System zarządzania. zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

Transkrypt

1 System zarządzania zgodny z modelem w/g norm serii ISO 9000

2 Normalizacja Normy ISO publikowane są przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną z siedzibą w Genewie, a następnie adaptowane i wprowadzane przez krajowe organy normalizacyjne (w przypadku Polski jest to Polski Komitet Normalizacyjny). Specyficzną grupę norm stanowią normy ISO serii norma ISO opisuje podstawowe zagadnienia i podaje podstawową terminologię, 2. norma ISO opisuje wymagania systemu zarządzania jakością (SZJ), 3. norma ISO wskazuje możliwości doskonalenia zarządzania.

3 Określenia i definicje

4 Terminy dotyczące zarządzania System zarządzanie Zbiór wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących elementów Skoordynowane działania dotyczące kierowania organizacją i jej nadzorowania System zarządzania System do ustanawiania polityki i celów i osiągania tych celów System zarządzania jakością System zarządzania do kierowania organizacją i jej nadzorowania w odniesieniu do jakości

5 Polityka jakości Cel dotyczący jakości Ogół zamierzeń i ukierunkowanie organizacji, dotyczące jakości formalnie wyrażone przez najwyższe kierownictwo Przedmiot starań lub zamierzeń w odniesieniu do jakości Planowanie jakości (ukierunkowanie na ustalenie celów, procesów i zasobów) Zarządzanie jakością Doskonalenie jakości (ukierunkowanie na zwiększenie Zdolności do spełnienia wymagań) Sterowanie jakością (ukierunkowanie na spełnienie wymagań) Zapewnienie jakości (ukierunkowanie na wzrost zaufania)

6 Terminy dotyczące organizacji Organizacja Infrastruktura Grupa ludzi i infrastruktura, z przypisaniem odpowiedzialności, uprawnień i powiązań System urządzeń, wyposażenia i obsługi niezbędny do działania organizacji Środowisko pracy Warunki, w jakich praca jest wykonywana

7 Terminy dotyczące jakości Jakość stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania Wymaganie potrzeba lub oczekiwanie, które zostało ustalone, przyjęte zwyczajowo lub jest obowiązkowe Zadowolenie klienta w jakim stopniu jego wymagania zostały spełnione Zdolność możliwość organizacji, systemu lub procesu dotycząca realizacji wyrobu, który spełnia wymagania określone dla wyrobu

8 Terminy dotyczące procesu i wyrobu Proces Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia wejście PROCES wyjście Wyrób Wynik procesu

9 Terminy dotyczące dokumentacji Dokument Zapis Księga jakości Procedura Informacja i jej nośnik Dokument, w którym przedstawiono uzyskane wyniki lub dowody przeprowadzonych działań Dokument, w którym określono system zarządzania jakością organizacji Ustalony sposób przeprowadzenia działania lub procesu

10 Terminy dotyczące badań Badanie Weryfikacja Walidacja Określenie jednej lub więcej właściwości Potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania Potwierdzenie przez przedstawienie dowodu obiektywnego, że zostały spełnione wymagania, dotyczące konkretnego zamierzonego użycia lub zastosowania

11 Wymagania

12 Dział I

13 Dokumentacja systemu zarządzania jakością Polityka jakości Księga jakości Procedury i procesy Instrukcje pracy

14 6 procedur wymaganych normą P01 Nadzorowanie dokumentacji P02 Nadzorowanie zapisów P03 Audit wewnętrzny WYBRAK P04 Nadzorowanie wyrobu niezgodnego P05 -korygujące Działania: P06 -zapobiegawcze

15 Dział II Polityka jakości Cele jakościowe Odpowiedzialność, uprawnienia Odpowiedzialność kierownictwa Powołanie przedstawiciela kierownictwa Przeglądy zarządzania Dostępność zasobów Komunikacja wewnętrzna

16 Zarządzanie zasobami Dział III Zasoby ludzkie Infrastruktura wymagane kompetencje szkolenia zabudowania tereny instalacje transport, łączność Środowisko pracy Dział IV

17 Dział V Wykazanie zgodności wyrobu Pomiary, analiza, doskonalenie zapewnienie zgodności SZJ ciągłe doskonalenie SZJ

18

19 Doskonalenie systemu Przez realizację polityki jakości i celów Przez wyniki auditów Przez działania korygujące i zapobiegawcze Przez analizę danych

20 Dlaczego i po co system zarządzania jakością? Ze względu na: 1. Potrzeby i oczekiwania klientów (ulegają zmianom) 2. Nacisk konkurencji Ponadto: System zarządzania jakością ma stwarzać ramy do ciągłego doskonalenia w celu zwiększenia prawdopodobieństwa wzrostu zadowolenia klienta i innych zainteresowanych stron. Wzrost zaufania klienta, że organizacja jest zdolna dostarczać wyroby, które spełniają wymagania

21 Co daje system? umożliwia Systematyczne i przejrzyste kierowanie organizacją wpływa Skuteczność i efektywność działalności zapewnia Korzyści

22 Korzyści jest elementem marketingowej strategii firmy, zgodność z zaleceniami norm ISO coraz częściej jest wymagana przez kraje i międzynarodowe władze, instytucje ubezpieczeniowe i finansowe oraz przez organizacje konsumenckie, stanowi ważne kryterium wyboru i oceny rynkowej ze strony klientów, którzy preferują dostawców spełniających wymagania norm ISO 9000, pozwala uniknąć powtarzających się kontroli ze strony władz lub klientów, powoduje wzrost wewnętrznej motywacji pracowników, wpływa na powodzenie firmy startującej w przetargach, jest szansą na pozyskanie inwestorów.

23 Hipotetyczne przedsiębiorstwo Klienci zapytania, ankiety, naciski Konkurencja oni maja - a my???????? Ambicje wlasne, chec pochwalenia sie Zarząd decyzja: Wdrażamy SZJ Od czego zacząć?????

24 I etap: II etap: Wyznaczyć pełnomocnika Z konsultantem czy samodzielnie? Szkolenie dozoru III etap: Co mamy? Czego wymaga norma? Co musimy zrobić? Przeprowadzić audit zerowy - zapisy - dokumenty zapisać politykę jakości wyznaczyć cele jakościowe opracować brakującą dokumentację ustalić sposób rejestracji brakujących zapisów wyodrębnić i zdefiniować procesy

25 IV etap: Wymagane dokumenty Wewnętrzne: Księga jakości Procedury: - nadzorowanie dokumentacji - nadzorowanie zapisów - audit wewnętrzny - postępowanie z wyrobem niezgodnym - działania korygujące - działania zapobiegawcze Instrukcje pracy Zewnętrzne: Uregulowania prawne Normy

26 V etap: Wymagane zapisy Zapisy z przeglądów zarządzania raport, protokół Dane o pracownikach - karty stanowiskowe - wymagania dla stanowisk ( wymagane kwalifikacje) - szkolenia ( efekty szkoleń ) -Planowanie realizacji wyrobu Przegląd wymagań dotyczących wyrobu / usługi- Dane wejściowe do projektowania i rozwoju Przegląd projektowania i rozwoju, weryfikacja projektowania i rozwoju - walidacja projektowania i rozwoju - nadzorowanie zmian w projektowaniu i rozwoju Proces zakupu Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi Identyfikacja i identyfikowalność Własność klienta Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Audit wewnętrzny Monitorowanie i pomiary wyrobu / usługi Nadzór nad wyrobem niezgodnym (usługą) Działania korygujące i zapobiegawcze

27 VI etap Cele strategiczne cele jakościowe dla stanowisk i funkcji

28 VII etap Podejście procesowe System zarządzania jakością i jego ciągłe doskonalenie System zarzadzania jakoscią Odpowiedzialność kierownictwa Wymagania klienta Zarządzanie zasobami systemu zarzadzania j akoscia Pomiary, analiza, doskonalenie Zadowolenie klienta Realizacja wyrobu, Wyrób

29 Jak działa system zarządzania jakością planuj wykonaj sprawdź działaj Ustal cele i procesy niezbędne do dostarczenia wyników zgodnych z wymaganiami klienta i polityką organizacji Wdróż procesy Monitoruj i mierz procesy i wyrób Przedstawiaj wyniki Podejmij działania dotyczące ciągłego doskonalenia procesu

30 Podejście procesowe Proces Zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia wejście proces wyjście Zidentyfikować procesy Określić sekwencje tych procesów i ich wzajemne oddziaływanie Monitorować, mierzyć, analizować Wdrażać działania ulepszające zarządzać

31 KLIENT KP01 Obsluga klienta KP02 Zarzadzanie zasobami KP03 Przygotowanie realizacji procesów KP04 KP05 KP06 KP07 Produkcja, kontrola i badania Dostarczanie uslug remontowych Dostarczanie uslug pomiarowych Projektowanie i rozwój KP08 Przeglad zarzadzania Komunikacja z klientem Powiazania miedzyprocesowe Doskonalenie systemu

32 Powiązania procesów z klientem i powiązania międzyprocesowe KLIENT KP01 KP02 KP03 KP04 KP05 Obsluga klienta Przygotowanie realizacji wyrobów / uslug Realizacja wyrobu / uslugi Projektowanie i rozwój Przeglad zarzadzania Informacje od i do klienta Przeplywy miedzyprocesowe Doskonalenie systemu

33 Zarzadzanie Przeglad zarzadzania Realizacja Obsluga klienta Realizacja wyrobów / usug, kontrola i badania Projektowanie i rozwój Procesy pomocnicze Przygotowanie procesów produkcyjnych K L I E N T

34 Sekwencja procesów i ich wzajemne oddziaływanie Obsluga klienta KP01 Przygotowanie procesu ralizacji uslugi / wyrobu KP02 Realizacja uslugi / wyrobu KP03 Projektowanie KP04 Przeglad zarzadzania KP05 dane wyjsciowe z procesu dane wejsciowe do procesu przeplyw informacji

35 VIII etap

36 MAPA PROCESÓW PROCESY ZARZADCZE ZARZADZANIE SYSTEMEM ZARZADZANIE PERSONELEM ZARZADZANIE ROZWOJEM REALIZACJA WYROBU BADANIA LABORATORYJNE OBSLUGA KLIENTA PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI REALIZACJA WYROBU MAGAZYNOWANIE I WYSYLKA PROCESY POMOCNICZE DOSTAWY MEDIÓW ZAKUPY PRACE REMONTOWE NADZOROWANIE WYPOSAZENIA DO POMIARÓW K L I E N T

37 Cel procesu Zapewnienie realizacji wyrobu zgodnie z wymaganiami klienta Lider procesu - Kierownik Działu Sprzedaży Dane wejściowe: zamówienie zmiany reklamacje OBSŁUGA KLIENTA Dane wyjściowe: potwierdzenie zamówienia dane o realizacji wyrobu dane o dostarczeniu wyrobu obsługa posprzedażna (załatwianie reklamacji) Mierniki procesu Stopień zadowolenia klienta Wskaźnik reklamacji

38 Cel procesu Zapewnienie ciągłości procesów produkcyjnych Lider procesu - Szef Produkcji Dane wejściowe: potwierdzenie zamówienie plan produkcji PRZYGOTOWANIE PRODUKCJI Dane wyjściowe: harmonogram zamówienia wsadu i materiałów pomocniczych zamówienia usług i mediów opracowania technologiczne zabezpieczenie obsad personalnych Miernik procesu Ilość produkcji zrealizowanej zgodnie z harmonogramem

39 Cel procesu Zagwarantowanie pozyskania surowców oraz materiałów pomocniczych o wymaganych parametrach Lider procesu Kierownik Działu Zakupów Dane wejściowe: zapotrzebowania / umowy oferty normy karty wymagań z kryteriami odbioru wykazy dostawców ZAKUPY Dane wyjściowe: dostawy dokumenty dostaw wyniki kontroli odbiorczych Miernik procesu Terminowe dostawy towarów o ustalonych własnościach Wskaźnik reklamacji dostaw Ocena dostawców

40 Cel procesu zabezpieczenie wymaganej ilości czynników energetycznych o wymaganych parametrach Lider procesu - Kierownik Działu Technicznego Dane wejściowe: zapotrzebowane media / umowy dostawcy mediów uregulowania prawne informacje o jakości dostaw DOSTAWY MEDIÓW Dane wyjściowe: media dostarczane Miernik procesu ciągłość dostaw zgodność parametrów

41 Cel procesu Utrzymanie infrastruktury technicznej w stanie zapewniającym terminową realizację zadań oraz zapewniającym produkcję wyrobów o wymaganej jakości Lider procesu - Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Produkcji Zakładu Walcowni Miedzi Dane wejściowe: zlecenie / umowa analiza stanu urządzeń STEROWANIE I NADZOROWANIE PRAC REMONTOWYCH Dane wyjściowe: gotowość urządzeń do pracy stan techniczny urządzeń Miernik procesu Ilość i czasokres awarii

42 Cel procesu - utrzymanie urządzeń pomiarowych w stanie zapewniającym poprawność wyników Lider procesu - Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Produkcji Zakładu Walcowni Miedzi Dane wejściowe: zlecenie / umowa Miernik procesu NADZÓR NAD WYPOSAŻENIEM DO POMIARÓW Dane wyjściowe: sprawne urządzenia pomiarowe Terminowość sprawdzeń

43 Cel procesu - Zapewnienie kompetentnego i przeszkolonego personelu Lider procesu - Kierownik Działu Osobowego Dane wejściowe: zgłaszane potrzeby zatrudnieniowe kodeks taryfikator karty kwalifikacyjne karty stanowiskowe potrzeby szkoleniowe ZARZĄDZANIE PERSONELEM Dane wyjściowe: wymagane zatrudnienie oceny szkoleń Miernik procesu Ocena pracowników jakością wykonywanej pracy Skuteczność szkoleń

44 Cel procesu - planowanie i nadzorowanie projektowania wyrobu oraz procesów wytwarzania Lider procesu - Kierownik Działu Rozwoju Dane wejściowe: zapytanie dane techniczne urządzeń technologie podobnych wyrobów własności materiałów literatura normy Miernik procesu ZARZĄDZANIE ROZWOJEM Wyniki walidacji Dane wyjściowe: wyrób w/g projektu

45 L1,2 L3 L4 L5 L7 L6 LC magazyn Cel procesu Realizacja wyrobu w warunkach zaplanowanych i nadzorowanych Lider procesu - Szef Produkcji Dane wejściowe: harmonogram surowiec materiały pomocnicze PRODUKCJA WYROBU Dane wyjściowe: wyrób Miernik procesu Uzysk produkcji Reklamacje jakościowe Terminowość produkcji

46 Cel procesu - zapewnienie wykonania badań zgodnie z ustalonymi wymaganiami Lider procesu - Kierownik Laboratorium Dane wejściowe: zamówienie normy instrukcje próby wzorce BADANIA LABORATORYJNE Dane wyjściowe: wyniki badań Miernik procesu Terminowość wykonywanych badań

47 Cel procesu Zabezpieczenie zgodności i walorów jakościowych wyrobu do wysyłki według wymagań klienta Lider procesu - Kierownik Magazynów Dane wejściowe: zamowienia harmonogram zrealizowana produkcja MAGAZYNOWANIE I WYSYŁKA Dane wyjściowe: zabezpieczenie towaru w trakcie magazynowania wysyłka wyrobu i dokumenty wysyłkowe Miernik procesu Zapasy magazynowe

48 Cel procesu -zapewnienie przebiegu i funkcjonowania procesów systemu dla realizacji celów Lider procesu - Pełnomocnik ds. SZJ Dane wejściowe: raport -audity -przeglądy -działania korygujące i zapobiegawcze -reklamacje ZARZĄDZANIE SYSTEMEM Dane wyjściowe: protokół -wnioski -zmiany -zalecenia -działania korygujące i zapobiegawcze Miernik procesu Zgodność systemu, realizacja celów

49 MISJA Trwały rozwój firmy WIZJA Realizując usługi i wyroby dla naszych klientów będziemy dążyć do: rozwijania relacji i współpracy z partnerami, realizacji usług i wyrobów interesujących klientów, a tym samym rozszerzania naszej działalności, uzyskania dobrej pozycji na rynku, optymalizacji kosztów, zysku i ryzyka z perspektywy klienta i właściciela

50 DEKLARACJA PREZESA ZARZĄDU Moim nadrzędnym celem jest zdobycie zaufania klientów poprzez pełne zaangażowanie w problematykę jakościową. Zobowiązuję się do osobistego uczestniczenia w planowaniu działań projakościowych i nadzorowania funkcjonowania i rozwoju Systemu Zarządzania Jakością. Prezes Zarządu

51 Polityka jakości Politykę jakości Spółki definiujemy jako ogół działań i zamierzeń, gwarantujących satysfakcję klientów. Każdy pracownik odpowiada za jakość swojej pracy. System zarządzania jakością zapewnia ciągłą poprawę jakości wyrobów oraz ciągłe doskonalenie systemu poprzez: pełne zrozumienie potrzeb klientów, dobrą współpracę z partnerami, zakup materiałów i surowców od dostawców, spełniających nasze wymagania, uwzględnianie podnoszenia poziomu jakości usług w planach modernizacyjnych i pracach i rozwojowych, zaangażowanie całej załogi w jakość i ciągłe podnoszenie kwalifikacji, regularne sprawdzanie realizacji zadań i osiągania celów w zakresie jakości.

52 Cele strategiczne realizacja wyrobów i usług spełniających wymagania klientów wprowadzanie nowych asortymentów wyrobów i usług stosownie do potrzeb rynku podnoszenie poziomu jakości wyrobów i usług utrzymywanie dobrych stosunków z dostawcami i klientami doskonalenie systemu zarządzania jakością