Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tczew na rok 2018

Transkrypt

1 Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Tczew na rok 2018 Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Wójt Gminy zobowiązany jest do przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu budżetu wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Przedkładany projekt budżetu na rok 2018 został opracowany w oparciu o: - ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875, - ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453, - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm./, - pismo Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST w sprawie informacji o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 i planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa, - własne szacunki w zakresie wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych wg stanu prawnego na dzień 31 października br., wpływów z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia komunalnego, - przewidywanego wykonania budżetu za 2017 rok, - urealnione materiały źródłowe, - zawiadomienie Wojewody Pomorskiego z dnia 25 października 2017 roku pismem Nr FB-I EP o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne wykonywane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, - zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku o przewidzianej dotacji celowej w projekcie budżetu na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku pismem Nr DGD-3113/17 z dnia 05 października 2017 roku. Przy szacowaniu dochodów gminy uwzględniono: a/ w podatku rolnym przyjęto obciążenie w wysokości 2,5q żyta od 1 ha przeliczeniowego i 5q 1

2 od 1 ha fizycznego. Cenę żyta będącą podstawą ustalenia podatku rolnego na 2018 rok przyjęto w wysokości 52,49 zł za 1dt żyta, czyli według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku /MP. poz. 958/, b/ udział w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie ze wstępnymi ustaleniami Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku Nr ST i wynosi zł. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, na które Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Rozwoju i Finansów. W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,89 %, c/ część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin przyjęto zgodnie z planowaną kwotą w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, która składa się z kwoty uzupełniającej i wynosi zł i jest wyższa o kwotę zł w stosunku do roku 2017, d/ dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych skalkulowano w oparciu o przewidywany realny wpływ środków pieniężnych, przyjmując za podstawę wykonanie za rok 2017 z uwzględnieniem stawek wynikających z uchwał Rady Gminy wg stanu na dzień 31 października 2017 roku, e/ zasady opodatkowania środków transportowych określające kryteria podziału środków na grupy, zgodnie ze stawkami podatku określonymi w obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 06 października 2017 r. (MP. z 2017 r., poz. 941) w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku oraz w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku. Na rok 2018 stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, f/ dochody z użytkowania i sprzedaży mienia komunalnego, z tego: - opłata roczna za użytkowanie wieczyste zł - sprzedaż nieruchomości zł * działki zabudowanej położonej w miejscowości Stanisławie - dzierżawa gruntów zł - czynsz z najmu mienia komunalnego zł g/ wielkość dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie 2

3 z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego oraz zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Gdańsku, h/ odsetki bankowe przyjęto na poziomie niższym niż przewidywane wykonanie w roku 2017, zakładając jednak, że wszelkie wolne środki zostaną złożone na lokatach, i/ podatki i opłaty lokalne wymierzane i pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych i karty podatkowej) w wysokości wpływów środków pieniężnych oszacowanych na przestrzeni ostatnich trzech lat, j/ dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289) w wysokości zł. Założono zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 18,00 zł za osobę miesięcznie za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny i 28,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób zmieszany. Ściągalność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi szacuje się na poziomie 88%. Ogółem dochody budżetu na 2018 rok szacuje się w wysokości zł, ich strukturę przedstawia poniższa tabela: Treść Budżet 2017r. po korekcie na dzień 30.IX.2017r. Struktura % Projekt 2018r. Struktura % Różnice kwotowe dochody ogółem: ,84 100, , ,84 dochody własne , , udziały w doch. budżetu państwa , , subwencje w tym: , , * oświatowa , , * wyrównawcza , , dotacje celowe w tym na zadania: * zlecone z zakresu administracji rządowej ,84 34, , , ,84 27, , ,84 * własne , , *w ramach programów finansowanych z udziałem , ,

4 Treść Budżet 2017r. Struktura Projekt Struktura Różnice po korekcie % 2018r. % kwotowe na dzień 30.IX.2017r. środków europejskich W Y D A T K I Wielkość, kierunek i rodzaj wydatków gminy na 2018 rok są determinowane zakresem zadań Gminy, przede wszystkim możliwościami finansowymi naszego budżetu. Kwotę wydatków jaką założono na 2018 rok oparto na przeprowadzonej analizie preliminarzy do projektu budżetu złożonych przez jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze (sołectwa) w miesiącu wrześniu i październiku 2017 roku. Brak możliwości zrównoważenia budżetu do wielkości potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne nie pozwala na zwiększenie wydatków w większym stopniu. Jednocześnie z uwagi na ograniczone możliwości finansowe naszego budżetu nie zostały uwzględnione następujące rodzaje wydatków: - inwestycje w pełnym zakresie potrzeb, - zakupy inwestycyjne, - remont świetlic i remiz w pełnym zakresie potrzeb, - remont dróg gminnych. Natomiast aby można było skorzystać z funduszy zaplanowano środki niezbędne do podjęcia działań mających zapewnić współfinansowanie projektów. Wydatki budżetu gminy zaplanowano w łącznej wysokości zł. Wydatki bieżące w kwocie zł stanowią 81,42 % wydatków budżetu ogółem; należą do nich między innymi: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych zł Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie zł, co stanowi 18,58 % ogółu wydatków. W strukturze wydatków uwzględniającej poszczególne działy gospodarki, największe pozycje stanowią wydatki na oświatę i wychowanie 31,00 %; rodzinę 23,89 %; administrację publiczną 10,32 %; transport i łączność 7,72 %. W projekcie budżetu gminy 1,01 % stanowią rezerwy ogólne 4

5 i celowe, które uruchomione będą w trakcie roku budżetowego w miarę występujących potrzeb. Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco: Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - kwota zł W dziale tym zaplanowano wydatki na: - odpis 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych w kwocie zł - utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi w kwocie zł, z tego: * wydatki bieżące zł: a) nadzór nad awariami urządzeń wodno- kanalizacyjnych usuwanymi w ramach prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków z terenu Gminy Tczew, prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków oraz inne usługi związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w kwocie zł b) opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłata za umieszczenie urządzeń wodnokanalizacyjnych w pasach drogowych oraz opłata za służebność w kwocie zł c) remont hydroforni zł d) inne wydatki zł * wydatki inwestycyjne zł: a) Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie w kwocie zł b) Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna w kwocie zł c) Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku w kwocie zł d) Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 140/58 w Lubiszewie w kwocie zł e) Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy w kwocie zł f) Modernizacja przepompowni ścieków w Zabagnie w kwocie zł g) Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie w kwocie zł h) Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Turzu w kwocie zł i) Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie w kwocie zł j) Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w kwocie zł - wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe na zadanie pn. Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 5

6 - wydanie opinii specjalistycznej w zakresie naruszenia stosunków wodnych na gruntach w kwocie zł aa Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - kwota zł Rozdział Drogi publiczne gminne - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na: - wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane dla pracowników zatrudnionych przy pracach porządkowych przy drogach gminnych w kwocie zł, - wydatki bieżące tj.: odwodnienie dróg, zakup i transport gruzu, utrzymanie zimowe, ubezpieczenie, usuwanie ziemi, wykaszanie poboczy dróg i inne w kwocie zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł), - remonty dróg i chodników w kwocie zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł) - opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w kwocie zł, - wydatki inwestycyjne w kwocie zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł) a) Budowa chodnika wzdłuż: ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach, ul. Sambora w Lubiszewie, dz. nr 198 w Stanisławiu (FS) zł b) Budowa drogi na dz. nr 12 w Czatkowach (FS) zł c) Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie zł d) Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 600 zł e) Budowa ulicy Łąkowej w Dąbrówce zł f) Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo zł g) Przebudowa drogi Mieścin - Miłobądz zł h) Przebudowa drogi Śliwiny Waćmierek zł i) Przebudowa drogi Turze - Damaszka zł j) Przebudowa drogi w Knybawie zł k) Przebudowa drogi w Małej Turzy zł l) Przebudowa drogi w Zabagnie (za lasem) zł 6

7 m) Przebudowa drogi w Zajączkowie (koło OLKOPU) zł n) Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona) zł o) Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach zł p) Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie zł r) Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie zł s) Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu zł t) Przebudowa wiaduktu w ulicy Kasztanowej w Rokitkach zł u) Zakup i montaż wiat przystankowych w Rokitkach (FS) zł Dział 630 TURYSTYKA - kwota zł Rozdział Pozostała działalność - kwota zł Zaplanowano kwotę na renowację szlaków przebiegających przez teren Gminy Tczew w kwocie zł oraz na zadanie pod nazwą Wiślana Trasa Rowerowa WTR R-9 w kwocie zł. Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - kwota zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości zł i wydatki majątkowe w wysokości zł - na zadania związane z gospodarką nieruchomościami między innymi na wycenę działek i lokali, dokumentację geodezyjną (mapy), akty notarialne, podział nieruchomości, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe itp. w kwocie zł, - na odszkodowania za przejęte drogi w kwocie zł - na utrzymanie budynków komunalnych w kwocie zł, tj.: remonty bieżące budynków komunalnych zł zakup materiałów zł ubezpieczenie budynków zł energia, gaz zł wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane zł pozostałe usługi (opłata z tytułu zarządu nieruchomością, wywóz nieczystości, zł usługi kominiarskie, przeprowadzenie przeglądu technicznego, itp.) 7

8 - na zakupy inwestycyjne w kwocie zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości. Rozdział Pozostała działalność - kwota zł Zaplanowano środki na pokrycie roszczeń odszkodowawczych właścicieli, z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych dla osób oczekujących na eksmisję. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na wykonanie lub zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Tczew, wyceny nieruchomości z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po uchwaleniu planu (wymóg z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku ze sprzedażą nieruchomości przez osoby fizyczne), wynagrodzenia członków komisji urbanistyczno-architektonicznej, wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz inne wydatki związane z wykonywaniem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - kwota zł Zaplanowana kwota zł obejmuje: 1. Utrzymanie Rady Gminy zł - diety radnych zł - pozostałe wydatki bieżące zł 2. Utrzymanie Urzędu Gminy zł - wydatki bieżące: zł wynagrodzenia osobowe zł pochodne od wynagrodzeń, PFRON i ZFŚS zł energia, woda i gaz zł nagrody Wójta o charakterze szczególnym (za wybitne osiągnięcia, zł wyróżnienia, itp.) usługi prawne zł opłaty pocztowe zł szkolenia pracowników oraz koszty dojazdów, zakwaterowania i wyżywienia zł uczestników 8

9 pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu zł - wydatki inwestycyjne: zł zakupy inwestycyjne zł W projekcie budżetu zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów oraz na nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, odprawy emerytalne i inne, uwzględniając wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3%. 3. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie zł. 4. Nagrody pieniężne dla jubilatów za długotrwałe pożycie małżeńskie oraz dla osób, które ukończyły 85, 90, 95, 100 lat w kwocie zł. 5. Zakupy, wykonanie tablic ogłoszeniowych i inne wydatki (nagrody rzeczowe Wójta) w kwocie zł (w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł wydatek inwestycyjny). 6. Zryczałtowane diety dla sołtysów i ubezpieczenie w kwocie zł. 7. Składki członkowskie na stowarzyszenie w kwocie zł. 8. Wydatki związane z promocją gminy w kwocie zł. 9. Wydatki na zwrot kosztów przejazdu osobom wezwanym zgodnie z ustawą o Powszechnym Obowiązku Obrony Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie zł. 10. Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla osób skierowanych przez Sąd w kwocie zł 11. Finansowanie obsługi jednostek samorządu terytorialnego (ZEAS) w kwocie zł. - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł - dodatki socjalne, BHP zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup energii zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł - podróże służbowe krajowe zł - różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - podatek od nieruchomości zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej W projekcie zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wynikające z zawartych umów oraz na nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych uwzględniając wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3% zł zł 9

10 Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - kwota zł Zaplanowano środki finansowe w kwocie zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - kwota zł Rozdział Ochotnicze straże pożarne - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano środki na: - zakup energii, czyli opłata za dostawę energii, wody i gazu zł - usługi remontowe, w tym remont remiz, naprawa samochodów i sprzętu zł ppoż. - opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej zł - zakupy materiałów i wyposażenia (z tego: paliwa, olejów, smarów, węży zł pożarniczych, doposażenie remiz, itp., w tym środki funduszu sołeckiego w kwocie zł) - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ochotników zł - opłaty za ubezpieczenia samochodów i strażaków oraz remiz, itp zł - wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu udziału w akcji ratowniczo zł gaśniczej oraz wynagrodzeń dla konserwatorów sprzętu przeciwpożarowego w ramach umów zleceń - dotacja na dofinansowanie zakupów dla OSP (wydatki bieżące) zł - pozostałe wydatki bieżące zł - wydatki majątkowe: zł dotacje na zakupy inwestycyjne dla OSP zł zakupy inwestycyjne - zakup defibrylatora i pilarki dla OSP Miłobądz (FS) Rozdział Obrona cywilna - kwota zł zł Środki zaplanowano na konserwację sprzętu obrony cywilnej, uzupełnienie składu i przeszkolenie drużyny wykrywania i alarmowania oraz zakupy dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego itp. Rozdział Pozostała działalność - kwota zł 10

11 Środki zaplanowano na pozostałe wydatki w kwocie zł. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - kwota zł Środki finansowe przeznaczone na zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek w kwocie zł Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - kwota zł Rozdział Rezerwy ogólne i celowe - kwota zł W projekcie budżetu gminy na rok 2018 rezerwy stanowią kwotę zł, z tego rezerwa ogólna została ustalona w wysokości zł, która stanowi 0,29 % wydatków budżetu, natomiast rezerwy celowe zostały ustalone w wysokości zł, które stanowią 0,72 % wydatków budżetu. Rezerwy celowe utworzono na : * zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł * wydatki bieżące przeznaczone na pokrycie skutków podwyżek nauczycieli, skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zł * wydatki inwestycyjne w wysokości zł. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - kwota zł W tym dziale zaplanowano środki na: finansowanie pięciu szkół podstawowych zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł - nagrody konkursowe zł - dodatki mieszkaniowe, wiejskie i BHP zł - wpłaty na PFRON zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup środków, dydaktycznych i książek zł - zakup energii zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zł - podróże służbowe krajowe zł 11

12 - różne opłaty i składki zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zł Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania zł w Swarożynie Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej Szkoły Podstawowej Zakup i montaż urządzeń siłowych przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu (FS) finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem oddziałów zł zł zł przedszkolnych - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł - dodatki socjalne, BHP zł - nagrody konkursowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup środków, dydaktycznych i książek zł - zakup energii zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - podróże służbowe krajowe 500 zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce zł zł zł do wymogów reformy oświatowej Oddziału Przedszkolnego finansowanie przedszkoli zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł - dodatki socjalne, BHP zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup środków, dydaktycznych i książek zł - zakup energii zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek zł samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola w innej Gminie - podróże służbowe krajowe 100 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł - wydatki inwestycyjne zł Budowa przedszkola przy ZKiW w Turzu zł finansowanie gimnazjum zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł 12

13 - dodatki socjalne, BHP zł - nagrody konkursowe zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup środków dydaktycznych i książek zł - zakup energii zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zł - podróże służbowe krajowe zł - różne opłaty i składki zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł dowożenie uczniów do szkół zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł - dodatki socjalne, BHP zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych 200 zł - zakup usług pozostałych zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 200 zł - różne opłaty i składki zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 zł - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych zł finansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zł - zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela /tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1189/ zaplanowano w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. finansowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych zł - wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł - dodatki socjalne, BHP zł - zakup materiałów i wyposażenia zł - zakup środków żywności zł - zakup usług remontowych zł - zakup usług zdrowotnych zł - zakup usług pozostałych zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800 zł - podróże służbowe krajowe 600 zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zł finansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego finansowanie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej

14 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych pozostała działalność zł - dofinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł dla nauczycieli, emerytów i rencistów - pozostałe wydatki zł Planowana część oświatowa subwencji ogólnej została określona w piśmie Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości zł i uwzględniono zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych z wyłączeniem zadań związanych z dowozem uczniów oraz zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli ogólnodostępnych. W projekcie budżetu zaplanowano wydatki w dziale Oświata i wychowanie, dziale Edukacyjna opieka wychowawcza i w rozdziale Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w wysokości ogółem zł. Bez wydatków na inwestycje, dowóz uczniów do szkół, stypendia szkolne, wydatków na kolonie, obozy i inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, przedszkola oraz wydatków na zakup żywności zł, dofinansowanie wynosi zł. Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok dokonało z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok, określony został na podstawie danych o liczbie uczniów na rok szkolny 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 roku) i danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 roku i dzień 10 października 2016 roku) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe. Planowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 14

15 na 2018 rok wynosi tys. zł i jest większa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2017 o kwotę tys. zł, tj. o 2,8 %. Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2017, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2018 r. zostały uwzględnione podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 5% od dnia 1 kwietnia 2018 r., a także zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r. oraz zmiany wynikającej z przepisów ustawy Prawo oświatowe. W przypadku placówek oświatowych od kilku lat daje się zaobserwować bardzo niekorzystną tendencję polegającą na utrzymaniu się wysokiego poziomu udziału wynagrodzeń wraz z pochodnymi w wydatkach bieżących. Oznacza to, że placówki oświatowe mają bardzo wysoki poziom wydatków sztywnych, które trudno jest ograniczyć (tym bardziej, że ich poziom jest regulowany ustawowo - Karta Nauczyciela). Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - kwota zł Rozdział Zwalczanie narkomanii - kwota zł Środki zaplanowano na przeciwdziałanie narkomanii poprzez prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi - kwota zł Kwota zł przeznaczona jest na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w tym na wydatki majątkowe zł. 15

16 Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - kwota zł Źródła finansowania zadań z pomocy społecznej przedstawiają się następująco: dotacje celowe z budżetu państwa kwota zł (34,50 % wydatków) środki własne gminy kwota zł (65,50 % wydatków). Rozdział Domy pomocy społecznej - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano środki na zakup usług z tytułu pobytu mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej. Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogących samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności: - mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka; - małżonek, zstępni przed wstępnymi; - gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. W 2017 roku opłacamy za pobyt 20 mieszkańców naszej gminy w domach pomocy społecznej, natomiast na umieszczenie oczekują 2 osoby. Zdecydowana większość to osoby samotne, w związku z czym gmina zobowiązana jest do ponoszenia opłat tych osób za pobyt w domach pomocy społecznej. Średni koszt miesięczny utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej wynosi ok zł. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - kwota zł Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności oraz zwiększyć skuteczność przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez zadania mające na celu przeciwdziałanie a także pomoc osobom dotkniętym przemocą. Rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota zł 16

17 Ujęta w projekcie budżetu kwota zł stanowi wielkość dotacji celowej na: - zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o świadczeniach rodzinnych w kwocie zł, - realizację własnych zadań przeznaczonych na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ustawy o pomocy społecznej w kwocie zł. Rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota zł Kwota zł przeznaczona jest z dotacji celowej na realizację zasiłków okresowych zasiłki okresowe zł Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, brak możliwości nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego, pobyt w schroniskach. Kwota zł jako zadania własne z przeznaczeniem na: zasiłki celowe oraz specjalne zasiłki celowe zł Zasiłek celowy to świadczenie przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne. Specjalny zasiłek celowy to świadczenie przysługujące na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Rozdział Dodatki mieszkaniowe - kwota zł 17

18 Zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych zaplanowano środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych w wysokości zł, które jest zadaniem własnym gminy. Dodatek mieszkaniowy to forma pomocy dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Od stycznia 2015 roku osobom korzystającym z dodatków mieszkaniowych przysługuje dodatkowe świadczenie dodatek energetyczny. W rozdziale tym zaplanowano zł z przeznaczeniem na opiekę autorską nad programem pn. Dodatki mieszkaniowe Rozdział Zasiłki stałe - kwota zł Kwota zł przeznaczona jest z dotacji celowej na realizację zasiłków stałych. Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. Rozdział Ośrodki pomocy społecznej - kwota zł W rozdziale tym finansowany jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne zł pozostałe wydatki bieżące zł świadczenia społeczne przeznaczone na wpłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej 320 zł W kalkulacji funduszu płac uwzględniono 9 etatów i zaplanowano wysokość wynagrodzeń wg przewidywanego stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2017 r. z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 r., wynikających z przepisów wynagradzania pracowników. Dla pracowników socjalnych uwzględniono dodatek do wynagrodzeń w wysokości 250 zł miesięcznie oraz zaplanowano wydatki na nagrodę jubileuszową i wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3%. Rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - kwota zł Wielkość ujętej kwoty zł przeznacza się na zakup usług opiekuńczych, które mogą być przyznawane osobom ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność i w związku z tym wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Rozdział Pomoc w zakresie dożywiania - kwota zł 18

19 W rozdziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na: - dofinansowanie dożywiania w kwocie zł, w tym zł Bank Żywności Na rok 2018 Gmina z budżetu państwa otrzymała dotację celową na realizację programu pn.: Program państwa w zakresie dożywiania w kwocie zł. Rozdział Pozostała działalność - kwota zł W ramach wydatków zaplanowano na realizację prac społecznie użytecznych, które świadczone są przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku, będących klientami GOPS-u i realizację Programu Aktywizacji i Integracji. Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - kwota zł Rozdział Pozostała działalność - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano środki na realizację projektów pn.: Lokalny System Aktywizacji zawodowej w partnerstwie tczewskim zł Przygody z nauką program rozwojowy dla szkół z Gminy Tczew zł Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - kwota zł Rozdział Świetlice szkolne - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano kwotę zł wynagrodzenia osobowe i składniki od nich naliczane zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł pozostałe wydatki bieżące zł Rozdział Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - kwota zł W tym rozdziale zaplanowano środki na dofinansowanie zorganizowanych form wypoczynku dla przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w kwocie zł. 19

20 Rozdział Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - kwota zł Kwotę zł zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tczew w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce w szkołach podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Tczew. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Dział 855 RODZINA kwota zł Rozdział Świadczenie wychowawcze kwota zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. poz. 195) w szczególności na: świadczenia wychowawcze (Rodzina 500 plus) zł koszty obsługi zł W kalkulacji funduszu płac uwzględniono dotychczasowy stan etatowy i zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe na poziomie wynagrodzeń (za miesiąc wrzesień 2017 roku z uwzględnieniem obowiązkowych zmian wynagrodzeń, które będą miały miejsce w 2018 r.) wynikających z przepisów o wynagradzaniu pracowników. Zadanie w całości finansowane jest z budżetu państwa. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota zł Gmina realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W rozdziale tym zaplanowano środki na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz opłacanie składek 20

21 na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych oraz koszty obsługi. W kalkulacji funduszu płac uwzględniono dotychczasowy stan etatowy i zaplanowano wzrost wynagrodzeń według wskaźnika o 2,3 %. Rozdział Wspieranie rodziny kwota zł Wydatki bieżące związane z realizacją zadań określonych w Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano środki finansowe na zatrudnienie asystentów rodziny na podstawie umowy zlecenia. Rozdział Rodziny zastępcze kwota zł Planowane w oparciu o Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która określa m. in. zasady ich finansowania. W przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej będzie ponosiła 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku pobytu dziecka w owej pieczy zastępczej, 30 % w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej, 50 % w trzecim i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Dział zł GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - kwota Rozdział Gospodarka odpadami - kwota zł Kwota obejmuje planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: - place i pochodne do płac, ZFŚS w kwocie zł - pozostałe wydatki (ubezpieczenia, szkolenia, itp.) w kwocie zł - wydatki na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów, edukację i informację, usługi pocztowe itp. w kwocie zł 21

22 Nowy system zaczął funkcjonować od 1 lipca 2013 roku. Gmina pobiera opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i w zamian zapewnia świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych. Na rok 2018 zaplanowano wydatki w wysokości zł i są wyższe od dochodów o kwotę zł, która zostanie sfinansowana ze środków budżetowych, zakładając zmianę stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto prognozujemy wzrost masy odpadów komunalnych wytworzonych przez mieszkańców Gminy Tczew w 2018 roku. Rozdział Oczyszczanie miast i wsi - kwota zł Środki zaplanowano na utrzymanie czystości na terenie gminy. Rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - kwota zł Środki zaplanowano na utrzymanie parków gminnych (zabiegi pielęgnacyjne, nasadzenie drzew, koszenie itp.) w kwocie zł oraz na nagrody w konkursie Piękna Wieś w kwocie zł. Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano środki na konserwację urządzeń oświetleniowych i koszty energii elektrycznej przy drogach, placach na terenie gminy (gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe) w kwocie zł oraz na wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie zł Na dzień 31 października 2017 roku ilość punktów świetlnych wynosi szt. Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - kwota zł W rozdziale tym zaplanowano środki na zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których finansowanie określono w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 2017, poz.519 z późn. zm.). Rozdział Pozostała działalność - kwota zł Kwotę zł zaplanowano na: - wyłapywanie bezdomnych psów, utrzymanie psów z terenu gminy zł w schronisku dla zwierząt oraz z przeznaczeniem na zakupy i usługi - wykonanie opinii specjalistycznych i inne usługi zł 22

23 - dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest zł - pozostałe wydatki zł Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - kwota zł Wielkość środków przeznaczonych na tę sferę działalności wynosi zł i stanowi zabezpieczenie na zadania: w zakresie kultury w kwocie zł, z tego na wydatki bieżące zł i na wydatki majątkowe zł, w tym na wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie zł. Zaplanowano na dofinansowanie wspólnie organizowanych imprez kulturalnych, utrzymanie świetlic wiejskich oraz na zadania inwestycyjne pn: - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin w kwocie zł - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin w kwocie zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Boroszewie w kwocie zł - Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czatkowach w kwocie zł - Monitoring placu zabaw oraz terenu przy świetlicy w Bałdowie (FS) w kwocie zł dotacje dla biblioteki w kwocie zł dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich, obiektów zabytkowych w kwocie zł pozostałe wydatki w kwocie zł Dział 926 KULTURA FIZYCZNA - kwota zł Rozdział Obiekty sportowe - kwota zł Kwotę zł zaplanowano na wydatki bieżące i tak: wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne zł zakup materiałów i wyposażenia zł zakup energii zł zakup usług remontowych i pozostałych zł różne opłaty i składki zł oraz na wydatki majątkowe w wysokości zł na zadanie pn. Budowa boiska sportowego w Gniszewie 23

24 Rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej - kwota zł Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są w szczególności na: 1. wydatki bieżące w kwocie zł, z tego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie zł organizowanie imprez sportowych (Gminny Turniej Sołectw, Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, Gminny Turniej Siatkówki, Koszykówki, itp. oraz festynów sportowych), urządzanie i utrzymanie boisk, zakup pucharów, nagród rzeczowych, które Wójt Gminy będzie wręczał na imprezach sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe i organizacyjne, zakup sprzętu sportowego, utrzymanie parków rekreacji i dostępu miejsc zwyczajowo przyjętych do kąpieli, 2. dotację w kwocie zł zgodnie z programem współpracy Gminy Tczew z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu itp. 3. wydatki majątkowe w kwocie zł Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małżewko i Rokitki (FS) zł Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku Szpęgawa (FS) zł Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku zł Wykonanie altany wraz z utwardzeniem w miejscowości Dalwin (FS) zł Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Mieścin (FS) zł Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Małżewko (FS) zł Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowościach: Dąbrówka, Goszyn, Śliwiny (FS) zł Zakup i montaż altany w miejscowości Rukosin (FS) zł Zakup i montaż urządzeń siłowych w miejscowościach: Malenin, Małżewo, Mały Miłobądz, Lubiszewo, Szczerbięcin (FS) zł Plan zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2018 roku z wyszczególnieniem nazwy zadania i planowanych nakładów przedstawia załącznik pn.: Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok" Środki przewidziane na inwestycje uwzględniają: 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bałdowie 24

25 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Rokitkach w ulicy Polana Leśna 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Waćmierku 4. Budowa sieci wodociągowej w dz. nr 140/58 w Lubiszewie 5. Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy 6. Modernizacja przepompowni ścieków w Zabagnie 7. Modernizacja sieci wodociągowej w Swarożynie 8. Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Parkowej w Turzu 9. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Czarlinie 10. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 11. Modernizacja drogi transportu rolnego w Czatkowach 12. Budowa chodnika wzdłuż: ul. Szkolnej w Tczewskich Łąkach, ul. Sambora w Lubiszewie, dz. nr 198 w Stanisławiu (FS) 13. Budowa drogi na dz. nr 12 w Czatkowach (FS) 14. Budowa odcinka drogi pomiędzy dz. nr 110 a dz. nr 20 w Zajączkowie 15. Budowa ulicy Kasztanowej w Rokitkach 16. Budowa ulicy Łąkowej w Dąbrówce 17. Przebudowa drogi Małżewo - Boroszewo 18. Przebudowa drogi Mieścin - Miłobądz 19. Przebudowa drogi Śliwiny - Waćmierek 20. Przebudowa drogi Turze - Damaszka 21. Przebudowa drogi w Knybawie 22. Przebudowa drogi w Małej Turzy 23. Przebudowa drogi w Zabagnie (za lasem) 24. Przebudowa drogi w Zajączkowie (koło OLKOPU) 25. Przebudowa dróg w Swarożynie (Nad Stawem, Podgórna, Ks. Piechowskiego, Sadowa, Krótka, Zielona) 26. Przebudowa ulicy Cyprysowej w Rokitkach 27. Przebudowa ulicy Leśnej w Czarlinie 28. Przebudowa ulicy Polnej w Lubiszewie 29. Przebudowa ulicy Topolowej i dróg przy kościele w Miłobądzu 30. Przebudowa wiaduktu w ulicy Kasztanowej w Rokitkach 31. Zakup i montaż wiat przystankowych w Rokitkach (FS) 32. Wiślana Trasa Rowerowa WTR R Wykup nieruchomości 25

26 34. Zakupy inwestycyjne UG 35. Wykonanie tablicy z planem miejscowości Lubiszewo (FS) 36. Zakup defibrylatora i pilarki dla OSP Miłobądz (FS) 37. Budowa boiska sportowego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Swarożynie 38. Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej Szkoły Podstawowej 39. Zakup i montaż urządzeń siłowych przy Szkole Podstawowej w Miłobądzu (FS) 40. Modernizacja dostosowanie budynku po Gimnazjum w Dąbrówce do wymogów reformy oświatowej Oddziału Przedszkolnego 41. Budowa przedszkola przy ZKIW w Turzu 42. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Miłobądz 43. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Śliwiny 44. Wykonanie oświetlenia w miejscowościach: Bałdowo, Boroszewo, Czarlin, Gniszewo, Mieścin, Łukocin, Szczerbięcin, Turze (FS) 45. Modernizacja przepompowni ścieków w Małej Turzy 46. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarlin 47. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malenin 48. Monitoring placu zabaw oraz terenu przy świetlicy w Bałdowie (FS) 49. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Boroszewie 50. Przebudowa świetlicy wiejskiej w Czatkowach 51. Budowa boiska sportowego w Gniszewie 52. Doposażenie placu zabaw w miejscowości Małżewko i Rokitki (FS) 53. Przebudowa ścieżki rekreacyjnej w parku Szpęgawa (FS) 54. Stworzenie miejsca rekreacji, wypoczynku w Małżewku 55. Wykonanie altany wraz z utwardzeniem w miejscowości Dalwin (FS) 56. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Mieścin (FS) 57. Wykonanie ogrodzenia przy placu zabaw w miejscowości Małżewko (FS) 58. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowościach: Dąbrówka, Goszyn, Śliwiny (FS) 59. Zakup i montaż altany w miejscowości Rukosin (FS) 60. Zakup i montaż urządzeń siłowych w miejscowościach: Malenin, Małżewo, Mały Miłobądz, Lubiszewo, Szczerbięcin (FS) 26