DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 26 czerwca 2007 r. Nr 146 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE 1340 Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 rok.. 13589 1 3 4 0 ZARZĄDZENIE NR 44/07 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) postanawia przyjąć: 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2006 r. według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi 193 600 486 złotych, - wykonanie dochodów wynosi 187 048 388,64 złotych, - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 193 304 992 złotych, - wykonanie wydatków wynosi 184 049 235,67 złotych wraz z częścią opisową do sprawozdania. 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 podlega przekazaniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku Zespół w Łomży. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Prezydent Miasta Jerzy Brzeziński
Dochody budżetu miasta za 2006 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 marca 2007 r. Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.556 1555,25 100,00 01095 Pozostała działalność - 1.556 1555,25 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 1.556 1555,25 100,00 050 Rybołówstwo i rybactwo 1.000 1.000 620,00 62,00 05095 Pozostała działalność 1.000 1.000 620,00 62,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych uchwał /opłaty za karty wędkarskie / 0490 1.000 1.000 620,00 62,00 600 Transport i łączność 9.149.907 11.853.480 9.652.627,31 81,43 60004 Lokalny transport zbiorowy 2.699.982 4.049.973 4.049.973,00 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ 6298 2.699.982 4.049.973 4.049.973,00 100,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 3.939.931 5.531.023 4.151.888,67 75,06 Wpływy z różnych opłat 0690 117.000 117.000 97.626,78 83,44 Pozostałe odsetki 0910 - - 191,60 - Wpływy z różnych dochodów 0970-169.580 184.865,58 109,01 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6290-18.560 18.560,40 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ 6298 3.822.931 5.225.883 3.850.644,31 73,68 60016 Drogi publiczne gminne 2.509.994 2.272.484 1.450.765,64 63,84 Wpływy z różnych opłat 0690 335.000 335.000 260.916,48 77,89 Pozostałe odsetki 0910 - - 86,48 - Wpływy z różnych dochodów 0970-22.218 22.218,45 100,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ 6298 2.174.994 1.915.266 1.167.544,23 60,64 700 Gospodarka mieszkaniowa 6.698.923 3.276.397 4.168.430,06 61,27 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.197.286 3.276.397 4.153.668,06 126,78 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 662.286 662.286 591.375,42 89,29 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0490 50.000 50.000 718.717,25 1437,43
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy z różnych opłat 0690 - - 1.044,04 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 450.000 450.000 403.155,23 89,59 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 45.000 45.000 77.213,57 171,59 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania 0770-1.051.303 1.051.302,60 100,00 wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 700.000 700.000 928.607,68 132,66 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 20.000 20.000 10.524,61 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 13,68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 30.000 57.808 57.808,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 240.000 240.000 313.905,98 130,79 70095 Pozostała działalność.501.637-14.762,00 - Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 14.762,00 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / 6299 974.229 - - - wspólnoty mieszkaniowe/ Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6298 3.527.408 - - - 710 Działalność usługowa 291.000 311.000 384379,91 123,59 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - - 73.385,92 - Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 73.385,92-71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 85.000 85.000 85.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 85.000 85.000 85.000 100,00 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 20.000 20.000 20.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 20.000 20.000 20.000 100,00 71015 Nadzór budowlany 186.000 206.000 205.993,99 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 186.000 206.000 205.993,99 100,00 750 Administracja publiczna 2.358.000 2.402.165 2.285.169,34 95,13 75011 Urzędy Wojewódzkie 676.000 676.119 679.989,20 100,57
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 497.000 497.000 496.999,26 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 171.000 171.119 171.119,00 100,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 8.000 8.000 11.870,94 148,39 75020 Starostwo powiatowe 1.200.000 1.244.046 1.359.967,20 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 1.200.000 1.200.000 1.325.640,20 110,47 Wpływy z różnych opłat 0690-32,00 - Wpływy z różnych dochodów 0970 44.046 34.295,00 77,86 75023 Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu / 458.000 458.000 221.214,65 48,30 Wpływy z różnych opłat - prowizja za znaki skarbowe, druki, specyfikacje 0690 19.000 19.000 12.985,96 68,35 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 34.000 34.000 33.839,72 99,53 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 - - 110,57 - Pozostałe odsetki 0920 400.000 400.000 160.721,68 40,18 Wpływy z różnych dochodów 0970 5.000 5.000 13.556,72 271,13 75045 Komisje poborowe 24.000 24.000 23.998,29 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 24.000 24.000 23.998,29 99,99 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa 7.954 162.390 156.057,25 96,10 75101 Urzędy naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 7.954 7.954 7.954,00 100,00 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 7.954 7.954 7.954,00 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw - 154.436 148.103,25 95,90 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010-154.436 148.103,25 95,90 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.251.000 4.358.100 4.431.675,67 101,69 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4.151.000 4.203.100 4.186.977,49 99,62 Pozostałe odsetki 0920 - - 5.147,09 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 3.899.000 3.874.185 3.874.175,75 100,00
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2006 Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 2360 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 72,95 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260-19.260 16.852,50 87,50 756 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6295 252.000 252.000 234.679,20 93,13 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410-57.655 56.050,00 97,22 75416 Straż Miejska 100.000 105.000 194.698,18 185,43 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0570 100.000 105.000 194.212,62 185,43 Wpływy z różnych opłat 0690 - - 483,06 - Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 2,50-75495 Pozostała działalność - 50.000 50.000 100,00 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. 6300-50.000 50.000 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 52.481.559 52.793.061 54.880.492,06 103,95 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 495.000 495.000 484.207,82 97,82 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 490.000 490.000 475.473,49 97,04 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 5.000 5.000 8.734,33 174,69 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 13.531.977 13.531.977 13.701.203,64 101,25 Podatek od nieruchomości 0310 12.511.777 12.511.777 12.326.401,83 98,52 Podatek rolny 0320 200 200 46,00 23,00 Podatek od środków transportowych 0340 430.000 430.000 451.887,20 105,09 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 400.000 400.000 705.998,75 176,50 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 0-943,86 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440 190.000 190.000 215.926,00 113,65 sektora finansów publicznych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych 6.702.933 6.702.933 7.215.242,35 107,64 Podatek od nieruchomości 0310 4.174.031 4.174.031 4.568.052,03 109,44
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Podatek rolny 0320 69.773 69.773 55.307,09 79,27 Podatek leśny 0330 300 300 301,84 100,61 Podatek od środków transportowych 0340 814.494 814.494 847.396,53 104,04 Podatek od spadków i darowizn 0360 300.000 300.000 220.554,72 73,52 Podatek od posiadania psów 0370 85.335 85.335 80.270,38 94,07 Wpływy z opłaty targowej 0430 460.000 460.000 444.194,00 96,56 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 0450 95.000 95.000 82.854,00 87,21 Podatek od czynności cywilnoprawnych 0500 700.000 700.000 914.633,83 130,66 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 4.000 4.000 1.677,93 41,95 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1.900.000 1.900.000 2.142.587,30 112,77 Wpływy z opłaty skarbowej 0410 1.150.000 1.150.000 1.374.078,69 119,49 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 0480 750.000 750.000 768.508,61 102,47 75619 Wpływy z różnych rozliczeń 230.000 230.000 72.942,75 31,71 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0910 230.000 230.000 72.942,75 31,71 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23.066.898 23.309.290 24.390.684,96 104,64 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 22.323.198 22.565.590 23.352.695,00 103,49 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 743.700 743.700 1.037.988,55 139,57 Odsetki za nieterminowe rozliczenia 0890 - - 1,41-75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6.554.751 6.623.861 6.873.623,24 103,77 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0010 6.364.751 6.433.861 6.658.279,00 103,49 Podatek dochodowy od osób prawnych 0020 190.000 190.000 215.343,95 113,34 Odsetki za nieterminowe rozliczenia 0890 - - 0,29-758 Różne rozliczenia 67.818.293 68.142.868 68.142.868,00 100,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: - dla powiatu - dla gminy 2920 58.443.599 58.740.319 58.740.319,00 32.825.854 25.617.745 32.756.163 25.984.156 32.756.163,00 25.984.156,00 100,00 100,00 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST - 28.370 28.370,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 2760-28.370 28.370,00 100,00 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 588.565 588.565 588.565,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 588.565 588.565 588.565,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.191.167 4.191.167 4.191.167,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 4.191.167 4.191.167 4.191.167,00 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2.300.230 2.300.230 2.300.230,00 100,00 100,00
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.300.230 2.300.230 2.300.230,00 100,00 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2.294.732 2.294.217 2.294.217,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2920 2.294.732 2.294.217 2.294.217,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1.776.012 2.377.225 2.364.018,34 99,44 80101 Szkoły podstawowe 60.351 297.327 267.688,48 90,03 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 40.351 53.160 51.692,79 97,24 Pozostałe odsetki 0920 20.000 20.000 14.520,27 72,60 Wpływy z różnych dochodów 0970-28.818 29.694,09 103,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030-44.857 31.010,00 69,13 gmin Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260-150.492 140.771,33 93,54 80102 Szkoły podstawowe specjalne - 14.995 16.343,12 108,99 Pozostałe odsetki 0920 - - 1.348,37 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260-14.995 14.994,75 100,00 80104 Przedszkola - 4.595 4.589,86 99,89 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 6260-4.595 4.589,86 99,89 publicznych 80110 Gimnazja 1.497.991 1.760.941 1.728.325,18 98,15 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 0570 - - 445,21 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 41.068 41.068 20.846,03 50,76 Pozostałe odsetki 0920 14.000 14.000 14.702,11 105,01 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6260-71.779 67.382,49 93,87 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6298 1.442.923 1.442.923 1.433.778,83 99,37
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2006 Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6339-191.171 191.170,51 100,00 inwestycyjnych własnych gmin 80120 Licea ogólnokształcące 42.794 49.028 69.958,96 142,69 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 42.794 42.794 53.767,00 125,64 Pozostałe odsetki 0920 - - 16.191,96 - Wpływy z różnych dochodów 0970-6.234 - - 80123 Licea profilowane 2.000 2.000 - - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 2.000 2.000 - - 80130 Szkoły zawodowe 143.808 119.230 148.928,47 124,91 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 38.330 41.660 68.756,69 165,04 Pozostałe odsetki 0920 26.000 26.000 24.126,23 92,79 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 7.321,95 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6298 79.478 51.570 48.723,60 94,48 80140 Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego 25.514 25.514 22.902,69 89,77 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 21.514 21.514 21.073,11 97,95 Pozostałe odsetki. 0920 4.000 4.000 1.829,58 45,74 80195 Pozostała działalność 3.554 103.595 105.281,58 101,63 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030-86.672 86.249,55 99,51 gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130-2.000 2.000 100,00 powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł 2708-11.369 10.936,43 96,20 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie 8535 3.554 3.554 6.095,60 171,51 programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 803 Szkolnictwo wyższe 49.679 63.519 63.249,97 99,58 80309 Pomoc materialna dla studentów 49.679 63.519 63.249,97 99,58 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 8,00 -
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2006 Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna 2888 37.259 47.638 47.107,09 98,89 Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa 2889 12.420 15.881 16.134,88 101,60 851 Ochrona zdrowia 32.000 32.000 24.659,25 77,06 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w tym: -dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wych. -dla dzieci w szkołach 32.000 27.000 5.000 32.000 27.000 5.000 24.659,25 23.152,50 1.506,75 77,06 85,75 30,14 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 3.000 3.000 735,00 24,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 29.000 29.000 23.924,25 82,50 852 Pomoc społeczna 20.528.863 21.828.327 19.797.865,84 90,70 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze 563.509 573.509 737.910,69 128,67 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci w placówkach 0680 5.200 5.200 3.147,47 60,53 opiekuńczo- wychowawczych Wpływy z usług 0830 19.144 19.144 27.818,55 145,31 Pozostałe odsetki 0920 1.600 1.600 298,23 18,64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130-10.000 10.000 100,00 powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 537.565 537.565 696.646,44 129,59 85202 Domy Pomocy Społecznej 2.058.300 2.429.570 2.427.901,60 99,93 Wpływy z usług 0830 508.800 558.338 561.980,06 100,65 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0870 200 1.600 770,05 48,13 Pozostałe odsetki 0920 1.300 2.600 3.955,96 152,15 Wpływy z różnych dochodów 0970 0 4.862 4.861,53 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130 1.548.000 1.862.170 1.856.334,00 99,69 powiatu 85203 Ośrodki wsparcia 272.500 373.050 372.796,83 99,93 Wpływy z usług Klub Seniora 0830 36.500 36.500 37.282,80 102,14
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy z usług Dzienny Dom Pomocy 0830 15.000 15.000 13.958,31 93,06 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 221.000 294.550 294.511,19 99,99 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110-27.000 26.882,48 99,56 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu 162,05 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 - - 85204 Rodziny zastępcze 104.918 104.918 166.690,40 158,88 Wpływy z usług 0830 4.918 4.918 5.522,64 112,29 Pozostałe odsetki 0920 - - 8,89 - Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 187,10 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 2320 100.000 100.000 160.971,77 160,97 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 14.272.000 14.257.250 12.215.778,36 85,68 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 14.614,61 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 14.272.000 14.257.250 12.201.163,75 85,58 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre 115.000 115.000 92.764,57 80,66 świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2010 115.000 115.000 92.764,57 80,66 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 1.944.000 1.927.000 1.771.305,14 91,92 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 32,64 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 827.000 818.000 810.465,96 99,08 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 1.117.000 1.109.000 969.806,54 86,64 gmin 85219 Ośrodki pomocy społecznej 695.000 752.000 754.175,93 100,29 Wpływy z różnych opłat 0690 - - 220,00 - Pozostałe odsetki 0920 20.000 20.000 22.917,63 114,59 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 5,30 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 675.000 732.000 731.033,00 99,87 gmin 85220 a. Ośrodki interwencji kryzysowej - 139.219 139.167,71 99,96
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2006 Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130-139.219 139.167,71 99,96 powiatu 85226 Ośrodki Adopcyjno Opiekuńcze 13.636 13.700 12.450,00 90,88 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750-7.000 7.699,33 109,99 Wpływy z usług 0830 3.600 3.600 3.000,00 83,33 Pozostałe odsetki 0920 100 100 0,67 0,67 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych 2130-3.000 1.750,00 58,33 powiatu Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 9.936 - - - 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 189.000 189.000 198.243,39 104,89 Wpływy z usług 0830 70.000 70.000 88.699,32 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie 2010 119.000 119.000 109.366,29 91,90 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu - 177,78 - administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 85231 Pomoc dla uchodźców 40.000 155.500 150.100,00 96,53 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 40.000 155.500 150.100,00 96,53 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 72.612 72.612,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych gminie 2010-72.612 72.612.00 100,00 85295 Pozostała działalność 261.000 725.999 685.969,22 94,46 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 2030 261.000 722.111 682.081,22 94,46 gmin Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie - 3.888 3.888,00 100,00 porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 140.000 140.000 140.000,00 100,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 140.000 140.000 140.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2110 140.000 140.000 140.000,00 100,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 345.159 1.465.345 1.445.012,90 98,61 85406 Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne - - 146,11 - Pozostałe odsetki 0920 - - 146,11-85410 Internaty i bursy szkolne 18.390 18.390 20.384,82 110,85
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 01.01.2006 Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 16.390 16.390 19.937,38 121,64 Pozostałe odsetki 0920 2.000 2.000 447,44 22,37 85415 Pomoc materialna dla uczniów 326.769 1.446.955 1.424.481,97 98,45 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 5.755,26 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część unijna Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) część krajowa 2030-888.378 862.689,30 97,11 2130-90.208 87.668,89 97,18-2888 228.738 325.096 318.723,29 98,04 2889 98.031 143.273 149.645,23 104,45 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16.944.218 17.090.728 12.670.009,89 74,13 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 16.520.000 16.660.000 12.207.809,30 73,28 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6291 11.610.000 11.860.000 7.801.969,53 65,78 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / 6292 4.910.000 4.800.000 4.405.839,77 91,79 PHARE 2001/ 90002 Gospodarka odpadami 340.400 344.910 360.153,96 104,42 Wpływy z usług wysypisko MPGKiM 0830 340.400 344.910 360.153,96 104,42 90003 Oczyszczanie miast i wsi - 2.000 1.999,99 100,00 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek 2440-2.000 1.999,99 100,00 sektora finansów publicznych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - - 3.943,68 - Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 3.943,68-90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4.500 4.500 4.820,30 107,12 Wpływy z opłaty produktowej 0400 4.500 4.500 4.820,30 107,12 90095 Pozostała działalność 79.318 79.318 91.282,66 115,08 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0460 41.818 41.818 42.551,80 101,75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 37.500 37.500 38.019,65 101,39
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006 r % wykonania planu 7:6 01.01.2006 1 2 3 4 5 6 7 8 Wpływy z różnych dochodów 0970 - - 10.711,21-921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 32.000 5.801.325 4.678.704,10 80,65 92106 Teatry - 380.000 380.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120-370.000 370.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6420 10.000 10.000,00 100,00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - 412.000 412.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120-412.000 412.000,00 100,00 92116 Biblioteki 32.000 182.000 182.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120-133.000 133.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 2320-32.000 32.000 32.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 6420-17.000 17.000,00 100,00 92118 Muzea - 120.000 120.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez - powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2120 80.000 80.000,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6420-40.000 40.000,00 100,00 realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 92195 Pozostała działalność - 4.707.325 3.584.704,10 76,15 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł / UE/ 6298-3.527.408 2.695.329,33 76,41 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6299-594.000 529.997,52 89,23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6339-585.917 359.377,25 61,34 inwestycyjnych własnych gmin 926 Kultura fizyczna i sport - 1.500.000 1.760.993,50 117,40 92695 Pozostała działalność - 1.500.000 1.760.993,50 117,40 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 6290 - - 348.269,38 - Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 6630-1.500.000 1.412.724,12 94,18 R A Z E M. 182.905.567 193.600.486 187.048.388,64 96,62
Województwa Podlaskiego Nr 146 13602 Poz. 1340 Dział Załącznik Nr 1a do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 marca 2007 r. Informacja z wykonania dochodów z zakresu zadań rządowych i zleconych za 2006 r. /w złotych/ Wyszczególnienie Plan na 1.01.2006r Plan po zmianach na 31.12.2006r Wykonanie na 31.12.2006r % wykonania planu po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1.556 1.555,25 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000 57.808 57.808,00 100,00 710 Działalność usługowa 291.000 311.000 310.993,99 100,00 750 Administracja publiczna 692.000 692.119 692.116,55 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7.954 162.390 156.057,25 96,10 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 3.899.000 3.931.840 3.930.225,75 99,96 przeciwpożarowa 851 Ochrona zdrowia 32.000 32.000 24.659,25 77,06 852 Pomoc społeczna 15.594.000 15.858.912 13.757.866,24 86,75 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki 140.000 140.000 140.000,00 100,00 społecznej Ogółem 20.685.954 21.187.625 19.071.282,28 90,01 Załącznik Nr 1b do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 marca 2007 r. Dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego za 2006 r. /w złotych/ Dział Rozdział Paragraf Plan Dochody budżetu państwa wykonanie za 2006 rok przekazane na dochody miasta 1 2 3 4 5 6 700 70005 680.000 1.306.372,78 308.730,12 0470 573.000 1.190.675,27 297.668,82 0750 17.000 11.625,87 2.906,47 0760 77.000 81.733,29 4.086,66 0870 13.000 14.756,24 3.689,06 0910-7.582,11 379,11 710 71015 0570 1.000 - - 750 75011 0690 188.000 237.418,80 11.870,94
Województwa Podlaskiego Nr 146 13603 Poz. 1340 Dział Rozdział Paragraf Plan Dochody budżetu państwa wykonanie za 2006 rok przekazane na dochody miasta 1 2 3 4 5 6 754 75411 1.000 1.459,06 72,95 0690 300 - - 0830 300 458,10 22,90 0870 400 522,00 26,10 0970-478,96 23,95 852 85203 0830 2.000 3.241,00 162,05 852 85212 0970-28.279,24 14.071,04 852 85228 3.000 3.555,61 177,78 0830 3.000 3.555,44 177,77 0970 0,17 0,1 Ogółem 875.000 1.580.326,49 335.084.88
Wykonanie wydatków budżetu miasta za 2006 r. Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 44/07 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 marca 2007 r. Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 900 3 456 2 623,25 75,9% 01030 Izby rolnicze 1 900 1 900 1 068,00 56,2% Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2850 1 900 1 900 1 068,00 56,2% 01095 Pozostała działalność 0 1 556 1 555,25 100,0% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 1 556 1 555,25 100,0% 020 Leśnictwo 500 500 252,00 50,4% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 500 500 252,00 50,4% Zakup usług pozostałych 4300 500 500 252,00 50,4% 600 Transport i łączność 24 191 100 24 016 956 23 978 567,22 99,8% 60004 Lokalny transport zbiorowy 6 585 272 6 585 272 6 585 261,35 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2650 2 834 600 2 976 221 2 976 221,00 100,0% Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic 3 600 672 3 600 672 3 600 672,00 100,0% Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic/fundusze Str./ 6068 2 699 982 2 699 982 2 699 982,00 100,0% Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu transportowego Łomży i okolic 6069 900 690 900 690 900 680,00 100,0% Modernizacja bazy MPK 6050 150 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych-roboty 6210 8 379 8 378,35 100,0% remontowo modernizacyjne 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 8 754 218 7 560 226 7 540 496,44 99,7% Zakup usług pozostałych : 4300 2 362 500 1 801 200 1 797 766,89 99,8% - letnie 1 750 000 1 216 400 1 216 305,49 100,0% - zimowe 422 500 422 500 422 499,18 100,0% - kanalizacja deszczowa 140 000 140 000 139 991,22 100,0% - usługi niematerialne 50 000 22 300 18 971,00 85,1% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 20 500 20 500,00 100,0%
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup energii - sygnalizacja uliczna 4260 60 000 60 000 48 274,27 80,5% Zakup usług remontowych 4270 600 000 599 999,82 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 7 200 7 200,00 100,0% Inwestycje zgłaszane do Funduszy Strukturalnych / wykupy, dokumentacja/ 6050 500 000 433 878 432 300,00 99,6% Wydatki inw.- wjazd na Poznańską 6050 18 560 16 187,77 87,2% Wydatki inw.- Przebudowa pobocza ul. Zjazd 6050 90 000 90 000,00 100,0% Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. powiatowej ul. Poznańska - II etap 5 281 718 4 313 088 4 312 487 100,0% Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. powiatowej ul. Poznańska - II etap 6058 3 254 205 2 615 284 2 615 283,62 100,0% Modernizacja układu komunikacyjnego m. Łomża w ciągu dr. powiatowej ul. Poznańska - II etap 6059 2 027 513 1 697 804 1 697 203,73 100,0% Nadnarwiański ciąg komunikacyjny (ul. Nadnarwiańska, Grobla Jednaczewska) 6050 550 000 215 800 215 780,34 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 8 839 836 9 859 684 9 841 385,79 99,8% Zakup usług pozostałych 4300 1 179 500 1 339 100 1 332 328,21 99,5% - letnie 680 000 631 600 631 599,68 100,0% - zimowe 419 500 419 500 419 425,01 100,0% - opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi 20 000 8 000 1 312,70 16,4% - pozostałe usługi 220 000 220 000,00 100,0% - kanalizacja deszczowa 60 000 60 000 59 990,82 100,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6050 6 126 700 6 768 891 6 757 367,31 99,8% Przygotowanie inwestycji w tym: współfinansowanych przez UE 400 000 227 802 223 531,36 98,1% Modernizacja ul. Mickiewicza 320 000 310 814 310 195,86 99,8% Modernizacja ul. Ks. Janusza 0 17 238 17 215,37 99,9% Modernizacja odwodnienia układu komunikacyjnego m. Łomży 2 547 650 2 793 050 2 793 049,42 100,0% Budowa ulicy Wesołowskiego 360 000 379 950 373 795,78 98,4% Modernizacja UL. Rycerskiej 290 000 Budowa ul. Cegielnianej 390 000 391 340 391 331,68 100,0% Budowa ulicy Fabrycznej 160 000 160 000 159 647,32 99,8% Modernizacja zaułka cmentarnego 250 000 332 882 332 786,87 100,0% Modernizacja Placu Jana Pawła II 300 000 247 318 247 317,19 100,0% Modernizacja ul. Bema i Prusa, etap I 500 000 500 000 500 000,00 100,0% Modernizacja ulicy Śniadeckiego 384 000 431 000 431 000,00 100,0%
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja ulic: Ks. Anny, Dobrej, Kierzkowej 195 050 965 431 965 430,99 100,0% Zakupy dla strefy ograniczonego postoju 30 000 Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap 12 066 12 065,47 100,0% Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap 1 458 636 1 416 620 1 416 618,66 100,0% Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap 6058 868 612 756 724 756 723,90 100,0% Budowa lokalnej infrastruktury drogowej w Łomży na osiedlu Kraska i innych - I etap 6059 590 024 659 896 659 894,76 100,0% Zakup dla strefy ograniczonego postoju 6060 Zakup usług remontowych 4270 300 000 299 999,57 100,0% Różne opłaty i składki - obowiązek wnoszenia opłat za odprowadzenie wód opadowych do rzek 4430 75 000 35 073 35 072,04 100,0% 60095 Pozostała działalność / opłata za grunty / 11 774 11 774 11 423,64 97,0% Zakup usług pozostałych 4300 11 774 11 774 11 423,64 97,0% 630 Turystyka 47 040 47 040 47 040,00 100,0% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 47 040 47 040 47 040,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-kom. Miejsk 2820 40 600 40 600 40 600,00 100,0% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 6 440 6 440 6 440,00 100,0% 700 Gospodarka mieszkaniowa 8 158 726 4 864 819 3 499 795,31 71,9% 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 191 700 1 400 808 1 400 808,00 100,0% Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2650 941 700 941 700 941 700,00 100,0% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 6210 250 000 250 000 250 000,00 100,0% Dotacja celowa na reali. inwestycji i zakupów inw.- System utylizacji odpadów komunalnych w Łomży 6210 184 708 184 708,00 100,0% Dotacja celowa na reali. inwestycji i zakupów inw.-ul. Senatorska 6210 24 400 24 400,00 100,0% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 684 900 1 764 011 1 758 987,31 99,7% Zakup usług pozostałych 4300 500 000 1 533 091 1 532 070,70 99,9% Różne opłaty i składki / za nabyte grunty na cele wieczyste/ 4430 1 900 1 900 1 881,75 99,0% Zakup energii 4260 2 977 758,11 25,5% Wynagrodzenie bezosobowe 4170 183 000 188 667 187 190,75 99,2%
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Podatek od towarów i usług 4530 0 24 376 24 376,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 0 13 000 12 710,00 97,8% 70095 Pozostała działalność 6 282 126 1 700 000 340 000,00 20,0% Budowa budynku komunalnego na 48 mieszkań 6050 1 700 000 1 700 000 340 000,00 20,0% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja zabudowy centrum miasta Łomża 4 382 126 0 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja zabudowy centrum miasta Łomża-Fundusze Strukturalne UE 6058 2 851 722 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - renowacja zabudowy centrum miasta Łomża 6059 1 530 404 Modernizacja i adaptacja budynku po Muzeum 6050 200 000 710 Działalność usługowa 731 560 796 560 778 420,47 97,7% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 335 000 320 000 301 893,03 94,3% Zakup usług pozostałych 4300 305 000 49 000 31 569,14 64,4% Wynagrodzenie bezosobowe 4170 30 000 271 000 270 323,89 99,8% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 85 000 100 000 100 000,00 100,0% Zakup usług pozostałych 4300 85 000 100 000 100 000,00 100,0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 125 560 125 560 125 560,00 100,0% Zakup usług pozostałych 4300 125 560 125 560 125 560,00 100,0% 71015 Nadzór budowlany 186 000 206 000 205 993,99 100,0% Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 2 383 2 381,95 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 42 000 43 602 43 601,02 100,0% Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4020 86 000 89 646 89 645,62 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 10 000 9 446 9 445,91 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 22 700 25 790 25 789,12 100,0% Składki na Fundusz Pracy 4120 3 300 3 492 3 491,58 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 700 23 737 23 735,45 100,0% Zakup usług pozostałych 4300 3 500 2 495 2 494,74 100,0% Podróże służbowe krajowe 4410 2 500 276 275,60 99,9% Odpisy na Z.F.Ś.S. 4440 3 000 3 821 3 821,00 100,0% Różne opłaty i składki 4430 5 000 1 228 1 228,00 100,0% Zakup usług medycznych 4280 300 84 84,00 100,0% 71035 Cmentarze 0 45 000 44 973 99,9% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 18 785 18 785,00 100,0%
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup usług pozostałych 4300 26 215 26 188,45 99,9% 750 Administracja publiczna 12 997 234 13 239 845 12 751 953,81 96,3% 75011 Urzędy Wojewódzkie 809 328 820 228 807 592,78 98,5% Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3020 2 400 2 402 968,00 40,3% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 569 349 586 614 586 613,89 100,0% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 51 039 40 259 40 258,26 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 104 922 105 783 105 782,80 100,0% Składki na Fundusz Pracy 4120 14 183 15 091 15 090,66 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 24 745 27 195 18 647,99 68,6% Zakup usług pozostałych 4300 21 106 24 247 22 680,88 93,5% Podróże służbowe krajowe 4410 3 891 1 409 322,30 22,9% Odpisy na Z.F.Ś.S. 4440 12 693 12 228 12 228,00 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych /zakup kserokopiarki/ 6060 5 000 5 000 5 000,00 100,0% 75020 Starostwa powiatowe 2 641 173 2 695 772 2 642 830,45 98,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 893 865 876 665 842 861,69 96,1% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 64 715 57 896 57 895,20 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 150 828 146 033 146 032,98 100,0% Składki na Fundusz Pracy 4120 21 447 20 847 20 635,98 99,0% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 20 000 46 334 28 440,79 61,4% Zakup usług pozostałych 4300 540 800 603 111 602 804,81 99,9% Podróże służbowe krajowe 4410 4 060 660 433,00 65,6% Odpisy na Z.F.Ś.S. 4440 20 838 19 106 19 106,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 500 0,0% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. 2320 924 620 924 620 924 620,00 100,0% 75022 Rady gmin / miast i miast na prawach powiatu / 286 618 288 384 267 305,13 92,7% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 268 597 258 597 245 261,82 94,8% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 1 550 1 498,00 96,6% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 7 331 17 331 14 545,81 83,9% Zakup energii 4260 184 183,17 99,5% Zakup usług pozostałych 4300 7 419 6 134 4 151,33 67,7% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4610 1 800 1 665,00 92,5% Podróże służbowe krajowe 4410 3 271 2 788 0,0% 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu / 8 870 975 8 969 414 8 578 900,46 95,6%
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3020 687 686,60 99,9% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 5 374 725 5 374 725 5 068 114,71 94,3% Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4040 378 910 371 812 371 811,72 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 928 615 914 803 882 882,46 96,5% Składki na Fundusz Pracy 4120 132 043 132 043 131 887,20 99,9% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 211 960 247 698 243 674,01 98,4% Zakup energii 4260 142 546 142 896 141 556,41 99,1% Zakup usług remontowych /wymiana okien na Farnej, przebudowa ściany w wydz. Komunikacji / 4270 32 000 123 700 84 863,20 68,6% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 80 000 96 300 95 727,86 99,4% Zakup usług pozostałych 4300 528 583 499 706 497 990,54 99,7% Podróże służbowe krajowe 4410 25 380 22 932 21 623,56 94,3% Różne opłaty i składki 4430 15 390 31 30,03 96,9% Odpisy na Z.F.Ś.S. 4440 103 000 110 307 110 307,00 100,0% Podatek od towarów i usług 4530 3 300 3 300 2 430,49 73,7% Zakup usług dostępu do sieci Internet 4350 7 000 7 000 5 205,37 74,4% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 403 523 394 175 394 174,45 100,0% Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż. 6060 20 299 20 297,73 100,0% Modernizacja i remont starej części Ratusza 6050 500 000 500 000 499 965,12 100,0% Zakup usług zdrowotnych 4280 4 000 7 000 5 672,00 81,0% 75045 Komisje poborowe 24 000 24 000 23 998,29 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 15 200 16 680 16 680,00 100,0% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 800 574 573,54 99,9% Składki na Fundusz Pracy 4120 100 81 80,85 99,8% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 4 400 3 993 3 992,61 100,0% Zakup usług pozostałych 4300 3 500 2 672 2 671,29 100,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 312 800 389 707 388 023,97 99,6% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2820 0 184 700 183 700,00 99,5% Dotacja przedmiotowa dla jedn. niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2630 3 500 3 500,00 100,0% Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3040 9 000 2 359 2 359,00 100,0% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 146 200 98 481 98 185,82 99,7% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 16 000 2 190 2 189,72 100,0%
Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Plan po zmianach Wykonanie na 01.01.2006r. na 31.12.2006r. 31.12.2006r. % wyk. (7/6) 1 2 3 4 5 6 7 8 Zakup materiałów i wyposażenia 4218 15 650 15 649,16 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 4219 5 217 5 216,38 100,0% Zakup usług pozostałych: 4300 121 000 63 510 63 509,85 100,0% -promocja miasta 121 000 63 510 63 509,85 100,0% Zakup usług pozostałych 4308 4 401 4 401,00 100,0% Zakup usług pozostałych 4309 1 467 1 467,00 100,0% Podróże służbowe zagraniczne 4420 11 600 998 997,87 100,0% Podatek od towarów i usług VAT 4530 9 000 7 234 6 848,17 94,7% 75095 Pozostała działalność 52 340 52 340 43 302,73 82,7% Różne opłaty i składki 4430 21 500 21 947 21 946,27 100,0% - Eko- Rozwój Dorzecza Narwi 1 500 1 500 1 500,00 100,0% - Związek Miast Polskich 12 000 12 447 12 446,27 100,0% - Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich 2 000 2 000 2 000,00 100,0% - Stowarzyszenie Sam. Polskich Euroregionu Niemien 6 000 6 000 6 000,00 100,0% Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego / koszty egzekucji komorniczej / 4610 30 840 30 393 21 356,46 70,3% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 954 215 680 206 424,06 95,7% 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 954 7 954 7 954,00 100,0% Wynagrodzenia osobowe pracowników 4010 7 954 7 954 7 954,00 100,0% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, 75109 burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i 0 207 726 198 470,06 95,5% wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 121 100 115 273,00 95,2% Składki na ubezpieczenia społeczne 4110 6 563 6 023,89 91,8% Składki na Fundusz Pracy 4120 934 849,25 90,9% Wynagrodzenia bezosobowe 4170 42 660 42 660,00 100,0% Zakup materiałów i wyposażenia 4210 12 346 9 972,73 80,8% Zakup energii 4260 500 500,00 100,0% Zakup usług pozostałych 4300 23 623 23 191,19 98,2% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 502 012 4 693 732 4 633 828,11 98,7% 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 235 000 4 356 620 4 334 615,29 99,5% Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3030 5 120 262 261,60 99,8%