Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością"

Transkrypt

1 Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług wysokiej jakości i zaspokajania uprawnionych oczekiwań Klienta. Zakres procesu Właściciel procesu Realizatorzy procesu Etapy realizacji procesu Procesy powiązane Zadania Urzędu Gminy Proces obejmuje następujące zagadnienia: 1. Określania celów i zadań Urzędu. 2. Określanie rocznego planu działalności. 3. Zapewnienie komunikacji wewnętrznej. 4. Zapewnienie zasobów technicznych. 5. Dokonywanie zakupów. 6. Realizację audytów wewnętrznych. 7. Realizację działań doskonalących, w tym związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków. 8. Dokonywanie przeglądów zarządzania wraz z samooceną kontroli zarządczej. Zastępca Wójta Gminy Koordynator ds. kontroli, zadania z zakresu stosowania i doskonalenia Systemu (SZJ); przestrzennego rolnictwa, mieniem komunalnym zadania z zakresu ochrony odpadami obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 1. Wyznaczanie celów i planowanie zadań Urzędu. 2. Zapewnienie niezbędnych zasobów technicznych. 3. Monitorowanie i nadzorowanie działania Urzędu Audyty i kontrole wewnętrzne. 4. Ocena działania Urzędu przegląd Systemu Zarzadzania Jakością Doskonalenie działania Urzędu. 1. Zarządzanie finansami zapewnienie zasobów finansowych (budżet Urzędu) 2. Komunikacja zewnętrzna informacje publikowane na BIP dotyczące zakupów. 3. Zarządzanie personelem informacja o potrzebach kadrowych wynikających z przyjętych celów i zadań Dane wejściowe Dane wyjściowe Prawidłowo działający Urząd Gminy, a w szczególności: skuteczny System oraz skuteczna i efektywna kontrola zarządcza

2 Strona 2 z 6 Nazwa usługi Określone mierzalne cele wraz z rocznym planem działalności Komórki realizujące usługę Wójt, Zastępca Wójta, Skarbnik, Kierownicy komórek organizacyjnych Usługi realizowane w procesie Opis postępowania Zapisy plan działalności Oszacowane ryzyko, rezultat: hierarchizacja ryzyk Zrealizowane działania w zakresie komunikacji wewnętrznej, rezultat: zapewnienie dostępu do właściwych i rzetelnych informacji potrzebnych do realizacji celów i zadań w odpowiedniej formie i czasie Zespół ds. Oceny Ryzyka ; Koordynator ds. kontroli, zadania z zakresu stosowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ); przestrzennego rolnictwa, mieniem komunalnym odpadami obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej??? obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; Procedura Zarządzanie ryzykiem Zapisy kwestionariusz ryzyka, rejestr ryzyk, Procedura Komunikacja wewnętrzna Zapisy: notatki ze spotkań, informacje z realizacji zadań

3 Strona 3 z 6 Dokonane zakupy, rezultat: zrealizowane usługi i dostawy, w tym na potrzeby Urzędu Zapewnione zasoby techniczne, w tym informatyczne, rezultat: zapewnione niezbędne zasoby umożliwiające realizację celów i zadań Przeprowadzone audyty wewnętrzne, rezultat: obiektywna i rzetelna informacja dla Kierownictwa Przeprowadzone postępowanie w sprawie skargi, rezultat: w przypadku zasadności skargi zrealizowane działania korekcyjne i korygujące przestrzennego rolnictwa, mieniem komunalnym odpadami Referat OOR Audytorzy wewnętrzni przestrzennego; rolnictwa, mieniem komunalnym; Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zapisy: dokumentacja zamówień publicznych i zakupów poniżej 14 tys. Euro, w tym dotycząca oceny i wyboru wykonawcy oraz ponownej oceny Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze, szczególnie dotyczące aspektów środowiska i bezpieczeństwa pracy Procedura Zapewnienie ciągłości działania Zapisy: książka obiektu; protokoły branżowe (np. kominiarskie, elektryczne); księgi inwentarzowe; karty środka trwałego; spisy inwentarza; dowód przyjęciaprzekazania środka trwałego; dowód likwidacji środka trwałego; Procedura Audyty wewnętrzne Zapisy: Raport z audytu Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Zapis protokół przyjęcia, rejestr skarg i wniosków Regulamin organizacyjny

4 Strona 4 z 6 Przeprowadzone postępowanie w sprawie wniosku, rezultat: w przypadku zasadności wniosku zrealizowane działania zapobiegawcze Przeprowadzony przegląd SZJ, rezultat: ocena systemu i podjęte decyzje dotyczące ryzyka i działań doskonalących, w tym ograniczających ryzyko odpadami; obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej; obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; Koordynator ds. kontroli, zadania z zakresu stosowania i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością (SZJ); przestrzennego rolnictwa, mieniem komunalnym; odpadami; obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej; obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego; Najwyższe Kierownictwo Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Zapis protokół przyjęcia, rejestr skarg i wniosków Procedura Przegląd zarządzania

5 Strona 5 z 6 Norma PE-EN ISO 9001:2009 Przeprowadzona samoocena kontroli zarządczej Zrealizowane działania doskonalące, rezultat: wdrożone skuteczne działania korygujące lub zapobiegawcze Najwyższe Kierownictwo Właściciele procesów Zapisy protokół z przeglądu SZJ, hierarchizacja ryzyka rezydualnego Zapisy arkusza samooceny, oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Norma PE-EN ISO 9001:2009 Procedura Działania korygujące i zapobiegawcze Zapisy: Wniosek o działanie korekcyjne/ korygujące/ zapobiegawcze Kryteria dla usług będących wynikiem procesu wynikają z niżej wymienionych dokumentów związanych. Dokumenty związane Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Statut Gminy Bierzwnik Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Bierzwnik Norma PN-EN ISO 9001:2009 Procedura Przegląd zarządzania Procedura Działania korygujące i zapobiegawcze Procedura Audyty wewnętrzne Procedura Zarządzanie ryzykiem Procedura Zapewnienie ciągłości działania

6 Strona 6 z 6 Monitorowanie procesu Zastępca Wójta Gminy na podstawie realizowanych działań z zakresu komunikacji wewnętrznej (spotkania Kierownictwa i najwyższego Kierownictwa), jak również na podstawie przeprowadzanych audytów wewnętrznych monitoruje prawidłowość realizacji procesu i jego celu. Właściciel procesu monitoruje i ocenia proces na podstawie (wartości mierników). Miernik Prawidłowe, w tym terminowe przeprowadzenie przeglądu zarządzania Odsetek uznanych ponownych skarg Wskaźnik skutecznych działań doskonalących Odsetek złożonych skutecznych odwołań od decyzji wyboru wykonawcy Odsetek zrealizowanych prawidłowo (pod względem jakości, ilości i terminowości) dostaw przez wyłonionych wykonawców Sposób pomiaru co najmniej co najmniej co najmniej co najmniej Osoba dokonująca pomiaru Pełnomocnik ds. SZJ Kierownik Referatu OOR Pełnomocnik ds. SZJ Kierownik Referatu OOR Kierownicy komórek organizacyjnych według zakresu działania podległej komórki organizacyjnej Przedstawienie wyników pomiaru

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu

KARTA PROCESU NAZWA PROCESU: Starostwo Powiatowe we Włocławku NADZÓR I KONTROLA. Cel procesu. Zakres procesu. Właściciel procesu Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania oraz skuteczności stosowanych metod i środków

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe we Włocławku

Starostwo Powiatowe we Włocławku Starostwo Powiatowe Strona 1 z 5 Cel procesu Zakres procesu Właściciel procesu Wydziały uczestniczące w procesie Etapy realizacji procesu Doskonalenie pracy Starostwa, ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami

Działania korekcyjne, korygujące i zapobiegawcze oraz nadzór nad niezgodnościami Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakości Data

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 27.06.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/ ZAPOBIEGAWCZE URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZNIA NADZÓR NAD USŁUGĄ NIEZGODNĄ DZIAŁANIA KORYGUJĄCE/

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań. Zarządzanie ryzykiem Strona: 2 z 6 Nr edycji: VII.06.00/02 1. Cel działania. Celem głównym procedury jest określenie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data:

Poziom 1 DZIAŁANIA DOSKONALĄCE Data: Temat: DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Strona 1 z 6 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie skutecznej realizacji działań. 1.2. Zakres Procedura obowiązuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Starosty Nr 212 z dnia 28 czerwca 2012 r. Powiat Lubelski Księga Zarządzania Procesami Starostwa Powiatowego w Lublinie Numer: KZP-01 Strona: 1 z 11 Starostwo Powiatowe w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej (SKW) funkcjonującego w ING Banku Hipotecznym S.A. Jednym z elementów zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej (SKW), którego podstawy, zasady i cele wynikają

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Wydanie: 6 Obowiązuje od r. Strona / stron 2 /22 Opracował Sekretarz Gminy Zatwierdził Wójt Gminy Parchowo

Wydanie: 6 Obowiązuje od r. Strona / stron 2 /22 Opracował Sekretarz Gminy Zatwierdził Wójt Gminy Parchowo Spis treści Wydanie: 6 Obowiązuje od 21.02.2018 r. Strona / stron 2 /22 1. System Zarządzania Jakością w Urzędzie Gminy Parchowo... 3 1.1. Deklaracja Kierownictwa - zakres stosowania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 207/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim

ZARZĄDZENIE NR 207/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim ZARZĄDZENIE NR 207/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 2 listopada 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Walim Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU KP/09/01

KARTA PROCESU KP/09/01 KARTA PROCESU KP/09/01 Obowiązuje od: 08.11.2010 r. Wersja: 2 1. Cel procesu OPRACOWAŁ: Jerzy Dobrowolski Data, podpis Przegląd zarządzania ZATWIERDZIŁ: Roman Utracki Data, podpis Stron: 3 Egzemplarz:

Bardziej szczegółowo

S Y S T E M K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W U NI WE RSYTECIE JANA KO CHANOWS KIE GO W KIE LCACH

S Y S T E M K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W U NI WE RSYTECIE JANA KO CHANOWS KIE GO W KIE LCACH Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 67 /2017 z 30 czerwca 2017 r. S Y S T E M K O N T R O L I Z A R Z Ą D C Z E J W U NI WE RSYTECIE JANA KO CHANOWS KIE GO W KIE LCACH 1 Przepisy ogólne Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ 1.5. ZESPÓŁ DS. SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Po zapoznaniu się z Komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 18 maja 2018 roku

Zarządzenie nr 491/2018 Wójta Gminy Wińsko. z dnia 18 maja 2018 roku Strona z 5 Zarządzenie nr 49/208 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wińsko Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 207 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lipusz za 2013r.

Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lipusz za 2013r. Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Lipusz za 2013r. Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania

Procedura: Ocena Systemu Zarządzania Procedura: Ocena Systemu Zarządzania I. CEL PROCEDURY Celem niniejszej procedury jest jednoznaczne określenie zasad planowania, prowadzenia, dokumentowania i oceny działań audytowych oraz kontrolnych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU Załącznik do Zarządzenia Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 01.06.2017 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIASTA CIECHANÓW ROZDZIAŁ V STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU 30. W skład Urzędu wchodzą

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Minimalne wymogi wdrożenia systemu kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych miasta Lublin A. Środowisko wewnętrzne 1. Przestrzeganie wartości etycznych: należy zapoznać, uświadomić i promować

Bardziej szczegółowo

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie.

Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 93/2015 Dyrektora Izby Skarbowej w z dnia 1 kwietnia 2015r. Wykaz aktów prawa wewnętrznego wydanych przez Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w. 1. Zarządzenie:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

W w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna

W w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna WÓJT GMINY JABLONNA 05-110 Jabłonna ul. Modllńska 152 W.0050.123.2017 ZARZĄDZENIE Nr 123/2017 WÓJTA GMINY JABŁONNA z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Jabłonna

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PRZEGLĄD SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WYKONYWANY PRZEZ KIEROWNICTWO /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r. Data: 3 sierpnia 2007r, Obowiązuje od: grudnia.2007r. Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

Standardy kontroli zarządczej

Standardy kontroli zarządczej Standardy kontroli zarządczej Na podstawie Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych by Antoni Jeżowski, 2014 Cel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ

INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Załącznik nr 6 do procedury QP/4.2.3/NJ INSTRUKCJA nr QI/5.6/NJ Wyd.06 Egz. nr. Str./Na str. 1/ 9 03.08.2018 (data wydania) INSTRUKCJA NR QI/5.6/NJ Opracował Sprawdził Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Łódź, 15 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Łódź, 15 września 2011 r. PNK-IV WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA Wojewoda ŁÓDZKI Łódzki Łódź, 15 września 2011 r. PNK-IV.431.56.2011 Pan Ryszard Nowakowski Wójt Gminy Parzęczew Pan Władysław Krawczyk Przewodniczący Rady Gminy w Parzęczewie WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej. Wójt Gminy Biesiekierz Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Wójta Gminy Biesiekierz za rok 2013 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza Urząd Gminy Bobrowice Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Urzędzie Gminy Bobrowice

Kontrola zarządcza Urząd Gminy Bobrowice Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Urzędzie Gminy Bobrowice Kontrola zarządcza Urząd Gminy Bobrowice Sprawozdanie z funkcjonowania kontroli zarządczej w roku 2013 w Urzędzie Gminy Bobrowice Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego

1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego 1. Powitanie uczestników spotkania 2. Prezentacja podejścia do samooceny w ramach kontroli zarządczej na podstawie wyników badania ankietowego przeprowadzonego przez Urząd Miasta Częstochowy 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr.44/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2016 r. PODRĘCZNIK AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli:

Przegląd zarządzania odbył się dnia w przeglądzie uczestniczyli: Protokół z przeglądu zarządzania nr 1/2012 Przegląd zarządzania odbył się dnia 17.12.2012 w przeglądzie uczestniczyli: 1. Michał Jędrys Starosta Skarżyski 2. Stanisław Dymarczyk Członek Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO. z dnia 11 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 STAROSTY POLKOWICKIEGO z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie w Starostwie Powiatowym w Polkowicach Na podstawie art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.15.2015 Zarządzenie Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 88/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 i art. 276 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA P-03/02/III Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. ZSZ i EMAS Główna Księgowa Bożena Sawicka Prezes Zarządu Jan Woźniak Podpisy: Strona 1 z 5 Data: 06.09.16r Dokument zatwierdzony Zarządzeniem Wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Historia norm ISO serii 9000

Historia norm ISO serii 9000 Historia norm ISO serii 9000 15.XII.2000 Nowelizacja norm ISO serii 9000 1996 Normy PN-ISO serii 9000 1994 Aktualizacja norm ISO serii 9000 1993 Normy PN-EN serii 29000 1987 Normy ISO serii 9000 1979 Brytyjska

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Załącznik nr 5 do Regulaminu przeprowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Zduńska Wola i jednostkach organizacyjnych Gminy Zduńska Wola oraz zasad jej koordynacji ZARZĄDZANIE RYZYKIEM Dokument

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE

RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE RAPORT Z AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU GMINY TRĄBKI WIELKIE NA DZIEŃ 1.10.2012 r. 1. Nazwa jednostki. Urząd Gminy Trąbki Wielkie w myśl art. 9 oraz art. 274 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 196/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 27 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 196/2012 WÓJTA GMINY WALIM. z dnia 27 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 196/2012 WÓJTA GMINY WALIM z dnia 27 września 2012 r. w sprawie usystematyzowania zasad i procedur składających się na kontrolę zarządczą w Urzędzie Gminy Na podstawie art. 69 ust. 1, pkt

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu KSIĘGA JAKOŚCI 1/6 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE.1 Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości w PWSZ w Elblągu jest monitorowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ

DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0161/09/2010 Dyrektora Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta w Kleszczowie z dnia 18.03.2010r. DOKUMENTACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI

ZARZĄDZANIE ZAPISAMI JAKOŚCI /6 Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Stanisława Szołtysek Data: 2 listopada 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r. Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 2.listopada 2007r Nr egz.:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE Nr 14 /2013 Starosty Staszowskiego z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia samooceny kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Staszowie 1 Działając na podstawie art.34.ust.1

Bardziej szczegółowo

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej

Zasady monitorowania i dokonywania samooceny systemu kontroli zarządczej oraz udzielania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej Załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania w Urzędzie Miejskim w Głogowie i pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Głogów. Zasady monitorowania i dokonywania

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY KRZĘCIN KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU GMINY KRZĘCIN. System Zarządzania Jakością według normy. W e r s j a 0 2 /

URZĄD GMINY KRZĘCIN KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI URZĘDU GMINY KRZĘCIN. System Zarządzania Jakością według normy. W e r s j a 0 2 / Wersja: 02 z dn. Strona 1 z 22 URZĘDU GMINY KRZĘCIN System Zarządzania Jakością według normy PN-EN ISO 9001:2009 W e r s j a 0 2 / 2 0 1 3 K R Z Ę C I N 201 3 1 NAZWA Strona 2 z 22 SPIS TREŚCI 1. System

Bardziej szczegółowo

WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień

WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień L.p. WYBRANE SZKOLENIA PIKW w roku 2016 III/IV kwartał Tytuł szkolenia wrzesień październik listopad grudzień 1. Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 14-15 24-25 14-15 2. Audyt i kontrola - alternatywne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO. z dnia 11 marca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 5/2011 WÓJTA GMINY KOLNO zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczej Na podstawie art. 53 w zw. z art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2015. PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2015. PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROCEDURY PROCEDURA nr: 1 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI Wydanie Nr 3 Strona 1/6 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 3. DEFINICJE 4. OPIS POSTĘPOWANIA 5. DOKUMENTY ZWIĄZANE 6. ZAŁĄCZNIKI 7.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne.

Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy. A. Środowisko wewnętrzne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/2016 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 marca 2016 r. Dokumenty, programy i czynności składające się na system kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Wierzbicy Standardy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 w PN-EN ISO 9001:2009 Ps-04 A 1 z 7 Znak:PSZJ.0142.11.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ PROCEDURA DZIAŁAŃ KORYGUJĄCYCH Imię i nazwisko s Podpis Jolanta Górecka Imię i nazwisko...... Jan Leonowicz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r.

Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. Zarządzenie nr 717/ZAWiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 19 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wewnętrznego Zespołu Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miejskiego w Słupsku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE Załącznik do zarządzenia Nr 44/03 Wójta Gminy Wilków z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Wilkowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY W WILKOWIE

Bardziej szczegółowo

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze

Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze Procedura: Postępowanie Z Niezgodnością, Działania Korygujące I Zapobiegawcze I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznych mechanizmów identyfikowania i zagrożeń oraz uruchamiania

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I WERSJA 8.0

M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I WERSJA 8.0 K S I Ę G A J A K O Ś C I WERSJA 8.0 Strona 2 z 32 ZMIANY W KSIĘDZE JAKOŚCI W STOSUNKU DO WERSJI 7.0 Lp Punkt KJ Zakres zmiany 1. Cały tekst Dostosowano zapisy uwzględniając zmianę polegającą na rozdzieleniu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 28 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 26.2015.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA - KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu działalności audytora wewnętrznego. Na podstawie art. 274 ust. 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017

SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 SZKOLENIA POLSKIEGO INSTYTUTU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ w roku 2017 L.p. Tytuł szkolenia I kwartał styczeń luty marzec 1 Analiza ryzyka w audycie lub w kontroli 17-18 14-15 15-16 2 Audyt i kontrola - alternatywne

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2015 Wójta Gminy Zabierzów z dnia 8 lipca 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU GMINY ZABIERZÓW Dział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 0050/20/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 16 stycznia 2015 roku w sprawie systemu kontroli zarządczej w Gminie Miasta Tychy Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 509/W/12 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3/1 maja 2012 r. w sprawie przyj^cia Ksi^gi Jakosci w Urz^dzie Miasta Lodzi.

ZARZADZENIE Nr 509/W/12 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3/1 maja 2012 r. w sprawie przyj^cia Ksi^gi Jakosci w Urz^dzie Miasta Lodzi. ZARZADZENIE Nr 509/W/12 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3/1 maja 2012 r. w sprawie przyj^cia Ksi^gi Jakosci w Urz^dzie Miasta Lodzi. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 58/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 58/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: ustalenia Polityki Jakości oraz funkcjonowania systemu zarządzania jakością, ustanowienia właścicieli procesów i audytorów

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Strona: 1 z 6 OiSO.014.1.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.1.1.011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAISAMI Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data

Bardziej szczegółowo

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE

Strona: 1 z 5 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO.0142.2.1.2011 AUDYTY WEWNĘTRZNE Strona: 1 z 5 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: ełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Data Imię i nazwisko odpis Stanowisko Opracował: 1.1.011

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 231/2015

Zarządzenie Nr 231/2015 Zarządzenie Nr 231/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Mieście Czeladź Na podstawie art.69 ust.1 pkt 2 i pkt

Bardziej szczegółowo