Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2015 rok Nr / / Rady Miejskiej w Starym Sączu

Uchwała Budżetowa Gminy Stary Sącz na 2015 rok Nr / / Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku PROJEKT w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stary Sącz na 2015 rok Na podstawie art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) art. 18 ust.2 pkt.4 i pkt.9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku poz.594 z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sącza uchwala co następuje: 1 Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 69.198.608,14 zł w tym: 1) dochody bieżące w kwocie 63.956.521,14 zł 2) dochody majątkowe w kwocie 5.242.087,00 zł -jak w załączniku nr 1 do uchwały. 2 Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 83.263.530,80 zł w tym: 1) wydatki bieżące w kwocie 62.477.630,80 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.785.90 zł -jak w załączniku nr 2 do uchwały. 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 14.064.922,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych kredytów w kwocie 10.000.00 zł 2) zaciąganej pożyczki w kwocie 4.064.922,66 zł 4 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15.055.722,66 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 990.80zł, 1

- jak w załączniku nr 3 do uchwały. 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciąganych w roku 2015 kredytów w wysokości 10.990.80 zł z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 10.000.00 zł; b) na pokrycie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu 990.80 zł, 2) z tytułu pożyczek zaciąganych w roku 2015 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.064.922,66 zł. 3. Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwotach określonych limitami w ust.2, z których obciążenia w latach ich spłaty nie mogą przekroczyć kwot rozchodów i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stary Sącz. 5 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 700.00 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 300.00 zł z czego: 1) Rezerwę celową na dofinansowanie zadań z tytułu wydatków z zakresu zarzadzania kryzysowego w wysokości 200.00 zł. 2) Rezerwę na dofinansowanie zadań z tytułu oświaty w wysokości 100.00 zł. 6 W wydatkach budżetu zabezpiecza się środki z tytułu potencjalnych w roku 2015 spłat kwot wynikających z udzielonego poręczenia przez Gminę poręczenie wraz z odsetkami w kwocie 100.00 zł. 7 Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - jak w załączniku nr 4 do uchwały 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 5 do uchwały 3) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizacje zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w programie przeciwdziałania narkomani 2

- jak w załączniku nr 6 do uchwały 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Gminy Starego Sącza w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 7 do uchwały 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkami na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - jak w załączniku nr 8 do uchwały 6) dochody z opłat za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków i dworców położonych na drogach zarządzanych przez Gminę Starego Sącza oraz wydatki na utrzymanie przystanków i dworców - jak w załączniku nr 9 do uchwały 8 Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują wydatki funduszu sołeckiego na łączną kwotę 344.420,41 zł - jak w załączniku nr 10 do uchwały 9 Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2015, w łącznej kwocie 6.103.00 zł - jak w załączniku nr 11 do uchwały 10 Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych: 1) dochody w kwocie 267.126,00 zł 2) wydatki w kwocie 267.126,00 zł -jak w załączniku nr 12 do uchwały 11 Upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków: 1. polegających na przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy 3

oraz zwiększenie zaplanowanych w rozdziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, 2. polegających na zmniejszeniu pod rozdziałem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, 3. polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i wydatkami majątkowymi, w tym zmian obejmujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, 4. polegających na przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu oraz na przesunięciach powodujących zaplanowanie pod rozdziałem nowych wydatków majątkowych, 5. polegających na zmniejszeniu wydatku majątkowego i utworzeniu w obrębie tego samego działu nowego rozdziału z wydatkiem majątkowym lub nowego wydatku majątkowego pod zaplanowanym rozdziałem, 6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 12 W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Burmistrza Starego Sącza do zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2015 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 5.000.00 zł. 13 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Starego Sącza. 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. 4

Załącznik Nr 1 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia. roku PROGNOZOWNY PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 4 5 bieżące 020 Leśnictwo 5 50 02001 Gospodarka leśna 5 50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 111 00 40002 Dostarczanie wody 111 00 0830 Wpływy z usług 110 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 600 Transport i łączność 56 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 56 00 0690 Wpływy z różnych opłat 56 00 630 Turystyka 17 00 5

63095 Pozostała działalność 17 00 0830 Wpływy z usług 17 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 805 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 805 00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, 0470 służebność i użytkowanie wieczyste 50 00 nieruchomości 0690 Wpływy z różnych opłat 5 00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 550 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 180 00 0920 Pozostałe odsetki 5 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 710 Działalność usługowa 115 50 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 00 0690 Wpływy z różnych opłat 35 00 71035 Cmentarze 80 50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 80 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50 720 Informatyka 149 202,60 6

149 202,60 72095 Pozostała działalność 149 202,60 149 202,60 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 126 822,21 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 22 380,39 750 Administracja publiczna 332 859,00 75011 Urzędy wojewódzkie 117 859,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 117 724,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 135,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 215 00 0690 Wpływy z różnych opłat 50 00 751 75101 0920 Pozostałe odsetki 150 00 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 3 893,00 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 893,00 7

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 893,00 752 Obrona narodowa 86 75212 Pozostałe wydatki obronne 86 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 86 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 17 542 929,00 wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 30 00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 30 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, 75615 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i 3 451 70 innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 100 00 75616 0320 Podatek rolny 6 20 0330 Podatek leśny 59 50 0340 Podatek od środków transportowych 263 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 3 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 3 244 00 opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 1 889 00 8

75618 75621 0320 Podatek rolny 459 00 0330 Podatek leśny 47 00 0340 Podatek od środków transportowych 250 00 0360 Podatek od spadków i darowizn 200 00 0370 Opłata od posiadania psów 8 00 0430 Wpływy z opłaty targowej 56 00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 310 00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 572 00 ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 60 00 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 80 00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 250 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 180 00 podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 2 00 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 245 229,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 10 145 229,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 100 00 758 Różne rozliczenia 31 327 063,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 19 775 476,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 19 775 476,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 11 087 351,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 11 087 351,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 464 236,00 9

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 464 236,00 801 Oświata i wychowanie 1 315 335,00 80101 Szkoły podstawowe 7 50 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 2 00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 318 25 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 318 25 80104 Przedszkola 932 46 0920 Pozostałe odsetki 50 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 661 96 (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 270 00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 54 825,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 31 825,00 (związków gmin) 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 23 00 80110 Gimnazja 1 10 10

80114 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 10 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 1 00 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 00 0920 Pozostałe odsetki 1 00 80132 Szkoły artystyczne 20 0920 Pozostałe odsetki 20 852 Pomoc społeczna 8 891 158,00 85203 Ośrodki wsparcia 399 57 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 399 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 57 zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 7 671 846,00 społecznego 0920 Pozostałe odsetki 35 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 7 548 846,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 23 00 zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 65 00 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11

85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia 36 461,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 19 061,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 40 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 66 938,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 66 938,00 85216 Zasiłki stałe 245 904,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin 238 904,00 (związków gmin) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7 00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 185 574,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 185 574,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 00 0830 Wpływy z usług 15 00 85295 Pozostała działalność 269 865,00 12

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 269 865,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 7 515,29 7 515,29 85395 Pozostała działalność 7 515,29 7 515,29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 7 385,82 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 129,47 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 982 206,25 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 452 50 0830 Wpływy z usług 450 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 90002 Gospodarka odpadami 2 291 092,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na 2 289 092,00 podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 2 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 114,25 Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 114,25 90013 Schroniska dla zwierząt 25 00 13

90019 90020 0830 Wpływy z usług 25 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 20 00 środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat 20 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 7 00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 7 00 90095 Pozostała działalność 172 50 0830 Wpływy z usług 20 00 0920 Pozostałe odsetki 2 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 150 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 290 00 92116 Biblioteki 290 00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 2320 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 290 00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz 925 naturalne obszary i obiekty chronionej 3 50 przyrody 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 3 50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3 50 Dochody bieżące 63 956 521,14 14 156 717,89

Dochody majątkowe 020 Leśnictwo 84 00 02001 Gospodarka leśna 84 00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 84 00 600 Transport i łączność 1 500 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 500 00 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 500 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 017 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 017 00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 10 00 osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 1 003 00 nieruchomości 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 4 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 793 313,00 1 793 313,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 793 313,00 1 793 313,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 1 793 313,00 15

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 135 584,00 135 584,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 135 584,00 135 584,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 135 584,00 926 Kultura fizyczna 712 19 712 19 92601 Obiekty sportowe 712 19 712 19 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 6298 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 712 19 Dochody majątkowe 5 242 087,00 2 641 087,00 Dochody ogółem: 69 198 608,14 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 2 797 804,89 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 16

Załącznik Nr 2 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku PLANOWANE WYDATKI NA 2015 ROK Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 00 168 00 168 00 168 00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 01008 Melioracje wodne 40 00 40 00 40 00 40 00 01030 Izby rolnicze 14 00 14 00 14 00 14 00 01095 Pozostała działalność 114 00 114 00 114 00 114 00 020 Leśnictwo 94 40 94 40 94 40 43 30 51 10 02001 Gospodarka leśna 94 40 94 40 94 40 43 30 51 10 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 105 45 105 45 105 45 21 95 83 50 40002 Dostarczanie wody 105 45 105 45 105 45 21 95 83 50 600 Transport i łączność 10 173 00 2 886 00 2 486 00 200 00 2 286 00 400 00 7 287 00 7 287 00 60004 Lokalny transport zbiorowy 456 00 456 00 56 00 56 00 400 00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 000 00 4 000 00 4 000 00 60016 Drogi publiczne gminne 3 930 00 2 430 00 2 430 00 200 00 2 230 00 1 500 00 1 500 00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 000 00 1 000 00 1 000 00 60095 Pozostała działalność 787 00 787 00 787 00 630 Turystyka 483 94 293 94 291 64 109 74 181 90 2 30 190 00 190 00 17

63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 215 00 25 00 25 00 5 00 20 00 190 00 190 00 63095 Pozostała działalność 268 94 268 94 266 64 104 74 161 90 2 30 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 647 10 842 10 840 40 71 30 769 10 1 70 805 00 805 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 647 10 842 10 840 40 71 30 769 10 1 70 805 00 805 00 710 Działalność usługowa 592 64 592 64 591 44 52 24 539 20 1 20 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 191 50 191 50 191 50 5 00 186 50 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 295 50 295 50 295 50 295 50 71035 Cmentarze 105 64 105 64 104 44 47 24 57 20 1 20 720 Informatyka 149 202,60 149 202,60 149 202,60 72095 Pozostała działalność 149 202,60 149 202,60 149 202,60 750 Administracja publiczna 5 905 924,00 5 805 924,00 5 500 924,00 4 137 724,00 1 363 20 305 00 100 00 100 00 75011 Urzędy wojewódzkie 117 724,00 117 724,00 117 724,00 117 724,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 328 00 328 00 28 00 28 00 300 00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 147 20 5 047 20 5 042 20 3 980 00 1 062 20 5 00 100 00 100 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 198 00 198 00 198 00 40 00 158 00 75095 Pozostała działalność 115 00 115 00 115 00 115 00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 893,00 3 893,00 3 893,00 1 30 2 593,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 893,00 3 893,00 3 893,00 1 30 2 593,00 752 Obrona narodowa 86 86 86 86 75212 Pozostałe wydatki obronne 86 86 86 86 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 00 360 00 325 00 40 00 285 00 35 00 340 00 340 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 635 00 295 00 260 00 40 00 220 00 35 00 340 00 340 00 75421 Zarządzanie kryzysowe 15 00 15 00 15 00 15 00 75495 Pozostała działalność 50 00 50 00 50 00 50 00 757 Obsługa długu publicznego 400 00 400 00 100 00 300 00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 300 00 300 00 300 00 18

75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 100 00 100 00 100 00 758 Różne rozliczenia 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 1 000 00 1 000 00 1 000 00 1 000 00 801 Oświata i wychowanie 29 462 457,00 27 879 457,00 24 087 994,00 19 282 361,00 4 805 633,00 3 065 00 726 463,00 1 583 00 1 583 00 80101 Szkoły podstawowe 13 733 919,00 12 865 919,00 12 445 068,00 10 480 226,00 1 964 842,00 420 851,00 868 00 868 00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 097 365,00 1 097 365,00 1 048 959,00 864 069,00 184 89 48 406,00 80104 Przedszkola 4 055 44 4 055 44 1 552 712,00 871 927,00 680 785,00 2 500 00 2 728,00 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 65 00 65 00 65 00 80110 Gimnazja 8 084 581,00 7 369 581,00 6 619 059,00 5 597 848,00 1 021 211,00 500 00 250 522,00 715 00 715 00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 363 948,00 363 948,00 363 248,00 79 06 284 188,00 70 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 696 612,00 696 612,00 695 812,00 602 979,00 92 833,00 80 80132 Szkoły artystyczne 812 22 812 22 810 564,00 682 935,00 127 629,00 1 656,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 124 82 124 82 124 82 124 82 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 127 952,00 127 952,00 127 152,00 102 717,00 24 435,00 80 80195 Pozostała działalność 300 60 300 60 300 60 60 300 00 851 Ochrona zdrowia 250 00 250 00 218 00 81 20 136 80 6 00 26 00 85153 Zwalczanie narkomanii 3 00 3 00 3 00 2 00 1 00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 247 00 247 00 215 00 79 20 135 80 6 00 26 00 852 Pomoc społeczna 11 455 788,00 11 455 788,00 2 674 491,00 1 695 774,00 978 717,00 399 00 8 382 297,00 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 174 40 174 40 174 40 86 30 88 10 85202 Domy pomocy społecznej 530 00 530 00 530 00 530 00 85203 Ośrodki wsparcia 399 00 399 00 399 00 85206 Wspieranie rodziny 68 80 68 80 68 80 51 60 17 20 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7 671 846,00 7 671 846,00 629 456,00 492 00 137 456,00 7 042 39 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 461,00 43 461,00 43 461,00 43 461,00 19

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 356 938,00 356 938,00 356 938,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 190 00 190 00 190 00 85216 Zasiłki stałe 325 904,00 325 904,00 7 00 7 00 318 904,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 029 574,00 1 029 574,00 1 026 574,00 927 574,00 99 00 3 00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 146 00 146 00 144 80 138 30 6 50 1 20 85295 Pozostała działalność 519 865,00 519 865,00 50 00 50 00 469 865,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 13 689,20 13 689,20 5 00 5 00 8 689,20 85395 Pozostała działalność 13 689,20 13 689,20 5 00 5 00 8 689,20 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 650 395,00 650 395,00 380 574,00 365 317,00 15 257,00 269 821,00 85401 Świetlice szkolne 345 002,00 345 002,00 339 272,00 327 797,00 11 475,00 5 73 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 39 483,00 39 483,00 39 392,00 37 52 1 872,00 91,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 264 00 264 00 264 00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 91 1 91 1 91 1 91 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 210 892,00 7 161 892,00 7 134 392,00 1 892 402,00 5 241 99 27 50 9 049 00 8 305 00 824 217,86 744 00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 693 05 659 05 650 25 320 00 330 25 8 80 7 034 00 6 290 00 824 217,86 744 00 90002 Gospodarka odpadami 2 309 092,00 2 309 092,00 2 308 592,00 118 452,00 2 190 14 50 90003 Oczyszczanie miast i wsi 225 50 225 50 222 30 110 20 112 10 3 20 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 183 80 158 80 158 80 12 80 146 00 25 00 25 00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17 00 17 00 17 00 17 00 90013 Schroniska dla zwierząt 33 00 33 00 33 00 33 00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 000 00 1 440 00 1 440 00 1 440 00 560 00 560 00 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1 400 00 1 400 00 1 400 00 90095 Pozostała działalność 2 349 45 2 319 45 2 304 45 1 330 95 973 50 15 00 30 00 30 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 103 90 2 104 00 81 00 81 00 2 023 00 999 90 999 90 289 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 704 00 1 019 00 21 00 21 00 998 00 685 00 685 00 289 00 92116 Biblioteki 1 244 90 930 00 930 00 314 90 314 90 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 80 00 80 00 40 00 40 00 40 00 92195 Pozostała działalność 75 00 75 00 20 00 20 00 55 00 20

925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 5 00 5 00 5 00 5 00 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 5 00 5 00 5 00 5 00 926 Kultura fizyczna 687 00 255 00 45 00 45 00 210 00 432 00 432 00 92601 Obiekty sportowe 442 00 10 00 10 00 10 00 432 00 432 00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 220 00 220 00 10 00 10 00 210 00 92695 Pozostała działalność 25 00 25 00 25 00 25 00 Wydatki razem: 83 263 530,80 62 477 630,80 46 039 458,00 27 994 608,00 18 044 85 6 103 00 9 777 281,00 157 891,80 100 00 300 00 20 785 90 20 041 90 1 113 217,86 744 00 21

Załącznik Nr 3 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU PRZYCHODY Treść Kwota (w zł) Przychody 15.055.722,66 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na 15.055.722,66 rynku krajowym ROZCHODY Treść Kwota (w zł) Rozchody 990.80 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 990.80 22

Załącznik Nr 4 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI W ROKU 2015 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna 117.724,00 75011 Urzędy wojewódzkie 117.724,00 Dochody bieżące w tym: 117.724,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 117.724,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.893,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.893,00 kontroli i ochrony prawa Dochody bieżące w tym: 3.893,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3.893,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 752 Obrona narodowa 86 75212 Pozostałe wydatki obronne 86 Dochody bieżące w tym: 86 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 86 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 7.966.907,00 85203 Ośrodki wsparcia 399.00 Dochody bieżące w tym: 399.00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 399.00 23

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 7.548.846,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące w tym: 7.548.846,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7.548.846,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 19.061,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące w tym: 19.061,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 19.061,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ogółem 8.089.384,00 Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2015 Dział Rozdział Treść Kwota (w zł) 750 Administracja publiczna 2.70 75011 Urzędy Wojewódzkie 2.70 0690 Wpływy z różnych opłat 2.70 852 Pomoc społeczna 60.10 85203 Ośrodki wsparcia 11.495,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 11.495,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 48.605,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 48.605,00 Ogółem 62.80 24

WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 750 Administracja publiczna 117.724,00 75011 Urzędy wojewódzkie 117.724,00 Wydatki bieżące 117.724,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 117.724,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 117.724,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3.893,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 3.893,00 kontroli i ochrony prawa Wydatki bieżące 3.893,00 752 75212 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 3.893,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.30 -wydatki związane z realizacją ich statutowych 2.593,00 zadań Obrona narodowa 86 Pozostałe wydatki obronne 86 Wydatki bieżące 86 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 86 W tym: -wydatki związane z realizacją ich statutowych 86 zadań 852 Pomoc społeczna 7.966.907,00 85203 Ośrodki wsparcia 399.00 Wydatki bieżące 399.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 399.00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 7.548.846,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 7.548.846,00 25

W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 506.456,00 W tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 469.00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych 37.456,00 zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.042.39 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za 19.061,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej Wydatki bieżące 19.061,00 W tym na: Wydatki jednostek budżetowych 19.061,00 W tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych 19.061,00 zadań Ogółem 8.089.384,00 26

Załącznik Nr 5 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2015 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 600 Transport i łączność 1.500.00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1.500.00 Dochody majątkowe 1.500.00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 1.500.00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 290.00 92116 Biblioteki 290.00 Dochody bieżące 290.00 W tym: Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 29 bieżące realizowane na podstawie porozumień umów z jednostkami samorządu terytorialnego Ogółem 1.790.00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 600 Transport i łączność 4.400.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 400.00 Wydatki bieżące 400.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 400.00 60014 Drogi publiczne powiatowe 4.000.00 Wydatki majątkowe 4.000.00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.000.00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 930.00 92116 Biblioteki 930.00 Wydatki bieżące 930.00 W tym na: Dotacje na zadania bieżące 930.00 Ogółem 5.330.00 27

1. Porozumienia zawarto z Miastem Nowy Sącz w sprawie dofinansowania transportu zbiorowego 2. Porozumienie zawarto z Zarządem Powiatu Nowosądeckiego na prowadzenie Powiatowej i Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu. 3. Zawarto porozumienie w dniu 29 września 2014 roku na podstawie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych Dz. U. z 2013 poz. 260 z poźn. zm. oraz Uchwałą Nr 396/XXXVI/14 z dnia 12 września 2014 Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przekazania drogi powiatowej nr 1535K Stary Sącz, ul Sobieskiego i ulica Węgierska w km 0+000-km2+444,60. W ramach porozumienia Gmina Stary Sącz objęła obowiązki zarządcy przygotowania i realizacji zadania p.n. Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa drogi powiatowej. Na mocy niniejszego porozumienia Gmina przejmuje funkcję i obowiązki zarządcy drogi powiatowej na odcinku km 0+000-km2+444,60 w zakresie określonym w art. 20 oraz art. 20a-20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r, o drogach publicznych 28

Załącznik Nr 6 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr / / Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2015 DOCHODY Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 250.00 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody 250.00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Dochody bieżące 250.00 W tym: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów 250.00 alkoholowych (0480) Ogółem : 250.00 WYDATKI Dział Rozdział Treść Plan (w zł) 851 Ochrona zdrowia 250.00 85153 Zwalczanie narkomanii 3.00 Wydatki bieżące 3.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 3.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.00 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 1.00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 247.00 Wydatki bieżące 247.00 z tego: wydatki jednostek budżetowych 215.00 z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.20 - wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań 135.80 świadczenia na rzecz osób fizycznych 26.00 dotacja na zadania bieżące 6.00 Ogółem: 250.00 29

1. Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego w tym: Prowadzenie rozmów, dokumentacji, poradnictwa, kierowanie spraw do Sądu Rodzinnego. koszty badań i wydawania opinii biegłego sądowego. Pomoc osobom uzależnionym w korzystaniu z leczenia odwykowego, dofinansowanie dojazdów na leczenie. Współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej. 2. Pomoc dla rodzin: Organizowanie spotkań grupy wsparcia. Prowadzenie rozmów z członkami rodzin osób uzależnionych, edukacja, prowadzenie psychoterapii z małżonkami, konsultacje z prawnikiem, lekarzem, terapeutą. 3. Działalność profilaktyczna i edukacyjna dla dzieci i młodzieży: Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej. Dożywianie dzieci w świetlicy. Organizacja różnych form wypoczynku letniego i zimowego mającego charakter wychowawczo terapeutyczny. Organizowanie różnych form okolicznościowych spotkań profilaktycznych i edukacyjnych według zapotrzebowań np. Mikołaj, choinka, opłatek. Organizacja lokalnych imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży o charakterze sportowo rekreacyjnym, promujących zdrowy styl życia. Rozwijanie różnych form profilaktyki przez realizację programów edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży np. konkursy. 4. Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń: Wspomaganie działalności i doposażenie środowiskowych klubów sportowych, artystycznych, liderów organizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych, udostępnienie lokalu na spotkania i zajęcia o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, terapeutycznym. 5. Zwiększenie dostępności terapii. 30

Załącznik Nr 7 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku Plan dochodów i wydatków w 2015 roku związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.00 90019 Wpływy i wydatki związane z 20.00 gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym dochody bieżące: 20.00 0690 Wpływy z różnych opłat 20.00 Razem: 20.00 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2015 900 337.00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska 300.00 Wydatki bieżące 300.00 Wydatki na wsparcie dla osób fizycznych za 300.00 wykonanie przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej i sanitarnej. 90002 Gospodarka odpadami 20.00 Wydatki bieżące Wydatki związane z usuwaniem azbestu 20.00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 17.00 Wydatki bieżące 17.00 Wydatki związane z opracowaniem projektu planu 17.00 gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Stary Sącz Ogółem 337.00 31

Załącznik Nr 8 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku Plan dochodów i wydatków w 2015 roku związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2.289.092,00 90002 Gospodarka odpadami 2.289.092,00 0490 wpływy z innych lokalnych opłat 2.289.092,00 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Razem: 2.289.092,00 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Treść Plan na 2015 900 2.289.092,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 2.289.092,00 Wydatki bieżące 2.289.092,00 z tego: Gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.167.04 Obsługa administracyjna systemu gospodarowania 122.052,00 odpadami komunalnymi Razem: 2.289.092,00 32

Załącznik Nr 9 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku Plan dochodów i wydatków w 2015 roku za korzystanie przez przewoźników i operatorów publicznego transportu zbiorowego z przystanków na drogach zarządzanych przez Gminę Stary Sącz PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 600 Transport i łączność i łączność 56.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 56.00 0690 Wpływy z różnych opłat 56.00 Razem: 56.00 PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2015 600 Transport i łączność i łączność 56.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 56.00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18.00 4300 Zakup usług pozostałych 38.00 Razem: 56.00 33

34 Załącznik Nr 10 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku ZESTAWIENIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY STARY SĄCZ W 2015 ROKU W RAMACH ŚRODKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO Dz. Rozdz. Nazwa jednostki pomocniczej Wartość 1 2 3 4 600 Transport i łączność 203 827,83 60016 Drogi publiczne gminne 203 827,83 wydatki bieżące, w tym; 203 827,83 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 203 827,83 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 203 827,83 750 Administracja publiczna 32 90 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 32 90 wydatki bieżące, w tym; 32 90 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 32 90 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32 90 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 35 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 35 00 wydatki bieżące, w tym; 30 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 30 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 00 wydatki majątkowe, w tym; 5 00 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 00 801 Oświata i wychowanie 4 50 80101 Szkoły podstawowe 3 00 wydatki bieżące, w tym; 3 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 3 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 00 80110 Gimnazja 1 50 wydatki bieżące, w tym; 1 50 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 50 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 50 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 50 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 14 50 wydatki majątkowe, w tym; 14 50 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 14 50 90095 Pozostała działalność 2 00 wydatki bieżące, w tym; 2 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 00 wydatki bieżące, w tym; 1 00

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 00 926 Kultura fizyczna 50 692,00 92601 Obiekty sportowe 48 692,58 wydatki bieżące, w tym; 46 692,58 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 00 wydatki majątkowe, w tym; 46 692,58 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 46 692,58 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2 00 wydatki bieżące, w tym; 2 00 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 2 00 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 00 OGÓŁEM 344 420,41 35

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK 2015 Dział Rozdział Sołectwo PRZEDSIĘWZIĘCIE Kwota (w zł) Barcice 26 645,55 750 75075 Zakup nowości wydawniczych, nagród i upominków dla czytelników Biblioteki w Starym Sączu, filia w Barcicach 1 00 754 75412 Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach oraz zakup umundurowania 4 00 750 75075 Zakup materiałów i tekstyliów potrzebnych do wykonania strojów regionalnych dla Stowarzyszenia Mieszkańców Barcic 2 00 900 90095 Zakup podkaszarki lub wentykulatora dla LKS Barciczanka 2 00 926 92605 Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych w Akademii Sportu Grizzlies 2 00 750 75075 Zorganizowanie imprezy sołeckiej promującej sołectwo wśród mieszkańców gminy 1 00 600 60016 Inwestycje, remonty, utrzymanie dróg gminnych 14 645,55 Barcice Dolne 26 192,58 926 92601 Zakup wyposażenia do obiektów sportowych w Barcicach służącym mieszkańcom wsi 2 00 801 80110 Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Barcicach na zajęcia pozalekcyjne w zakresie strzelectwa sportowego 1 50 754 75412 Zakup sprzętu bojowego dla OSP z Barcic 2 00 36

750 75075 Zakup strojów dla Orkiestry Dętej wsi 1 00 750 75075 Zakup książek dla dzieci i młodzieży do Biblioteki w Barcicach 1 00 750 75075 Zakup strojów dla Stowarzyszenia Baciczan 1 00 750 75075 Organizacja corocznej imprezy kulturalno-integracyjnej dla mieszkańców sołectwa 1 00 926 92601 Projekt budowlany zagospodarowania terenu rekreacji dla mieszkańców wsi 16 692,58 Gaboń 26 645,55 754 75412 Zakup Systemu Selektywnego Alarmowania typu DSP dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gaboniu 6 00 600 60016 Remonty dróg wiejsko-gminnych 10 645,55 926 92601 Wykonanie prac i zakup materiałów potrzebnych do dalszej rozbudowy placu rekreacyjnego na terenie przyszkolnym 10 00 Gaboń-Praczka 11 351,01 600 60016 Remont nawierzchni i odwodnienia dróg gminnych 11 351,01 Gołkowice Dolne 26 645,55 926 92601 Projekt zagospodarowania działki na plac zabaw i boisko sportowe 10 00 754 75412 Dofinansowanie remontu kotłowni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych 2 00 600 60016 Remont dróg gminnych i przepustów na terenie sołectwa 14 645,55 37

Gołkowice Górne 26 645,55 754 75412 Modernizacja kotłowni w Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach Górnych 7 00 900 90015 Wykonanie projektu oświetlenia na drodze gminnej od szkoły w stronę Dunajca 6 50 600 60016 Remont dróg gminnych 13 145,55 Łazy Biegonickie 26 645,55 750 75075 Uzupełnienie brakujących elementów strojów dla Koła Gospodyń Wiejskich 5 00 750 75075 Zakup podestów oraz stołów ogrodowych 11 40 750 75075 Organizacja imprez i akcji integracyjnych (m.in. Dzień Seniora, Ferie dla dzieci) 6 00 600 60016 Interwencyjne naprawy infrastruktury dróg gminnych (koryta, przepusty) 4 245,55 Myślec 15 694,23 600 60016 Bieżące remonty i odbudowa dróg gminnych w sołectwie 15 694,23 Mostki 24 354,04 600 60016 Wyżwirowanie i utwardzenie drogi gminnej do p. Szumacher 3 00 600 60016 Udrażnianie rowów w ciągu dróg gminnych 2 00 926 92601 Projekt boiska z nawierzchnią trawiastą 5 00 926 92601 Projekt boiska wielofunkcyjnego przy placu zabaw 5 00 38

600 60016 Bieżące prace konserwatorskie przy rowach odwadniających drogi gminne 9 354,04 Moszczenica Niżna 26 645,55 600 60016 Remont chodników w ciągu dróg gminnych 2 00 754 75412 Zakup oddymiacza dla OSP w Moszczenicy Niżnej 4 00 600 60016 Zakup korytek i rur odwadniających dla Osiedla Zagórze 4 50 600 60016 Zakup tablic informacyjnych dla oznakowania dróg do przysiółków 50 600 60016 Rezerwa celowa do dyspozycji sołtysa ( na zakup klińca) 2 645,55 600 60016 Budowa chodnika od strony szkoły w ciągu drogi gminnej 13 00 Moszczenica Wyżna 23 634,61 750 75075 Nagrody i materiały dla dzieci biorących udział w konkursach organizowanych przez PiMGBP w Starym Sączu filia Moszczenicy Wyżnej 50 754 75412 Generalny remont Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy Wyżnej 5 00 900 90015 Projekt oświetlenia drogi Moszczenica Wyżna -Skrudzina 8 00 Czyszczenie chodnika wokół Kościoła pw. św. Mikołaja w Moszczenicy Niżnej 1 00 600 60016 Remont dróg gminnych na terenie sołectwa 9 134,61 Popowice 22 915,18 600 60016 Końcowe prace remontowe drogi na os. Kamieniec (od P. Grabiec do P. Bielak) 10 00 39

600 60016 Zakup korytek oraz wyżwirowanie drogi (od P. Śmierciak w kierunku P. Citak) 5 00 600 60016 Zakup korytek i położenie przy drodze (od P. Bielak do P. Smaga) 5 00 600 60016 Bieżące remonty dróg gminnych na terenie sołectwa 2 915,18 Przysietnica 26 645,55 600 60016 Remont dróg oraz odwodnień na drogach gminnych 22 645,55 754 75412 Zakup wyposażenia bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy 3 00 750 75075 Zakup książek dla Biblioteki w Przysietnicy 1 00 Skrudzina 18 012,39 801 80101 Pokrycie wiaty przy Szkole Podstawowej w Skrudzinie 3 00 600 60016 Zamontowanie luster przy drogach gminnych przy wyjeździe na drogę główną 1 50 600 60016 Remont oraz odwodnienie dróg gminnych 13 512,39 Wola Krogulecka 15 747,52 600 60016 Poprawa stanu dróg gminnych 11 747,52 754 75412 Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Barcicach 2 00 921 92109 Wyposażenie świetlicy wiejskiej 1 00 750 75075 Zakup strojów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Barcicach 1 00 RAZEM 344 420,41 40

Załącznik Nr 11 Do Uchwały Budżetowej na 2015 Nr // Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia roku ZESTAWIENIE UDZIELONYCH DOTACJI W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział paragraf Treść Kwota dotacji (w zł) podmiotowej przedmiotowej celowej 1 2 3 4 5 6 7 8 Jednostki sektora finansów publicznych 1 600 Transport i łączność 400.00 60004 Lokalny transport zbiorowy 400.00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 400.00 3 851 Ochrona zdrowia 6.00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.00 2320 Dotacje celowe przekazane dla Powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.00 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.928.00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 998.00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 998.00 92116 Biblioteki 930.00 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 930.00 Ogółem 1.928.00 406.00 41