UCHWAŁA NR.../16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Projekt UCHWAŁA NR.../16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody 97 578 218,06 zł 101 961 661,06 zł 4 383 443,00 zł 9 381 118,00 zł 4 997 675,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. z up. Projekt przygotowała Skarbnik Gminy Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Lucyna Jurek Tomasz Marczak Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 1

Uzasadnienie do Uchwały Nr./16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zwiększeniu dochodów o kwotę + 324 926,77 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 324 926,77 zł z tytułu : - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadania bieżącego pn. Opracowanie mpzp obszarów położonych w Obr. 2 miasta Strzegom + 2 460 zł oraz Opracowanie mpzp dla obszarów położonych w Obr. Wsi Jaroszów oraz Obr. Wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom + 13 000 zł (zapłata zostanie dokonana po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze, uchwaleniu i publikacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), - zwrotu podatku VAT wynikającego z korekt za lata 2012-2014 + 247 986 zł, - otrzymanej darowizny ze Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach + 3 800 zł, - otrzymanych darowizn na organizację i inne koszty związane z wycieczką dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu + 1 000 zł, - wzrostu dotacji z Powiatu Świdnickiego na jednego uczestnika zajęć w Warsztacie Terapii Zajęciowej + 3 333,50 zł, - przyznania odszkodowania z TUIR WARTA S.A. za uszkodzenie słupa oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek w Strzegomiu + 5 019,41 zł (zadanie zostało zakończone i rozliczone), - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadania bieżącego pn. Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej + 5 740,18 zł (zadanie zostało zakończone i rozliczone), - wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadania pn. Remont-renowacja muru cmentarza przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu etap I + 38 897,68 zł (ze względu na roboty dodatkowe termin zakończenia prac został przesunięty), 1 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 2

- wpłaty środków, które nie wygasają z upływem 2015 roku z zadania pn. Wykonanie 3 szt. Fundamentów i montaż 3 szt. Witaczy kamiennych na rogatkach miasta, ustawienie znaków + 3 690 zł (ze względu na brak zgody zarządcy drogi na ustawienie witacza termin realizacji zadania został przesunięty). WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków o kwotę + 324 926,77 zł, w tym: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę - 113 000 zł w związku z: - zakończeniem inwestycji pn.: Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 83 000 zł, - oszczędnościami przetargowymi na zadaniu pn. Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu - etap I 30 000 zł. Przesunięto kwotę 30 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału 60016 z przeznaczeniem na opracowywanie projektów organizacji ruchu, kosztorysów celem weryfikacji przez ubezpieczyciela. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 184 000 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 214 000 zł, z przeznaczeniem na: - zapłatę odszkodowań na rzecz Polskiego Związku Działkowców Okręg Sudecki w Szczawnie Zdroju po uzyskaniu ROD Stokrotka w związku z planowanym przejęciem gruntów działek nr: 1982 o pow. 0,7090 ha i 1973 o pow. 1,3690 ha, Obr.3, AM-23, przeznaczonych w m.p.z.p. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń izolacyjną oraz pod obsługę komunikacyjną (parking dla obsługi istniejącego cmentarza) o łącznej pow. 2,0780 ha (likwidacji ulegnie 49 działek rodzinnych, w tym 17 użytkowanych przez działkowców oraz majątek PZD na ww. działkach, tj. trzy studnie oraz ogrodzenie zewnętrzne terenu) + 180 000 zł, - Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 + 34 000 zł, zmniejszenia o kwotę 30 000 zł (przesunięcie do działu 710 w związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do celów zbycia lokali mieszkalnych oraz nieruchomości z zasobu Gminy Strzegom). 2 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 3

Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 84 357,68 zł, z przeznaczeniem na: - zapłatę wynagrodzenia wykonawcy Opracowanie mpzp obszarów położonych w Obr. 2 miasta Strzegom oraz Opracowanie mpzp dla obszarów położonych w Obr. Wsi Jaroszów oraz Obr. Wsi Bartoszówek, w gminie Strzegom ( ze środków, które nie wygasają z upływem 2015r.) + 15 460 zł, - Remont-renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej (ze środków, które nie wygasają z upływem 2015 r.) + 38 897,68 zł, - konieczność sporządzenia dokumentacji geodezyjnej i prawnej niezbędnej do celów zbycia lokali mieszkalnych oraz nieruchomości z zasobu Gminy Strzegom + 30 000 zł. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 72 959,18 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 78 416,18 zł z przeznaczeniem na: - prowizję dla firmy DELOITTE LEGAL + 74 726,18 zł (zwrot podatku VAT wynikającego z korekt za lata 2012-2014), - Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom + 3 690 zł (ze środków, które nie wygasają z upływem 2015 r.), zmniejszenia o kwotę 5 457 zł z przeznaczeniem na: - Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej (przesunięcie do działu 900) 5 457 zł. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 3 800 zł z przeznaczeniem na dodatkowe patrole ponadnormatywne służby funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Strzegomiu (z darowizny przekazanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach, służby pełnione będą na terenie Gminy Strzegom, w tym również na terenie zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Świebodzicach). Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 13 000 zł z zadania pn.: Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu (zmniejszenie kosztów inwestycji w wyniku przeprowadzonego rozpoznania cenowego), oraz przesunięciu kwoty 30 000 zł między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego za 3 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 4

dzieci będące mieszkańcami Gminy Strzegom a uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin. Dział 851 Ochrona zdrowia Zmiana polega na przesunięciu kwoty 12 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą formy dozoru i konserwacji urządzeń technicznych w budynku byłej przychodni zdrowia położonego przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu (w związku z podpisaną umową zleceniem z osobą fizyczną). Dział 852- Pomoc społeczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 1 000 zł z przeznaczeniem na organizację i inne koszty związane z wycieczką dla uczestników Dziennego Domu Pobytu Senior-Wigor w Strzegomiu (z otrzymanych darowizn). Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 14 333,50 zł, z przeznaczeniem na: - dowóz uczniów niepełnosprawnych do OREW w Świdnicy w okresie wakacji + 11 000 zł, - dowóz uczestników WTZ w Strzegomiu + 3 333,50 zł (ze środków zwiększonej dotacji). Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 20 316,41 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 36 476,41 zł z przeznaczeniem na: - wymianę zniszczonej latarni ulicznej zlokalizowanej przy ul. Rynek w Strzegomiu + 5 019,41 zł ( z wypłaconego odszkodowania), - Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom + 16 000 zł (instalacja zostanie przeprowadzona w celu zmniejszenia kosztów funkcjonowania oświetlenia, przesunięcie kwoty 16 000 zł między paragrafami, ), - Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej (przesunięcie z działu 750) + 5 457 zł, - Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu + 10 000 zł (środki na opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kanalizacji przyczyni się do prawidłowego odprowadzenia wód opadowych), zmniejszenia o kwotę 16 160 zł: - przesunięcie kwoty 16 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej na zadanie pn. Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom - 16 000 zł, - przesunięcie kwoty 160 zł do działu 921 z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do organizacji spotkania kulturalno-edukacyjno-sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Grochotów - 160 zł. 4 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 5

Przesuwa się kwotę 2000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołectwa Stawiska. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 54 660 zł, w tym: zwiększenia o kwotę + 70 160 zł z przeznaczeniem na: - Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dokumentacja projektowa + 70 000 zł, - przesunięcie kwoty 160 zł z działu 900 z przeznaczeniem na zakup artykułów potrzebnych do organizacji spotkania kulturalno-edukacyjno-sportowego w ramach funduszu sołeckiego wsi Grochotów + 160 zł, zmniejszenia o kwotę 15 500 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania w dziale 926 Kultura fizyczna (przesunięcie do działu 926). Przesuwa się również kwotę 7 000 zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach funduszu sołeckiego wsi Goczałków z przeznaczeniem na Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę + 15 500 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania w zakresie pozostałej działalności w sporcie (przesunięcie z działu 921). 5 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 6

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr./16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 750 Administracja publiczna 817 474,00 138 496,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 223 00 138 496,00 361 496,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 60 00 138 496,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 369,00 3 80 75405 Komendy powiatowe Policji 3 80 3 80 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 3 80 758 Różne rozliczenia 16 266 83 63 787,86 75814 Różne rozliczenia finansowe 28 044,00 63 787,86 91 831,86 2990 6680 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 12 30 21 200,18 15 744,00 42 587,68 852 Pomoc społeczna 17 460 634,00 1 00 85295 Pozostała działalność 76 30 1 00 77 30 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 60 3 333,50 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 44 60 3 333,50 47 933,50 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 41 10 3 333,50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 340 598,00 114 509,41 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 161 118,00 109 49 270 608,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 109 49 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 019,41 5 019,41 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 019,41 Po zmianie 955 97 198 496,00 5 169,00 3 80 16 330 617,86 33 500,18 58 331,68 17 461 634,00 1 00 47 933,50 44 433,50 6 455 107,41 109 49 5 019,41 Razem: 97 253 291,29 324 926,77 97 578 218,06 Strona 1 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr../16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 10 955 14-113 00 60016 Drogi publiczne gminne 9 147 599,00-113 00 9 034 599,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 36 00 30 00 4270 Zakup usług remontowych 661 00-30 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 912 599,00-113 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 039 420,50 184 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 757 50 184 00 3 941 50 4300 Zakup usług pozostałych 270 00-30 00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 160 00 4600 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 35 00 20 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 34 00 710 Działalność usługowa 1 035 344,00 84 357,68 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 148 30 15 46 163 76 4300 Zakup usług pozostałych 143 30 15 46 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 50 00 30 00 80 00 4300 Zakup usług pozostałych 50 00 30 00 71035 Cmentarze 837 044,00 38 897,68 875 941,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 08 38 897,68 750 Administracja publiczna 11 392 015,00 72 959,18 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 764 719,00 69 269,18 8 833 988,18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 284 493,00-5 025,00 4300 Zakup usług pozostałych 364 20 74 294,18 Po zmianie 10 842 14 66 00 631 00 7 799 599,00 4 223 420,50 240 00 160 00 55 00 234 00 1 119 701,68 158 76 80 00 108 977,68 11 464 974,18 279 468,00 438 494,18 Strona 1 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 8

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 419 00 3 69 422 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 850 639,00 3 80 75405 Komendy powiatowe Policji 43 00 3 80 46 80 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 00 3 80 801 Oświata i wychowanie 26 441 587,95-13 00 80101 Szkoły podstawowe 11 265 148,28-13 00 11 252 148,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 00-13 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 439 46-15 00 424 46 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 68-15 00 48 68 80104 Przedszkola 5 119 081,00 30 00 5 149 081,00 4430 Różne opłaty i składki 56 45 30 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 230 40-15 00 215 40 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 230 40-15 00 851 Ochrona zdrowia 799 50 85195 Pozostała działalność 188 50 188 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 12 00 4300 Zakup usług pozostałych 32 00-12 00 852 Pomoc społeczna 20 870 482,00 1 00 85295 Pozostała działalność 916 148,00 1 00 917 148,00 4300 Zakup usług pozostałych 66 33 1 00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 78 88 14 333,50 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 54 98 14 333,50 69 313,50 4300 Zakup usług pozostałych 23 50 14 333,50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 642 405,00 20 316,41 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 578 513,00 10 00 588 513,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 465 458,00 5 019,41 1 470 477,41 3 69 854 439,00 28 80 26 428 587,95 188 00 86 45 215 40 799 50 12 00 20 00 20 871 482,00 67 33 93 213,50 37 833,50 9 662 721,41 10 00 Strona 2 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 9

4260 Zakup energii 791 00-16 00 775 00 4270 Zakup usług remontowych 386 458,00 5 019,41 391 477,41 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 279 00 16 00 295 00 90095 Pozostała działalność 1 078 654,00 5 297,00 1 083 951,00 4270 Zakup usług remontowych 10 671,00-2 00 8 671,00 4300 Zakup usług pozostałych 166 629,00 2 00 168 629,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 90-16 229 74 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 892,00 5 457,00 156 349,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 398 31 54 66 4 452 97 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 824 617,00 2 824 617,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 93 139,00-7 00 86 139,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 478,00 7 00 211 478,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 453 00 70 00 523 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 92195 Pozostała działalność 406 303,00-15 34 390 963,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 905,00-15 34 47 565,00 926 Kultura fizyczna 6 873 425,00 15 50 6 888 925,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 087 20 2 087 20 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 00-6 00 244 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 80 6 00 46 80 92695 Pozostała działalność 2 380 225,00 15 50 2 395 725,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 50 2 50 33 00 4300 Zakup usług pozostałych 44 00 13 00 57 00 Razem: 101 636 734,29 324 926,77 101 961 661,06 Strona 3 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr./16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 9 526 047,00-113 00 9 413 047,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 420 448,00 1 420 448,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 420 448,00 1 420 448,00 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu 927 048,00 493 40 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00 180 00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami 180 00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 180 00 60016 Drogi publiczne gminne 7 912 599,00-113 00 7 799 599,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 912 599,00-113 00 7 799 599,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica 250 00 250 00 F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach 25 00 15 95 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu 100 00-30 00 Po zmianie 927 048,00 493 40 180 00 180 00 25 00 15 95 70 00 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych 386 60 386 60 Strona 1 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 11

Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu 60 00 60 00 Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 150 00 150 00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu - dokumentacja projektowa Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 110769D, 110750D, 110804D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w Strzegomiu 10 00 4 92 Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym 300 00-83 00 217 00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr 374 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 5 00 6 235 00 70 00 1 23 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu 13 899,00 13 899,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 200 00 200 00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 15 00 15 00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 10 00 10 00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu 25 00 60095 Pozostała działalność 13 00 13 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 13 00 13 00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie 13 00 13 00 630 Turystyka 95 00 95 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 95 00 95 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 95 00 95 00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa 95 00 10 00 4 92 5 00 6 235 00 70 00 1 23 25 00 95 00 Strona 2 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 12

700 Gospodarka mieszkaniowa 888 80 34 00 922 80 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 888 80 34 00 922 80 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 34 00 234 00 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/7 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 34 00 100 00 65 00 35 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 353 00 353 00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie 53 00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne 300 00 300 00 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 6660 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 335 80 wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku 335 80 poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" 710 Działalność usługowa 70 08 38 897,68 108 977,68 71035 Cmentarze 70 08 38 897,68 108 977,68 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 08 38 897,68 108 977,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej 35 08 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 20 00 38 897,68 58 897,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa 15 00 34 00 100 00 65 00 35 00 53 00 335 80 335 80 35 08 15 00 750 Administracja publiczna 537 60 3 69 541 29 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 69 3 69 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 69 3 69 Strona 3 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 13

Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 3 69 3 69 75095 Pozostała działalność 537 60 537 60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 437 60 437 60 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 437 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 100 00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 100 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 334 50 334 50 75404 Komendy wojewódzkie Policji 74 50 74 50 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 22 00 22 00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom 22 00 22 00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub 6170 52 50 dofinansowanie zadań inwestycyjnych Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 52 50 75412 Ochotnicze straże pożarne 110 00 110 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 110 00 110 00 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów 110 00 437 60 100 00 52 50 52 50 110 00 75495 Pozostała działalność 150 00 150 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 150 00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia 150 00 150 00 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 801 Oświata i wychowanie 593 38-13 00 580 38 80101 Szkoły podstawowe 284 20-13 00 271 20 Strona 4 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 14

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 201 00-13 00 188 00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa 1 18 00 28 00 60 00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Strzegomiu 15 00 25 00 55 00-13 00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 00 64 00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu 64 00 80104 Przedszkola 200 28 200 28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 161 20 161 20 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie 50 00 32 00 13 60 18 00 28 00 60 00 15 00 25 00 42 00 11 90 7 30 64 00 50 00 32 00 13 60 Strona 5 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 15

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu 13 60 17 00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu 35 00 35 00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 90 11 90 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 11 90 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 30 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 88 19 88 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 38 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 7 50 7 50 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 5 00 5 00 80110 Gimnazja 108 90 108 90 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 13 60 7 38 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 17 00 11 90 7 30 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu Zakup kserokopiarki G2 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 80 57 80 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 11 90 45 90 11 90 45 90 Strona 6 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 16

6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 42 60 42 60 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 29 30 13 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 50 8 50 Zakup kserokopiarki G2 8 50 8 50 852 Pomoc społeczna 28 738,00 28 738,00 85211 Świadczenie wychowawcze 9 00 9 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 00 9 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 15 00 15 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 00 15 00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu 15 00 15 00 85295 Pozostała działalność 4 738,00 4 738,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 738,00 4 738,00 Zakup kserokopiarki Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 4 738,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 854 392,00 31 297,00 885 689,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 00 10 00 160 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 00 10 00 Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu 10 00 10 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6230 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do 150 00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 150 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 44 60 44 60 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 44 60 44 60 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 44 60 29 30 13 30 150 00 150 00 44 60 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 279 00 16 00 295 00 Strona 7 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 17

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 279 00 16 00 295 00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 00 9 00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap 200 00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 70 00 70 00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom 16 00 16 00 90095 Pozostała działalność 380 792,00 5 297,00 386 089,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 229 90-16 229 74 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu 12 20 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 50-16 3 34 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach 12 50 12 50 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 70 3 70 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 00 8 00 Rewitalizacja osiedla Graby - projekt 130 00 130 00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu 30 00 30 00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych 30 00 200 00 12 20 30 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 892,00 5 457,00 156 349,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 10 00 10 00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 4 197,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 18 00 18 00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 50 5 50 Relaks w hamaku 5 402,00 5 402,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 39 00 39 00 Zakup iluminacji świątecznych 68 793,00 68 793,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 5 457,00 Strona 8 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 18

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 670 836,00 77 00 747 836,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 385 028,00 7 00 392 028,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 204 478,00 7 00 211 478,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów 28 50 28 50 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 18 00 18 00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie 10 978,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 00 7 00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 60 00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt 25 00 25 00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 25 00 25 00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt 25 00 25 00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy 12 00 12 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 55 10 55 F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 5 55 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 5 00 5 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 170 00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, 58-150 20 00 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 30 00 Zakup samochodu służbowego 120 00 120 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 188 00 70 00 258 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 00 70 00 Renowacja murów obronnych na odcinku od ul. Dolnej do Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 70 00 10 978,00 60 00 5 55 170 00 20 00 30 00 70 00 Strona 9 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 19

Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie 6570 zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do 188 00 sektora finansów publicznych Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 188 00 92195 Pozostała działalność 97 808,00 97 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90 00 90 00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Remont i wyposażenie obiektu publicznego pełniącego funkcję społecznokulturalną we wsi Jaroszów 95 90 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 808,00 7 808,00 Przenośny system nagłośnienia przeznaczony do realizacji zadań Towarzystwa Przyjaciół Dzieci 7 808,00 188 00 188 00 90 00 926 Kultura fizyczna 4 139 955,00 6 00 4 145 955,00 92601 Obiekty sportowe 1 816 00 1 816 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 816 00 1 816 00 Budowa małej przyszkolnej pływalni "Dolnośląski Delfinek" w Strzegomiu 1 450 00 1 450 00 Budowa zadaszenia trybun górnej płyty boiska na terenie OSiR 300 00 300 00 Przebudowa i remont obiektów szatniowych na terenie OSiR- projekt 30 00 30 00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) Wykonanie piłkochwytu wzdłuż ORLIKA w Jaroszowie 36 00 36 00 92604 Instytucje kultury fizycznej 102 80 6 00 108 80 7 808,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 62 00 62 00 Wykonanie kompostownika 7 00 7 00 Wykonanie oraz uzupełnienie ogrodzenia na terenie OSiR 55 00 55 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 80 6 00 46 80 Wózek do malowania linii 3 00 3 00 Wyposażenie na stadion 13 00 13 00 Zakup defibrylatora serca 4 80 4 80 Zakup kosiarki z osprzętem 20 00 20 00 Strona 10 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 20

Zakup sondy do wodnego chloru na baseny kąpielowe przy ul. A. Mickiewicza 2 w Strzegomiu 6 00 92695 Pozostała działalność 2 221 155,00 2 221 155,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 197 471,00 2 197 471,00 Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2- górna płyta boiska do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 2 197 471,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 23 684,00 23 684,00 Uniwersalna wielofunkcyjna mata treningowa do judo i innych sportówprofesjonalizm dla dzieci i dorosłych 23 684,00 6 00 2 197 471,00 23 684,00 Razem 17 739 328,00 64 884,68 17 804 212,68 Strona 11 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 21

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr./16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 czerwca 2016 r. Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Przed zmianą Zmiana Po zmianie w tym dotacje: Uwagi przedmiotowa podmiotowa celowa 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 3 215 84-3 215 84 3 039 39 176 45 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 501 45-2 501 45 2 325 00 176 45 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2 325 00-2 325 00 2 325 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych 6 45-6 45 6 45 Współorganizacja V Strzegomskiego Forum Organizacji Pozarządowych 6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 170 00-170 00 170 00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomiu 120 00-120 00 120 00 Zakup samochodu służbowego 30 00-30 00 30 00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy 20 00-20 00 20 00 Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożrowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderewskiego 1B, 58-150 Strzegom 92116 Biblioteki 714 39-714 39 714 39 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej inwestycji kulturalnej 714 39-714 39 714 39 Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu Strona 1 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 22

Razem 3 215 84-3 215 84 3 039 39 176 45 2.POZOSTAŁE PODMIOTY 600 Transport i łączność 180 00 180 00 180 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 180 00-180 00 180 00 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 180 00-180 00 180 00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom 750 Administracja publiczna 41 407,00-41 407,00 41 407,00 75095 Pozostała działalność 41 407,00-41 407,00 41 407,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednotkami samorządu terytorialnego 41 407,00-41 407,00 41 407,00 Dotacja celowa dla Gminy Wałbrzych na funkcjonowanie Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 77 50 3 80 81 30 81 30 75404 Komenda wojewódzka Policji 52 50-52 50 52 50 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 52 50-52 50 52 50 Dofinansowanie zakupu samochodu kombi-van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu 75405 Komenda powiatowa Policji 25 00 3 80 28 80 28 80 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 25 00 3 80 28 80 28 80 20 00 3 80 23 80 23 80 Rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normędodatkowe patrole 5 00-5 00 5 00 Nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla policjantów Komisariatu Policji w Strzegomiu realizujących zadania z zakresu służby prewencyjnej 758 Różne rozliczenia 50 00-50 00 50 00 75809 Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego 50 00-50 00 50 00 Strona 2 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 23

2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 50 00-50 00 50 00 851 Ochrona zdrowia 5 00-5 00 5 00 85195 Pozdostała działalność 5 00-5 00 5 00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Razem Ogółem: 5 00-5 00 5 00 353 907,00-357 707,00 357 707,00 3 569 747,00-3 573 547,00 3 039 39 534 157,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 110 00-110 00 110 00 01008 Melioracje wodne 110 00-110 00 110 00 Pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Dotacja celowa na przeprowadzenie wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Świdnicy akcji bezpłatnych badań lekarskich i konsultacji medycznych dla mieszkańców Gminy Strzegom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 110 00-110 00 110 00 Dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 801 Oświata i wychowanie 1 520 623,17-30 00 1 490 623,17 1 484 48 6 143,17 80101 Szkoły podstawowe 515 876,29-515 876,29 511 04 4 836,29 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 511 04-511 04 511 04 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4 836,29-4 836,29 4 836,29 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstaw 63 68-15 00 48 68 48 68 Strona 3 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 24

2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 63 68-15 00 48 68 48 68 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" 80104 Przedszkola 471 44-471 44 471 44 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 471 44-471 44 471 44 201 60-201 60 201 60 Środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzonego przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie 269 84-269 84 269 84 Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przeszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 230 40-15 00 215 40 215 40 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla nieoublicznej jednostki systemu oświaty 230 40-15 00 215 40 215 40 90 00-90 00 90 00 86 40-86 40 86 40 54 00-15 00 39 00 39 00 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Arka Malucha" w Strzegomiu prowadzonego przez osobę fizyczną Strona 4 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 25

80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 217 92-217 92 217 92-2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 217 92-217 92 217 92-69 84-69 84 69 84 148 08-148 08 148 08 Środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzonego przez osobę fizyczną Środki dla Niepublicznego Prywatnego Przedszkola "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 21 306,88-21 306,88 20 00 1 306,88 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 20 00-20 00 20 00 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 1 306,88-1 306,88 1 306,88 Środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez Stowarzyszenie "Mała Szkoła" 851 Ochrona zdrowia 441 00-441 00 441 00 85153 Zwalczanie narkomani 145 00-145 00 145 00 Strona 5 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 26

2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 145 00-145 00 145 00 Środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 296 00-296 00 296 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 296 00-296 00 296 00 Środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 140 00-140 00 140 00 85295 Pozostała działalność 140 00-140 00 140 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 00 140 00 140 00 Środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki s 25 08-25 08 25 08 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 10 38-10 38 10 38 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 10 38-10 38 10 38 Wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych 85395 Pozostała działalność 14 70-14 70 14 70 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 14 70-14 70 14 70 Wspieranie działań na rzecz osób w wieku senioralnym oraz działań na rzecz rozwoju wolontariatu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środ 150 00 150 00 150 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 150 00 150 00 150 00 Strona 6 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 27

6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 150 00 150 00 150 00 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodow 340 00-340 00 340 00 92120 Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami 188 00-200 00 200 00 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 12 00-12 00 12 00 Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 6570 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 188 00-188 00 188 00 Dotacje celowe na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych 92195 Pozostała działalność 140 00-140 00 140 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 140 00-140 00 140 00 Wspieranie działań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna 590 00-590 00 590 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 590 00-590 00 590 00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 590 00-590 00 590 00 Wspieranie działań w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu Razem 3 316 703,17-26 20 3 286 703,17 1 484 48 1 802 223,17 RAZEM DOTACJE 6 886 450,17-26 20 6 860 250,17 4 523 87 2 336 380,17 Strona 7 Id: 94CB4A7F-CA9A-490C-B057-1EEBDACD4B5A. Projekt Strona 28