PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK

Transkrypt

1 BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA I GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK Kórnik, listopad 2016r. 1

2 Zarządzenie Nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia projektu uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233 pkt 1 i art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik zarządza, co następuje: 1. Ustala się projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok w brzmieniu określonym załącznikiem Nr Integralną część uchwały stanowią uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej i materiały informacyjne, które stanowią załączniki Nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia. 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi, o których mowa w 2, Burmistrz przedłoży Radzie Miasta i Gminy Kórnik oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik Jerzy Lechnerowski 2

3 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIASTA I GMINY KÓRNIK z dnia Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik z dnia 15 listopada 2016r. w sprawie: uchwały budżetowej Miasta i Gminy Kórnik na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.dz.u. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 212, 239 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.dz.u. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy Kórnik uchwala, co następuje: 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości ,00 zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostki samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości ,00 zł w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości ,99 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 2. wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2a 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł. 3. Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami zgodnie z załącznikiem Nr 3. 3

4 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości ,00 zł. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości ,00 zł. 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,00 zł w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł. 7. Tworzy się: - rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł - rezerwę celową na wydatki bieżące w oświacie w wysokości ,00 zł - rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości ,00 zł - rezerwę celową na wydatki związane z ubieganiem się o środki zewnętrzne ,00 zł - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości ,00 zł 8. Ustala się plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Kórnik: 1) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5, 2) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości ,00 zł i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00 zł oraz programu zwalczania narkomanii w wysokości ,00 zł Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. 2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr Upoważnia się Burmistrza do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do kwoty ,00 zł, 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe. 13. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie 4

5 określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kórnik. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Kórnik Adam Lewandowski 5

6 Załącznik Nr 1 do projektu budżetu na 2017r. DOCHODY GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki ,00 mieszkaniowej 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 3 500, Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i ,00 służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego ,00 nieruchomości 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa ,00 własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 400, Pozostała działalność , Wpływy z pozostałych odsetki 400, Wpływy z różnych dochodów , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 6

7 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe w ramach programów 7 344,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów 2 256,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 590,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 590,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 590,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar ,00 pieniężnych od osób fizycznych Pozostała działalność 3 000, Wpływy z różnych dochodów 3 000, Dochody od osób prawnych, od osób ,00 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej ,00 osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od czynności ,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 1 143, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z 7 134,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, ,00 podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , Wpływy z opłata od posiadania psów , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z podatku od czynności ,00 cywilnoprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 7

8 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z ,00 tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody ,00 jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż ,00 napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód ,00 budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób ,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetki , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 450, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 8 753,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 2 320, Wpływy z różnych dochodów 300, Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetki 530, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetki 80, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 400, Wpływy z najmu i dzierżawy składników 9 500,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 850,00 8

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 480, Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 852 Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Wpływy z różnych dochodów , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Wpływy z różnych dochodów 3 624, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetki 6 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 0830 Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetki 500, Wpływy z różnych dochodów ,00 9

10 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 Wpływy z pozostałych odsetki 1 200, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji ,00 gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych ,00 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat , Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6207 Dotacje celowe w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wpływy z najmu i dzierżawy składników ,00 majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , Wpływy z pozostałych odsetki 1 700, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy ,00 celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Razem ,00 10

11 Załącznik Nr 1a do projektu budżetu na 2017r. I. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 590,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 590,00 kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4 590,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 855 Rodzina , Świadczenie wychowawcze , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom pow.-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa ,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Razem ,00 11

12 II. DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia ,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 2350 samorządu terytorialnego ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 200,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 2350 samorządu terytorialnego 3 200, Rodzina ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom 2350 samorządu terytorialnego ,00 Razem ,00 12

13 Załącznik Nr 2 do projektu budżetu na 2017r. WYDATKI GMINY KÓRNIK NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa kanalizacji sanitarnej ul.katowicka, ,00 Czereśniowa w Dziećmierowie budowa kanalizacji sanitarnej w Prusinowie i ,00 Błażejewku budowa kanalizacji w miejscowościach ,00 Robakowo, Gądki, Dachowa, Żerniki budowa sieci wodociągowej ,00 Pierzchno-Runowo-Szczodrzykowo Izby rolnicze , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości ,00 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług pozostałych , Leśnictwo 5 000, Pozostała działalność 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania ,00 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Drogi publiczne powiatowe , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 8 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa chodnika we wsi Żerniki wzdłuż drogi ,00 powiatowej budowa ronda w Koninku (projekt) , Drogi publiczne gminne , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 13

14 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa chodnika do os. Przylesie w Bninie ,00 budowa chodnika przy SKR w Bninie (projekt) 3 000,00 budowa chodnika przy ul. Młyńskiej do ,00 Października w Kórniku budowa chodnika przy ul. Platanowej w ,00 Kamionkach budowa chodnika przy ul. Św.Mikołaja do ul ,00 Wapiennej w Radzewie budowa chodnika ul. Dachowa-Nowina ,00 budowa chodnika w Błażejewku (projekt) ,00 budowa dróg, chodników, oświetlenia i ,00 kanalizacji deszczowej na os. przy ul.witosa w Kórniku budowa drogi w Czmońcu ,00 budowa ul. Krauthofera w Kórniku - Bninie ,00 budowa ul. Tęczowej w Robakowie ,00 modernizacja drogi nr P w Czołowie ,00 modernizacja ul. Azaliowej w Robakowie ,00 modernizacja ul. Cynamonowej w Kamionkach ,00 modernizacja ul. Dolnej w Kamionkach ,00 modernizacja ul. Granicznej w Borówcu ,00 modernizacja ul. Jeżynowej w Borówcu ,00 modernizacja ul. Jodłowej w Bninie ,00 modernizacja ul. Kasztelana Jarosta w Bninie ,00 modernizacja ul. Klonowej w Borówcu ,00 modernizacja ul. Ładnej w Borówcu ,00 modernizacja ul. Leśnej w Szczodrzykowie ,00 modernizacja ul. Modrzewiowej w Kórniku ,00 modernizacja ul. Murarskiej w Kamionkach ,00 modernizacja ul. Nowej w Kamionkach ,00 modernizacja ul. Nowej w Robakowie ,00 modernizacja ul. Ogrodowej w Robakowie ,00 modernizacja ul. Owocowe Wzgórze w ,00 Dziećmierowie modernizacja ul. Polnej w Czmoniu ,00 modernizacja ul. Polnej w Szczodrzykowie ,00 modernizacja ul. Sosnowej w Bninie ,00 modernizacja ul. Uroczej w Borówcu ,00 modernizacja ul.wierzbowej w Mościenicy , Pozostała działalność , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki ,00 14

15 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa parkingu dla samochodów osobowych w ,00 rejonie kładki dla pieszych przy drodze S-11 w Gądkach budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego ,00 przy stacji kolejowej Kórnik wraz z zakupem środków transportu publicznego 630 Turystyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa promenady spacerowej wzdłuż brzegu ,00 Jeziora Kórnickiego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 700 Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki ,00 mieszkaniowej 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 fizycznych 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób ,00 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa budynku socjalnego w Szczodrzykowie , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 421, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 15

16 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług 2 600,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 6 000,00 analiz i opinii 4430 Różne opłaty i składki 2 500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055, Składki na ubezpieczenia społeczne 324, Składki na Fundusz Pracy , Składki na Fundusz Pracy 150, Składki na Fundusz Pracy 46, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji ,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 6 138, Wynagrodzenia bezosobowe 1 885, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 6 060, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 480,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Koszty postępowania sądowego i 5 000,00 prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, Składki na Fundusz Pracy 800, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 16

17 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych ,00 jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania zakup i montaż agregatu prądotwórczego do ,00 Urzędu Miasta i Gminy Kórnik 751 Urzędy naczelnych organów władzy 4 590,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 4 590,00 kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 836, Składki na ubezpieczenia społeczne 659, Składki na Fundusz Pracy 94, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 500, Składki na Fundusz Pracy 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 7 200, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 9 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania modernizacja strażnicy OSP w Szczytnikach , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obrona cywilna , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 135, Wynagrodzenia bezosobowe 6 600, Zakup materiałów i wyposażenia 3 700, Zakup usług pozostałych 5 700, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 17

18 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 000, Różne opłaty i składki 5 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 800,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000,00 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 3 000,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3110 Świadczenia społeczne 3 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa monitoringu w Kórniku , Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i ,00 pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8090 Koszty emisji samorządowych papierów ,00 wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów ,00 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy ,00 Zadania rezerwa bieżąca - celowa dla oświaty ,00 rezerwa bieżąca - celowa na realizację zadań ,00 własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwa bieżąca - celowa na wydatki związane z ,00 ubieganiem się o środki zewnętrzne rezerwa bieżąca - ogólna , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do ,00 budżetu państwa 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 18

19 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 9 625,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Nagrody konkursowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 569, Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 1 290,00 biobójczych 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług ,00 telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 155,00 analiz i opinii 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 8 400,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 520, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa placu zabaw przy SP nr 2 w Kórniku ,00 klimatyzacja pomieszczeń administracyjnych w ,00 SP w Radzewie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia 6 980, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 7 980,00 książek 4260 Zakup energii 3 440, Zakup usług remontowych 2 500, Zakup usług zdrowotnych 1 150, Zakup usług pozostałych 2 800, Zakup usług przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 233, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 19

20 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Nagrody konkursowe 800, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 300, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 8 770,00 książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 2 400, Zakup usług pozostałych , Zakup usług przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 1 800,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 3 640, Różne opłaty i składki 2 050, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 50, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 5 656,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 000,00 korpusu służby cywilnej Inne formy wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej ,00 jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 852, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 837, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 818, Zakup materiałów i wyposażenia 1 020, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 1 120,00 książek 4260 Zakup energii 2 960, Zakup usług zdrowotnych 85, Zakup usług pozostałych 2 500, Zakup usług przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4410 Podróże służbowe krajowe 184, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 4 304,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 355,00 korpusu służby cywilnej Gimnazja , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 20

21 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 1 068, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 5 320, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 8 205,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 145, Różne opłaty i składki 560, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 3 993,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 3 587,00 korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Szkolenia pracowników niebędących członkami ,00 korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 1 200, Zakup usług remontowych 5 980, Zakup usług zdrowotnych 1 624, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 100,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 763,00 korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 850, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 21

22 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 282, Zakup materiałów i wyposażenia 4 830, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 książek 4260 Zakup energii 6 280, Zakup usług pozostałych 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 1 930,00 socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania ,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 790, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,00 książek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 143, Zakup usług zdrowotnych 75, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 882,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 535,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 203,00 korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 1 500,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa kompleksu edukacyjnego w północnej ,00 części gminy- szkoła podstawowa, gimnazjum, przedszkole oraz żłobek 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w ,00 Kórniku i Gimnazjum w Kórniku 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w ,00 Kórniku i Gimnazjum w Kórniku 22

23 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 851 Ochrona zdrowia , Programy polityki zdrowotnej , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych 9 000, Zwalczanie narkomanii , Wynagrodzenia bezosobowe , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 8 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych 8 000, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 2 000,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 2 500, Różne opłaty i składki 1 500, Pozostała działalność 8 000, Zakup energii 5 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , Zakup usług przez jednostki samorządu ,00 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 050, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 350,00 biobójczych 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 1 700,00 telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, ,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 2 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 260,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 480,00 terytorialnego 23

24 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 2 000,00 korpusu służby cywilnej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 8 600,00 w rodzinie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 5 000, Opłaty z tytułu zakupu usług 600,00 telekomunikacyjnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 1 000,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane ,00 za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ,00 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Zakup usług pozostałych 2 500, Zasiłki stałe , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym 3 624,00 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 089, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 6 000,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 3 360,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 504,00 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4 000,00 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi ,00 opiekuńcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 050, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 24

25 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 6 952,00 Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 5 150, Zakup usług zdrowotnych 700, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług 840,00 telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 6 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 543,00 korpusu służby cywilnej Pomoc w zakresie dożywiania , Świadczenia społeczne , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00 społecznej Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zadania budowa placówki wsparcia dziennego osób ,00 starszych, dzieci i młodzieży w Kórniku (projekt) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4 697,00 książek 4260 Zakup energii 3 500, Zakup usług remontowych 5 500, Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń ,00 socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 335,00 korpusu służby cywilnej Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 485, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 147,00 25