UCHWAŁA NR XXXVI/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2013r

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Kłodawa na 2013r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,pkt.9 lit.d,lit.i,pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami),art.212,214,215,219,222, ,242,258 i 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodawie uchwala co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na 2012 rok w łącznej kwocie ,97zł z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,97zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,00zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków i realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w wysokości ,97zł. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie ,97zł.,z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,97zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00zł Wydatki o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności : 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mow w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w wysokości ,97zł 3. Nadwyżka budżetu w kwocie ,00zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów: 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości ,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie ,00zł. Strona 1

2 -w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu ,00zł. 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6. Określa się: 8. 1) plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych 2) plan dochodów rachunku dochodów o których mowa w art.223 ust 1, oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w wys ,00zł. Upoważnia się Burmistrza do: 11. 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych -na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00zł -o których mowa w art.89 ust 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r do wysokości ,00zł. 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w zakresie przeniesień z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013rok. 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Ustala się łączna kwotę poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku 2013 w wys ,00zł 13. Określa się sumę, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania w wysokości ,00zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2013rok. 14. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych: 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości ,00zł 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 2 500,00zł. Strona 2

3 15. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem nr 4 Dochody z wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą ,00zł. 16. Wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wynoszą ,00zł. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości ,00zł 17. 2) celowe w wysokości ,00zł, z tego na wykonywanie zadań publicznych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w 2013r ,00zł, z tego na: -prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej ,00 -małe projekty 6 000,00 -organizację kolonii ,00 -zbiórkę żywności w ramach pomocy społecznej 7 000,00 -na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego , Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw, oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Cichocki Strona 3

4 Dochody budżetu Gminy Kłodawa na 2013 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/225/ 2012 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 grudnia 2012r. w złotych Dział Rozdział Treść Dochody Uwagi 010 Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa Handel Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 0470 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym 0750 charakterze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Pozostałe odsetki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2010 bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności Dochody od osób praw.,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, 0350 opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 4

5 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst Wpływy z opłat za koncesje i licencje 100 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Oświatowa część subwencji ogólnej dla jst Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie , Oświata i wychowanie Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa Pozostałe odsetki Przedszkola , Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja Pozostałe odsetki Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne świadczenia z f.alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Strona 5

6 85216 Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 2010 zadań zleconych gminie ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych 100 Razem ,97 w tym: bieżące ,97 i majątkowe ,00 Przewodniczący Rady Jerzy Cichocki Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/225/ 2011 z dnia 28 grudnia 2012r. Wydatki budżetu gminy Kłodawa na 2013 rok w złotych Dział Rozdział Treść Wydatki Uwagi 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Handel Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Podatek od towarów i usług(vat) Dotacje Działalność celowe usługowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie #REF! dotacja Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Opracowania geodezyjne i kartograficzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe Strona 1 Strona 7

8 4360 komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jst Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług(vat) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 kontroli Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 2820 zakładów budżetowych Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych komórkowej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup energii Zakup usług pozostałych Straż gminna( miejska) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Opłaty za usługi internetowe komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Strona 2 Strona 8

9 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Strona 3 Strona 9

10 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe stacjonarnej Odpisy na ZFŚS Przedszkola ,97 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty Wydatki na pomoc finansową udzielona miedzy jednostkami. samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 006, Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne , Składki na ubezpieczenie społeczne 4 051, Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy 2 871, Składki na Fundusz Pracy 455, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia 1 946, Zakup materiałów i wyposażenia 308, Zakup środków żywności , Zakup środków żywności 2 106, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 745, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 910, Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty za usługi internetowe komórkowej 1 899, komórkowej 300, stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki 517, Różne opłaty i składki 82, Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Strona 4 Strona 10

11 80110 Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 2540 systemu oświaty Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych komórkowej Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Podatek od towarów i usług(vat) Rezerwy Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jst/izba w Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Rezerwy Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Różne opłaty i składki Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoby w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wspieranie rodziny Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Strona 5 Strona 11

12 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezzpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczace w zajęciach e centum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Strona 6 Strona 12

13 85219 Ośrodki pomocy społecznej Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty za usługi internetowe komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Usługi piekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Rezerwy Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic,placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji 2480 kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jst na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzacym działalność pożytku publicznego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Razem ,97 Strona 7 Strona 13

14 w tym majątkowe #VALUE! w tym bieżące ,97 Przewodniczący Rady Jerzy Cichocki Strona 8 Strona 14

15 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki ogółem Ogółem Przewodniczący Rady Jerzy Cichocki Strona 15

16 Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/ 225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r Zestawienie wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska 1.Dochody Dz. 900 rozdz Planowane wydatki zakup materiałów i wyposażenia edukacja ekologiczna zakup pojemników na odpady komunalne zakup sadzonek drzew i krzewów zakup usług pozostałych badanie zanieczyszczeń gleby edukacja ekologiczna zabiegi pielęgnacyjne zieleni wydatki inwestycyjne budowa separatora wód deszczowych budowa punktu selektywnej zbiórki - odpadów Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Cichocki Strona 16

17 Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Przychody L p nazwa plan 1. Wolne środki z 2012 roku 950 0,00 2. Kredyty lub pożyczki ,00 2a Przychody z zaciągniętych planowanych kredytów pożyczek lub napożyczek 0,00 2a na finansowanie inwestycji ,00 Razem ,00 Rozchody Lp nazwa plan Kredyt na wydatki inwestycyjne w 2009r (237/0/ 2009)-BS Kłodawa ,00 BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Dębina Leszcze;przebudowę drogi gminnej Kłodawa-Głogowa-Zbójno; (1250/10/2008/1232/ F/INW) ,00 BOŚ Poznań- uzbrojenie terenu w Kłodawie (519/1/2008/1232/F/INW) ,00 BOŚ Poznań kredyt budowę obiektu sportowego w ramach programu moje boisko Orlik 2012 (436/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/ 126) ,00 BOŚ Poznań kredyt na budowę drogi gminnej Marynki-Korzecznik Parcele-granica Gminy Babiak;przebudowa drogi gminnej przez wieś Korzecznik;pomoc w budowie drogi powiatowej Krzykosy-Bierzwienna (432/12/ 2008/1232/FCEB/EIB2/125/EKO) ,00 7. BOŚ Poznań- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Kłodawie oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.przedeckiej i Warszawskiej w Kłodawie (431/12/2008/1232/F/CEB/EIB2/124/EKO) ,00 8. BS Kłodawa budowa drogi Kłodawa-Rybno 1490/13/ ,00 9. BS Kłodawa budowa wodociągu w Jaczewach,modernizacja świetlicy w Bierzwiennej,dotacja OSP , Pożyczki lub kredyty zaciagnięte w 2013 roku ,00 Ogółem rozchody ,00 Przewodniczący Rady Jerzy Cichocki Strona 17

18 Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie NrXXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Kłodawa w 2013r. dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych. I. Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji w zł Lp Dział Rozdział Jednostka podmiotowa przedmiotowa celowa Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie , Gmina Grzegorzew,Chodów , Urząd Miasta Konina 7 260, Zarząd Gminny Budynków Ośrodek i Kultury w Kłodawie , Biblioteka Publiczna w Kłodawie ,00 Razem , , ,00 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Kwota dotacji w zł Lp Dział Rozdział Jednostka/działanie podmiotowa przedmiotowa celowa Zakup wyposażenia OSP Kłodawa , Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie , Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku , Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach , Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku , Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie , Stowarzyszenie z Edukacją w Przyszłość w Korzeczniku , Stowarzyszenie Działamy z Myślą o Przyszłości w Lubońku , Pat-Mart.Punkt Przedszkolny Poziomka w Kłodawie , Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym TK w Kole 5 000, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Czstochowie , Stowarzyszenie Oświatowe w Górkach , Prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej w Kłodawie , Pozyskiwanie żywności dla mieszkańców Kłodawy 7 000, Krzewienie kultury fizycznej i sportu,organizacja zajęć pozalekcyjnych ,00 Razem , ,00 I. Jednostki sektora finansów publicznych ,00 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych ,00 Ogółem dotacje ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Cichocki Strona 18

19 Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012.r. Zestawienie planu przychodów i kosztów komunalnych zakładów budżetowych w 2013roku Lp Stan środków na pocz.roku Przychody Koszty Stan środków na koniec roku Nazwa zakładu Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie, w tym: Dział 400 wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę dotacja Dział 900 celowa na budowę studni gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie w tym : dotacje z budżetu gminy Dział 700 gospodarka mieszkaniowa,w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Dział - dotacja 900na dofinansowanie 0 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: Ogółem w tym dotacje z budżetu gminy Plan dochodów rachunku dochodów w jednostkach oświatowych Gminy Kłodawa w 2013r. Stan Lp Jednostka Stan środków na pocz.roku Dochody Wydatki środków na koniec roku 1 Gimnazjum Nr 1 w Kłodawie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kłodawie Przedszkole Nr 1 w Kłodawie Ogółem Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Cichocki Strona 19

20 Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2013 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji w złotych - dotacja przedmiotowa z budżetu gminy na dopłatę do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych Ogółem Przewodniczący Rady Jerzy Cichocki Strona 20

21 Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. Podział funduszu sołeckiego na sołectwa w 2013r. Lp Nazwa sołectwa Liczba mieszka kwota funduszu ńców 1 Bierzwienna Długa ,44 2 Bierzwienna Długa ,05 3 Bierzwienna Krótk ,15 dz.60016par dz dz dz dz.92109p dz.92109p dz.92109p dz dz.92109p dz dz dz cel.finansowania 4210 par4270 par4300 par6060 ar4170 ar4210 ar4270 par4300 ar6050 par6060 par4210 par4210 par4300 remontu dróg, 9 863, ,00 spotkanie zakup mater.do remontu dróg,utrzymanie dróg, wieńca dożynkowego , ,00 200,00 świetlicy wiejskiej, remont dróg 5 000, ,15 dz par4210 dz par Cząstków ,73 5 Dąbrówka ,64 świetlicy wiejskiej, remontu dróg 6 000,00 0,00 0, ,73 remontu dróg 6 988,64 6 Dębina ,52 7 Dzióbin ,18 8 Głogowa ,12 9 Górki ,40 10 Janczewy ,38 remont świetlicy, zakup materiałów do remontu świetlicy 3 000, ,52 świetlicy wiejskiej, remont świetlicy, 0, , , ,00 spotkanie zakup materiałów do śweitlicy wiejskiej 2 869, , ,00 świetlicy wiejskiej, 8 000,00 455,40 wieńca remontu dróg 6 751,38 11 Kobylata ,46 12 Korzecznik ,05 remontu dróg, zakup wiaty przystankowej 4 049, ,00 remontu dróg, dofinansowanie 9 281, ,00 wyjazdu dzieci Strona 21

22 Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 13 Krzykosy ,18 14 Leszcze ,50 15 Łążek ,24 16 Łubno ,48 17 Luboniek ,71 18 Okoleniec ,30 Podgajew ,62 19 Pomarzany Fabryc ,70 20 Rgielew ,83 21 Rycerzew ,86 22 Rysiny Kolonia ,82 23 Słupeczka ,52 Remont świetlicy, spotkanie integracyjne mieszkańców, wieńca dożynkowego 9 975,18 500, ,00 świetlicy wiejskiej, remont świetlicy 8 951,50 świetlicy,zagospoda rowanie terenu wokół świetlicy 3 014, ,00 remontu dróg 7 247,48 rozbudowa świetlicy wiejskiej 0, ,71 remontu dróg, utrzymanie dróg 7 808,30 remontu dróg 7 290,62 remontu dróg, wieńca dożynkowego, promocja sołectwa, zakup sprzętu na potrzeby sołectwa 5 000, , , , ,00 remontu dróg ,83 Akup barakowozu na potrzeby świetlicy, spotkanie integracyjne mieszkańców 7 300,00 680,86 remontu dróg, spotkanie integracyjne mieszkańców, materiały wieniec dożynkowy, dofinansowanie wyjazdu dzieci 4 884,82 500, , ,00 remontuświetlicy, usługi związane z remontem świetlicy 4 994,52 300, ,00 24 Tarnówka ,26 materiały na utrzymanie dróg, 4 912, ,00 Strona 22

23 Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr XXXVI/225/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 25 Wólka Czepowa ,24 materiały na utrzymanie dróg,organizacja stołu dożynkowego, zakup tablic informacyjnych 5 226,24 500, ,00 26 Zbójno ,62 modernizacja swietlicy 5 000, ,62 Razem , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Jerzy Cichocki Strona 23

24 Strona 24