UCHWAŁA NR 106/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 106/16 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Na podstawie art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870), art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale Nr 113/15 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany: 1) Załącznik nr 1 Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) Załącznik nr 3 Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów" otrzymuje brzemienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) Załącznik nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały; 4) Załącznik nr 9 Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 5) Załącznik nr 11 Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 6) Załącznik nr 13 Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami" otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco: Planowane dochody Planowane wydatki Planowany deficyt Planowane przychody Planowane rozchody ,14 zł ,79 zł ,65 zł ,65 zł ,00 zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tomasz Marczak Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 1

2 Uzasadnienie do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Niniejsza zmiana budżetu polega zarówno na zmianie dochodów jak i wydatków budżetowych. DOCHODY Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych dochodów polega na zmniejszeniu planu dochodów łącznie o kwotę ,26 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,63 zł z tytułu : - odszkodowania z TUiR Warta w związku z przeprowadzonym postępowaniem likwidacyjnym dotyczącym uszkodzenia muru cmentarnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu ,63 zł, - na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-X/2016r zł, w tym z tytułu : osoby prawne podatek leśny zł, podatek od środków transportowych zł, opłata eksploatacyjna zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zł - zwrotu kosztów dotacji i wychowania przedszkolnego w związku z większą od zaplanowanej liczby dzieci z terenu innych gmin uczęszczających do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Strzegom zł, - odsprzedania mieszkańcom części zaktualizowanych programów funkcjonalno użytkowych wykonanych przez gminę w celu złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strzegom (w związku ze zmianą warunków konkursu każdy mieszkaniec będzie składał wniosek indywidualnie do grantobiorcy, a nie jak wcześniej zakładano, że Gmina Strzegom złoży wspólny wniosek obejmujący budynki indywidualne i budynki użyteczności publicznej) zł, - bezzwrotnych wpłat mieszkańców (w związku z zawartymi z mieszkańcami umowami w ramach projektu pn.: Montaż mikroinstalacji OZE w ramach Gminnego Programu Prosumenckiego dla Gminy Strzegom, mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie zobowiązani byli do wniesienia bezzwrotnych opłat, które służyły pokryciu kosztów 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 2

3 wykonania przez gminę audytów oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla ich nieruchomości) zł, - udzielonej pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadania własne realizowane przez gminę w zakresie gospodarki wodnej zł, - dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego z przeznaczeniem na zrefundowanie kosztów szkolenia instruktorów pływania nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie gminy zł, - opłat pobieranych przez gminę zł, dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł, dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, - zwrotu depozytu z sądu zł, dotyczy realizacji inwestycji kanalizacyjnej w 2013r. i postępowania sądowego z firmą SOBET, - kary z tytułu ochrony środowiska zł, dochody przekazane przez Urząd Marszałkowski, - nadwyżki z lat ubiegłych (Biblioteka) zł, zmniejszenia o kwotę ,89 zł z tytułu: - na podstawie analizy wykonania budżetu za okres I-X/2016r zł, w tym z tytułu osoby prawne podatek rolny zł, osoby fizyczne podatek rolny zł, - zakończenia projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom (kwota planowanej dotacji wynika z jej wyliczenia we wniosku o płatności, dokonanego na podstawie faktycznie poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach projektu) ,10 zł, - zmniejszonych wpłat za media w placówkach oświatowych oraz zwiększonej absencji dzieci w przedszkolach w miesiącach X-XI 2016 r zł, - mniejszych wpłat użytkowników pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu z powodu mniejszego zużycia prądu i gazu zł, - rozliczenia z Ministerstwem Sportu zadania pn.: Przebudowa obiektów sportowych na terenie OSiR w Strzegomiu przy ul. Mickiewicza 2 górna płyta do piłki nożnej oraz obiekty lekkoatletyczne (etap 1 i 2) 400 zł, - braku realizacji w 2016 r. projektu pn.: Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (w związku z nierozstrzygniętym konkursem w 2016 r. ww. zadanie będzie realizowane w 2017 r.) zł, 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 3

4 - dochodów przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie analizy wykonania budżetu zł, - wpływy z pozostałych odsetek zł, zmniejszenie wpływów odsetek od wolnych środków i lokat bankowych z powodu niższych stóp procentowych, - wpływy z różnych dochodów zł, dotyczy gospodarki mieszkaniowej, - usług z tytułu wynajmowanych pomieszczeń w Urzędzie Miejskim 4 845,79 zł. WYDATKI Zmiana wprowadzona w wielkości planowanych wydatków polega na zwiększeniu wydatków łącznie o kwotę ,26 zł: Dział 600- Transport i łączność Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i odcinkiem kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych na terenie WSSE w Strzegomiu dokumentacja projektowa zł (zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku), - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa (projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na to, że w rozpoznaniu cenowym okazało się, że projektanci wyrażają zgodę na wykonanie pełnej dokumentacji za kwotę wyższą niż jest zaplanowana w budżecie gminy) zł, - zmniejszenie planu wydatków zadania inwestycyjnego pn.: Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych dokumentacja projektowa (projekt nie zostanie zrealizowany ze względu na to, że w rozpoznaniu cenowym okazało się, że projektanci wyrażają zgodę na wykonanie pełnej dokumentacji za kwotę wyższą niż jest zaplanowana w budżecie gminy) zł. Dział 630- Turystyka Zmiana polega na zmniejszeniu o kwotę zł w związku z przesunięciem jej do działu 750 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę ,89 zł w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - wykonanie nieplanowanych zadań remontowych w mieszkaniowym zasobie gminy, m.in.: naprawy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych, naprawy pokryć dachowych budynków gminnych, remontów pod zasiedlenie lokali mieszkalnych zł, 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 4

5 - zapłatę należności na wycenę nieruchomości oraz za publikację ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości z zasobu gminy Strzegom (przesunięcie z działu 710) zł, zmniejszenia o kwotę ,89 zł, na skutek zakończenia realizacji wydatków w ramach projektu Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Strzegom. Dział 710- Działalność usługowa Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę ,63 zł, w tym: zwiększenia o kwotę ,63 zł z przeznaczeniem na: - naprawę muru cmentarnego przy ul. Wałbrzyskiej w Strzegomiu oraz bieżące opłaty związane z usługami cmentarnymi ,63 zł, - dzierżawę pojemników na odpady przy cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu zł, zmniejszenia o kwotę zł, w tym: przesunięcie kwoty zł do działu 700 z przeznaczeniem na zapłatę należności na wycenę nieruchomości oraz za publikację ogłoszeń o przetargach na zbycie nieruchomości z zasobu gminy Strzegom. Dział 750- Administracja publiczna Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom (opracowanie materiałów drukowanych i audiowizualnych w miesiącu grudniu 2016 r. służyć będzie budowie gospodarczego i turystycznego wizerunku gminy oraz jej promocji), zmniejszenia o kwotę zł, w tym: - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów podatków zł, - brak realizacji w 2016 r. projektu pn.: Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom (w związku z nierozstrzygniętym konkursem w 2016 r. ww. zadanie będzie realizowane w 2017 r.) zł Dział 801- Oświata i wychowanie Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł (przesunięcie do działu 926) w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zrefundowanie kosztów szkolenia instruktorów pływania nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Strzegom i zmianą klasyfikacji budżetowej realizowanego zadania. 4 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 5

6 Przesunięto również kwotę zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłaty wynagrodzeń oraz zapłatę za usługi pozostałe (partycypacja PKZP, e-dziennik). Dział 851- Ochrona zdrowia Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł w związku z oszczędnościami na zużyciu gazu i prądu w budynku przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu. Dział 852 Pomoc społeczna Zmiana polega na przesunięciu kwoty zł między paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zakup materiałów. Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza Zmiana polega na zmniejszeniu planu wydatków o kwotę zł nie wykorzystaną w 2016 r. na stypendia i zasiłki dla uczniów, wkład Gminy Strzegom. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - gospodarowanie odpadami komunalnymi zł, w tym zakup 2 szt. fotopułapek mobilnych do monitoringu boksów, zakup 65 szt. pojemników typu dzwon na szkło, usuwanie dzikich wysypisk śmieci na terenia miasta i gminy Strzegom, obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, - zakup usługi związanej z oczyszczaniem terenu miasta i gminy, ze względu na to, że prace interwencyjne zostały zakończone do r zł, - zakup usługi związanej z utrzymaniem terenów zielonych miasta i gminy zł, zmniejszenia o kwotę 300 zł w związku z przesunięciem tej kwoty do działu 710 z przeznaczeniem na dzierżawę pojemników na odpady przy cmentarzu przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu po likwidacji boksu i zwiększeniu ilości potrzebnych pojemników. Przesunięto również poniższe kwoty między paragrafami klasyfikacji budżetowej: zł z przeznaczeniem na zakup drukarki dla Wydziału Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, zł z przeznaczeniem na Produkcję energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE (przesunięcie z paragrafu 6059 na 6050 w związku ze zmianą warunków konkursu oraz przesunięciem terminu składania wniosków zadanie nie będzie realizowane w bieżącym roku ze środków Unii Europejskiej), zł z przeznaczeniem na Zakup iluminacji świątecznych. 5 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 6

7 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na: - dotację podmiotową dla Strzegomskiego Centrum Kultury w Strzegomiu zł, z przeznaczeniem na zakup opału w świetlicach wiejskich, wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych i prac serwisowych (kino 3D, świetlice wiejskie), na zwiększoną liczbę wernisaży i wystaw, większych kosztów wynajmu sprzętu nagłośnieniowego i wizualizującego, montażu i demontażu hal namiotowych, mniejszych wpływów z biletów, - zadanie inwestycyjne pn.: Budowa centrum aktywności i integracji mieszkańców wsi Jaroszów zł (konieczna jest aktualizacja wykonanej dokumentacji tj. dostosowanie do wymogów dofinansowania oraz nowych warunków technicznych, które będą obowiązywać w momencie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie budynku), - naprawę cieknącego dachu w świetlicy wiejskiej w Granicy zł, zmniejszenia o kwotę zł, w związku z przesunięciem tej kwoty (z zadania pn.: Rekonstrukcja ogrodzenia pomnika Św. Jana Nepomucena w Strzegomiu, które nie będzie realizowane) do działu 750 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom. Dział 926 Kultura fizyczna Zmiana polega na zwiększeniu planu wydatków o kwotę zł, w tym: zwiększenia o kwotę zł z przeznaczeniem na szkolenie instruktorów pływania nauczycieli ze szkół znajdujących się na terenie Gminy Strzegom (przesunięcie z działu 801), zmniejszenia o kwotę zł, w związku z przesunięciem tej kwoty do działu 750 z przeznaczeniem na promocję gospodarczą Gminy Strzegom. Zmieniono również nazwę zadania inwestycyjnego z Budowa małej przyszkolnej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu na Budowa małej przyszkolnej krytej pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu z uwagi na dostosowanie nazwy zadania do wymogów dofinansowania. Zmniejszono plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych o kwotę zł z powodu nie zrealizowania zaplanowanych dochodów z tytułu darowizn, wynajmu lokali oraz sprzedaży złomu i makulatury. 6 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , ,40 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem , , ,24 dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , Działalność usługowa , , , Cmentarze , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Administracja publiczna , , , Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Pozostała działalność , ,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 0,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,27 Strona 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 8

9 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z podatku leśnego , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku rolnego , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Oświata i wychowanie ,76 0, , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z usług , , , Przedszkola , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego , , , Wpływy z usług , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z usług , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Gospodarka odpadami , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, 6290 zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,00 Strona 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 9

10 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z różnych opłat , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Kultura fizyczna , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, , , Pozostała działalność ,00-400, ,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych ,00-400, ,00 Razem: , , ,14 Strona 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Turystyka , , , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług pozostałych 8 000, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 530, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 670, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 741,87-614, , Składki na Fundusz Pracy 799,24-281,89 517, Składki na Fundusz Pracy 245,52-86,58 158, Wynagrodzenia bezosobowe 1 595,79-448, , Wynagrodzenia bezosobowe 490,21-137,71 352, Zakup materiałów i wyposażenia 1 912, ,42 859, Zakup materiałów i wyposażenia 587,50-323,59 263,91 Strona 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 11

12 4308 Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Cmentarze , , , Zakup usług remontowych 4 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,07-400, , Zakup usług pozostałych , , , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,99 Strona 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 12

13 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 760,00-600, , Zakup usług pozostałych ,00-500, , Pozostała działalność , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , Ochrona zdrowia , , , Pozostała działalność , , , Zakup energii , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 104,00 104, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 900, , Składki na Fundusz Pracy 2 300,00 100, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług zdrowotnych 500,00-440,00 60, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 000, , , Podróże służbowe krajowe 500,00-500,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 4 901, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Strona 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 13

14 4300 Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , Zakup usług remontowych , ,00 0, Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,79 Strona 4 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 14

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 106/16 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 14 grudnia 2016 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,38 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 0, ,38 Przebudowa chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu- Etap IV ,38 0, ,38 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 374 z ul. Olszową w Strzegomiu ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6620 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0, ,00 terytorialnego Dotacja celowa na dofinansowanie wykonania chodnika przy drodze powiatowej przy cmentarzu komunalnym w miejscowości Goczałków 0,00 0,00 0,00 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom ,00 0, , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa chodnika w miejscowości Granica ,00 0, ,00 Droga dojazdowa wraz z odwodnieniem i odcinkiem kanalizacji sanitarnej do terenów inwestycyjnych na terenie WSSE w Strzegomiu - dokumentacja , ,00 0,00 projektowa F.S. Wykonanie projektu budowlanego i zakup części materiałów na wykonanie remontu drogi gminnej i placu koło kościoła w centrum Jaroszowa 0,00 0,00 0,00 F.S. Zlecenie wykonania projektu drogi gminnej- działka nr 128 w Tomkowicach ,00 0, ,00 Kostrza droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 9 660,00 0, ,00 Modernizacja schodów wraz z ciągiem pieszym przy ul. Kościelnej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Morawa droga dojazdowa do gruntów rolnych ,00 0, ,00 Ograniczenie indywidualnego ruchu zmotoryzowanego w centrum miasta poprzez budowę ścieżki rowerowej oraz przebudowę ciągów pieszych wzdłuż ,00 0, ,00 Alei Wojska Polskiego w Strzegomiu Olszany droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa 9 340,00 0, ,00 Strona 1 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 15

16 Przebudowa chodnika przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika przy ul. Różanej w Strzegomiu ,00 0, ,00 Przebudowa chodnika w Granicy 8 000,00 0, ,00 Przebudowa ciągu dróg gminnych nr D, D, D - od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5 w 4 920,00 0, ,00 Strzegomiu Przebudowa drogi gminnej w Goczałkowie Górnym ,00 0, ,00 Przebudowa drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie - aktualizacja dokumentacji 5 000,00 0, ,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 0, ,00 Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Paderewskiego, Matejki łączących się z drogą wojewódzką nr ,00 0, ,00 Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu w Goczałkowie 1 230,00 0, ,00 Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w Strzegomiu - ETAP I ,00 0, ,00 Remont chodnika przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz. nr 953/2 Obr. Krzyżowa Góra AM ,00 0, ,00 Remont placu przy Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu dz.nr 953/2 Obr. Śródmieście 0,00 0,00 0,00 Remont podwórka przy ul. Reja w Strzegomiu - dokumentacja projektowa 0,00 0,00 0,00 Stanowice droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa , ,00 0,00 Strzegom droga dojazdowa do gruntów rolnych - dokumentacja projektowa , ,00 0,00 Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Sosnowej w Strzegomiu ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem w Goczałkowie ,00 0, , Turystyka ,00 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 "Szlak Kamienia" - zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod Aleję Rzeźb - dokumentacja projektowa ,00 0, ,00 Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie i montaż tablic informacyjnych na terenie miasta Strzegom 4 000,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Kościuszki 20A/ ,00 0, ,00 Strona 2 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 16

17 Modernizacja lokalu gminnego mieszczącego się w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej 19/ ,00 0, ,00 Wykonanie kompleksowego odwodnienia podwórza przy nieruchomościach położonych w Strzegomiu, ul. Rynek 22-27a wraz z przebudową nawierzchni ,00 0, ,00 podwórza Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Jaroszów 142 tzw. "Hotele" ,00 0, ,00 Wykonanie projektu przebudowy budynku komunalnego na mieszkania socjalne- Strzegom, ul. Kościelna 14a 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Nabycie do zasobu Gminy Strzegom nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym - działka nr 15/3 w Grochotowie ,00 0, ,00 Odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne ,00 0, , Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, ,00 0, ,00 dotyczące wydatków majątkowych. Zwrot środków z dotacji inwestycyjnej na projekt "Rewitalizacja centrum miasta Strzegomia- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poklasztornego przy ul. Kościuszki w Strzegomiu" ,00 0, , Działalność usługowa ,68 0, , Cmentarze ,68 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 0, ,68 Budowa cmentarza komunalnego w Goczałkowie- przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej i technicznej ,00 0, ,00 Modernizacja alejek na cmentarzach komunalnych ,00 0, ,00 Remont- renowacja muru cmentarza w Strzegomiu przy ul. Świdnickiej ,68 0, ,68 Wykonanie posadzki z płytek granitowych oraz wymiana pokrycia dachowego w kaplicy cmentarnej w miejscowości Morawa ,00 0, , Administracja publiczna , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Montaż dodatkowych elementów granitowych przy dwóch witaczach Gminy Strzegom wraz z zagospodarowaniem terenu ,00 0, ,00 Montaż granitowego witacza Gminy Strzegom 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom , ,00 0,00 Strona 3 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 17

18 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie dycyzyjnym w Gminie Strzegom , ,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja i przebudowa budynku KP Strzegom ,00 0, , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 0, ,00 Zakup samochodu kombi -van w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Strzegomiu ,00 0, , Ochotnicze straże pożarne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Docieplenie budynków strażnic OSP w Strzegomiu i OSP w Granicy wraz z wykonaniem projektów ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Rozbudowa monitoringu miasta Strzegomia ,00 0, , Różne rozliczenia 0,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 0,00 0,00 0, Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych 0,00 0,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, , Szkoły podstawowe ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Gwiezdne podwórko- centrum rekreacyjno-edukacyjne ul. Mickiewicza w Strzegomiu ,00 0, ,00 Modernizacja kanału grzewczego łączącego dwa budynku Szkoły Podstawowej w Stanowicach ,00 0, ,00 Modernizacja sanitariatów w niepublicznej szkole podstawowej w Rogoźnicy, ul. Parkowa ,00 0, ,00 Studium wykonalności - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Wykonanie nawierzchni podjazdu na posesję Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszowie ,00 0, ,00 Wykonanie ogrodzenia betonowo-metalowego wraz z bramą ewakuacyjną w Publicznej Szkole Podstawowej w Kostrzy ,00 0, ,00 Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Goczałkowie, Publicznej Szkole Podstawowej w Olszanach, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w ,00 0, ,00 Strzegomiu 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 4 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 18

19 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Strzegomiu 7 300,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup szafek do szatni dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Przedszkola ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu na przedszkole - projekt ,00 0, ,00 Budowa budynku demonstracyjnego o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej - przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu ,00 0, ,00 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - budynek szkolno-przedszkolny w Jaroszowie ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole w Stanowicach ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Jaroszowie i Publicznego Przedszkola w Stanowicach - Programy Funkcjonalno Użytkowe i 0,00 0,00 0,00 audyty Wykonanie podłogi w pomieszczeniu kuchennym Publicznego Przedszkola Nr 3 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Wymiana okien w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 0,00 0,00 0,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr 2 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 300,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Publiczne Przedszkole Nr 2 w Strzegomiu 7 300,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 5 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 19

20 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy przedszkolu w Stanowicach 7 380,00 0, ,00 Zakup 2 taboretów gazowych PP nr 3 0,00 0,00 0,00 Zakup robota wielofunkcyjnego PP nr ,00 0, , Gimnazja ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Studium wykonalności - Publiczne Przedszkole nr 2 w Strzegomiu, Publiczne Przedszkole w Jaroszowie i Publiczne Przedszkole w Stanowicach 0,00 0,00 0,00 Studium wykonalności dla Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Zakup kserokopiarki G2 0,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 1 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Strzegom - Gimnazjum Nr 2 w Strzegomiu ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 8 500,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki G ,00 0, , Pomoc społeczna ,00-514, , Świadczenie wychowawcze 9 000,00-514, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00-514, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000,00-514, , Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup serwera dla potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzegomiu ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup kserokopiarki 0,00 0,00 0,00 Zakup mikrobusa 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby placówek w Gminie Strzegom ,00 0, ,00 Zakup programu finansowo- księgowego FKB firmy RADIX 4 738,00 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Strona 6 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 20

21 Budowa kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do ,00 0, ,00 sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego ,00 0, , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Produkcja energii odnawialnej na terenie Gminy Strzegom poprzez montaż mikroinstalacji OZE , ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż lampy oświetleniowej w Granicznej 9 000,00 0, ,00 Przebudowa oświetlenia drogowego przy drodze 374 w Strzegomiu na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańskiej- IV etap ,00 0, ,00 Przebudowa oświetlenia przy ul. Św.Jadwigi w Strzegomiu 5 904,00 0, ,00 Zakup i montaż reduktorów napięcia w oświetleniu ulicznym miasta Strzegom ,00 0, , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej i małej architektury w Strzegomiu ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Grochotowie 3 340,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Olszanach ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w Rogoźnicy 3 700,00 0, ,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 0,00 0,00 0,00 Przebudowa i zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Grabiny i Starego Miasta w ramach rewitalizacji Gminy Strzegom - studium wykonalności ,00 0, ,00 Punkt widokowy Góra Krzyżowa - oświetlenie krzyża 8 000,00 0, ,00 Siłownia pod chmurką na Domkach ,00 0, ,00 Wykonanie ogrodzenia działki nr 1970, AM-23 w Strzegomiu ,00 0, ,00 Zagospodarowanie (przebudowa) przestrzeni publicznej w centrum wsi Jaroszów w celu nadania jej nowych funkcji społecznych, kulturalnych i ,00 0, ,00 rekreacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń na doposażenie placu zabaw w Żelazowie ,00 0, ,00 Strona 7 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 21

22 F.S. Zakup sprzętu i urządzeń zabawowych na plac zabaw w Modlęcinie 4 197,00 0, ,00 F.S. Zakup traktorka jednoosiowego z oprzyrządowaniem dla wsi Rogoźnica 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Rusku 5 500,00 0, ,00 Relaks w hamaku 5 402,00 0, ,00 Siłownia pod chmurką na Domkach 0,00 0,00 0,00 Zakup iluminacji świątecznych , , ,00 Zakup kaskadowej konstrukcji kwietnikowej 5 457,00 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0,00 0,00 0,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego w Jaroszowie - aktualizacja i zmiana projektu 0,00 0,00 0,00 F.S. Wykonanie projektu i remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż ogrodzenia oraz materiałów i sprzętu potrzebnego do zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Morawie ,00 0, ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty na terenie przy świetlicy wiejskiej w Goczałkowie 7 000,00 0, ,00 Modernizacja pomieszczeń WC - parter budynku SCK II przy ul. Paderewskiego 1 w Strzegomiu 0,00 0,00 0,00 Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Grochotowie - projekt ,00 0, ,00 Przebudowa części obiektu na świetlicę wiejską w Morawie - projekt 0,00 0,00 0,00 Remont świetlicy wiejskiej w Rogoźnicy - projekt ,00 0, ,00 Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Kostrzy ,00 0, ,00 Wykonanie wentylacji pomieszczenia hydroforni w świetlicy wiejskiej w Rusku 4 000,00 0, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 F.S. Doposażenie Obiektu publicznego w Jaroszowie nr 95 pełniącego funkcję społeczno-kulturalną 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup artykułów, sprzętu, materiałów, mebli na doposażenie świetlicy wiejskiej w Stanowicach 5 550,00 0, ,00 F.S. Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do świetlicy wiejskiej w Bartoszówku 0,00 0,00 0,00 F.S. Zakup wyposażenia na świetlicę wiejską w Kostrzy 5 000,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora ,00 0, ,00 finansów publicznych Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Strzegomskiego Centrum Kultury przy ul. I.J.Paderweskiego 1B, ,00 0, ,00 Strzegom Zakup i montaż systemów ochrony przeciwpożarowej dla budynku Świetlicy Wiejskiej w Kostrzy ,00 0, ,00 Strona 8 Id: 76715F57-C827-4DBC-85F7-0C7F23657E46. Uchwalony Strona 22