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 15 000,00 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 150 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 105 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 105 000,00 71015 Nadzór budowlany 416 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 94 238,00 Strona 2 z 28

4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 200 889,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23 134,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50 079,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 369,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 344,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 350,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 600,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 2 500,00 22 800,00 4430 RóŜne opłaty i składki 1 297,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 200,00 71020 Organizacja targów i wystaw 20 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 71035 Cmentarze 3 639 350,00 4260 Zakup energii 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 637 500,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 1 700,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000 000,00 750 Administracja publiczna 39 890 920,00 75011 Urzędy wojewódzkie 2 247 350,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 722 700,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 151 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 315 150,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 500,00 75014 Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych 681 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 481 073,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 36 790,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 69 290,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 78 603,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 744,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 500,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 551 000,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 522 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 34 526 970,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 45 000,00 Strona 3 z 28

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20 525 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 740 000,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 110 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 211 040,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 264 010,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 40 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 879 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 000,00 4260 Zakup energii 600 000,00 4270 Zakup usług remontowych 330 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 57 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 895 012,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 165 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 70 000,00 150 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 5 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 1 204 800,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 40 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 30 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 90 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 21 000,00 4510 Opłaty na rzecz budŝetu państwa 15 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 4580 Pozostałe odsetki 3 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 15 008,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 56 600,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 41 500,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 360,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 210,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 237,00 4260 Zakup energii 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 793,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 255 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 234 000,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 16 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 500,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 2 500,00 Strona 4 z 28

75095 Pozostała działalność 1 588 100,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 1 000 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 407 600,00 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia 3 000,00 751 4430 RóŜne opłaty i składki 177 500,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 20 885,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 20 885,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 977,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 282,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 406,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 720,00 752 Obrona narodowa 2 600,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 600,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 600,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 12 450 004,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 12 000,00 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 12 000,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 10 604 866,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom 500 000,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 000,00 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej 86 318,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 000,00 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 6 816 000,00 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 1 000 000,00 4070 4080 Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby 568 000,00 100 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 18 548,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 51 000,00 4180 RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy 270 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 400 000,00 4260 Zakup energii 240 000,00 4270 Zakup usług remontowych 105 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 35 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 45 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 23 000,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 000,00 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 3 000,00 Strona 5 z 28

4430 RóŜne opłaty i składki 17 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 50 500,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 5 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 200 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 15 000,00 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 15 000,00 75414 Obrona cywilna 44 707,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 23 830,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 836,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 412,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 629,00 4260 Zakup energii 1 336,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 664,00 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 20 000,00 2360 Dotacje celowe z budŝetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność poŝytku publicznego 20 000,00 75416 StraŜ gminna (miejska) 1 237 700,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 13 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 972 238,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 335,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 135 945,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 21 482,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 200,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 200,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 457 731,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 115,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 892,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 55 839,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 885,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 12 000,00 75495 Pozostała działalność 58 000,00 4260 Zakup energii 7 500,00 4270 Zakup usług remontowych 42 020,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 480,00 757 Obsługa długu publicznego 7 743 330,00 75702 75704 8110 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i poŝyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 6 525 700,00 6 525 700,00 1 217 630,00 Strona 6 z 28

8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 1 217 630,00 758 RóŜne rozliczenia 3 685 266,00 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 274 233,00 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 253 000,00 4430 RóŜne opłaty i składki 20 233,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 3 411 033,00 4810 Rezerwy 2 606 033,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 805 000,00 801 Oświata i wychowanie 194 339 972,00 80101 Szkoły podstawowe 42 370 865,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 739 336,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 78 730,00 3050 Zasądzone renty 1 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 26 423 445,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 339 775,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 555 318,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 531 814,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 936,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 981 100,00 4220 Zakup środków Ŝywności 3 000,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 34 600,00 4260 Zakup energii 1 616 400,00 4270 Zakup usług remontowych 128 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 38 545,00 4300 Zakup usług pozostałych 977 300,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 24 048,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 13 000,00 24 500,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 525,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 6 200,00 4430 RóŜne opłaty i składki 420,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 653 537,00 4480 Podatek od nieruchomości 16 255,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 57 830,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 17 151,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 800,00 80102 Szkoły podstawowe specjalne 3 822 621,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 320,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 696 295,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 228 719,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 494 067,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 70 586,00 Strona 7 z 28

4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 41 990,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 700,00 4260 Zakup energii 71 000,00 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 588,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 776,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 1 400,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 126 315,00 4480 Podatek od nieruchomości 445,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 820,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 900,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 461 400,00 2540 2900 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 99 608,00 47 335,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 078,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 911 943,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 275,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 161 019,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 307,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 18 600,00 4260 Zakup energii 59 300,00 4270 Zakup usług remontowych 400,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 730,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 955,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 450,00 80104 Przedszkola 27 111 508,00 2540 2900 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 1 286 306,00 121 090,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 910,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 120 985,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 453 459,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 166 804,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 450 876,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 572,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 481 134,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 72 500,00 4260 Zakup energii 862 390,00 Strona 8 z 28

4270 Zakup usług remontowych 145 788,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 22 963,00 4300 Zakup usług pozostałych 528 110,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 27 128,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 500,00 27 760,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 11 090,00 4430 RóŜne opłaty i składki 5 330,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 178 315,00 4480 Podatek od nieruchomości 125,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 43 573,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 9 800,00 80105 Przedszkola specjalne 1 095 474,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 799 047,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 215 726,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 793,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 39 213,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 628,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 656,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 256,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 192,00 200,00 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 423,00 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 240,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 25 927,00 2540 2900 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieŝących 22 927,00 3 000,00 80110 Gimnazja 26 360 760,00 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1 692 542,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 64 295,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 478 837,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 449 614,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 873 627,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 333 847,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 65 360,00 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia 322 100,00 Strona 9 z 28