Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Transkrypt

1 Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) ROLNICTWO i ŁOWIECTWO zadania inwestycyjne wg WPI Składka na Izbę Rolniczą ( 2% wpływów z podatku rolnego) Zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Zadania do sfinansowania - objaśnienia dotyczące wydatków roku Nie przewiduje się w 2009 r. finansowania dróg wojewódzkich Nie przewiduje się w 2009 r.finansowania dróg powiatowych Zadania bieżące: Bieżące utrzymanie dróg gminnych: * oznakowanie drogowe * profilowanie dróg gruntowych * remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych i chodników * remont wiat przystankowych Ewidencja dróg gminnych zadania inwestycyjne wg WPI GOSPODARKA MIESZKANIOWA Koszty przygotowania terenów do sprzedaży: podziały,wyceny,mapy, ogłoszenia, przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Nie przewiduje się opracowywania planu zagospodarowania w 2009 r Koszty cmentarza komunalnego w Smolnie Wielkim ( dozór, wywóz nieczystości, woda ) ADMINISTRACJA PUBLICZNA Koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji w wysokości dotacji na ten cel Utrzymanie Rady Miejskiej, w tym: ,- zł - diety; inne koszty ,- zł (podróże służbowe, nagrody rzeczowe w konkursie, art. spożywcze, szkolenia) Strona 1 z 5

2 Koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego z tego: koszty związane z pracownikami remont wewnątrz ratusza zł pozostałe koszty zł (programy komputer., sprzęt, materiały biurowe, opłaty pocztowe, telefony, delegacje, energia, gaz) promocja gminy (przyjęcia gości, targi gospodarczo-turystyczne, współpraca z gminą niemiecką, innymi jednostkami, materiały promocyjne: publikacje prasowe, informator, bonusy, mapa gminy, zdjęcia, flagi; wystawa filatelistyczna; tłumaczenie strony internetowej; obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego; uczestnictwo w Fair Play; * Diety sołtysów, podróże ,- zł * Składki na rzecz stowarzyszeń ,- zł, ( Euroregion "Sprewa - Nysa - Bóbr", Region Kozła, Związek Gmin Wiejskich, Stowarzyszenie Wójtów,Burmistrzów) * inne koszty np. opracowania dokumentów do wniosków URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY Zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców w wysokości dotacji na ten cel OBRONA NARODOWA Zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE i OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Koszty OSP: * wynagrodzenia kierowców, ryczałty strażaków za akcje * ogrzewanie strażnic, energia, remont remiz OSP Kargowa i Smolno Wielkie * przeglądy, naprawy sprzętu, ubezpieczenia, * inne: mundury, paliwo, sprzęt. * zakup torby przedmedycznej Straż Miejska - koszty płac, pochodnych, szkoleń,podróży, umundurowania strażników, opłaty za zdjęcia z fotoradaru, opłaty pocztowe DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Prowizja od pobranych podatków przez sołtysów i inkasenta, opłaty pocztowe, komornicze związane z poborem i egzekucją Strona 2 z 5

3 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Przewidywane koszty planowanego kredytu Nie przewiduje się udzielania poręczeń w 2009 r RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwa ogólna ustalana do 1% wydatków Rezerwa celowa na zadania wynikające z ustawy o zarządzaniu kryzysowym OŚWIATA i WYCHOWANIE Koszty Szkoły Podstawowej w Kargowej: * koszty pracowników ,- zł z tego: nauczyciele ,- zł; obsługa ,- zł * koszty rzeczowe ,- zł, w tym ok zł na prace remontowe w 2008 r. planowana termomodernizacja Koszty nauczycieli trzech oddziałów "0" przy Szkole Podstawowej Koszt Przedszkola z oddziałem w Smolnie Wielkim w tym: * koszty pracowników zł z tego: nauczyciele zł; obsługa zł * koszty rzeczowe zł, w tym ok na prace remontowe Koszty Gimnazjum w Kargowej w tym: * koszty pracowników ,- zł z tego: nauczyciele ,- zł; obsługa ,- zł * koszty rzeczowe zł, w tym ok zł prace remontowe zadanie inwestycyjne wg WPI Koszty dowozów uczniów do szkół w tym: * koszty usług przewoźnika (przewidywane - brak umowy) * koszty zwrotu dojazdu do szkół specjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zgodnie z Kartą Nauczyciela Zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku Środki na ZFŚS nauczycieli emerytów Strona 3 z 5

4 OCHRONA ZDROWIA Koszty realizacji programu przeciwdziałania narkomanii Koszty przeciwdziałania alkoholizmowi zgodnie z programem zadanie inwestycyjne wg WPI Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia poprzez dotacje dla stowarzyszeń POMOC SPOŁECZNA odpłatność za Dom Pomocy - 1. osoba Wypłata świadczeń rodzinnych - zadanie zlecone z tego:świadczenia zł, obsługa ,-zł (3%) Składki na ubezp.zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zad. zlecone Zasiłki z pomocy społecznej w tym: * zadania gminy ,- zł z tego wyżywienie ok ,- zł * zadania zlecone - zasiłki stałe * zad.własne dotowane - zasiłki okresowe Dodatki mieszkaniowe w wys. ok ,- zł miesięcznie ( zadanie własne ) Koszty Ośrodka Pomocy Społecznej w tym: * ze środków dotacji celowej na zadania własne ,- zł * środki własne budżetu gminy ,- zł ( koszty pracowników OPS w tym pracowników świadczących usługi opiekuńcze) Dożywianie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa - wg informacji Pozostała działalność np. spotkanie z seniorami EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Koszty świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej: * koszty 2 pracowników świetlicy w SP Pomoc dla uczniów -zadanie zlecone - brak informacji dotyczącej 2009 roku Strona 4 z 5

5 GOSPODARKA KOMUNALNA i OCHRONA ŚRODOWISKA zadania inwestycyjne wg WPI Koszty badań piezometrów na wysypisku, częściowej rekultywacji wysypiska Utrzymanie czystości ulic (w tym dekoracje świąteczne), zimowe utrzymanie (dotacja dla ZGKiM) Utrzymanie zieleni (dotacja dla ZGKiM) zadanie inwestycyjne wg WPI Energia do oświetlenia ulic Konserwacja urządzeń oświetleniowych zadanie inwestycyjne wg WPI Koszty różnych prac doraźnych * prace sprzętu i zakup materiałów w związku z robotami publicznymi * koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Dotacje dla instytucji kultury: Gminny Ośrodek Kultury Koszty bieżącego utrzymania świetlic wiejskich, zajęcia i nadzór w Chwalimiu zadania inwestycyjne wg WPI Dotacje dla instytucji kultury - Biblioteka ( zmniejszenie w związku z tym, że z dotacji w 2008 r zł przeznaczono na prace remontowe) Środki do dyspozycji sołectw w wysokości proporcj. do liczby mieszkańców wsi Inne zadania KULTURA FIZYCZNA i SPORT utrzymanie boiska ORLIK Środki na fin. zadań w zakresie sportu, w tym dotacje dla stowarzyszeń RAZEM WYDATKI Strona 5 z 5