UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 RADY GMINY SUCHOŻEBRY Nr XXIV/161/2009 z dnia 11 grudnia 2009 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy w Suchożebrach uchwala, co następuje; 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie - 22 293 303zł, z tego: a) bieżące w kwocie - 10 971 650zł, b) majątkowe w kwocie - 11 321 653zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie - 22 796 627 zł z tego: a) bieżące w kwocie - 8 857 077zł, b) majątkowe w kwocie - 13 939 550zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 503 324zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych pożyczek w kwocie - 503 324zł, 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 640 824zł, z następujących tytułów; a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 640 824zł, 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 137 500zł, z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 137 500zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000zł, w tym z tytułu: - zaciąganych kredytów - 250 000zł, - zaciąganych pożyczek - 250 000zł, 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3 3. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 227 967zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Upoważnia się Wójta do:
1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 8. Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne. 9.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady: Marzena Komar Tabela nr 1 Planowane dochody budżetu gminy na 2010 rok Dział Rozdział* Ŝródło dochodów Planowane dochody na 2010 rok w złotych Ogółem bieżące w tym: 1 2 3 4 5 6 7 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 547 156 2 385 1 544 771 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 544 771 1 544 771 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 250 000 250 000 1 294 771 1 294 771 01095 Pozostała działalność 2 385 2 385 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 385 2 385 600 Transport i łączność 2 080 968 8 392 2 072 576 60014 Drogi publiczne powiatowe 78 392 8 392 70 000 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 8 392 8 392 70 000 70 000 60016 Drogi publiczne gminne 2 002 576 2 002 576 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 2 002 576 2 002 576 700 Gospodarka mieszkaniowa 61 330 41 015 20 315 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 61 330 41 015 20 315 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 27 192 27 192 13 823 13 823
podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 20 000 20 000 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątku 315 315 710 Działalność usługowa 9 000 9 000 71035 Cmentarze 9 000 9 000 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 9 000 9 000 750 Administracja publiczna 72 734 72 734 75011 Urzędy Wojewódzkie 51 457 51 457 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 51 457 51 457 75023 Urzędy gmin 10 318 10 318 0690 Wpływy z różnych opłat 1 126 1 126 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 256 8 256 0970 Wpływy z różnych opłat 930 930 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 10 959 10 959 0830 Wpływy z usług 10 459 10 459 0960 Otrzynane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500 500 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 784 784 784 784 784 784 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 300 75414 Obrona cywilna 300 300 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 300 300 3 476 642 3 476 642 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 658 1 658 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 658 1 658 1 625 434 1 625 434 0310 Podatek od nieruchomości 1 600 000 1 600 000 0320 Podatek rolny 952 952 0330 Podatek leśny 4 757 4 757 0340 Podatek od środków transportowych 19 300 19 300 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 425 425 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 656 230 656 230 0310 Podatek od nieruchomości 98 870 98 870 0320 Podatek rolny 382 000 382 000 0330 Podatek leśny 34 000 34 000 0340 Podatek od środków transportowych 56 300 56 300 0360 Podatek od spadków i darowizn 6 627 6 627 0430 Wpływy z opłaty targowej 150 150 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 78 230 78 230 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 53 53 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 94 920 94 920
terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 10 065 10 065 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 29 040 29 040 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52 400 52 400 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 415 3 415 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 097 840 1 097 840 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 982 302 982 302 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 115 538 115 538 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 560 560 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 560 560 758 Różne rozliczenia 5 271 240 5 271 240 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3 617 852 3 617 852 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 617 852 3 617 852 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 634 121 1 634 121 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 634 121 1 634 121 75814 Różne rozliczenia finansowe 11 274 11 274 0920 Pozostałe odsetki 11 274 11 274 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 7 993 7 993 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 993 7 993 801 Oświata i wychowanie 1 615 420 669 130 946 290 80101 Szkoły podstawowe 50 052 52 50 000 0690 Wpływy z różnych opłat 52 52 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 50 000 50 000 80104 Przedszkola 183 613 183 613 0690 Wpływy z różnych opłat 45 940 45 940 0830 Wpływy z usług 48 075 48 075 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 80 891 80 891 8 707 8 707 80148 Stołówki szkolne 104 448 104 448 0830 Wpływy z usług 104 448 104 448 80195 Pozostała działalność 1 277 307 381 017 896 290 2008 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 323 865 323 865 57 152 57 152 6208 Dotacje rozwojowe 5 950 5 950 6209 Dotacje rozwojowe 1 050 1 050 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 889 290 889 290 851 Ochrona zdrowia 25 098 25 098 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 25 098 25 098 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 25 098 25 098 852 Pomoc społeczna 1 494 930 1 494 930 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 326 000 1 326 000 1 323 000 1 323 000 3 000 3 000 3 700 3 700
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 400 400 3 300 3 300 28 000 28 000 28 000 28 000 85216 Zasiłki stałe 43 000 43 000 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 43 000 43 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 77 030 77 030 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 30 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 77 000 77 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 17 200 17 200 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 17 200 17 200 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 737 701 6 737 701 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 920 355 5 954 355 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 34 000 34 000 5 920 355 5 920 355 90095 Pozostała działalność 783 346 783 346 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych ŝródeł 783 346 783 346 Dochody ogółem 22 293 303 10 971 650 11 321 653 1. Dotacje ogółem, w tym: 12 848 486 1 881 148 10 967 338 a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 393 141 1 393 141 b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9 000 9 000 c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 78 392 8 392 70 000 d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 11 367 953 470 615 10 897 338 Tabela nr 2 budżetu gminy na 2010 rok Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2010 rok w złotych (6+12) bieżące Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń z tego: w tym: Dotacje na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 552 430 7 659 1 544 771 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 544 771 1 544 771 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 250 000 250 000 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 1 294 771 1 294 771 01030 Izby rolnicze 7 659 7 659 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7 659 7 659 150 Przetwórstwo przemysłowe 10 605 10 605 10 605 15011 Rozwój przedsiębiorczości 10 605 10 605 10 605 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10 605 10 605 10 605 600 Transport i łączność 3 115 400 40 118 3 075 282 60014 Drogi publiczne powiatowe 220 000 220 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000 150 000 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowa- 70 000 70 000
nie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60016 Drogi publiczne gminne 2 868 400 15 118 2 853 282 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 4270 Zakup usług remontowych 6 118 6 118 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 6 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 497 310 497 310 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 002 576 2 002 576 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 353 396 353 396 60017 Drogi wewnętrzne 25 000 25 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000 10 000 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 000 60095 Pozostała działalność 2 000 2 000 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 2 000 2 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 88 825 88 825 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 14 400 14 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 820 820 4300 Zakup usług pozostałych 8 256 8 256 4430 Różne opłaty i składki 5 324 5 324 70095 Pozostała działalność 74 425 74 425 4300 Zakup usług pozostałych 74 425 74 425 710 Działalność usługowa 9 000 9 000 71035 Cmentarze 9 000 9 000 4300 Zakup usług pozostałych 9 000 9 000 750 Administracja publiczna 1 115 314 1 115 314 735 726 125 357 10 860 75011 Urzędy wojewódzkie 67 472 67 472 56 262 9 926 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 52 153 52 153 52 153 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 109 4 109 4 109 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 547 8 547 8 547 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 379 1 379 1 379 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 284 1 284 75022 Rady gmin 40 940 40 940 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 692 37 692 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 630 1 630 4300 Zakup usług pozostałych 1 218 1 218 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 400 400 75023 Urzędy gmin 974 332 974 332 679 464 115 431 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 450 450 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 626 513 626 513 626 513 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 47 994 47 994 47 994 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 398 99 398 99 398 4120 Składki na Fundusz Pracy 16 033 16 033 16 033 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 957 4 957 4 957 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 31 500 31 500 4260 Zakup energii 28 900 28 900 4270 Zakup usług remontowych 2 036 2 036 4280 Zakup usług zdrowotnych 180 180 4300 Zakup usług pozostałych 65 145 65 145 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 636 3 636 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 800 2 800 10 486 10 486 4410 Podróże służbowe krajowe 980 980 4430 Różne opłaty i składki 6 550 6 550 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 684 16 684 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 6 490 6 490 2 500 2 500 1 100 1 100 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 21 710 21 710 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 800 3 800 4260 Zakup energii 975 975 4300 Zakup usług pozostałych 16 935 16 935 75095 Pozostała działalność 10 860 10 860 6639 Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 860 10 860 784 784 384 69 784 784 384 69 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 59 59 59 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 10 10 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 384 384 384 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 302 302 4300 Zakup usług pozostałych 29 29 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 60 300 60 300 13 832 1 728 75412 Ochotnicze straże pożarne 60 000 60 000 13 832 1 728 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 765 765 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 725 3 725 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 488 1 488 1 488 4120 Składki na Fundusz Pracy 240 240 240 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 832 13 832 13 832
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 500 14 500 4260 Zakup energii 11 350 11 350 4270 Zakup usług remontowych 5 750 5 750 4300 Zakup usług pozostałych 3 300 3 300 4430 Różne opłaty i składki 5 050 5 050 75414 Obrona cywilna 300 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 170 170 4300 Zakup usług pozostałych 130 130 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 39 929 39 929 25 724 39 929 39 929 25 724 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 25 724 25 724 25 724 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 905 905 4300 Zakup usług pozostałych 11 835 11 835 4430 Różne opłaty i składki 185 185 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 540 540 740 740 757 Obsługa długu publicznego 18 858 18 858 18 858 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 758 Różne rozliczenia 235 807 235 807 75814 Różne rozliczenia finansowe 7 840 7 840 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 10 4300 Zakup usług pozostałych 4 830 4 830 4430 Różne opłaty i składki 3 000 3 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 227 967 227 967 4810 Rezerwy 227 967 227 967 18 858 18 858 18 858 18 858 18 858 18 858 801 Oświata i wychowanie 6 318 040 5 173 357 3 087 745 567 505 245 578 1 144 683 80101 Szkoły podstawowe 2 972 549 2 872 549 1 803 584 329 311 236 100 100 000 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 123 156 123 156 236 100 236 100 236 100 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 670 155 1 670 155 1 670 155 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125 716 125 716 125 716 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 283 573 283 573 283 573 4120 Składki na Fundusz Pracy 45 738 45 738 45 738 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 713 7 713 7 713 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 73 910 73 910 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 900 3 900 4260 Zakup energii 109 619 109 619 4270 Zakup usług remontowych 2 453 2 453 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 440 1 440 4300 Zakup usług pozostałych 33 525 33 525 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 3 882 3 882 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 618 4 618 4410 Podróże służbowe krajowe 330 330 4430 Różne opłaty i składki 4 750 4 750 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 136 041 136 041 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 2 050 2 050 1 760 1 760 2 120 2 120 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 100 000 100 000 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 167 710 167 710 124 693 23 642 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 653 9 653 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 112 573 112 573 112 573 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 120 12 120 12 120 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 20 358 20 358 20 358 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 284 3 284 3 284 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 800 800 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 100 1 100 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 722 7 722 80104 Przedszkola 418 098 418 098 278 109 48 963 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 14 612 14 612 14 612 3028 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 188 4 188 4 188 3029 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 451 451 451 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 195 203 195 203 195 203 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 35 687 35 687 35 687 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 842 3 842 3 842 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 114 8 114 8 114 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 974 974 974 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 105 105 105 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 33 036 33 036 33 036 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 588 7 588 7 588 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 537 1 537 1 537 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 329 5 329 5 329 4128 Składki na Fundusz Pracy 1 225 1 225 1 225 4129 Składki na Fundusz Pracy 248 248 248 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 9 210 9 210 9 210
4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 723 5 723 5 723 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 300 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 6 614 6 614 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 711 711 4220 Zakup środków żywności 48 075 48 075 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 708 2 708 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 292 292 4280 Zakup usług zdrowotnych 450 450 4288 Zakup usług zdrowotnych 131 131 4289 Zakup usług zdrowotnych 14 14 4300 Zakup usług pozostałych 156 156 4308 Zakup usług pozostałych 7 945 7 945 4309 Zakup usług pozostałych 855 855 4438 Różne opłaty i skałdki 903 903 4439 Różne opłaty i skałdki 97 97 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 457 17 457 4448 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 718 3 718 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 400 400 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200 200 80110 Gimnazja 990 121 990 121 656 840 124 470 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 50 522 50 522 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 607 525 607 525 607 525 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 970 44 970 44 970 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 107 182 107 182 107 182 4120 Składki na Fundusz Pracy 17 288 17 288 17 288 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 345 4 345 4 345 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 150 8 150 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 200 1 200 4260 Zakup energii 77 090 77 090 4270 Zakup usług remontowych 360 360 4280 Zakup usług zdrowotnych 650 650 4300 Zakup usług pozostałych 24 480 24 480 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 660 660 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 745 1 745 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 284 42 284 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 150 150 100 100 1 420 1 420 80113 Dowożenie uczniów do szkół 108 000 108 000 4300 Zakup usług pozostałych 108 000 108 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 23 551 23 551 9 478 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 14 073 14 073 9 478 9 478 9 478 80148 Stołówki szkolne 212 311 212 311 79 452 14 016 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 585 585 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 72 962 72 962 72 962 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 490 6 490 6 490 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 069 12 069 12 069 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 947 1 947 1 947 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 780 5 780 4220 Zakup środków żywności 104 448 104 448 4270 Zakup usług remontowych 3 000 3 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 Zakup usług pozostałych 280 280 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400 4 400 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150 150 80195 Pozostała działalność 1 425 700 381 017 155 267 27 103 1 044 683 4178 Wynagrodzenia bezosobowe 131 977 131 977 131 977 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 23 290 23 290 23 290 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 838 19 838 19 838 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 503 3 503 3 503 4128 Składki na Fundusz Pracy 3 199 3 199 3 199 4129 Składki na Fundusz Pracy 563 563 563 4218 Zakup materiałów i wyposażenia 53 064 53 064 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 9 365 9 365 4248 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 398 7 398 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 305 1 305 4308 Zakup usług pozostałych 103 146 103 146 4309 Zakup usług pozostałych 18 201 18 201 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4758 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 920 920 160 160 722 722 129 129 3 601 3 601 636 636
6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 889 290 889 290 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 148 393 148 393 6068 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 950 5 950 6069 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 050 1 050 851 Ochrona zdrowia 838 644 63 820 7 680 490 774 824 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 786 244 11 420 774 824 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 407 407 4260 Zakup energii 10 100 10 100 4300 Zakup usług pozostałych 825 825 4430 Rózne wydatki na rzecz osób fizycznych 88 88 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 774 824 774 824 85153 Zwalczanie narkomanii 2 400 2 400 4300 Zakup usług pozostałych 2 400 2 400 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 50 000 50 000 7 680 490 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 422 422 422 4120 Składki na Fundusz Pracy 68 68 68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 680 7 680 7 680 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 21 830 21 830 852 Pomoc społeczna 1 713 580 1 713 580 169 410 28 045 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 1 279 450 1 279 450 1 323 000 1 323 000 29 710 5 530 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27 780 27 780 27 780 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 930 1 930 1 930 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 610 8 610 4 750 4120 Składki na Fundusz Pracy 780 780 780 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 600 600 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 150 1 150 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 700 700 3 700 3 700 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 3 700 3 700 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 85 000 85 000 3110 Świadczenia społeczne 85 000 85 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 000 6 000 3110 Świadczenia społeczne 6 000 6 000 85216 Zasiłki stałe 43 000 43 000 3110 Świadczenia społeczne 43 000 43 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 162 680 17 665 122 500 22 515 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 160 1 160 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 700 113 700 113 700 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 800 8 800 8 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 515 19 515 19 515 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 000 3 000 3 000 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 3 000 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 2 000 4410 Podróże służbowe krajowe 2 400 2 400 4430 Różne opłaty i składki 400 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 205 3 205 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000 2 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi mopiekuńcze 17 200 17 200 17 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 200 17 200 17 200 85295 Pozostała działalność 73 000 73 000 3110 Świadczenia społeczne 30 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 000 1 000 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 42 000 42 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 661 173 661 105 609 20 034 267 85401 Świetlice szkolne 144 876 144 876 105 609 20 034 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 253 8 253 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99 469 99 469 99 469 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 140 6 140 6 140 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 251 17 251 17 251 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 783 2 783 2 783 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 3 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 300 300 4270 Zakup usług remontowych 1 000 1 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 55 55 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 435 6 435 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 90 90 85415 Pomoc materialna dla uczniów 27 800 27 800 3240 Stypendia dla uczniów 27 800 27 800 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 985 985 267
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 718 718 267 267 267 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 457 785 79 260 7 378 525 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 954 355 5 954 355 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 5 920 355 5 920 355 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 34 000 34 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 76 900 76 900 4260 Zakup energii 58 400 58 400 4270300 Zakup usług remontowych 18 500 18 500 90095 Pozostała działalność 1 426 530 2 360 1 424 170 4300 Zakup usług pozostałych 2 360 2 360 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych 383 435 383 435 6058 inwestycyjne jednostek budżetowych 783 346 783 346 6059 inwestycyjne jednostek budżetowych 257 389 257 389 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000 35 000 34 000 92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby 1 000 1 000 4260 Zakup energii 1 000 1 000 92116 Biblioteki 34 000 34 000 34 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 34 000 34 000 34 000 926 Kultura fizyczna i sport 12 665 12 665 6 060 1 070 92695 Pozostała działalność 12 665 12 665 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 921 921 921 4120 Składki na Fundusz Pracy 149 149 149 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 060 6 060 6 060 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 735 2 735 4300 Zakup usług pozostałych 2 500 2 500 4430 Różne opłaty i składki 300 300 Ogółem wydatki 22 796 627 8 857 077 4 152 170 744 298 279 845 18 858 13 939 550 Ogółem Planowane wydatki na 2010 rok (w zł) bieżące z tego: majątkowe ogółem, w tym: 22 796 627 8 857 077 13 939 550 1) jednostek budżetowych 5849820 4972996 876824 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 892 755 4 892 755 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 957 065 80 241 876 824 2) Dotacje ogółem 371 310 279 845 91 465 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 698 662 1 698 662 4) na programy finansowane ze środków UE 13 297 444 476 183 12 821 261 5) na obsługę długu 18 858 18 858 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji 7) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 1 393 141 1 393 141 8) na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 9) na realizację zadań realizowanych drodze umów i porozumień między jst 10) na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 9 000 9 000 158 392 9 392 150000 Załącznik nr 1
Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2012 Łączne koszty finansowe Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego ŝródła finansowania 2011r. 2012r. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych ŝródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. 010 01010 6050 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m 3 na dobę na terenie Gminy Suchożebry 344 957 344 957 * 94 957 # 250 000 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Urząd Gminy 6058 1 294 771 1 294 771 1 294 771 Urząd Gminy 6059 431 590 431 590 * 431 590 Urząd Gminy 2. 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 3. 600 60014 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 3611W Mokobody -Suchożebry w miejscowości Wola Suchożebrska 4. 600 60014 6300 Pomoc finansowa dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Brzozowie 13 440 10 605 10 605 2 835 Marszałek Województwa 150 000 150 000 80 000 º 70 000 Urząd Gminy 70 000 70 000 70 000 Starostwo Powiatowe 5. 600 60016 6050 Przebudowa drogi gminnej nr 497 310 497 310 497 310 Urząd Gminy 6058 361018 Suchożebry - Krynica 1 980 385 1 980 385 1 980 385 Urząd Gminy 6059 349 480 349 480 349 480 Urząd Gminy 6. 600 60016 6058 Poprawa regionalnego układu 2 207 455 22 191 22 191 2 185 264 Urząd Gminy 6059 komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr 361012W 3 916 3 916 3 916 Urząd Gminy 7. 600 60095 6050 Regionalny Projekt Turystyczny Wschodniego Mazowsza 8. 750 75095 6639 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 9. 801 80101 6050 Rządowy Program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących "Radosna szkoła" 2 000 2 000 2 000 Urząd Gminy 25 410 10 860 10 860 8 730 5 820 Marszałek Województwa 100 000 100 000 50 000 ** 50 000 Urząd Gminy 10. 801 80195 6068 Szkoła liderów 2 975 2 975 2 975 Koordynator projektu 6069 525 525 525 Koordynator projektu 11. 801 80195 6068 Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich 2 975 2 975 2 975 Koordynator projektu 6069 525 525 525 Koordynator projektu 12. 801 80195 6058 Szkoła przyjazna dla ucznia 889 290 889 290 889 290 Koordynator projektu 6059 148 393 148 393 148 393 13. 851 85121 6050 Projekt i budowa budynku ośrodka zdrowia w Suchożebrach 774 824 774 824 774 824 Urząd Gminy 14. 900 90001 6058 Budowa oczyszczalni ścieków w 7 158 266 5 920 355 5 920 355 1 237 911 Urząd Gminy miejscowości Przygody, sieci i 6059 1 163 310 1 163 310 * 1 129 310 # Urząd Gminy przyłączy kanalizacyjnych w 34 000 miejscowościach: Przygody, Wola Suchożebrska i Suchożebry 15. 900 90001 6050 Oczyszczalnie grupowe 40 000 40 000 * 40 000 Urząd Gminy 16. 900 90095 6050 Remont świetlic wiejskich w 274 482 274 482 274 482 Urząd Gminy 6058 miejscowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zagospodarowanie 375 647 375 647 375 647 Urząd Gminy 6059 terenów przy świetlicach w miejscowości Suchożebry 121 487 121 487 121 487 Urząd Gminy 17. 900 90095 6050 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno 108 953 108 953 108 953 Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie 6058 407 699 407 699 407 699 Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie 6059 135 902 135 902 135 902 Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie Ogółem: 19 075 967 15 635 407 1 997 388 640 824 2 099 857 10 897 338 3 434 740 5 820 x * GFOŚiGW ** Budżet Państwa # wpłaty mieszkańców s Starostwo Powiatowe Załącznik nr 2
* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki Środki z budżetu z budżetu UE krajowego razem (9+13) razem (10+11+12) Planowane wydatki 2010r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE z tego, ŝródła finansowania: z tego, ŝródła finansowania: razem pożyczki obligacje pozostałe** Pożyczki pożyczki obligacje (14+15+16+17) i kredyty na i kredyty prefinansowanie z budżetu państwa pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 majątkowe razem: 17 893 293 4 093 256 13 800 037 17 873 293 5 602 941 5 602 941 12 270 351 12 270 351 1.1 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 7.2. Infrastruktura służąca edukacji Szkoła przyjazna dla ucznia Razem wydatki: 1 037 683 148 393 889 290 1 037 683 148 393 148 393 889 290 889 290 z tego: 2010r. 1 037 683 148 393 889 290 1 037 683 148 393 148 393 889 290 889 290 2011r. Program: Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.2 Regionalny Program Operacyjny III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Przebudowa drogi gminnej nr 361018W Suchożebry -Krynica 2 827 175 846 Razem wydatki: 790 1 980 385 2 827 175 846 790 846 790 1 980 385 1 980 385 z tego: 2010r. 2 827 175 846 790 1 980 385 2 827 175 846 790 846 790 1 980 385 1 980 385 2011r. 2012r. Program: Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Regionalny Program Operacyjny 1.3 III. Regionalny system transportowy 3.1. Infrastruktura drogowa Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr 361012W 2 211 371 331 706 1 879 666 2 211 371 Razem wydatki: 1 861 390 1 861 390 349 981 349 981 z tego: 2010r. 26 107 3 916 22 191 26 107 3 916 3 916 22 191 22 191 2011r. 2 185 264 327 790 1 857 474 2 185 264 1 857 474 1 857 474 327 790 327 790 2012r. Program: Województwa Mazowieckiego 2007-2013 1.4 Regionalny Program Operacyjny IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 4.1. Gospodarka wodno -ściekowa Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, sieci i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Przygody, Wola Suchożebrska, Suchożebry Razem wydatki: 8 321 576 1 348 997 6 972 579 8 321 576 1 348 997 1 348 997 6 972 579 6 972 579 z tego: 2010r. 7 083 665 1 163 310 5 920 355 7 083 665 1 163 310 1 163 310 5 920 355 5 920 355 2011r. 1 237 911 185 687 1 052 224 1 237 911 185 687 185 687 1 052 224 1 052 224 2012r. Program: latach 2007-2013 1,5 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na nie dotyczy Odnowa wsi Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Suchożebry i Podnieśno oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicy w miejscowości Suchożebry Razem wydatki: 771 616 395 969 375 647 771 616 395 969 395 969 375 647 375 647 z tego: 2010r. 771 616 395 969 375 647 771 616 395 969 395 969 375 647 375 647 1,6 Program: Program Rozwoju Obszarów wiejskich na latach 2007-2013 nie dotyczy Odnowa wsi Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno 652 554 244 855 407 699 632 554 224 855 224 855 Razem wydatki: 407 699 407 699 z tego: 2010r. 652 554 244 855 407 699 632 554 224 855 224 855 407 699 407 699 Program: latach 2007-2013 1,7 Program Rozwoju Obszarów wiejskich na nie dotyczy Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5m 3 na dobę na terenie Gminy Suchożebry Razem wydatki: 2 071 318 776 547 1 294 771 2 071 318 776 547 776 547 1 294 771 1 294 771 z tego: 2010r. 2 071 318 776 547 1 294 771 2 071 318 776 547 776 547 1 294 771 1 294 771 bieżące 348 793 348 793 348 793 348 793 348 793 2 razem: x 2.1 Program: Ludzki Program Operacyjny Kapitał Biznes z tradycją w tle Razem wydatki: 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 z tego: 2010r. 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2.2 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki W szkole pokonasz trudności wiele, gdy ci pomogą w tym przyjaciele Razem wydatki: 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 z tego: 2010r. 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 2.3 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Podróże bliskie i dalekie Razem wydatki: 49 989 49 989 49 989 49 989 49 989 z tego: 2010r. 49 989 49 989 49 989 49 989 49 989 2.4 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dzisiaj rozwijam swój mały talent w przyszłości będę miał wiele zalet Razem wydatki: 49 980 49 980 49 980 49 980 49 980 z tego: 2010r. 49 980 49 980 49 980 49 980 49 980 2.5 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działam z myślą o jutrze Razem wydatki: 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 z tego: 2010r. 41 570 41 570 41 570 41 570 41 570
2011r. 8 430 8 430 8 430 8 430 8 430 2.6 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Od kryzysu do agrobiznesu Razem wydatki: 47 654 47 654 47 654 47 654 47 654 z tego: 2010r. 24 611 24 611 24 611 24 611 24 611 2011r. 23 043 23 043 23 043 23 043 23 043 Program: 2.7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich Razem wydatki: 48 825 48 825 48 825 48 825 48 825 z tego: 2010r. 20 255 20 255 20 255 20 255 20 255 2011r. 28 570 28 570 28 570 28 570 28 570 Program: 2.8 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Mazowieckie ośrodki przedszkolne Razem wydatki: 104 484 104 484 104 484 7 744 7 744 96 740 96 740 z tego: 2010r. 95 166 95 166 95 166 5 568 5 568 89 598 89 598 2011r. 9 318 9 318 9 318 2 176 2 176 7 142 7 142 Program: 2.9 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Szkoła liderów Razem wydatki: 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 z tego: 2010r. 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Ogółem (1+2) x 18 242 086 4 093 256 14 148 830 18 222 086 5 602 941 5 602 941 12 619 144 12619144 Załącznik nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku Lp. Treść Klasyfikacja w złotych Kwota 2010 roku 1 2 3 4 1. Dochody 22 293 303 2. 22 796 627 3. Wynik budżetu -503 324 1. Pożyczki Przychody ogółem: 640 824 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 3. Papiery wartościowe (obligacje) 931 4. Inne ŝródła (wolne środki) 955 952 640 824 Rozchody ogółem: 137 500 1. Spłaty kredytów 992 2. Spłaty pożyczek 992 137 500 Załącznik nr 4 Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w złotych Lp. Dział Rozdział ** Nazwa instytucji Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 1 801 80101 2540 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Borkach Siedleckich 236 100 2 921 92116 2480 Gminna Biblioteka Publiczna 34 000 Ogółem 270 100 Załącznik nr 5
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dochody Dział Rozdz. Plan Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dział Rozdz. Plan 756 75618 52 400 851 52 400 85153 2 400 85154 50 000 Ogółem 52 400 52 400 Załącznik nr 6 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 w złotych Lp. Wyszczególnienie Plan na 2010 rok I. Stan środków obrotowych na początek roku 1 284 180 II. Przychody 456 000 1. 0690 Wpływy z różnych opłat 456 000 III. 1 716 857 1. bieżące 21 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 2. 010.01010.6110 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 526 547 4. 900.90001.6110 Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji 1 129 310 900.90001.6110 Oczyszczalnie grupowe 40 000 IV. Stan środków obrotowych na koniec roku 23 323 Lp. Wyszczególnienie Kwota długu na dzień 31.12.2009 Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne Prognoza w złotych Umorzenie 2010 2011 2012 2013 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3) 1.1 Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu: a b c pożyczek kredytów obligacji 1.2 Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): a pożyczki 550 000 640 824 b c d kredyty, w tym: EBOiR obligacje 1.3 Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie a b Zaciągnięte zobowiązania Planowane zobowiązania 412 500 915 824 618 118 320 412 160 206 2 Obsługa długu (2.1+2.2+2.3) 156 358 343 496 328 612 176 226 168 216 2.1 Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania 137 500 297 706 297 706 160 206 160 206 a kredytów i pożyczek 137 500 297 706 297 706 160 206 160 206
b c wykup papierów wartościowych udzielonych poręczeń 2.2 Spłata rat kapitałowych z tytułu prefinansowania 2.3 Spłata odsetek i dyskonta 18 858 45 790 30 906 16 020 8 010 3. Prognozowane dochody budżetowe 22 293 303 22 739 170 23 193 953 23 657 832 24 130 990 4. Prognozowane wydatki budżetowe 22 796 627 22 441 464 22 896 247 23 497 626 23 970 784 5. Prognozowany wynik finansowy -503 324 6. Relacje do dochodów (w %): 2,26 6.1 długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3 4,11 2,72 1,38 0,68 6.2 długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3 4,11 2,72 1,38 0,68 6.3 spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3) 0,70 1,51 1,42 0,74 0,03 6.4 spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3 0,70 1,51 1,42 0,74 0,03 Przewodnicząca Rady: Marzena Komar