UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Transkrypt

1 UZASADNIENIE do uchwały Nr XII/../2015 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 sierpnia 2015 r. I. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: DOCHODY BIEŻĄCE: Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdz. Wyszczególnienie o kwotę w zł 600 Transport i łączność 950, Drogi publiczne gminne 950,00 nr 44/15/72/24 dot. uszkodzonych 4 szt. barier U-12a na ścieżce rowerowej w kierunku Urbanowa. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 107,00 950, Ochotnicze straże pożarne 1 107,00 nr 26/15/72/24 dot. uszkodzonych sterowników bariery wjazdowej do Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłaty za zajęcie pasa drogowego , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego w: Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kwocie zł, Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskichw Rudnikach w kwocie zł, Szkole Podstawowej w Porażynie w kwocie 300 zł , Wpływy z różnych dochodów z tytułu przyznanego odszkodowania za szkodę nr: 22/15/72/24 z tytułu uszkodzonej rynny w Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w kwocie 517,49 zł, 12/15/72/24 z tytułu uszkodzonego dachu Szkoły Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach w kwocie 1 629,21 zł, 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw , ,60 20

2 80110 Gimnazja , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw , Licea ogólnokształcące 2 467, Wpływy z różnych dochodów z tytułu przyznanego odszkodowania za szkodę nr: 13/15/76/24 z tytułu uszkodzonej szyby okiennej w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie 517,49 zł, 23/15/72/24 z tytułu uszkodzonych powłok malarskich i przełącznika D-link DES 3052 w Zespole Szkół w Opalenicy w kwocie 2 325,59 zł , Pomoc społeczna 6 358, Zasiłki stałe 6 358, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB- I z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej , Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Ustalono plan na podstawie porozumienia Nr IV/447/P/15095/2020/DIW/15 zawartego dnia r. na podstawie art.45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526, z późn. zm.) z Ministrem Gospodarki na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata z przeznaczeniem na Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 150, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 150,00 nr 17/15/76/24 z tytułu uszkodzonej szyby okiennej w świetlicy wiejskiej w Sielinku. 926 Kultura fizyczna 4 740,90 150, Obiekty sportowe 4 740,90 nr 22/15/72/24 z tytułu uszkodzonej poręczy przy sali ciężarowców przy Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy. Ogółem zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę ,16 zł. Plan dochodów budżetowych po zmianach wynosi ,57 zł ,90 21

3 II.ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK: Klasyfikacja Dział Rozdział Wyszczególnienie o kwotę w zł 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 4 000, Dostarczanie wody 4 000,00 - dopłaty do ścieków zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Opalenicy 4 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , ,50 zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł z przeznaczeniem na naprawę chodników miejskich, oznakowanie ulic miejskich i dróg zamiejskich oraz zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakup usług remontowych w kwocie ,50 zł z przeznaczeniem na remont chodników miejskich i oznakowanie ulic miejskich, zakup usług pozostałych w kwocie zł z przeznaczeniem na profilowanie dróg zamiejskich; - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,50 z przeznaczeniem na: przebudowę skrzyżowania ul.poznańskiej z ul.strumykową w Opalenicy w kwocie zł, wykonanie i montaż przystanku autobusowego przy ul.szkolnej w Opalenicy w kwocie ,50 zł, wykonanie i montaż wiaty turystycznej oraz utwardzenie terenu pod wiatą przy ścieżce rowerowej Opalenica-Urbanowo o kwotę zł. 700 Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 - odszkodowania za przejęte drogi - osoby prawne , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 z przeznaczeniem m.in. na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, kserokopii map oraz wykonania opracowań z zakresu zagospodarowania przestrzennego gminy , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 4 000,00 - podziały, opracowania projektów technicznych i inne drobne prace geodezyjne 4 000, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 690,00 na wykonanie opinii 3 690, Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zmniejszono wydatki na promocję z przeznaczeniem na zadania w rozdz , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Policji 5 372,81 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji nieoznakowanej, z przeznaczeniem dla Techników Kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Nowym Tomyślu 5 372, Ochotnicze straże pożarne ,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów 1 107,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę energooszczędnej remizy ,00 22

4 OSP w Opalenicy - opracowanie dokumentacji projektowej 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , ,19 Ustalono plan w kwocie ,49 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Zwiększono także plan o kwotę ,70 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia. - dotacje na zadania bieżące 7 073,73 z przeznaczeniem na: dotację celową dla Szkoły Podstawowej w Kopankach prowadzonej przez Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Szkoły "Mali Wielcy" w Kopankach na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3.722,49 zł, dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej w Urbanowie prowadzonej przez Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Rodzice-Dzieciom" w Urbanowie na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 3.351,24 zł. Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Przedszkola ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę Zespołu Przedszkolno- Żłobkowego w Opalenicy - opracowanie dokumentacji projektowej , Gimnazja , ,73 Ustalono plan w kwocie ,73 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 1 114, ,57 Ustalono plan w kwocie 1.114,57 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniem art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Licea ogólnokształcące 2 467, ,04 23

5 852 Pomoc społeczna 6 358, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 0, ,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 800,00 Przeniesiony plan wydatków zostanie przeznaczony na umowy zlecenie z tytułu działań psychologiczno-terapeutycznych oraz porad prawnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie Zasiłki stałe 6 358,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 358,00 Zwiększono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Pomoc materialna dla uczniów ,00 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 Ustalono plan na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I z dnia r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 6 326, Oczyszczanie miast i wsi , ,80 z przeznaczeniem na opłaty rat leasingu operacyjnego za traktor rolniczy wraz z osprzętem w kwocie ,80 zł (z tytułu przeniesienia z zadania inwestycyjnego) oraz na ubezpieczenie ww. traktora w kwocie zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00 - inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejszono plan zadania majątkowego pn. zakup traktorka rolniczego wraz z osprzętem rodzaj finansowania leasing operacyjny , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 000,00 z przeznaczeniem na remont sprzętu powierzonego sołectwom 1 000,00 Przeniesiono plan w kwocie 300 zł ze środków wyodrębnionych dla samorządu wsi Troszczyn do samorządu wsi Porażyn Pozostała działalność , ,00 Ustalono plan na podstawie porozumienia Nr IV/447/P/15095/2020/DIW/15 zawartego dnia r. na podstawie art.45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526, z późn. zm.) z Ministrem Gospodarki na realizację zadań przyjętych w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata z przeznaczeniem na Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Opalenica. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie zł, remont obiektów kulturalnych w kwocie zł, przeglądy techniczne w salach wiejskich i inne w kwocie zł oraz zmniejszono plan środków wyodrębnionych dla samorządu wsi Troszczyn o kwotę 200 zł Pozostała działalność ,00 z tytułu przeniesienia planu z rozdz , Kultura fizyczna 6 340, Obiekty sportowe 6 340,90 z przeznaczeniem na remont uszkodzonej (zdewastowanej) poręczy przy sali ciężarowców przy Szkole Podstawowej im.a. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy ,90 24

6 Ogółem zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę ,77 zł. Plan wydatków budżetowych po zmianach wynosi ,48 zł. III.ZMIANY W WYSOKOŚCI I SFINANSOWANIU DEFICYTU, SPŁATY NA 2015 ROK: W przychodach budżetu (pkt IX załącznika do uchwały) w 950 zwiększono plan wolnych środków o kwotę ,61 zł. 25