BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wykonania : BUDŻETU GMINY I MIASTA LUBRANIEC oraz PLANÓW FINANSOWYCH: - SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY - SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2006 ROK Lubraniec rok

2 Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 roku D.U. Nr 249 poz z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy i Miasta przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok. Budżet Gminy i Miasta Lubraniec na rok 2006 przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/265/2005 w dniu 28 grudnia 2005 roku wynosił: dochody zł. wydatki zł. planowany deficyt zł. W ciągu roku budżetowego były dokonywane zmiany zarówno po stronie dochodów jak i wydatków budżetu na podstawie: 1. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XXXVIII/283/2006 z dnia 31 marca 2006 roku 2. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XL/288/2006 z dnia 29 maja 2006 roku 3. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLI/295/2006 z dnia 30 czerwca 2006 roku 4. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLII/313/2006 z dnia 28 sierpnia 2006 roku 5. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLIII/322/2006 z dnia 29 września 2006 roku 6. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr XLIV/326/2006 z dnia 27 października 2006 roku 7. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 96/2006 z dnia 6 listopada 2006 roku 8. Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu Nr 111/2006 z dnia 30 listopada 2006 roku 9. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr II/12/2006 z dnia 5 grudnia 2006 roku 10. Uchwały Rady Miejskiej w Lubrańcu Nr III/14/2006 z dnia 27 grudnia 2006 roku i tak po zmianach ostateczny plan budżetu na r. wynosi: dochody zł. wydatki zł. planowany deficyt zł. Zmiany dokonane w planie dochodów w poszczególnych działach: Dział Treść Plan Zmiany zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach na Wykonanie Wskaźnik realizacji % Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,94 RAZEM ,69 2

3 Dział Zmiany dokonane w budżecie po stronie wydatków w poszczególnych działach: Treść Plan Zmiany zwiększenia zmniejszenia Plan po zmianach na Wykonanie Wskaźnik realizacji % Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa , Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , Bezpieczeństwo publiczne , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego , Różne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,93 RAZEM ,94 D O C H O D Y Na plan po zmianach w wysokości zł. wykonanie dochodów za 2006 rok wynosi zł. co stanowi 102,69 %. Rodzaje dochodów budżetu: dotacje na zadania bieżące, środki i dotacje na inwestycje, subwencja, pozostałe dochody. DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE Na plan zł. otrzymano tj. 99,69%, co stanowi 27,04 % wykonania dochodów ogółem. Rodzaje dotacji: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę na plan zł. otrzymano zł. co stanowi 99,57 % planu. 3

4 W ramach zadań zleconych realizowano: W dziale rolnictwo i łowiectwo - na plan zł., dotacja wpłynęła w w kwocie zł. wykonanie wynosi 99,59 % planu, na zadanie: wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych zgodnie ze złożonymi wnioskami. W dziale administracji publicznej zł. dotacja wynosi 100 % planu, na zadania: obrony cywilnej, wojskowe, ewidencji ludności, USC. W dziale urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa na plan zł. dotacja wpłynęła w kwocie zł, tj.60,76 % planu, na: aktualizację rejestru wyborców, wybory do rady gminy oraz wybory burmistrza, Wykonanie w stosunku do planu wynosi 60,76%. Niskie wykonanie planu spowodowane jest tym, iż wybory odbyły się w I terminie co ma odzwierciedlenie w wydatkach, natomiast plan dotyczy dwóch terminów wyborów na Burmistrza. W dziale pomocy społecznej na plan zł. dotacja wynosi zł. co stanowi 99,97 % (dotacja pod zgłoszone potrzeby) na: zasiłki stałe, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną, wypłata zasiłków celowych związanych z klęską suszy. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na plan zł., otrzymano zł. co stanowi 99,99 % planu. Przy udziale tych dotacji realizowano: Oświata i wychowanie zł. na: sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007, dotacja na wprowadzenie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych, pokrycie wydatków związanych z powołaniem komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników. Pomoc społeczna zł. na: zasiłki okresowe, częściowe pokrycie wydatków MGOP dotyczące zadań własnych (93,37% wydatków), program POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH - wypłacono zasiłki celowe oraz dożywiano dzieci w formie obiadów. Edukacyjna opieka wychowawcza zł na : pomoc socjalną w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawanych uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji. 3. Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodnie z porozumieniem CW/355/2006 na plan zł, otrzymano zł. co stanowi 100,00% planu, w ramach tej dotacji realizowano zadanie w dziale działalność usługowa związane z utrzymanie porządku na grobach wojennych. 4. Dotacja celowa otrzymana z gminy Boniewo na dożywianie dzieci zł. 5. Dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na utrzymanie zimowe dróg powiatowych zł. 4

5 ŚRODKI I DOTACJE NA INWESTYCJE Na plan po zmianach w wysokości zł. wykonanie za 2006 rok wynosi zł tj. 108,92 %, co stanowi 1,99% dochodów ogółem w tym: dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi Borek-Zgłowiączka zł, realizacja, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie zł, dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie montażu platformy i dźwigu platformowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lubrańcu zł, środki SPO na odnowę grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo zł, środki SPO na odnowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice zł, wpłaty od ludności zł na następujące zadania: budowa przyłączy wodociągowych i wodociągów (Kłobia, Koniec, Gołębin Parcele) zł budowa przydomowych oczyszczalni ścieków zł budowa kanalizacji w Lubrańcu zł. SUBWENCJE Na plan w wysokości zł, wykonanie wynosi zł. tj. 100% planu, co stanowi 47,57 % dochodów ogółem, w tym: część oświatowa na plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj.100 %, część wyrównawcza na plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj.100 %. część równoważąca - na plan w wysokości zł, wpłynęło zł, tj. 100%. POZOSTAŁE DOCHODY Na plan w wysokości zł, wpłynęło zł. tj. 112,19 % planu, co stanowi 23,40 % dochodów ogółem. Spośród dochodów pozostałych należy wymienić w szczególności: 1. Podatki na plan zł. wykonano zł. tj. 104,14 % planu w tym: o od nieruchomości wpłynęło zł, o rolny - wpłynęło zł, o leśny wpłynęło zł, o od środków transportu wpłynęło zł, o od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wpłynęło zł, o od spadków i darowizn wpłynęło zł, o od posiadania psów wpłynęło zł, o od czynności cywilnoprawnych wpłynęło zł, 5

6 2. Opłaty - na plan zł. wpływy wynoszą zł. tj. 111,03 % w tym: o targowa wykonanie wynosi zł, o administracyjna za czynności urzędowe wykonanie zł, o skarbowa wykonanie zł, o za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wykonanie zł, o za rezerwację na targowisku wykonanie zł. 3. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - na plan zł, wpłynęło zł. tj. 124,51 % planu w tym: o z podatku dochodowego od osób fizycznych zł, o z podatku dochodowego od osób prawnych zł. 4. Dochody z odsetek - na plan zł, uzyskano zł, co stanowi 317,59 % planu. 5. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych, z czynszy oraz użytkowania wieczystego na plan zł, uzyskano zł, co stanowi 89,87% planu, 6. Odpłatność za usługi opiekuńcze na plan zł, wykonano zł, co stanowi 126,89% planu, 7. Odpłatność za wyżywienie w stołówce i przedszkolu na plan zł, wykonano zł, co stanowi 105,20% planu, 8. Darowizny na plan zł, otrzymano zł tj. 129,52% planu, 10.Inne ( dochody z lat ubiegłych, zajęcie pasa drogowego i inne) plan zł, wykonanie zł. tj. 203,48% planu. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w 2006 r. wynoszą zł, (w 2005 roku wynosiły zł.) w tym : podatku od nieruchomości zł, ( w 2005 roku zł.) podatku rolnego w 2006 roku nie obniżono górnych stawek, natomiast skutki obniżenia górnych stawek w 2005 roku wynosiły zł podatku od środków transportu zł. ( w 2005 roku zł.) Skutki udzielonych ulg, umorzeń, odroczeń i zwolnień za 2006 rok wynoszą zł. Dział REALIZACJA DOCHODÓW W 2006 ROKU WG DZIAŁÓW Wyszczególnienie Plan na dzień r. Wykonanie na dzień rok % wykonania budżetu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,78

7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , OŚWIATA I WYCHOWANIE , POMOC SPOŁECZNA , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , GOSPODARKA KOMUNALNA I , OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,94 RAZEM ,69 Realizację dochodów oraz strukturę ich wykonania w 2006 roku w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr. 1 W Y D A T K I Na plan po zmianach w wysokości zł. wydatkowano w roku zł. co stanowi 94,94 % planu. wydatki bieżące, wydatki majątkowe, dotacje na wydatki bieżące. Rodzaje wydatków: Wydatki bieżące na plan zł, zrealizowano zł co stanowi 95,33% planu wydatków bieżących, ca stanowi 78,30 % wykonania wydatków ogółem, w tym: - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zł. - wydatki na obsługę długu zł. (odsetki od pożyczek i kredytów) - wydatki na realizację zadań określonych w programie zł. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zł. ustawami - pozostałe wydatki bieżące zł. Wydatki majątkowe - na plan zł, zrealizowano zł. tj. 92,58% planu, co stanowi 18,58% wykonania wydatków ogółem. OPIS INEWSTYCJI ZREALIZOWANYCH W 2006r. Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wydatki 1 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele i Lubraniec Parcele z modernizacją SUW Wydatki dotyczą zakupu i wymiany 3 pomp głębinowych. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. w zł

8 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wydatki 2 Zwiększenie uzbrojenia sieci wodociągowej w Lubrańcu 3 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach: Kłobia, Koniec, Gołębin Parcele 4 Budowa drogi gminnej Rabinowo - Czajno 5 Budowa drogi gminnej Siemnowo Grójec II etap 6 Budowa drogi gminnej Borek - Zgłowiączka 7 Budowa drogi gminnej Redecz Wielki Redecz Kalny 8 Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie - Agnieszkowo 9 Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź - Biernatki 10 Budowa drogi gminnej Czajno Dęby Janiszewskie Montaż zasuw (szt. 18,00) i hydrantów (szt. 5,00). Kłobia: sieć wodociągowa PCW Ø 90 mm 955 m, przyłacza wodociągowe PE o średnicy mm 246 m. Koniec: sieć wodociągowa PCW Ø 90 mm 1210m, przyłącza wodociągowe PE mm 264 m. Gołębin Parcele: przyłącza wodociągowe PE Ø 50mm 310 mb. Poniesione wydatki w kwocie 86 zł. Zadanie realizowane będzie w latach z udziałem środków UE działanie 3.2 ZPORR Przygotowanie podłoża drogi (dł. 704 m); rozścielenie warstwy odsączającej z piasku (704 m); wykonanie rowów odwadniających przy drodze; rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z mieszanki wapienno-żwirowej (granulacja 0-31,5K); wycinka drzew; wykonanie poprzecznych wykopów w koronie drogi pod przepusty. Przygotowanie podłoża drogi (dł. 1,00 km); rozścielenie warstwy odsączającej z piasku (1,00 km); wykonanie rowów odwadniających przy drodze; rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z mieszanki wapienno-żwirowej (granulacja 0-31,5K); karczowanie krzaków; wykonanie poprzecznych wykopów w koronie drogi pod przepusty; Wydatki dotyczą projektu budowlanego i wyd. Decyzji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Przygotowanie podłoża drogi (dł.0,858km); rozścielenie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku; wykonanie rowów odwadniających przy drodze; rozścielenie i zagęszczenie podbudowy z mieszanki wapiennożwirowej (granulacja 0-31,5K); karczowanie drzew; wykonanie przepustów. Wydatki dotyczą projektu budowlanego i wyd. Decyzji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Przygotowanie dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. w zł

9 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wydatki 11 Przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu 12 Przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne 13 Zakup budynku od Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku 14 Zakup zestawów komputerowych i programów 15 Zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych 16 Wieża hejnałowa na budynku UGiM Lubraniec 17 Środki dla Policji na zakup radarowego miernika prędkości 18 Modernizacja Szkoły Podstawowej w Lubrańcu 19 Montaż platformy i dźwigu platformowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lubrańcu 20 Montaż systemu telewizji przemysłowej w budynku Gimnazjum w Lubrańcu Uporządkowanie części terenów zielonych, ułożenie krawężnika (169 szt.) i chodnika z polbruku (200 m 2 ) Przystosowanie części pomieszczeń budynku po byłym OHP na mieszkania komunalne: 1 mieszkanie o powierzchni 26,04 m 2, 1 mieszkanie o powierzchni 25,23 m 2, 3 mieszkania o powierzchni 36,05m 2 (ogółem 5 mieszkań o łącznej powierzchni 159,42m 2 ) Zakup budynku po byłej Spółdzielni mleczarskiej we Włocławku z przeznaczeniem na mieszkania komunalne. Zakupiono 2 zestawy komputerowe, Laptop ASUS na potrzeby Urzędu Samochód osobowy, rocznik 2006, marki Citroën Jumper, 9 miejscowy, przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zakup samochodu współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie zł. w zł Zainstalowanie zestawu do odtwarzania hejnału Przekazano środki dla Policji na zakup radarowego miernika prędkości Wykonanie instalacji gazowej, montaż kuchni gazowej (1,00 szt.), wykonanie instalacji gazu ziemnego w kuchni, wykonanie części wentylacji mechanicznej dla potrzeb kuchni. Inwestycja w trakcie realizacji. Montaż platformy przyściennej schodowej oraz montaż windy z obudową szybu. Zadanie współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie zł kosztów kwalifikowanych Instalacja systemu telewizji przemysłowej w Publicznym Gimnazjum w Lubrańcu (kamery i monitory)

10 Lp. Nazwa zadania Zakres rzeczowy Wydatki 21 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 22 Przebudowa ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Lubrańcu 23 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele 24 Budowa kanalizacji w Lubrańcu w ulicach Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa 25 Budowa kanalizacji w Lubrańcu w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza 26 Urządzenie cmentarza komunalnego w Lubrańcu 27 Budowa pomnika z wizerunkiem Jana Pawła II przy ulicy Jana Pawła II 28 Odnowa grobowców megalitycznych w miejscowości Sarnowo gmina Lubraniec 29 Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Krowice gmina Lubraniec Budowa 23 przydomowych oczyszczalni ścieków o pojemnościach: 3000m 3 (22 szt.) i 2000 m 3 (1 szt.). Wykonanie zieleni (powierzchnia 1610,00 m 2 ), wykonanie fontanny (1,00 szt.), oświetlenie stylowe (lampy parkowe 16,00szt.), ławeczki parkowe (16,00szt.), wykonanie alejek ze starobruku typu K1, wykonanie systemu nawadniającego. Zabudowa punktów oświetleniowych na istniejącej linii: oprawa 7szt.; linia AL 25mm mb; skrzynka pomiarowa 1 szt. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Lubrańcu w ulicach Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa (kanalizacja sanitarna z rur PCV: Ø200mm 1506,58 m, Ø160mm 1249,48 m o łącznej długości 2.756,06 m; kanalizacja deszczowa z rur PCV: Ø315mm 821,64 m, Ø200mm 427,29 m, Ø160mm 8,5 m o łącznej długości 1.257,43 m) wraz z odbudową nawierzchni jezdni i chodników Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji. Zadanie planowane do realizacji z udziałem środków UE. Długość sieci kanalizacji sanitarnej 1,48 km; długość sieci kanalizacji deszczowej 0,82 km. Ogrodzenie cmentarza komunalnego z płyt prefabrykowanych betonowych 511 m 2, brama wjazdowa o wym. 2,0 x 2,2 m 2 szt, furtki o wymiarach 1,0 x 2,0 m 4 Zakup granitu; wykonanie pomnika; granitowe obłożenie cokołu; oświetlenie terenu wokół pomnika (lampy parkowe - 4,00 szt., reflektor - 1,00 szt.); montaż ławek parkowych (6,00 szt) Odnowa grobowców megalitycznych. Inwestycja współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie zł Odnowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej. Inwestycja współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego w kwocie zł. w zł Ogółem wydatki inwestycyjne

11 Dotacje na wydatki bieżące planowane w budżecie na kwotę zł zostały przekazane w 99,78 % co stanowi kwotę zł, (3,12% wydatków wykonanych ogółem) dla: - zakładu budżetowego zł. (Zakład Usług Komunalnych w Lubrańcu) - instytucji kultury Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lubrańcu MG Biblioteka Publiczna w Lubrańcu zł zł zł. - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł Klu - Abstynenta Nadzieja zł. - MGKS ( podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych otrzymujące dotacje na realizację zadań publicznych zł. - Stowarzyszeniom - Ochotnicze Straże Pożarne zł Realizacja wydatków w poszczególnych działach ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - wydatki w kwocie zł. przeznaczono na : 1. Wydatki inwestycyjne zł. - budowa sieci wodociągowej w Kłobi, Końcu, Gołębinie Parcele ( zł), budowa sieci wodociągowej w miejscowości Redecz Wielki Parcele, Lubraniec Parcele z modernizacją SUW ( zł), uzbrojenie sieci wodociągowej w Lubrańcu ( zł). 2. Wydatki bieżące zł. w tym: -wpłaty na rzecz izb rolniczych zł. ( 2% wpływów z tytułu podatku rolnego oraz odsetki od tych zaległości), -wydatki związane z monitoringiem gleb na zawartość podstawowych mikroelementów w gospodarstwach rolnych zł, -zakup nagród dla uczestników olimpiady Wiedzy Rolniczej zł -wypłata zwrotu podatku akcyzowego dla rolników na podstawie złożonych wniosków zł.(łączna liczba wniosków złożonych w Gminie Lubraniec przez producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego wyniosła w 2006 roku 392. Ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wynikających z dołączonych do złożonych wniosków faktur wyniosła ,0034 l. Roczny limit dla rolników którzy złożyli wnioski wynosił ,90 zł), -wydatki związane z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego zł (zakup druków, opłaty pocztowe), -pozostałe wydatki 768 zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - wydatki w kwocie zł. przeznaczono na: 1. Wydatki inwestycyjne zł. - poniesiono na następujące zadania : -przebudowa nawierzchni ulic Jana Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w Lubrańcu, -budowa drogi Dąbie Kujawskie-Agnieszkowo, -budowa drogi Rabinowo-Czajno, -budowa drogi Borek-Zgłowiączka, -budowa drogi Siemnowo-Grójec, -budowa drogi Koszanowo-Gołębin, -budowa drogi Czjno-Dęby Janiszewskie, -budowa drogi gminnej Redecz Wielki - Redecz Kalny, -budowa drogi gminnej Kolonia Łódź Biernatki. 11

12 2. Wydatki bieżące zł. w tym: -bieżące utrzymanie dróg zł. w tym: -zimowe utrzymanie dróg, wywóz śniegu -zakup kamienia, kruszenie kamienia -koszenie poboczy, obcinanie traw przy dr. gminnych -znaki drogowe, tabliczki -zakup żużla -zakup rur pod potrzeby dróg i oznakowania, -kratki wpustu ulicznego, włazy kanałowe, nakrywa do studzienek -mapy, wypisy z rejestru gruntów, -materiały do remontów wiat przystankowych i przystanków autobusowych -krawężniki i kostka do wykonania chodnika w Siemnówku przy szkole -przepusty, rury, przykrywy, kręgi pod potrzeby pokrycia rowu przydrożnego -opracowanie projektu zmiany rowu melioracyjnego, -opinia geotechniczna dotycząca przyczyn osiadania nawierzchni przy studni kan. na ul. Kościuszki -remonty bieżące dróg -wznowienie punktów granicznych w miejscowości Dobierzyn -roboty ziemne i transportowe -pozostałe zakupy i usługi ( cement, wapno, olej napędowy do bieżącego utrzymania dróg, farby, inne) - wydatki dotyczące utrzymania środków transportu zł. w tym: -ubezpieczenia pojazdów -zakup etyliny, oleju napędowego, płynów do samochodów, równiarki i ciągnika -zakup części do samochodów, równiarki i ciągnika wraz z przyczepą, -remonty dotyczące samochodów i równiarki -usługi (naprawy) dotyczące samochodów, równiarki, ciągnika -części, olej, benzyna do kosy spalinowej, piły spalinowej -wiertarki, młotkowiertarka z osprzętem -inne wydatki w tym: opłaty parkingowe, badania techniczne, naprawy, acetylen, tlen techniczny, części do kosy, piły spalinowej i inne zł zł zł zł. 630 zł zł zł. 66 zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł. GOSPODARKA MIESZKANIOWA - wydatki w kwocie zł. w tym: 1. Wydatki inwestycyjne zł zakup budynku od Kujawskiej Spółdzielni Mleczarskiej we Włocławku ( zł), przystosowanie budynku po OHP na mieszkania komunalne ( zł). 2. Wydatki bieżące zł. - wycena nieruchomości, wypisy, wyrysy, wypisy aktu notarialnego, ogłoszenia, podział działki zł., wydatki dotyczące gospodarki mieszkaniami zł. 12

13 (wydatki związane z administrowaniem budynków przez ZUK zł. oraz roboty wykonywane w mieszkaniach komunalnych, materiały do remontów w mieszkaniach komunalnych, energia elektryczna, usługi dotyczące mieszkań komunalnych, projekty instalacyjne), ubezpieczenia zł. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - wydatki w kwocie zł. przeznaczono na: -wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy: zakup lampionów, wiązanek, benzyny, utrzymanie czystości i porządku na cmentarzu wojennym zł, - projekty decyzji o warunkach zabudowy, rozbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego w gminie i mieście Lubraniec, wypisy, ksero mapy zł. ADMINISTRACJA PUBLICZNA - wydatki w kwocie zł. w tym: 1. Wydatki inwestycyjne zł. - zakup samochodu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, zakup zestawów komputerowych i programów, wieża hejnałowa na budynki UGIM w Lubrańcu. 2. Wydatki bieżące zł, w tym: -wydatki na zadaniach rządowych zł. w tym: -wynagrodzenia osobowe pracowników (przeciętna roczna zł. zatrudnienia 4,00 etaty) -dodatkowe wynagrodzenie roczne -delegacje pracowników -pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS -umowa o dzieło zł. 314 zł zł. 650 zł. - wydatki rzeczowe (druki, biuletyny, materiały biurowe, tonery, wentylatory, szkolenia, pieczątki, wydatki związane z jubileuszem zł. par małżeńskich, opłaty pocztowe, konserwacja drukarki i inne ) dotacja od Wojewody po stronie dochodów zł, zabezpieczająca wydatki w 56,54%), -wydatki na radę gminy zł. w tym: -diety dla radnych i sołtysów -zakupy: żaluzje, prenumerata czasopisma Wspólnota, materiały biurowe, tusze, tonery, artykuły spożywcze, znaczki pocztowe, wiązanki okolicznościowe, meble dla potrzeb Rady, inne -rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, wykonanie opraw introligatorskich i inne - wydatki urzędu gminy zł. w tym: -wynagrodzenia osobowe (pracowników przeciętna roczna zatrudnienia 31,58 etatu) -dodatkowe wynagrodzenie roczne -ekwiwalent za odzież -pochodne od wynagrodzeń i ZFŚS -umowy zlecenia, o dzieło -zakupy: w tym: - znaczki pocztowe zł zł zł zł zł. 178 zł zł zł zł zł. - materiały biurowe zł. - druki zł. 13

14 -zakup usług: w tym: - prenumerata zł. - tusze, tonery zł. - aparaty telefoniczne, akcesoria komputerowe, zł. - olej opałowy zł. - meble biurowe zł. -środki czystości zł. - czajniki 125 zł. - wentylatory zł. - części do drukarek i kserokopiarki zł. - woda mineralna, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników - pozostałe wydatki (flagi, mat. do rem. Urzędu, pieczątki, karty do telefonów, wyposażenie apteczki i inne) zł zł zł. - licencje programów komputerowych zł. - kursy, szkolenia pracowników zł. - konserwacja centrali telef., ksero, systemu alarmowego zł. - obsługa prawna zł. - rozmowy telefoniczne zł. - opłaty pocztowe zł. - abonament BIP zł. - abonament LEX zł. - naprawy, usunięcie awarii oświetlenia zł. - pozostałe ( legalizacja gaśnic, abonament, koszty dojazdów do programów komputerowych, regeneracja tonerów, aktualizacja programów i inne) -energia elektryczna, woda ścieki -usługi remontowe -badania pracowników -delegacje krajowe i zagraniczne pracowników -usługi internetowe -ubezpieczenia i inne opłaty zł zł. 911 zł. 455 zł zł zł zł. - promocja gminy zł., w tym: -umowy o dzieło (Dni Lubrańca, Sylwester na dworcu) -zakupy materiałów i wyposażenia (związane z organizacją: Sylwestra na dworcu, Dni Lubrańca, zakupy na przygotowanie Stołów Wigilijnych i inne) 590 zł zł. 14

15 - zakup usług (publikacje prasowe, wydatki związane z wyjazdem do Holandii, występy związane z Dniami Lubrańca, inne) - pozostała działalność zł., w tym: -umowy o dzieło (związane z dożynkami) -zakupy materiałów i wyposażenia (zakupy związane z organizacją: Stołów Wielkanocnych i Wigilijnych, zakupy materiałów biurowych, art. spożywczych, materiały do remontu tablic ogłoszeniowych, nagrody na Festiwal Piosenki Harcerskiej, zakupy na dożynki gminne, materiały i choinki do strojenia miasta i inne) -zakup gazetki Głos Lubrańca -zakup usług (usługi dotyczące dożynek gminnych i Dni Lubrańca, występ teatrzyku i inne) zł zł zł zł zł URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA wydatki w kwocie zł., poniesione na: związane z aktualizacja spisu wyborców zł. (materiały biurowe, druki, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne), wydatki związane z wyborami zł. ( diety dla członków komisji, umowy za obsługę informatyczną i pochodne od umów, materiały biurowe, wyposażenie lokali, części do drukarki, benzyna, druk kart i obwieszczeń, rozmowy telefoniczne, bindowanie, konserwacja drukarki i inne). BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- wydatki w kwocie zł. przeznaczono na : 1. Wydatki majątkowe zł środki przekazane dla policji na zakup radarowego miernika prędkości. 2. Wydatki bieżące zł.w tym: wydatki związane z zakupem dla policji benzyny zł, wydatki na ochronę p.poż zł., w tym na: -dotacja dla OSP zł. -ryczałt dla komendanta gminnego OSP -zakupy (prenumerata pisma Strażak, gaśnice, pompa, mundury, wydatki związane ze Zjazdem Gminnym, Powiatowym, Wojewódzkim OSP) -woda do celów p.poż zł zł. 851 zł. -ubezpieczenia pojazdów strażackich i remiz OSP zł. DOCHODY DO OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM wydatki w kwocie zł- w tym: -prowizje od poboru podatków i opłaty targowej zł -zakup druków i znaczków pocztowych -opłata komornicza od ściągniętych podatków stanowiących dochód gminy zł 963 zł -prowizje bankowa od sprzedaży znaków skarbowych i prowizje zł pocztowe i bankowe od podatków ściągniętych przez komornika OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - wydatki w kwocie zł. -spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. 15

16 OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan zł. wydatkowano zł., co stanowi 98,42% planu w tym: 1. Wydatki inwestycyjne na plan zł wydatkowano zł ( modernizacja SP w Lubrańcu zł, montaż platformy i dźwigu platformowego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Lubrańcu zł, montaż systemu telewizji przemysłowej w budynku Gimnazjum w Lubrańcu zł) STRUKTURA WYDATKÓW NA OŚWIATĘ I EDUKACYJNĄ OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ Lp. Wyszczególnienie % Struktura Wykonanie Plan na Wykonanie wykona wykona 2005 rok 2006 rok za 2006 rok nia nia WYDATKI INWESTYCYJE ,89% 2,66% 2 WYDATKI BIEŻĄCE ,47% 97,34% w tym: - wynagrodzenia i pochodne ,17% 74,06% - dodatki socjalne dla nauczycieli (wiejski, mieszk.) ,88% 3,89% - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% 4,75% - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,21% 0,16% - zakup środków żywności ( w przedszkolu i stołówce) ,38% 0,69% - pomoc materialna dla uczniów ,05% 4,57% - kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, ,75% 0,05% a także szkolenia młodzieży - wydatki rzeczowe ,85% 11,83% z tego: energia (elektryczna,cieplna, woda) ,45% 34,11% pomoce naukowe, dydaktyczne i książki ,00% 0,05% różne opłaty i składki ,94% 1,15% usługi zdrowotne ,46% 0,42% pozostałe wydatki (zakup opału, za rozmowy telefoniczne, środki czystości, remonty bieżące,zakup kredy i inne ,80% 64,27% Ogółem wydatki: ,42% 100,00% 2. Wydatki bieżące na plan zł. - wydatkowano zł. co stanowi 98,47 %. Szkoły Podstawowe - w szkołach Podstawowych zatrudnionych jest 96 nauczycieli ( 84,58 etatu), natomiast pracowników obsługi zatrudnionych jest 22. Na wydatki zaplanowane ogółem w kwocie zł, poniesiono w kwocie zł. co stanowi 98,60% planu, w tym kwota zł to wydatki inwestycyjne opisane powyżej. Wydatki w kwocie zł. to wydatki bieżące przeznaczone na: dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy oraz 4 zasiłki na zagospodarowanie) dla nauczycieli zł, wynagrodzenia osobowe zł., w tym wypłacono 14 nagród jubileuszowych w wysokości zł. oraz 4 odprawy emerytalne w kwocie zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne zł. składki ubezpieczeniowe ZUS oraz fundusz pracy zł. wydatki rzeczowe zł: zakup opału zł, olej opałowy zł, zakup świadectw, dzienników, kwiaty zł, paliwo, części do samochodu zł; prasa zł; materiały budowlane i elektryczne zł, środki czystości zł, części do ksero, tonery zł, materiały biurowe zł, energia elektryczna zł, moc zamówiona zł, ogrzewanie c.o zł, woda zł, wywóz 16

17 nieczystości stałych i płynnych zł, rozmowy telefoniczne i internet zł, przegląd kominów i gaśnic zł, prace serwisowe w kotłowniach olejowych zł; naprawa instalacji elektrycznej w ZS w Kłobi zł, opłata za odprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery 880 zł, badania lekarskie pracowników zł, ubezpieczenia obiektów szkolnych i wyposażenia zł., inne niezbędne materiały i usługi zł. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zł. Zestawienie wydatków w poszczególnych szkołach podstawowych Zestawienie wydatków w Publicznych Szkołach Podstawowych paragraf Treść Dąbie Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 4120 Składki na fundusz pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do internetu Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Razem Szkoła Wydatki pozostałe Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczniów Wydatki na ucznia Dąbie Kujawskie Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec Ogółem Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych poniesione wydatki zł. W oddziałach zerowych zatrudnionych jest 12 nauczycieli co w przeliczeniu na pełne etaty, daje nam 8,84 etatu oraz jeden pracownik obsługi. Wydatki wykonano w 99,03%., w tym: 17

18 na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano zł co stanowi 85,98% wydatków, dodatki socjalne (dodatek wiejski, mieszkaniowy) dla nauczycieli zł, wydatki rzeczowe stanowią kwotę zł tj. 4,68 % wydatków wykonanych ogółem, wydatki rzeczowe to: ogrzewanie pomieszczeń, ciepła oraz zimna woda, moc zamówiona, energia elektryczna, wywóz nieczystości, badania pracowników, Odpis na ZFŚS to kwota zł. Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Szkoła Wydatki pozostałe Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Dąbie Kujawskie Kłobia Sarnowo Zgłowiączka Lubraniec Ogółem Zestawienie wydatków w Oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych TREŚĆ DĄBIE KŁOBIA SARNOWO ZGŁOWIĄCZKA LUBRANIEC 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup pozostałych usług Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Razem Przedszkola poniesione wydatki zł. wydatki wykonano w 97,50% w stosunku do planu W przedszkolu zatrudnionych jest 5 nauczycieli w przeliczeniu na etaty 4,42 oraz 5 pracowników obsługi (3,7 etatu). na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę zł, na dodatki socjalne wydatkowano zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano zł. co stanowi 19,11 % wydatków ogółem, do najważniejszych wydatków rzeczowych zaliczyć należy: zakup węgla, materiałów biurowych, zakup środków czystości, zakup żywności, energia elektryczna, ogrzewanie, zużycie wody, rozmowy telefoniczne, zakup materiałów elektrycznych, prenumerata, ubezpieczenia, na ZFŚS przekazano zł. 18

19 Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 przedszkolaka Wydatki Wydatki Składki ZUS Nazwa rzeczowe bez Żywność Płace bez +FP żywności żywności Liczba dzieci Koszt 1 dziecka Przedszkole Gimnazja poniesione wydatki zł. wydatki wykonano w 98,75% w stosunku do planu. W w/w kwocie zł stanowią wydatki inwestycyjne opisane powyżej. W publicznych gimnazjach zatrudnionych jest 59 nauczycieli (51,33 etatu) oraz 9 pracowników obsługi (8 etatów). Wydatki bieżące to kwota zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe, dod. wyn. rocz. i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano kwotę zł co stanowi 80,85% wydatków bieżących ogółem, na dodatki socjalne wydatkowano zł, wydatki rzeczowe zł (9,68%) wydatków bieżących ogółem. Do największych wydatków rzeczowych należy zaliczyć zakup oleju opałowego na kwotę zł; krzesła, rolety, regały zł; środki czystości zł; wydatki związane z energią elektryczną zł, ogrzaniem pomieszczeń zł, woda zł, mocą zamówioną zł. Na rozmowy telefoniczne i internet wydatkowano zł; przegląd kominów zł; usługi konserwacji dźwigu zł; wywóz nieczystości stałych i płynnych zł; prace serwisowe w kotłowni zł; prenumerata gazet zł; oraz inne niezbędne materiały i usługi związane z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły zł, przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych zł. Szkoła Zestawienie wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia Wydatki rzeczowe + ZFŚS Płace Składki ZUS +FP Wydatki ogółem Liczba uczni Wydatki na ucznia Lubraniec Siemnówek Kłobia Ogółem Zestawienie wydatków w Publicznych Gimnazjach Treść Lubraniec Siemnówek Kłobia Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenie osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup uslug zdrowotnych Zakup pozostałych usług Zakup usług dostępu do sieci internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpis na fundusz świadczeń socjalnych Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Razem

20 80113-Dowożenie uczniów do szkół - wydatki z wiązane z dowożeniem uczniów wynoszą ogółem zł. Dowożonych jest razem uczniów, w tym autobusami gminnymi 296, ZUT Bet -202, PPKS Wydatki dotyczą: Wynagrodzenia i pochodne kierowców dowożących dzieci zł., ZFŚS zł. Wydatki rzeczowe zł., w tym: na paliwo wydatkowano zł, zakup biletów miesięcznych zł. części i naprawa autobusów zł., przeglądy techniczne autobusów zł, usługi transportowe, wynajem autobusów zł, środki czystości do autobusów, przegląd gaśnic, materiały na podjazd, ubrania robocze i obuwie dla kierowców i inne zł., ubezpieczenia autobusów zł Zespoły Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Szkół Wydatki ogółem wyniosły zł, co stanowi 97,74% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 pracowników (3,5 etatu). Na wydatki płacowe i pochodne wydatkowano zł, co stanowi 88,10% wydatków bieżących; na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę zł., głównie to zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do ksero i drukarek, tonerów, licencja programów komputerowych. Na fundusz świadczeń socjalnych przekazano zł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wydatkowano zł z przeznaczeniem na szkolenie rad pedagogicznych oraz szkolenie administratorów i opiekunów pracowni komputerowych zł. Wypłacono czesne nauczycielom dokształcającym się w wysokości zł. Wypłacono zł za delegacje nauczycielom, którzy uzyskali zgodę na dokształcanie się Pozostała działalność Ogółem wydatki w tym rozdziale wynoszą zł. Wypłacono świadczenia socjalne 58 emerytom nauczycielom w wysokości zł. oraz poniesiono wydatki w kwocie 400 zł na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów komisji egzaminacyjnej, dotyczy awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o tytuł nauczyciela mianowanego. Na pozostałe wydatki w tym rozdziale wydatkowano kwotę zł, dotyczą między innymi zakupu stołu do tenisa dla PSP w Zgłowiączce, dofinansowania konkursu piosenki religijnej w ZS w Kłobi Świetlice szkolne Wydatki ogółem to kwota zł. co stanowi 95,47% w stosunku do planu. Zatrudnionych jest 4 nauczycieli (2,5 etatu) oraz 5 pracowników obsługi, wydatki poniesiono na:. płace i pochodne zł., wydatki rzeczowe zł., na wydatki rzeczowe głównie składają się: zakup opału, środków czystości, zakup żywności; energia elektryczna, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości zł Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Wydatkowano kwotę zł, na zakup paliwa, zakup biletów na basen oraz opłacono częściowo pobyt dzieci na koloniach letnich w m. Wolin, dofinansowano również zimowy wypoczynek młodzieży z Publicznego Gimnazjum z Lubrańca w m. Zakopane Pomoc materialna dla uczniów Wydatkowano kwotę zł, w tym na stypendia szkolne zł dla 683 uczniów, oraz zasiłki szkolne na kwotę zł Pozostała działalność Odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów w wysokości zł. (dla 2 osób). OCHRONA ZDROWIA - wydatki w kwocie zł. w tym: 1. Wydatki bieżące zł w tym: -dotacja dla stowarzyszenia Klub Nadzieja -diety dla członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych -zakupy (benzyna, artykuły spożywcze, nagrody dla dzieci z rodzin uzależnionych za udział w konkursach, wydatki związane z wyjazdem na wycieczki dzieci z rodzin uzależ., prenumerata, książki o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, inne) zł zł zł. 20

21 -zakup usług (obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, obóz sportowy, widowisko teatralne, szkolenia) zł. -zakup energii (ogrzewanie, woda) zł. POMOC SPOŁECZNA - wydatki w kwocie zł. w ty 1. Wydatki bieżące zł. w tym -wypłata świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz obsługa zł. w tym: świadczenia rodzinne wraz z zaliczką alimentacyjną zł w tym: zaliczka alimentacyjna zł zapomogi z tytułu urodzenia dziecka zł składki ZUS płacone od podopiecznych zł wynagrodzenia osobowe ( 2 etaty) zł dodatkowe wynagrodzenie roczne zł pochodne od wynagrodzeń zł zakupy rzeczowe zł (materiały biurowe, meble biurowe, pieczątki, druki, środki czystości, maszyny do liczenia, tonery, znaczki pocztowe, wentylatory, paliwo, 3 zestawy komputerowe) zakup usług pozostałych zł (serwis programów, szkolenia, konserwacja i naprawa ksero, rozmowy telefoniczne) zakup usług dostępu do sieci internet zł zakup energii zł delegacje 17 zł różne opłaty i składki 500 zł Odpis na ZFŚS zł W zakresie świadczeń rodzinnych wypłacono: L.P. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Liczba świadczeń 1. Zasiłki rodzinne Dodatki do zasiłków rodzinnych W tym z tytułu: urodzenia dziecka opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania samotnego wychowywania dziecka kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania rozpoczęcia roku szkolnego wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia pielęgnacyjne Zapomoga jednorazowa z tytułu urodzenia się dziecka RAZEM wydatki dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie zł, (skorzystało z tej formy pomocy 44 osoby), - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zł, w tym: zasiłki stałe 59 osób zł. 21

22 zasiłki okresowe 426 rodzin zł. zasiłki celowe 402 rodziny zł. -dodatki mieszkaniowe zł., (225 rodzin). -ośrodki pomocy społecznej zł, (dotacja od Wojewody po stronie dochodów zł, zabezpieczająca wydatki w 93,37%), realizowane wydatki dotyczyły: -wynagrodzenia (3,75 etatu) i pochodne od wynagrodzeń zł. -dodatkowe wynagrodzenie roczne -zakupy (znaczki pocztowe, artykuły biurowe, druki, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników, paliwo i inne) -badania pracowników zł zł. 60 zł. - szkolenia pracowników, serwis programów, koszty przesyłek i inne zł. -delegacje służbowe pracowników GOPS 89 zł. -odpisy na ZFŚS zł. -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zł, realizacja wydatków dotyczyła: -wynagrodzenia ( 8,92 etatu) i pochodne od wynagrodzeń zł. -dodatkowe wynagrodzenie roczne -zakupy (rękawice ochronne, paliwo, herbata, mydło, ręczniki dla pracowników) -badania pracowników -zakup usług -koszty dojazdów opiekunek do podopiecznych -odpisy na ZFŚS Usługami opiekuńczymi objętych było w 2006 roku 29 osób zł zł. 180 zł. 125 zł zł zł. -usuwanie skutków klęsk żywiołowych zł (wypłacono 547 zasiłków celowych na złagodzenie skutków suszy w 2006 roku). -pozostała działalność zł., w tym: wydatki na zadanie związane z realizowaniem rządowego programu w zakresie dożywiania wynoszą zł, z tego z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zł, z pozostałych środków zł. Z w/w programu skorzystało 279 dzieci, w tym 144 dzieci korzystało z obiadów w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Lubrańcu i 135 dzieci w szkołach podstawowych na wsiach. Na dożywianie dzieci w szkołach wykorzystano kwotę zł. Z zasiłków celowych na żywność skorzystało 429 rodzin, na ten cel wydatkowano kwotę zł. wydatki związane z zatrudnieniem osób w ramach prac społecznie użytecznych zł. Zatrudnienie osób w ramach prac społecznie użytecznych trwało w okresie od m-ca marca do m-ca października, z tej formy zatrudnienia skorzystało 100 osób, bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej. Stawka za jedną godzinę pracy wynosiła 6 zł, z czego 60% refundował Powiatowy Urząd Pracy. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wydatki w kwocie zł, w tym: 1. Wydatki inwestycyjne zł. - w tym: -budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -przebudowa ulic 3 Maja i Sienkiewicza w Lubrańcu, -budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Lubraniec Parcele -budowa kanalizacji w ulicach: Strażacka, Nowomiejska, Kochanowskiego, Reja, Kwiatowa, -budowa kanalizacji w ulicach: Nowomiejska, Kwiatowa, Staszica, Kasprowicza. - urządzenie cmentarza komunalnego, 22