UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2019 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 296 592 521,00 zł, z tego: a) dochody bieżące w kwocie 267 014 770,00 zł b) dochody majątkowe w kwocie 29 577 751,00 zł jak poniżej wg źródeł: 1. DOCHODY w tym: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Dochody bieżące w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Dochody majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 4 5 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 409 913,00 4 412 500,00 0,00 6 997 413,00 6 997 413,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 11 409 913,00 4 412 500,00 0,00 6 997 413,00 6 997 413,00 Dochody bieżące 4 412 500,00 4 412 500,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 1

0690 Wpływy z różnych opłat 140 000,00 140 000,00 - opłata za wjazd na dworzec autobusowy 130 000,00 130 000,00 - za przejazd bez ważnego biletu 10 000,00 10 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 800 000,00 1 800 000,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa nowych autobusów podmiotowi wewnętrznemu MKS Sp. z o.o. 1 800 000,00 1 800 000,00 0830 Wpływy z usług 2 005 500,00 2 005 500,00 - przewozy inne niż zbiorowe, informacja 5 500,00 5 500,00 o rozkładzie jazdy - wpływy ze sprzedaży biletów MKS 2 000 000,00 2 000 000,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na 467 000,00 467 000,00 zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - dotacja na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie innych gmin 467 000,00 467 000,00 Dochody majątkowe 6 997 413,00 6 997 413,00 6 997 413,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 6 997 413,00 6 997 413,00 6 997 413,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmniejszenie emisyjności w transporcie 395 318,00 395 318,00 395 318,00 poprzez przebudowę dworca zlokalizowanego na terenie Mielca wraz z jego budynkiem do pełnienia roli węzła przesiadkowego Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego 6 602 095,00 6 602 095,00 6 602 095,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 2

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 440 841,00 2 421 276,00 0,00 6 019 565,00 1 644 900,00 70005 Gospodarka gruntami 6 795 941,00 2 421 276,00 0,00 4 374 665,00 0,00 i nieruchomościami Dochody bieżące 2 421 276,00 2 421 276,00 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 132 311,00 i służebności 132 311,00 - opłaty za trwały zarząd 132 311,00 132 311,00 0550 Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste 562 178,00 562 178,00 nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 1 716 787,00 1 716 787,00 majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze - dochody z najmu lokali 367 000,00 367 000,00 - trakt światłowodowy 41 000,00 41 000,00 - dzierżawa gruntów komunalnych 1 223 000,00 1 223 000,00 - dzierżawa gruntów rolnych 3 500,00 3 500,00 - wpływy z dzierżawy stoisk na zielonym 8 943,00 rynku 8 943,00 - najem lokali w inkubatorze 72 000,00 72 000,00 - dzierżawa obiektów handlowych na terenie dworca autobusowego 1 344,00 1 344,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00 10 000,00 - zwrot kosztów postępowania 10 000,00 rozgraniczeniowego 10 000,00 Dochody majątkowe 4 374 665,00 4 374 665,00 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 91 221,00 91 221,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 3

0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 4 283 444,00 4 283 444,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - sprzedaż mieszkań 600 000,00 600 000,00 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych i budynków 3 683 444,00 3 683 444,00 70095 Pozostała działalność 1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00 Dochody majątkowe 1 644 900,00 0,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Przebudowa zdegradowanych obiektów na terenie MOF Mielec w celu nadania im nowych funkcji społecznych, w tym: Przebudowa parteru budynku przy ul. Mickiewicza 13 na działania integracji społeczno - zawodowej 1 644 900,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 187 593,00 187 593,00 71035 Cmentarze 187 593,00 187 593,00 Dochody bieżące 187 593,00 187 593,00 0830 Wpływy z usług 187 593,00 187 593,00 - sprzedaż miejsc na cmentarzu 30 093,00 30 093,00 komunalnym - wykup miejsc w kolumbarium 7 500,00 7 500,00 - wykup miejsc w nowej części kolumbarium 150 000,00 150 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1 190 331,00 549 901,00 0,00 640 430,00 621 911,00 75011 Urzędy wojewódzkie 541 651,00 541 651,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 4

Dochody bieżące 541 651,00 541 651,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 541 551,00 541 551,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej 541 551,00 541 551,00 2360 Dochody jednostek samorządu 100,00 100,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - informacja adresowa 100,00 100,00 75023 Urzędy gmin 628 511,00 6 600,00 621 911,00 621 911,00 Dochody bieżące 6 600,00 6 600,00 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów 3 000,00 3 000,00 i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 3 600,00 3 600,00 oraz innych opłat uiszczanych 'na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego Dochody majątkowe 621 911,00 621 911,00 621 911,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 621 911,00 621 911,00 621 911,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inteligentny Mielec - e-miasto przyszłości 621 911,00 621 911,00 621 911,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 5

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100,00 75095 Pozostała działalność 20 069,00 1 550,00 0,00 18 519,00 0,00 Dochody bieżące 1 550,00 1 550,00 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 1 400,00 1 400,00 0690 Wpływy z różnych opłat 150,00 150,00 - oznakowanie taxi 150,00 150,00 Dochody majątkowe 18 519,00 18 519,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 18 519,00 18 519,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 404,00 12 404,00 12 404,00 12 404,00 Dochody bieżące 12 404,00 12 404,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 12 404,00 12 404,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców 12 404,00 12 404,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 45 000,00 45 000,00 75416 Straż gminna (miejska) 45 000,00 45 000,00 Dochody bieżące 45 000,00 45 000,00 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 45 000,00 45 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 6

- mandaty 45 000,00 45 000,00 756 DOCHODY OD OSÓB PRAW. OD OSÓB 129 314 659,00 129 314 659,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 140 000,00 140 000,00 fizycznych Dochody bieżące 140 000,00 140 000,00 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanej w formie karty podatkowej 140 000,00 140 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku 39 089 660,00 39 089 660,00 leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dochody bieżące 39 089 660,00 39 089 660,00 0310 Podatek od nieruchomości 38 100 000,00 38 100 000,00 0320 Podatek rolny 2 400,00 2 400,00 0330 Podatek leśny 15 500,00 15 500,00 0340 Podatek od środków transportowych 731 760,00 731 760,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 200 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 000,00 40 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku 10 995 563,00 10 995 563,00 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Dochody bieżące 10 995 563,00 10 995 563,00 0310 Podatek od nieruchomości 6 950 000,00 6 950 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 7

0320 Podatek rolny 136 500,00 136 500,00 0330 Podatek leśny 2 000,00 2 000,00 0340 Podatek od środków transportowych 730 692,00 730 692,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 280 000,00 280 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 600 000,00 600 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 200 000,00 2 200 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych 25 000,00 25 000,00 wpłat z tytułu podatków i opłat 0970 Wpływy z różnych dochodów 71 371,00 71 371,00 - opłata rezerwacyjna - hala 30 000,00 30 000,00 - opłata rezerwacyjna - stadion - MOSIR 41 371,00 41 371,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 076 000,00 2 076 000,00 Dochody bieżące 2 076 000,00 2 076 000,00 0410 Wpływy z opłat skarbowej 600 000,00 600 000,00 0480 Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 1 290 000,00 1 290 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 186 000,00 186 000,00 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata planistyczna 5 000,00 5 000,00 - opłaty za przystanki 70 000,00 70 000,00 - zajęcie pasa drogowego 110 000,00 110 000,00 - udostępnienie kanału technologicznego 1 000,00 1 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 77 013 436,00 77 013 436,00 dochód budżetu państwa Dochody bieżące 77 013 436,00 77 013 436,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 68 867 417,00 68 867 417,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 146 019,00 8 146 019,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 8

758 RÓŻNE ROZLICZENIA 51 431 817,00 51 431 817,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla 44 752 670,00 44 752 670,00 jedn. samorządu terytorialnego Dochody bieżące 44 752 670,00 44 752 670,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 44 752 670,00 44 752 670,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 6 679 147,00 6 679 147,00 Dochody bieżące 6 679 147,00 6 679 147,00 0920 Pozostałe odsetki 50 000,00 50 000,00 - odsetki od środków na rachunkach 50 000,00 50 000,00 bankowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 629 147,00 6 629 147,00 - rozliczenia z Urzędem Skarbowym 205 000,00 205 000,00 - VAT od inwestycji 6 424 147,00 6 424 147,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 7 865 826,00 7 865 826,00 0,00 0,00 0,00 80101 Szkoły podstawowe 659 859,00 659 859,00 0,00 0,00 0,00 Dochody bieżące 659 859,00 659 859,00 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz 1 797,00 1 797,00 opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów - duplikaty dokumentów świadectw 1 797,00 1 797,00 0690 Wpływy z różnych opłat 1 348,00 1 348,00 - duplikaty legitymacji 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 445 666,00 445 666,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - najem pomieszczeń szkolnych 445 666,00 445 666,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 23 000,00 23 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 9

- odsetki bankowe, odsetki od kontrahentów za zaległości 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 23 000,00 23 000,00 6 500,00 6 500,00 - darowizny 6 500,00 6 500,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 181 548,00 181 548,00 80104 Przedszkola 5 476 845,00 5 476 845,00 Dochody bieżące 5 476 845,00 5 476 845,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 765 702,00 765 702,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie 1 626 202,00 1 626 202,00 z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 4 050,00 4 050,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń 4 050,00 4 050,00 0830 Wpływy z usług 700 000,00 700 000,00 - refundacja dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli 700 000,00 700 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zadania własne z zakresu wychowania przedszkolnego 2 380 891,00 2 380 891,00 2 380 891,00 2 380 891,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 729 122,00 1 729 122,00 Dochody bieżące 1 729 122,00 1 729 122,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 10

0830 Wpływy z usług 1 729 122,00 1 729 122,00 852 POMOC SPOŁECZNA 4 136 025,00 3 642 756,00 318 436,00 493 269,00 0,00 85202 Domy pomocy społecznej 350 000,00 350 000,00 Dochody bieżące 350 000,00 350 000,00 0830 Wpływy z usług 350 000,00 350 000,00 - za pobyt w domu opieki społecznej 350 000,00 350 000,00 85203 Ośrodki wsparcia 947 790,00 947 790,00 Dochody bieżące 947 790,00 947 790,00 0830 Wpływy z usług 43 000,00 43 000,00 - Dom Dziennego Pobytu 43 000,00 43 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 904 290,00 904 290,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy 904 290,00 904 290,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500,00 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 78 300,00 78 300,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dochody bieżące 78 300,00 78 300,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 78 300,00 78 300,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 11

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc 408 900,00 408 900,00 w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dochody bieżące 408 900,00 408 900,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 408 900,00 408 900,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki okresowe 408 900,00 408 900,00 85216 Zasiłki stałe 706 900,00 706 900,00 Dochody bieżące 706 900,00 706 900,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 706 900,00 706 900,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja zasiłki stałe 706 900,00 706 900,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 373 030,00 373 030,00 Dochody bieżące 373 030,00 373 030,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 373 030,00 373 030,00 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - środki na dofinansowanie działalności MOPS 373 030,00 373 030,00 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 318 436,00 318 436,00 318 436,00 Dochody bieżące 318 436,00 318 436,00 318 436,00 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki 285 994,31 285 994,31 285 994,31 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 12

samorządu terytorialnego Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Tworzenie miejsc pobytu na nowo powstałych mieszkaniach chronionych na terenie Gminy Miejskiej Mielec 285 994,31 285 994,31 285 994,31 32 441,69 32 441,69 32 441,69 32 441,69 32 441,69 32 441,69 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 459 400,00 459 400,00 Dochody bieżące 459 400,00 459 400,00 0830 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 - wpływy za usługi opiekuńcze 40 000,00 40 000,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 416 400,00 416 400,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze 416 400,00 416 400,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 13

2360 Dochody jednostek samorządu 3 000,00 3 000,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów rządowych 3 000,00 3 000,00 85295 Pozostała działalność 493 269,00 0,00 0,00 493 269,00 0,00 Dochody majątkowe 493 269,00 493 269,00 0,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych 493 269,00 493 269,00 0,00 inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 493 269,00 493 269,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 147 520,00 147 520,00 147 520,00 147 520,00 Dochody bieżące 147 520,00 147 520,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na 147 520,00 147 520,00 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej 147 520,00 147 520,00 855 RODZINA 49 904 627,00 49 904 627,00 85501 Świadczenie wychowawcze 29 124 000,00 29 124 000,00 Dochody bieżące 29 124 000,00 29 124 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 14

2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 29 124 000,00 29 124 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program 500 + 29 124 000,00 29 124 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka 18 258 900,00 18 258 900,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 18 258 900,00 18 258 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 18 148 900,00 18 148 900,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne 18 148 900,00 18 148 900,00 2360 Dochody jednostek samorządu 110 000,00 110 000,00 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 110 000,00 110 000,00 85504 Wspieranie rodziny 1 250 500,00 1 250 500,00 Dochody bieżące 1 250 500,00 1 250 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 250 500,00 1 250 500,00 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 107 727,00 1 107 727,00 Dochody bieżące 1 107 727,00 1 107 727,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 15

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 4 702,00 4 702,00 majątkowych Skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 0690 Wpływy z różnych opłat (opłata stała) 808 500,00 808 500,00 0830 Wpływy z usług 294 525,00 294 525,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 163 500,00 163 500,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dochody bieżące 163 500,00 163 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 163 500,00 163 500,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA 19 881 871,00 15 136 882,00 0,00 4 744 989,00 4 744 989,00 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 13 948 066,00 13 948 066,00 Dochody bieżące 13 948 066,00 13 948 066,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat 13 948 066,00 13 948 066,00 pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 13 948 066,00 13 948 066,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00 Dochody majątkowe 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 16

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni w Gminie Miejskiej Mielec 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00 2 930 346,00 90013 Schronisko dla zwierząt 13 750,00 13 750,00 Dochody bieżące 13 750,00 13 750,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 750,00 13 750,00 - przyjęcie psa do schroniska 13 750,00 13 750,00 90019 Wpływy i wydatki związane 420 000,00 420 000,00 z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dochody bieżące 420 000,00 420 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 420 000,00 420 000,00 - opłata za korzystanie ze środowiska 400 000,00 400 000,00 - wycinka drzew 20 000,00 20 000,00 90095 Pozostała działalność 2 569 709,00 755 066,00 1 814 643,00 1 814 643,00 Dochody bieżące 755 066,00 755 066,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 755 066,00 755 066,00 - refundacja za media 4 800,00 4 800,00 - szalety 3 659,00 3 659,00 - wpłaty mieszkańców na rzecz projektów 746 607,00 746 607,00 Dochody majątkowe 1 814 643,00 1 814 643,00 1 814 643,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 17

6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec (wpłaty mieszkańców) Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Miele (wpłaty mieszkańców) 1 814 643,00 1 814 643,00 1 814 643,00 1 238 812,00 1 238 812,00 1 238 812,00 575 831,00 575 831,00 575 831,00 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00 NARODOWEGO 92113 Centra kultury i sztuki 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00 Dochody majątkowe 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej dla mieszkańców MOF Mielec poprzez rozbudowę i modernizacje Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mielcu 4 182 085,00 4 182 085,00 4 182 085,00 926 KULTURA FIZYCZNA 8 442 009,00 1 942 009,00 6 500 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 1 942 009,00 1 942 009,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 18

Dochody bieżące 1 942 009,00 1 942 009,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników 544 999,00 544 999,00 majątkowych - wynajem pomieszczeń i innych składników majątkowych (MOSIR Solskiego) 356 903,00 356 903,00 - wynajem pomieszczeń (MOSIR Basen 147 000,00 147 000,00 Smoczka) - (MOSIR Gryf) 41 096,00 41 096,00 0830 Wpływy z usług 1 393 810,00 1 393 810,00 - usługi MOSIR (baseny) 282 373,00 282 373,00 - usługi MOSIR Basen Smoczka 1 109 000,00 1 109 000,00 - Gryf 2 437,00 2 437,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 3 200,00 3 200,00 92695 Pozostała działalność 6 500 000,00 0,00 6 500 000,00 Dochody majątkowe 6 500 000,00 6 500 000,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł 6 500 000,00 6 500 000,00 Budowa basenu oraz wodnego placu zabaw 1 500 000,00 1 500 000,00 w Mielcu Budowa hali sportowej przy ul. Solskiego 5 000 000,00 5 000 000,00 1 w Mielcu DOCHODY OGÓŁEM 296 592 521,00 267 014 770,00 318 436,00 29 577 751,00 18 191 298,00 2. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 50 561 645,00 zł. jak poniżej : Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok DOCHODY Dochody bieżące w tym: Dochody majątkowe Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 19

w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 1 2 4 5 6 7 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 541 651,00 541 651,00 75011 Urzędy wojewódzkie 541 551,00 541 551,00 Dochody bieżące 541 551,00 541 551,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 541 551,00 541 551,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - obsługa zadań administracji rządowej 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 Dochody bieżące 100,00 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 100,00 100,00 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12 404,00 12 404,00 12 404,00 12 404,00 Dochody bieżące 12 404,00 12 404,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 20

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - aktualizacja stałego rejestru wyborców 12 404,00 12 404,00 852 POMOC SPOŁECZNA 1 320 690,00 1 320 690,00 85203 Ośrodki wsparcia 904 290,00 904 290,00 Dochody bieżące 904 290,00 904 290,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 904 290,00 904 290,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - Środowiskowy Dom Samopomocy 904 290,00 904 290,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi 416 400,00 416 400,00 opiekuńcze Dochody bieżące 416 400,00 416 400,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 416 400,00 416 400,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - dotacja na specjalistyczne usług opiekuńcze 416 400,00 416 400,00 855 RODZINA 48 686 900,00 48 686 900,00 85501 Świadczenie wychowawcze 29 124 000,00 29 124 000,00 Dochody bieżące 29 124 000,00 29 124 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 29 124 000,00 29 124 000,00 państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom Program 500 + 29 124 000,00 29 124 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 21

85502 Świadczenia rodzinne, zaliczka 18 148 900,00 18 148 900,00 alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody bieżące 18 148 900,00 18 148 900,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 18 148 900,00 18 148 900,00 państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - świadczenia rodzinne 18 148 900,00 18 148 900,00 - fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna 110 000,00 110 000,00 85504 Wspieranie rodziny 1 250 500,00 1 250 500,00 Dochody bieżące 1 250 500,00 1 250 500,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 250 500,00 1 250 500,00 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 163 500,00 163 500,00 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dochody bieżące 163 500,00 163 500,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 22

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 163 500,00 163 500,00 DOCHODY OGÓŁEM 50 561 645,00 50 561 645,00 3. Dochody o których mowa w ust 1 obejmują: dotacje na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 614 520,00 zł jak niżej: Dział Rozdz Wyszczególnienie Dochody ogółem 1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 467 000,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 467 000,00 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 147 520,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 147 520,00 DOCHODY OGÓŁEM 614 520,00 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 350 302 024,00 zł z tego: a) wydatki bieżące w kwocie 266 336 822,00 zł b) wydatki majątkowe w kwocie 83 965 202,00 zł jak poniżej: WYDATKI Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2019 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego z tego dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych obsługa długu Wydatki majątkowe Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 23

wydatki związane wynagrodzenia z realizacją i składki od ich nich naliczane statutowych zadań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 010 ROLNICTWO 282 868,00 282 868,00 282 868,00 0,00 282 868,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I ŁOWIECTWO 01008 Melioracje wodne 280 090,00 280 090,00 280 090,00 0,00 280 090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4270 Zakup usług remontowych 280 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych 121 000,00 121 000,00 121 000,00 121 000,00 - utrzymanie urządzeń melioracyjnych - ochrona środowiska (OŚ) 4510 Opłaty na rzecz jednostek budżetu państwa 159 000,00 159 000,00 159 000,00 159 000,00 90,00 90,00 90,00 90,00 01030 Izby rolnicze 2 778,00 2 778,00 2 778,00 0,00 2 778,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb 2 778,00 2 778,00 2 778,00 2 778,00 rolniczych 2% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 27 542 422,00 16 794 731,00 16 794 731,00 0,00 16 794 731,00 0,00 0,00 0,00 10 747 691,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 14 519 922,00 13 664 731,00 13 664 731,00 0,00 13 664 731,00 0,00 0,00 0,00 855 191,00 4210 Zakup materiałów 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 374 883,00 13 374 883,00 13 374 883,00 13 374 883,00 4390 Zakup usług obejmujących 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22 848,00 22 848,00 22 848,00 22 848,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 483 044,00 0,00 0,00 483 044,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 24

Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii wraz z odbudową zaplecza technicznego (MOF - budowa zaplecza technicznego MKS) 483 044,00 0,00 0,00 483 044,00 372 147,00 0,00 0,00 372 147,00 372 147,00 0,00 0,00 372 147,00 60016 Drogi publiczne gminne 13 022 500,00 3 130 000,00 3 130 000,00 0,00 3 130 000,00 0,00 0,00 0,00 9 892 500,00 4270 Zakup usług remontowych 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00 4430 Różne opłaty i składki 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dróg w tym m.in..: ul. Przemysłowej Modernizacja dróg z Funduszu Dróg Samorządowych w tym m.in..: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 9 892 500,00 9 892 500,00 3 667 500,00 3 667 500,00 1 325 000,00 1 325 000,00 - ul. Św. Anny 450 000,00 450 000,00 - ul. Osiedlowa 425 000,00 425 000,00 - połączenie ul. Korczaka z ul. Krańcową 450 000,00 450 000,00 Modernizacja dróg w tym m.in.: Iwaszkiewicza boczna (otwarcie obszarów pod budownictwo mieszkaniowe) 800 000,00 800 000,00 Droga na terenach inwestycyjnych Wojsław (otwarcie terenów pod przemysł) 150 000,00 150 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 25

Modernizacja przejść dla pieszych przy placówkach oświatowych Przebudowa/rozbudowa odcinka DW Lisia Góra - Radomyśl Wielki - Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW nr 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka" 200 000,00 200 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 10 160 419,00 3 148 025,00 3 148 025,00 7 500,00 3 140 525,00 0,00 0,00 0,00 7 012 394,00 6 444 000,00 2 564 000,00 2 564 000,00 7 500,00 2 556 500,00 0,00 0,00 0,00 3 880 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 76 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 4480 Podatek od nieruchomości 45 000,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz 500,00 500,00 500,00 500,00 budżetów samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów 12 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 jednostki samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 3 880 000,00 0,00 0,00 3 880 000,00 Wykupy gruntów 3 880 000,00 3 880 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 26

70095 Pozostała działalność 3 716 419,00 584 025,00 584 025,00 0,00 584 025,00 0,00 0,00 0,00 3 132 394,00 4210 Zakup materiałów 300,00 300,00 300,00 300,00 i wyposażenia 4260 Zakup energii 232 500,00 232 500,00 232 500,00 232 500,00 4270 Zakup usług remontowych 26 000,00 26 000,00 26 000,00 26 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 84 200,00 84 200,00 84 200,00 84 200,00 4400 Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 4580 Pozostałe odsetki 25,00 25,00 25,00 25,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 Infrastruktura mieszkaniowa - mieszkanie plus 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społecznozawodowej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa parteru budynku przy ulicy Mickiewicza 13 na działania integracji społecznozawodowej 950 000,00 0,00 0,00 950 000,00 1 644 900,00 0,00 0,00 1 644 900,00 1 644 900,00 0,00 0,00 1 644 900,00 537 494,00 0,00 0,00 537 494,00 537 494,00 0,00 0,00 537 494,00 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 491 797,00 341 797,00 341 797,00 19 000,00 322 797,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 155 797,00 155 797,00 155 797,00 19 000,00 136 797,00 0,00 0,00 0,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 27

4300 Zakup usług pozostałych 136 797,00 136 797,00 136 797,00 136 797,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 83 000,00 83 000,00 83 000,00 0,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 83 000,00 83 000,00 83 000,00 83 000,00 71035 Cmentarze 253 000,00 103 000,00 103 000,00 0,00 103 000,00 0,00 0,00 0,00 150 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych - Remont mogił wojennych 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozbudowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 150 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 Urzędy wojewódzkie - zad. zlecone 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 16 680 799,00 16 480 799,00 15 977 960,00 12 378 684,00 3 599 276,00 0,00 502 839,00 0,00 200 000,00 541 551,00 541 551,00 541 551,00 541 551,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 650,00 452 650,00 452 650,00 452 650,00 77 811,00 77 811,00 77 811,00 77 811,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 090,00 11 090,00 11 090,00 11 090,00 4580 Pozostałe odsetki 75022 Rady gmin 429 577,00 429 577,00 28 570,00 0,00 28 570,00 0,00 401 007,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 401 007,00 401 007,00 0,00 401 007,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów 7 070,00 7 070,00 7 070,00 7 070,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 17 000,00 17 000,00 17 000,00 17 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 550,00 2 550,00 2 550,00 2 550,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 950,00 1 950,00 1 950,00 1 950,00 75023 Urzędy gmin 13 969 531,00 13 769 531,00 13 720 746,00 10 932 900,00 2 787 846,00 0,00 48 785,00 0,00 200 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 28

3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4100 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 48 785,00 48 785,00 0,00 48 785,00 8 374 030,00 8 374 030,00 8 374 030,00 8 374 030,00 653 000,00 653 000,00 653 000,00 653 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 4110 Składki na ubezpieczenie 1 531 864,00 1 531 864,00 1 531 864,00 1 531 864,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 216 506,00 216 506,00 216 506,00 216 506,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 87 500,00 87 500,00 87 500,00 87 500,00 4140 Wpłaty na PFRON 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4210 Zakup materiałów 400 100,00 400 100,00 400 100,00 400 100,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 4260 Zakup energii 246 000,00 246 000,00 246 000,00 246 000,00 4270 Zakup usług remontowych 138 500,00 138 500,00 138 500,00 138 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 700,00 9 700,00 9 700,00 9 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 227 900,00 1 227 900,00 1 227 900,00 1 227 900,00 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 4420 Podróże służbowe zagraniczne 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 4430 Różne opłaty i składki 201 300,00 201 300,00 201 300,00 201 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i komorniczego 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami 173 106,00 173 106,00 173 106,00 173 106,00 17 040,00 17 040,00 17 040,00 17 040,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00 24 700,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 148 000,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 29

korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja budynków administracyjnych UM w tym m.in.: modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej, remont piwnicy 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 100,00 0,00 100,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 100,00 100,00 0,00 100,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 748 724,00 748 724,00 748 724,00 29 800,00 718 924,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4120 Składki na FP 300,00 300,00 300,00 300,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27 000,00 27 000,00 27 000,00 27 000,00 4190 Nagrody konkursowe 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 4210 Zakup materiałów 63 000,00 63 000,00 63 000,00 63 000,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 623 924,00 623 924,00 623 924,00 623 924,00 w tym promocja przez sport 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 941 069,00 941 069,00 938 369,00 874 433,00 63 936,00 0,00 2 700,00 0,00 0,00 2 700,00 2 700,00 0,00 2 700,00 682 121,00 682 121,00 682 121,00 682 121,00 50 454,00 50 454,00 50 454,00 50 454,00 122 658,00 122 658,00 122 658,00 122 658,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 200,00 11 200,00 11 200,00 11 200,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 30

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 4210 Zakup materiałów 30 800,00 30 800,00 30 800,00 30 800,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 930,00 930,00 930,00 930,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500,00 500,00 500,00 4410 Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 200,00 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz 16 006,00 16 006,00 16 006,00 16 006,00 świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 75095 Pozostała działalność 50 247,00 50 247,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 247,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 50 247,00 50 247,00 0,00 50 247,00 fizycznych -diety dla Przew. Rady Osiedli 751 URZĘDY NACZEL.ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 12 404,00 12 404,00 12 404,00 4 786,00 7 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 12 404,00 12 404,00 12 404,00 4 786,00 7 618,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 688,00 688,00 688,00 688,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 98,00 98,00 98,00 98,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 618,00 7 618,00 7 618,00 7 618,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 Komendy wojewódzkie Policji 800 113,00 800 113,00 785 113,00 616 812,00 168 301,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 31

2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup psa służbowego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 49 980,00 49 980,00 46 980,00 0,00 46 980,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 fizycznych 4210 Zakup materiałów 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 3 500,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 MOPS 4260 Zakup energii 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz samorządu terytorialnego 480,00 480,00 480,00 480,00 75416 Straż gminna (miejska) 703 133,00 703 133,00 691 133,00 616 812,00 74 321,00 0,00 12 000,00 0,00 0,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe 12 000,00 12 000,00 0,00 12 000,00 nie zaliczane do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenie osobowe 483 612,00 483 612,00 483 612,00 483 612,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 33 000,00 33 000,00 33 000,00 33 000,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie 87 700,00 87 700,00 87 700,00 87 700,00 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 12 500,00 12 500,00 12 500,00 12 500,00 4140 Wpłaty na PFRON 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,00 4210 Zakup materiałów 14 500,00 14 500,00 14 500,00 14 500,00 i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 350,00 12 350,00 12 350,00 12 350,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 300,00 8 300,00 8 300,00 8 300,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 32

4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 4430 Różne opłaty i składki 2 700,00 2 700,00 2 700,00 2 700,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 671,00 10 671,00 10 671,00 10 671,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 36 000,00 36 000,00 36 000,00 0,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4210 Zakup materiałów 14 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4190 Nagrody konkursowe 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 2 250 000,00 2 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 250 000,00 0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 540 000,00 1 710 000,00 1 710 000,00 0,00 1 710 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10 827 069,00 9 546 783,00 9 546 783,00 0,00 9 546 783,00 0,00 0,00 0,00 1 280 286,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 10 825 069,00 9 544 783,00 9 544 783,00 0,00 9 544 783,00 0,00 0,00 0,00 1 280 286,00 4810 Rezerwy 9 544 783,00 9 544 783,00 9 544 783,00 0,00 9 544 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Rezerwy celowe: 8 344 783,00 8 344 783,00 8 344 783,00 0,00 8 344 783,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 33

- na dotacje dla organizacji pozarządowych, podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego 1 640 000,00 1 640 000,00 1 640 000,00 1 640 000,00 - na remonty i modernizacje 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 - na odprawy emerytalne, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 339 213,00 4 339 213,00 4 339 213,00 4 339 213,00 - na zakup energii 1 492 570,00 1 492 570,00 1 492 570,00 1 492 570,00 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 823 000,00 823 000,00 823 000,00 823 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 280 286,00 1 280 286,00 Rezerwa celowa 1 280 286,00 1 280 286,00 - na inwestycje 1 280 286,00 1 280 286,00 801 OŚWIATA 103 675 541,00 94 457 521,00 78 846 049,00 65 321 934,00 13 524 115,00 15 477 438,00 134 034,00 0,00 9 218 020,00 I WYCHOWANIE 80101 Szkoły podstawowe 43 037 084,00 43 017 084,00 42 049 040,00 36 942 969,00 5 106 071,00 907 160,00 60 884,00 0,00 20 000,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 907 160,00 907 160,00 0,00 907 160,00 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 47 873,00 47 873,00 0,00 47 873,00 3050 Zasądzone renty 13 011,00 13 011,00 0,00 13 011,00 4010 Wynagrodzenia osobowe 28 815 544,00 28 815 544,00 28 815 544,00 28 815 544,00 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie 2 073 286,00 2 073 286,00 2 073 286,00 2 073 286,00 roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 5 261 835,00 5 261 835,00 5 261 835,00 5 261 835,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 722 453,00 722 453,00 722 453,00 722 453,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 48 470,00 48 470,00 48 470,00 48 470,00 4190 Nagrody konkursowe 6 800,00 6 800,00 6 800,00 6 800,00 4210 Zakup materiałów 574 444,00 574 444,00 574 444,00 574 444,00 i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 3 600,00 3 600,00 3 600,00 3 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 211 727,00 211 727,00 211 727,00 211 727,00 Id: A1742A61-ACFA-403A-ACFF-C56AF6E7DEA4. Projekt Strona 34