Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 207-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI BUDŻETOWA lp. NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Plan Wykonanie,. REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI DZIAŁ 600 - Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44000,00 64000,00 44,44 Utrzymanie czystości, porzadku izieleni na drogach i 600 6004 230 Gmina Miejska w Kole 44000,00 64000,00 ulicach powiatowych na terenie miasta Koła 44,44 DZIAŁ 85 - Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 434452,40 0,00 0,00 Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i Samodzielny Publiczny 2 85 85 6220 Zakład Opieki Zdrowotnej w modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z 4000000,00 rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz 0,00 0,00 Kole mieszkańców powiatu" 3 85 854 6300 Województwo Wie Ikopolskie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielk.oplskiego z przeznaczeniem n. dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93290,40 0,00 0,00 Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopiskim. 4 85 8595 6309 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych Województwo wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 24862,00 0,00 Wielkopolskie leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 0,00 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5547,68 2346,34 4,97 5 853 853 2320 Powiat Koniński Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 207,68 008,84 50,00 6 853 85395 2057 Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" 47537,37 9807,23 4,67 7 853 85395 2059 5592,63 2330,27 4,67 DZIAŁ 855 - RODZINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 645000,00 338792,47 52,53 8 855 85508 2320 9 855 8550 2320 Jednostki Samorządu Terytorialnego Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 45000,00 67985,3 46,89 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- Terytorialnego wychowawczych 500000,00 270807,6 54,6 DZIAŁ 92- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0740,00 54570,00 50,93 0 92 9209 270 Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturowych 3000,00 0,00 0,00 92 9209 270 Gmina Przedecz Współogranizacja Imprez kulturowych 2000,00 2000,00 00,00 2 92 926 230 Gmina Miejska w Kole 3 92 928 270 Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole 9940,00 49570,00 50,00 Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej" 3000,00 3000,00 00,00 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5292740,08 480508,8 9,08 Strona z 3
lp. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ I ROZDZIAŁ IPARAGRAF KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych DZIAŁ 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0000,00 0,00 0,00 4 00 0008 2830 Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 0000,00 0,00 0,00 DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,76 60725,88 50,00 5 755 7555 2360 Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 245,76 60725,88 50,00 6 DZIAŁ 80- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0,00 976063,00 40904,9 4,8 0,00 0,00 0,00 Placówki oświatowe 80 8020 2540 niepubliczne Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, - Liceum Ogólnokształcące 244348,00 90945,25 37,22 80 6030 2540 - Szkoły zawodowe 73 75,00 30959,66 42,50 Razem: Q.QQ Q.QQ Q.QQ 976063,00 40904,9 4,8 Q.QQ Q.,QQ Q.QQ DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456289,00 29734,00 48,6 7 852 85202 2360 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu. 456289,00 29734,00 48,6 DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 98285,40 02822,70 5,86 0,00 0,00 0,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego 6 853 653 2580 Stowarzyszenia na Rzecz Dofinansowanie kosztów działalności placówki 87249,60 43624,80 50,00 Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole 9 853 653 2580 Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole Dofinansowanie kosztów działalności placówki 5453,00 27265,50 50,00 20 853 853 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Klodawie Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624,80 2 82,40 50,00 2 853 85395 2007 524,2 9054,74 78,57 Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz: Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole 22 653 85395 2009 355,79 065,26 78,57 Strona 2 z 3
24 854 8549 2540 Terenowe Koło Polskiego Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno _ Stowarzyszenia na Rzecz dla dzieci i młodzieży upośledzonej Osób z:upośledzeniem umysłowoze sprzężonymi kalectwami Umysłowym w Kole 807292,62 25 92 9220 2720 Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Stanisława w Białkowie Kościelnym Prace konserwatorsko-budowalne Strona 3 z3
Zalącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 207-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU 'I ":::~.' KI:;ASYFlKACJA t ~p. I ~~WA PODMIOTU, ',)t '- PRZEZN_ACZEŃIE DOTACJI DZIAŁ I ROZDZIAL' PARAGRAF' I I~ 855 85508 l 855 85508 2320 30 l I~! ;l, KW0'A WYKONANIE - DOTACJI % DOCHODY OGOLEM 65000,00 3277,40 50,33.. IDofinansowanie pobytu dzieci w Jednostki Samorządu Terytonalnego d' h h ro zmac zastępczyc 65000,00 3277,40 50,33 WYDATKI OGOLEM 65000,00 3277,40 50,33.. IDofinansowanie pobytu dzieci w Jednostki Samorządu Terytonalnego d' h h ro zmac zastępczyc 65000,00 3277,40 50,33 Strona z
, "~l;' j., Załącznik Nr 6 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 207-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za Ipółrocze 207 roku 'I' (,,,, 'c.',..,\ "";'"% ",.r-.,;f 'ij-:.. Paragrafy '""i. WYSZCZEGÓLNIENIE' KWOTA ).,WYKONANIE PLANU 'rl' ':.c, " ".ii:'., " ",REALIZA!2;IT, i' PRZYCHODY 02374,75 6676327,49 65,95 950 Wolne środki o których mowa wart., 27 4096000,00 4096990,25 00,02 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 4000000,00 0,00 0,00 957 Nadwyżka z lat ubiegłych 202774,75 2579337,24 27,20 ROZCHODY 06063,92 50803,96 50,00 992 Sp/aty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów l 06063,92 50803,96 50,00 Strona z
Załącznik Nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 207-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTA WAMI ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU.,~. a.. Nilzwa Plan Wykonanie % realizacji _ «: \''''';:\ct" -., r,.._ " -.'-. "'.. 'f ~.'),!, Dział Rozdział es l 2 3 4 5 6 7 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 097000,00 349774,82 23,04 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I 097000,00 349774,82 23,04 NIERUCHOMOŚCIAMI 0470 0550 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6003,00 598,0 99,64 l 042525,60 099984,74 05,5 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 22,40 80,00 8,30 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 8250,00 5934,45 7,93 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 40000,00 235000,00 587,50 nieruchomości 090 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 2694,53-754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 888,00 237,50 2,58 754 KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ l 888,00 237,50 2,58 STRAŻY POŻARNEJ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 23,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów l 865,00 237,50 2,73 RAZEM 098888,00 35002,32 22,85 Strona z
Załącznik Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 207-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za J pólrocze 207 roku WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu Jednostka organizacyjna Okres realizująca program lub % Wykonanie planu za realizacji Plan 207 r. koordynująca wykonania I półrocze 207 r. projektu wykonywanie programu 935643,38 0,00. 600 6004-595 349,00 zł środki z Europejskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 34 Powiatowy Zarząd Dróg w 207 Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Kaleń Mała-Jasieniec Kole Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 204-2020 - 340 294,38 zł środki z Budżetu Państwa 0,00 2. 70 702 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego 05606,50 59532,00-897 64,02 zł środki z Europejskiego - 50 602,20 zł środki z Europejskiego Starostwo Powiatowe w Kole 207-208 Funduszu Rozwoju Reaginalnego Funduszu Rozwoju Reaginalnego - 58402,48 zł środki z Budżetu Powiatu 5,64-8 929,80 zł środki z Budżetu Powiatu 477873,53 0,00 3. 80 8030 Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju Starostwo Powiatowe w Kole 206-208 - 304 00,93 zł środki z Unii gospodarczego obszaru funkcjonalnego Europejskiej 0,00 powiatów tureckiego i kolskiego - 7387,60 zł środki z Budżetu Powiatu Strona z 2
70530,00 5999,92 4. 80 8030 Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- Zespół Szkół Technicznych 207-209 godpodarczym powiatów tureckiego i w Kole -44950,50 zł środki z Unii Europejskiej - 5 099,93 zł środki z Unii Europejskiej 3,52 kolskiego - 8 526,50 zł środki z Budżetu Państwa - 300,00 zł środki z Budżetu Państwa - 7 053,00 zł środki z Budżetu Powiatu - 599,99 zł środki z Budżetu Powiatu 290502,86 283639,58 Zespół Szkół Rolnicze Zdobywamy doświadczenie zawodowe na 5. 80 8095 Centrum Kształcenia 207 europejskim rynku pracy Ustawicznego 97,64-290502,86 zł środki z Unii Europejskiej - 283 639,58 zł środki z Unii Europejskiej 6. 85 8595 Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 24862,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Kole 207-208 0,00-24862,00 zł środki z Budżetu Powiatu 852 8528 259506,46 224538,08 853 85395 wtym: 7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy 207-06 43,09 zł środki z Europejskiego - 64 69,8 zł środki z Europejskiego Rodzinie w Kole Funduszu Społecznego, 7,83 Funduszu Społecznego, - 24840,36 zł środki z Budżetu Państwa - 9 375,4 zł środki z Budżetu Państwa - 73 523,0 zł środki z Budżetu Powiatu - 4047,49 zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM 5 43B 234,73 0,55 573709,5B Strona2 z 2
Załącznik Nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr 0025.35.20.207 z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata 207-2027 oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za I półrocze 207 rok L.P. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA KWOTA WYKONANIE % realizacji I DOCHODY OGÓŁEM 40000,00 494,20 06,72 l. 900 9009 0690 Wpływy z różnych opłat 40000,00 494,20 06,72 II WYDATKI OGÓŁEM 40000,00 2777,2 9,4 l. 020 02095 4300 Zakup usług pozostałych 30000,00 0,00 0,00 2. 750 75020 440 Podróże służbowe krajowe 5000,00 40,69 8,2 3. 750 75020 4420 Podróże służbowe zagraniczne l 000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników 4. 750 75020 4700 niebędqcych członkami 5000,00 506,2 3,37 korpusu służby cywilnej 5. 900 90002 4300 Zakup usług pozosiałych 30000,00 0,00 0,00 6. 900 90095 420 Zakup materiałów wyposażenia i 4000,00 l 000,00 7,4 7. 900 90095 4300 Zakup usług pozoslałych 30000,00 25260,40 84,20 Zakup usług obejmujqcych 8. 900 90095 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i 5000,00 0,00 0,00 opinii Strona z