Uchwała Budżetowa Gminy Grębów na rok 2017 Nr XXV.172.2016 Rady Gminy Grębów z dnia 28 grudnia 2016 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239,art.242, art.258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy Grębów uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 42 134 291,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące 35 322 432,00 zł; 2) dochody majątkowe 6 811 859,00 zł; - jak poniżej: Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 173 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 173 500,00 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 18 000,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 155 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 500,00 750 Administracja publiczna 122 867,00
75011 Urzędy wojewódzkie 72 017,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 71 997,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (udział gminy we wpłatach za udostępnienie danych osobowych) 20,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 750,00 0830 Wpływy z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynku) 50 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 750,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 100,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 039,00 2 039,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 2 039,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 12 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 12 000,00 0830 Wpływ z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynków) 12 000,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 9 124 685,00 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 1 000,00 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 000,00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 993 000,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 2 700 000,00
0320 Wpływy z podatku rolnego 50 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 180 000,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 32 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 416 400,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 660 000,00 0320 Wpływy z podatku rolnego 330 000,00 0330 Wpływy z podatku leśnego 4 900,00 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 260 000,00 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 10 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 30 000,00 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 120 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 500,00 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 156 050,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 0460 Wpływ z opłaty eksploatacyjnej 5 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 125 000,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za korzystanie z przystanków) 6 000,00 0690 Wpływ z różnych opłat ( zwroty kosztów upomnień) 2 000,00 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 558 235,00 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 4 543 235,00 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 15 000,00 758 Różne rozliczenia 13 262 313,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 8 709 836,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 8 709 836,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 273 028,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 273 028,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 10 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 10 000,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 269 449,00
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 269 449,00 801 Oświata i wychowanie 708 052,00 80101 Szkoły podstawowe 2 570,00 0970 Wpływy z różnych dochodów ( wpływy z tytułu terminowego 2 570,00 wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 136 476,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 136 476,00 80104 Przedszkola 419 006,00 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 37 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 118 915,00 0830 Wpływy z usług ( zwrot za wspólne ogrzewanie budynku) 2 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 50,00 0970 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 131,00 260 910,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 150 000,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 4 000,00 0830 Wpływy z usług (wpłaty na wyżywianie) 146 000,00 852 Pomoc społeczna 406 330,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 43 000,00 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 13 000,00 30 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 64 100,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 64 100,00 85216 Zasiłki stałe 199 600,00
0970 Wpływy z różnych dochodów ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń) 3 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 196 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 87 280,00 0970 2010 2030 Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu terminowego wpłacenia podatku dochodowego 0,3%) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) 100,00 15 000,00 72 180,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 12 350,00 0830 Wpływy z usług (usługi opiekuńcze) 1 000,00 2010 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 11 300,00 50,00 855 Rodzina 10 813 000,00 85501 Świadczenie wychowawcze 6 820 000,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 6 820 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 993 000,00 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów ( zwroty nienależnie pobranych świadczeń) 5 000,00
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) ustawami 3 972 000,00 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 677 646,00 90002 Gospodarka odpadami 647 646,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata za gospodarowanie odpadami) 0690 Wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnień) 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 646 146,00 1 000,00 500,00 30 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat ( z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska) 30 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 000,00 92195 Pozostała działalność 15 000,00 0830 Wpływ z usług ( zwroty za wspólne ogrzewanie budynków) 15 000,00 Razem: 35 322 432,00 Dochody majątkowe Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 020 Leśnictwo 20 000,00 02001 Gospodarka leśna 20 000,00 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna) 20 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomościami 400 000,00 801 Oświata i wychowanie 3 634 005,00 80104 Przedszkola 550 768,00
6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 550 768,00 80195 Pozostała działalności 3 083 237,00 6257 6300 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 3 073 237,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 757 854,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 757 854,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 757 854,00 Razem: 6 811 859,00 Ogółem: 42 134 291,00 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 46 089 291,00 zł, w tym; 1) wydatki bieżące 32 728 897,37 zł; 2) wydatki majątkowe 13 360 393,63 zł; - jak poniżej: 2 Dział Rozdział Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 51 000,00 01008 Melioracje wodne 43 000,00 Wydatki bieżące 43 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 43 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00
4430 Różne opłaty i składki 13 000,00 01030 Izby rolnicze 8 000,00 Wydatki bieżące 8 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 8 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 000,00 020 Leśnictwo 33 100,00 02001 Gospodarka leśna 33 100,00 Wydatki bieżące 33 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 33 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 33 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 20 000,00 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 8 100,00 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 427 223,46 40002 Dostarczanie wody 378 486,00 Wydatki bieżące 378 486,00 2) dotacje na zadania bieżące 378 486,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 378 486,00 40003 Dostarczanie energii elektrycznej 48 737,46 Wydatki majątkowe 48 737,46 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 737,46 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 48 737,46 600 Transport i łączność 684 168,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 100 000,00 Wydatki majątkowe 100 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100 000,00
60014 Drogi publiczne powiatowe 150 000,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 150 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 360 000,00 Wydatki bieżące 210 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 210 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 60 000,00 4270 Zakup usług remontowych 50 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 100 000,00 Wydatki majątkowe 150 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 150 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 20 000,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 60095 Pozostała działalność 54 168,00 Wydatki bieżące 54 168,00 1) wydatki jednostek budżetowych 54 168,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 54 168,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 40 000,00 4430 Różne opłaty i składki 10 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 168,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 405 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 405 000,00 Wydatki bieżące 90 000,00
1) wydatki jednostek budżetowych 90 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 65 000,00 4430 Różne opłaty i składki 15 000,00 Wydatki majątkowe 315 000,00 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 315 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15 000,00 710 Działalność usługowa 87 000,00 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 82 000,00 Wydatki bieżące 82 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 82 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 000,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 80 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 80 000,00 71095 Pozostała działalność 5 000,00 Wydatki bieżące 5 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 900,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 100,00 750 Administracja publiczna 3 223 439,63 75011 Urzędy wojewódzkie 148 710,00 Wydatki bieżące 148 710,00 1) wydatki jednostek budżetowych 148 310,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 135 898,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 103 770,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 867,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 534,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 727,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 412,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 462,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 500,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 400,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 138 500,00 Wydatki bieżące 138 500,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 136 000,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 136 000,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 840 229,63 Wydatki bieżące 2 832 229,63 1) wydatki jednostek budżetowych 2 799 229,63 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 284 664,71 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 675 248,46 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173 439,00 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 27 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 312 132,38 4120 Składki na Fundusz Pracy 34 844,87 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 514 564,92 4140 Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 50 000,00 Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 75 000,00 4220 Zakup środków żywności 2 000,00
4260 Zakup energii 85 000,00 4270 Zakup usług remontowych 10 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 150 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 14 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 8 000,00 4430 Różne opłaty i składki 32 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 61 860,92 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 504,00 terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 400,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 20 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 000,00 Wydatki majątkowe 8 000,00 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 8 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000,00 75045 Kwalifikacja wojskowa 100,00 Wydatki bieżące 100,00 1) wydatki jednostek budżetowych 100,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 35 000,00 Wydatki bieżące 35 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 35 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000,00 4190 Nagrody konkursowe 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 75095 Pozostała działalność 60 900,00 Wydatki bieżące 60 900,00 1) wydatki jednostek budżetowych 4 500,00
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 56 400,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 56 400,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 039,00 2 039,00 Wydatki bieżące 2 039,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 039,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 435,68 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 206,28 4120 Składki na Fundusz Pracy 29,40 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 603,32 4300 Zakup usług pozostałych 603,32 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 319 441,87 75404 Komendy wojewódzkie Policji 16 000,00 Wydatki bieżące 16 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 16 000,00 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 16 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 300 441,87 Wydatki bieżące 300 441,87 1) wydatki jednostek budżetowych 270 441,87 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67 648,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 848,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 62 800,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 202 793,87 4190 Nagrody konkursowe 9 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 63 000,00 4260 Zakup energii 50 000,00
4270 Zakup usług remontowych 26 852,87 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 800,00 4430 Różne opłaty i składki 22 469,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 672,00 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000,00 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 Wydatki bieżące 3 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 757 Obsługa długu publicznego 160 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 160 000,00 Wydatki bieżące 160 000,00 6) obsługa długu 160 000,00 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 160 000,00 758 Różne rozliczenia 150 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 150 000,00 Wydatki bieżące 150 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 150 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 150 000,00 4810 Rezerwy 150 000,00 801 Oświata i wychowanie 18 807 903,53 80101 Szkoły podstawowe 5 784 744,00 Wydatki bieżące 5 784 744,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 532 819,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4 777 882,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 658 503,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 301 075,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 703 095,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 88 509,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 26 700,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 754 937,00 4190 Nagrody konkursowe 1 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 500,00 4260 Zakup energii 382 000,00 4270 Zakup usług remontowych 17 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 11 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 1 700,00 4430 Różne opłaty i składki 10 300,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 190 677,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 760,00 5 700,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 251 925,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 251 925,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 393 416,00 Wydatki bieżące 393 416,00 1) wydatki jednostek budżetowych 362 965,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 334 366,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 258 847,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 137,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 48 014,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 368,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 28 599,00 4190 Nagrody konkursowe 200,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 1 000,00
4260 Zakup energii 10 600,00 4270 Zakup usług remontowych 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 100,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 200,00 4430 Różne opłaty i składki 360,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 249,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 440,00 100,00 2) Dotacje na zadania bieżące 10 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 10 000,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 451,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 20 451,00 80104 Przedszkola 2 507 055,25 Wydatki bieżące 1 462 222,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 364 565,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 028 041,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 794 524,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 683,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 151 031,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 19 303,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 336 524,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 000,00 4220 Zakup środków żywności 118 915,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 69 000,00 4270 Zakup usług remontowych 15 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 300,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 40 000,00 od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600,00 4410 Podróże służbowe krajowe 270,00 4430 Różne opłaty i składki 1 600,00
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46 245,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 594,00 1 200,00 2) Dotacje na zadania bieżące 50 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 50 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 47 657,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 47 657,00 Wydatki majątkowe 1 044 833,25 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 044 833,25 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 044 833,25 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 688 459,79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 356 373,46 80110 Gimnazja 2 640 108,00 Wydatki bieżące 2 640 108,00 1) wydatki jednostek budżetowych 2 514 761,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 243 023,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 727 102,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 140 611,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 333 464,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 36 686,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 160,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271 738,00 4190 Nagrody konkursowe 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 500,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 000,00 4260 Zakup energii 119 000,00 4270 Zakup usług remontowych 4 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 500,00
4410 Podróże służbowe krajowe 400,00 4430 Różne opłaty i składki 3 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 93 918,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 520,00 1 600,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 125 347,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125 347,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 286 000,00 Wydatki bieżące 286 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 286 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 286 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 286 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 842 630,00 Wydatki bieżące 842 630,00 1) wydatki jednostek budżetowych 729 306,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 651 968,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 41 234,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 272,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 862,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 77 338,00 4190 Nagrody konkursowe 300,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 600,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 4260 Zakup energii 35 000,00 4270 Zakup usług remontowych 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4430 Różne opłaty i składki 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 938,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 500,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 113 324,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 324,00 3240 Stypendia dla uczniów 80 000,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 57 542,00 Wydatki bieżące 57 542,00 1) wydatki jednostek budżetowych 57 542,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57 542,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 9 438,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 42 104,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 471 398,00 Wydatki bieżące 471 398,00 1) wydatki jednostek budżetowych 468 048,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 296 978,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 229 907,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 416,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 570,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 085,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171 070,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 4220 Zakup środków żywności 150 000,00 4260 Zakup energii 7 000,00 4270 Zakup usług remontowych 200,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 250,00 4300 Zakup usług pozostałych 200,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25,00 4410 Podróże służbowe krajowe 50,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 299,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 46,00 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 350,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 350,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 105 079,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 105 079,00 1) wydatki jednostek budżetowych 101 054,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 473,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 64 528,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 993,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 12 209,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 743,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 581,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5 500,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 410,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 80,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 100,00 4430 Różne opłaty i składki 150,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 699,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 62,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 80,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 025,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 025,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 458 074,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Wydatki bieżące 458 074,00 1) wydatki jednostek budżetowych 439 131,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 395 338,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 297 197,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 28 479,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 60 476,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 686,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 793,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 3 400,00 4260 Zakup energii 12 000,00 4270 Zakup usług remontowych 800,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 700,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 600,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 450,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16 630,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 263,00 350,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 943,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 18 943,00 80195 Pozostała działalność 5 261 857,28 Wydatki bieżące 63 213,00 1) wydatki jednostek budżetowych 63 213,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 200,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 62 013,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 013,00 Wydatki majątkowe: 5 198 644,28 Z tego: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 5 198 644,28 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 5 198 644,28 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 841 650,68 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 356 993,60 851 Ochrona zdrowia 126 000,00
85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 Wydatki bieżące 10 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 7 500,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115 000,00 Wydatki bieżące 115 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 115 000,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19 369,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 919,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 95 631,00 4190 Nagrody konkursowe 2 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 271,00 4300 Zakup usług pozostałych 75 000,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 860,00 85195 Pozostała działalność 1 000,00 Wydatki bieżące 1 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 1 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 852 Pomoc społeczna 1 296 225,00 85202 Domy pomocy społecznej 200 000,00 Wydatki bieżące 200 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 200 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200 000,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 564,00 Wydatki bieżące 6 564,00 1) wydatki jednostek budżetowych 6 564,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 984,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 861,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 123,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 580,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 100,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 280,00 43 000,00 Wydatki bieżące 43 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 43 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 43 000,00 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 180 000,00 Wydatki bieżące 180 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 180 000,00 3110 Świadczenia społeczne 180 000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 000,00 Wydatki bieżące 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000,00 3110 Świadczenia społeczne 1 000,00
85216 Zasiłki stałe 199 600,00 Wydatki bieżące 199 600,00 1) wydatki jednostek budżetowych 3 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa a art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 196 600,00 3110 Świadczenia społeczne 196 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 563 860,00 Wydatki bieżące 563 860,00 1) wydatki jednostek budżetowych 545 582,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 457 770,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 355 073,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 443,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 65 881,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 373,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 87 812,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 050,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 37 028,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 250,00 4410 Podróże służbowe krajowe 6 300,00 4430 Różne opłaty i składki 1 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 533,00 4480 Podatek od nieruchomości 551,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 200,00 4 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 278,00
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500,00 3110 Świadczenia społeczne 14 778,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47 201,00 Wydatki bieżące 47 201,00 1) wydatki jednostek budżetowych 47 101,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 773,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 733,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 352,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 730,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 958,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 328,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 328,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 55 000,00 Wydatki bieżące 55 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 5 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 5 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000,00 3110 Świadczenia społeczne 50 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 173 585,00 85401 Świetlice szkolne 138 616,00 Wydatki bieżące 138 616,00 1) wydatki jednostek budżetowych 131 077,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 126 157,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 96 868,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 969,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 163,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 157,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 920,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 320,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 539,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 539,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 34 000,00 Wydatki bieżące 34 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 34 000,00 3240 Stypendia dla uczniów 34 000,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 969,00 Wydatki bieżące 969,00 1) wydatki jednostek budżetowych 969,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 969,00 4300 Zakup usług pozostałych 969,00 855 Rodzina 10 892 335,00 85501 Świadczenia wychowawcze 6 820 000,00 Wydatki bieżące 6 820 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 100 288,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 78 044,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 62 649,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 567,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 230,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 598,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 22 244,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 900,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 150,00 4300 Zakup usług pozostałych 8 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 2 000,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 719 712,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00
3110 Świadczenia społeczne 6 719 212,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 3 978 000,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące 3 978 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 336 889,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 313 001,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80 676,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 153,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 216 558,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 614,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 888,00 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych 5 000,00 niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 4260 Zakup energii 1 000,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 4410 Podróże służbowe krajowe 100,00 4430 Różne opłaty i składki 200,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 1 000,00 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 641 111,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800,00 3110 Świadczenia społeczne 3 640 311,00 85504 Wspieranie rodziny 94 335,00 Wydatki bieżące 94 335,00 1) wydatki jednostek budżetowych 93 835,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42 941,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 33 348,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 2 535,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 179,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 879,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 50 894,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 47 000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 600,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 809 361,28 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 585 248,00 Wydatki bieżące 535 248,00 2) dotacje na zadania bieżące 535 248,00 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 535 248,00 Wydatki majątkowe 6 050 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6 050 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 6 000 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 447 317,07 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 552 682,93 90002 Gospodarka odpadami 662 646,00 Wydatki bieżące 662 646,00 1) wydatki jednostek budżetowych 662 346,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62 479,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 49 136,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 371,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 026,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 946,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 599 867,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 300,00 4260 Zakup energii 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 577 500,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 420,00 4430 Różne opłaty i składki 12 059,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 400,00 służby cywilnej 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 30 000,00 Wydatki majątkowe 30 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 410 000,00 Wydatki bieżące 410 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 410 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 410 000,00 4260 Zakup energii 250 000,00 4270 Zakup usług remontowych 160 000,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 Wydatki bieżące 30 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 30 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 15 000,00 90095 Pozostała działalność 91 467,28 Wydatki bieżące 72 107,00
1) wydatki jednostek budżetowych 71 807,00 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41 705,00 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników 26 807,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 057,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 014,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 707,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 120,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30 102,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 4260 Zakup energii 3 500,00 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 12 828,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 1 680,00 terytorialnego 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 Wydatki majątkowe 19 360,28 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 19 360,28 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19 360,28 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 009 852,87 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 33 852,87 Wydatki bieżące 5 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 5 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 Wydatki majątkowe 28 852,87 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 852,87 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 852,87 92113 Centra kultury i sztuki 910 000,00 Wydatki bieżące 910 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 910 000,00
2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 910 000,00 92195 Pozostała działalność 66 000,00 Wydatki bieżące 16 000,00 1) wydatki jednostek budżetowych 16 000,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000,00 4260 Zakup energii 15 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 Wydatki majątkowe 50 000,00 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 926 Kultura fizyczna 431 616,36 92601 Obiekty sportowe 207 616,36 Wydatki bieżące 60 650,87 1) wydatki jednostek budżetowych 60 650,87 a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25 630,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 760,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 870,00 b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35 020,87 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 4260 Zakup energii 6 000,00 4270 Zakup usług remontowych 22 852,87 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4430 Róże opłaty i składki 1 000,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 168,00 terytorialnego Wydatki majątkowe 146 965,49 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 146 965,49 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 965,49 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 224 000,00 Wydatki bieżące 224 000,00 2) dotacje na zadania bieżące 224 000,00
2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 224 000,00 RAZEM 46 089 291,00 3 1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 3 955 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek i kredytów. 2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów 952 w łącznej kwocie 4 783 000,00 zł, w tym: a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 955 000,00 zł. b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 828 000,00 zł; 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 828 000,00 zł. ( 992), 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w roku 2017 w kwocie 6 283 000,00 zł, w tym: a) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 955 000,00 zł; b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 828 000,00 zł; c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 500 000,00 zł; 4 W budżecie tworzy się rezerwy : 1) ogólną w wysokości 54 800,00 zł, 2) celową w wysokości 95 200,00 zł, na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5 Określa się szczególne zasady wykonywania budżetu gminy w roku budżetowym 2017, wynikające z odrębnych ustaw: 1. Stosownie do art. 18 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t.: Dz. U. 2016r. poz. 487 ze zm.) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18 1 oraz dochody określone w art.. 11 1 tej ustawy wykorzystane będą na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. 2016, poz. 224, ze zm.); dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele. 2. Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t.: Dz. U. 2016r. poz. 672, ze zm.) wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu, przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy. 3. Stosownie do art. 2 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim ( Dz. U. 2014 r. poz.301 ze zm. ) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na