Plan po zmianach na r.

Transkrypt

1 II. WYDATKI. Wykonanie wydatków w I półroczu 2012 roku zamknięto kwotą ,90 zł, co przy planie w wysokości ,56 zł stanowi 45,2%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił wzrost wydatków o kwotę ,06 zł. W tabeli nr 6 zaprezentowano strukturę wykonania wydatków bieżących i majątkowych w I półroczu 2012 roku. Tabela nr 6 Wyszczególnienie Plan po zmianach na r. I półrocze 2012 Struktur a Wykonanie na r. Struktu ra WYDATKI OGÓŁEM ,56 100% % I. Wydatki majątkowe ,93 18, ,8 W tym: Wydatki inwestycyjne własne Wydatki na inwestycje obce , II. Wydatki bieżące ,63 81, ,2 1. Zadania własne gminy ,34 88, ,4 a) wynagrodzenia ,35 32, ,1 b) pochodne od wynagrodzeń , ,9 c) wydatki na obsługę długu ,63 1, ,9 d) pozostałe wydatki ,36 27, ,6 e) dotacje udzielone przez gminę , ,3 2. Zadania zlecone ,29 11, ,6 a) wynagrodzenia , ,5 b) pochodne od wynagrodzeń ,10 0, ,2 c) pozostałe wydatki ,19 8, ,7 Wykres Nr 1 Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2011 roku 11,1% 35,5% wydatki majątkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki na zadania zlecone 29,7% 11,1% 5,8% dotacje własne gminy wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki 1,4% 5,4% 19

2 Struktura wykonania wydatków w I półroczu 2012 roku Wykres Nr 2 10,8% 36,1% wydatki majątkowe wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń wydatki na zadania zlecone 28,6% 10,4% 5,9% dotacje własne gminy wydatki na obsługę długu pozostałe wydatki 1,9% 6,3% W strukturze wydatków wykonanych najwyższą pozycję zajmują wydatki bieżące, t.j. 89,2% ogółu wydatków. Ich realizacja w I półroczu 2012 wyniosła ,-zł. Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie ,-zł, przy planie ,93 zł. Udział wykonanych wydatków majątkowych w wydatkach ogółem stanowi 10,8%. W I półroczu 2011 roku udział ten wynosił 11,1%. Dominujący udział w wydatkach bieżących zajmują wynagrodzenia. Łączne wydatki na wynagrodzenia w zadaniach własnych i zleconych wyniosły 36,6% wydatków ogółem i wykonane zostały w kwocie ,-zł. Analizując dane zawarte w tabeli nr 7 można zaobserwować, że kolejny istotny kierunek wydatków stanowią wydatki na pochodne od wynagrodzeń, t.j.: - składki na ubezpieczenie społeczne, - składki na Fundusz Pracy, Na powyższy cel w I półroczu 2012 roku wykorzystano łącznie kwotę ,-zł. Wydatki te stanowią 6,9% w wydatkach bieżących. Wyasygnowane w budżecie środki na udzielenie dotacji w wysokości ,-zł przekazano w kwocie ,-zł. Udział zrealizowanych w I półroczu 2012 roku dotacji w wydatkach ogółem stanowi 6,3%. Na obsługę długu publicznego (spłata odsetek od kredytów i pożyczek) przy planie ,63 zł wydatkowano kwotę ,-zł. Przedstawione poniżej tabele ukazują wykonanie wydatków ogółem w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z podziałem na: wydatki bieżące obejmują: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki realizowane z realizacją zadań statutowych, dotacje na zadania bieżące, wydatki na obsługę długu publicznego, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań, wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń, wydatki na obsługę długu. wydatki majątkowe obejmują: inwestycje, dotacje na inwestycje obce. Prezentowane tabele o numerach 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ukazują wydatki w układzie zgodnym z opracowanym na 2012 rok budżetem. 20

3 Wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2012 roku Tabela nr 7 w złotych Dz. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan na 2012 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wydatki związane Wynagr. i składki z realizacją zadań od nich naliczane statutowych 21 Dotacje na zadania bieżące Z tego: w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność , LEŚNICTWO Pozostała działalność TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej Zadania w zakresie upowszech. turystyki Pozostała działalność GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń Wydatki na obsługę długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodar. przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartogr Cmentarze Pozostała działalność ADMINISTRACJA , , , zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

4 PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Rady gmin Urzędy gmin Kwalifikacja wojskowa Promocja jedn.samorządu terytorialnego , Pozostała działalność URZĘDY NACZEL. ORGANÓW WŁ.PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontr.i ochrony prawa BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 - PRZECIWPOŻAR Komendy Wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Pozostała działalność OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa pap.wart., kredytów i pożyczek j.s.t , , , , , RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe , Oddziały przedszkolne w szkołach 22

5 podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Pozostała działalność SZKOLNICTWO WYŻSZE Pozostała działalność OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalność POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze Rodziny zastępcze Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu aliment. oraz składki na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.społ. Składki na ubezp. zdrow.opł.za osoby pobier. niektóre świadcz. z pom.społ., niektóre świadcz rodzinne oraz za osoby uczestn.w zajęciach w centr.integr. społ. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe

6 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Ośrodki pomocy społecznej Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , ,00 0, POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr Pozostała dział , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW Świetlice szkolne Pomoc materialna dla uczniów Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA , , ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochr.wód , Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gm Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związ. z gromadzeniem środków z opłat i kar , za korzyst. ze środowiska Pozostała dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świet. i kluby , , , , , ,

7 Biblioteki Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami Pozostała działalność , , , KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność RAZEM , , ,00 192,00 Dział Rozdz. Tabela nr 8 Dochody i wydatki budżetu gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2012r. Dotacje Plan po zmianach na r. Wydatki ogółem Plan na 2012 rok Plan po zmianach na r Wykonanie na r Wydatki ogółem (9+14) Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składniki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ. W części związanej z realizacją zadań gminy , , , , , , , ,50 774,50 774,50-774, , , , , , , , , , , , , , , Razem , , , , , , , , w złotych Wydatki majątkowe Tabela nr 9 Dochody i wydatki budżetu Gminy Drawsko Pomorskie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I półroczu 2012r. w złotych Dział Rozdział Dotacje Z tego: Wydatki Plan po Wydatki ogółem Wydatki Wydatki Wydatki jednostek budżetowych Wydatki na programy finansowe z udziałem ogółem Świadcz. na zmianach Plan po zmianach wykonanie na ogółem Wydatki plan na Wynagrodz. i Wydatki związane z środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i Wydatki rzecz osób na na r r (9+14) bieżące 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z majątkowe 2012 rok składki od nich realizacją zadań fizycznych r naliczone statutowych realizacją zadań gminy Razem

8 Tabela nr 10 Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2012r. Wydatki Plan na 2012 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych Wynagr. i Wydatki związane składki od z realizacją zadań nich naliczone statutowych Świadczenia na rzecz osób fizycznych Z tego: w złotych Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o fin.publ., w części związanej z realizacją zadań gminy Dział Rozdz , , , Razem , , , Wydatki majątkowe l.p. Dział Rozdział Jednostka pomocnicza Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2012 roku Plan wydatków ogółem na 2012 r. Plan po zmianach na r. Tabela nr 11 Wykonanie na r. z tego: Fundusz sołecki Pozostałe wydatki Samorząd Mieszkańców Nr 1 w Drawsku Pomorskim Samorząd Mieszkańców Nr 2 w Drawsku Pomorskim Sołectwo Dalewo Sołectwo Gudowo Sołectwo Jankowo Sołectwo Konotop Sołectwo Linowno Sołectwo Łabędzie Sołectwo Mielenko Sołectwo Nętno Sołectwo Rydzewo Sołectwo Suliszewo Sołectwo Zagozd Sołectwo Zarańsko Sołectwo Żółte RAZEM

9 Tabela nr 12 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie w I półroczu 2012 r. w złotych l.p. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Plan według uchwały budżetowej na 2012 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim Biblioteki Ogółem Tabela nr 13 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Drawsko Pomorskie na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Plan po zmianach Wykonanie na Plan na 2012 rok na r r Organizacja masowych imprez turystyki aktywnej i kwalifik.oraz wspieranie działań w zakresie upowszechniania krajoznawstwa Prowadzenie działań ratowniczych z zakresu ratownictwa wodnego na terenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Okra w Drawsku Pomorskim Ochrona i promocja zdrowia w zakresie profilaktyki alkoholowej Organizacja pomocy rodzinom i osobom z terenu miasta i gminy Drawsko Pomorskie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej Organizacja działań związanych z integracją osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym Upowszechnianie idei społeczeństwa obywatelskiego wśród mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, prace remontowe i konserwatorskie Organizacja życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach pożytku publicznego Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach pożytku publicznego Upowszechnianie brydża sportowego Upowszechnianie rozwoju koszykówki Upowszechnianie jeździectwa Upowszechnianie rozwoju piłki nożnej w ramach rozwoju sportu Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w ramach rozwoju sportu Upowszechnianie tenisa ziemnego Upowszechnianie sportów walki wśród dzieci i młodzieży Razem

10 Tabela nr 14 Realizacja wydatków w I półroczu 2012 roku w pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe W tym: z. Rozdz. Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej Plan na 2012 rok Plan po zmianach na r. Wykonanie na r. Wydatki bieżące Wydatki majątk. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wynagr.osobowe pracowników Składki na ubezp.społ Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwest.jedn.budż Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 podatku rolnego Pozostała działalność , , , ,65 - Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 2910 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 231, Składki na ubezpieczenie społ , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,65 683, Różne opłaty i składki , , , Pozostałe odsetki - 29,00 29,00 29, LEŚNICTWO Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwest.jedn.budż TURYSTYKA Ośrodki informacji turystycznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Zadania w zakresie upowszech. turystyki Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

11 Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki GOSPODARKA MIESZKAN Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 4600 organizacyjnych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Wydatki osobowe niezal.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowni Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowiz Składki na ubezp.społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposaż Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚŚ ADMINISTR. PUBLICZNA , , Urzędy Wojewódzkie Wydatki osobowe niezal.do wynagr Rady gmin Wydatki osobowe niezal.do wynagr Różne wydatki na rzecz osób fizycz Zakup materiałów i wyposażenia

12 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Urzędy gmin Wydatki osob.niezal.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowni Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż Komisje poborowe Zakup usług pozostałych Promocja jedn.samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Różne opłaty i składki , Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz os.fiz Wynagrodzenia gencyjno-prowizyjne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaż Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Różne opłaty i składki Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁ. PAŃSTW., KONTROLI I OCHR.PRAWA ORAZ SĄDOWN Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezp.społ Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych BEZPIECZ. PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻ Komendy Wojewódzkie Policji Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezal.do wynagr Różne wydatki na rzecz osób fiz Wynagrodzenia osobowe pracowni Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.społeczne

13 4120 Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚŚ Wydatki inwest.jedn.budż Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Straż gminna (miejska) Wydatki osob.niezalicz.do wyn Wynagrodzenia osobowe prac Dodatkowe wynagr. roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposaż Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Składki na ubezp.społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwest.jedn.budż OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , , Obsługa pap.wart., kred.i pożyczek j.s.t , , Zakup usług pozostałych , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez 8110 jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , ,00 0, Szkoły podstawowe , , , , Wydatki osob.niezal.do wynagr , Wynagrodzenia osob.pracown , Dodatkowe wynagr.roczne , Składki na ubezp.społ , Składki na FP , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaż , Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet ,

14 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 100, Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na ZFŚS , Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Wydatki inwest.jedn.budż , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osob.niezal.do wynagr Wynagrodzenia osob.pracown Dodatkowe wynagr.roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osob.niezal.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowni Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wypos Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwest.jedn.budż Gimnazja Wydatki osobowe niezal.do wynagr Wynagr.osob.pracowników Dodatkowe wynagr.roczne Składki na ubezp.społ , Składki na ubezp.społeczne Składki na FP Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn

15 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4371 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚŚ Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezal.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na uberzp.społ Składki na FP Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnospr Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Podatek od tow.i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚŚ SZKOLNICTWO WYŻSZE Pozostała działalność Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelni publicznej na pozostałe zadania OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr Różne wydatki na recz osób fizycznych Składki na ubezp.społ Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA

16 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jst od innych jst Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zakup usług przez jst od innych jst Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społ Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 2910 w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowni Dodatkowe wynagr.roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wpłaty na PFRON Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na ZFŚS Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezp.zdrowotne opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pom.społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracown Dodatkowe wynagr.roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 4360 publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 4370 stacjonarnej publicznej sieci telefoniczn Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na ZFŚS Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezp.społ Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na

17 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 3020 Wydatki osobowe niezal.do wynagr Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Rehabilitacja zawod. i społeczna osób niepełnospr Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji organizacjom 2360 prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.zadań zlec. do 2820 real.stowarzyszeniom 5 000, , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracown , , , Wynagrodzenia osobowe pracowni , , , Dodatkowe wynagr.roczne , Dodatkowe wynagr.roczne - 104, Składki na ubezp.społ , , , Składki na ubezp.społ ,00 182,00 182, Składki na FP ,00 386,00 386, Składki na FP - 63,00 23,00 23, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek , , , , Zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług pozostałych 7 267, , , , Podróże służbowe krajowe - 284, Podróże służbowe krajowe - 17, Odpisy na ZFŚS , , , Odpisy na ZFŚS - 61,00 61,00 61, Wydatki inwest.jedn.budż , Wydatki inwest.jedn.budż , Wydatki na zakupy inwest jedn.budż , , , Wydatki na zakupy inwest.jedn.budż , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na ZFŚS Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Pozostała działalność Wydatki osobowe niezalicz.do wynagr Wynagrodzenia osobowe pracowni Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezp.społ Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 4400 garażowe Odpisy na ZFŚS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , ,