Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/591/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXII/591/16 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 29 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok (5) Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814), art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz i poz oraz z 2016r. poz. 195). uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2016 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 85/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 lutego 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/446/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 24 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 123/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 lutego 2016r., Zarządzeniem Nr 132/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 8 marca 2016r., Uchwałą Nr XXVII/493/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 23 marca 2016r., Zarządzeniem Nr 188/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2016r., Uchwałą Nr XXIX/530/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 243/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016r., Zarządzeniem Nr 256/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 265/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 maja 2016r., XXX/568/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 maja 2016r., Zarządzeniem Nr 278/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2016 oraz Zarządzeniem Nr 308/16 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2016r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 sumę dochodów w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł 1) Dochody bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł 2) Dochody majątkowe w kwocie zł zastępuje się kwotą zł - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwotę zł 2. w 2 pozostają bez zmian sumę wydatków w kwocie zł zastępuje się kwotą zł z tego: 1) Wydatki bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie zł 3. w 3 zastępuje się kwotą zł w ust. 1 Deficyt budżetu miasta w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w ust. 2 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1) kredyt w kwocie zł 3) wolnych środków w kwocie zł 4. w 4 Łączna kwota planowanych: 1) przychodów w wysokości zł zastępuje się kwotą zł 2) rozchodów w wysokości zł pozostaje bez zmian 5. w 5 w pkt. 2 Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 6. w 7 w pkt 7

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 7. w 8 Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 8. w 9 Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 9. w 10 w pkt. 1 Plan inwestycyjny na 2016 rok w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: ujęte w wydatkach majątkowych. budżetu miasta w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 10. w 11 Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie zł zastępuje się kwotą zł z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 11. w 12 Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz oraz kosztów w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 12. w 13 Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w kwocie zł zastępuje się kwotą zł oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 13. w 14 pkt. 3 Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2. Zmienia się treść tabel nr 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z tabelami i załącznikami do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta dr Zbigniew Sobociński

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dane ogólne budżetu miasta na 2016 rok Lp. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach I DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące w tym: - na odsetki od zadłużenia Wydatki majątkowe III WYNIK (I - II) w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : V PRZYCHODY w tym: - spłata udzielonych pożyczek Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym VI ROZCHODY w tym: - udzielone pożyczki spłata kredytów, pożyczek i wykup obligacji VII Zadłużenie na koniec roku ogółem VIII Wskaźnik obsługi długu 3,42 % 3,40 % IX Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) 8,88 % 8,88 %

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody budżetu miasta na 2016 rok według źródeł ich powstania Wyszczególnienie Plan przed Plan Zmiana zmianą po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I. Dochody własne Wpływy z podatków a) podatek od nieruchomości podatek od nieruchomości os. fizyczne podatek od nieruchomości os. prawne b) podatek rolny i leśny c) podatek od środków transportowych d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej e) podatek od spadków i darowizn f) podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat a) opłata skarbowa b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej f) wpływy za zajęcie pasa drogowego g) wpływy ze strefy płatnego parkowania h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych 4. Dochody z majątku miasta a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) dzierżawa gruntów c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich g) dywidendy h) pozostałe dochody z majątku i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje Subwencja oświatowa Subwencja równoważąca IV. Dotacje z budżetu państwa Dotacje na zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich V. Dotacje z funduszy celowych WFOŚIGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Funduszu Pracy PFRON Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Pozostałe środki UE Fundusz Spójności B. DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne Sprzedaż mienia komunalnego Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż składników majątkowych Pozostałe dochody majątkowe II. Dotacje z budżetu państwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami III. Dotacje z funduszy celowych Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: a) Fundusz Dopłat b) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej c) WFOŚIGW IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego: a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b) Fundusz Spójności

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Zmiany w planie dochodów na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej Plan przed Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana zmianą po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Wpływy z różnych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona gleby i wód podziemnych 0 0 0

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem dochody

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Zmiany w planie dochodów gminy na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej Plan przed Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana zmianą po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie 6260 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Działalność usługowa Cmentarze Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Ochrona gleby i wód podziemnych Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach środków finansowanych z udziałem środków 2058 europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem dochody

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Zmiany w planie dochodów powiatu na 2016 rok wg klasyfikacji budżetowej Plan przed Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana zmianą po zmianach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów Ogółem dochody

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Zmiany w planie wydatków na 2016 rok Plan przed Plan Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmiana zmianą po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarze Zakup usług remontowych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zarządzanie kryzysowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Kwalifikacyjne kursy zawodowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4190 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4280 Zakup usług zdrowotnych Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 2360 udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Świadczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Powiatowe urzędy pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Ochrona gleby i wód podziemnych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Ogółem wydatki

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2016 rok Wyszczególnienie Kwota I PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy na finansowanie planowanego deficytu budżetowego zł 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym na finansowanie zadań inwestycyjnych zł II ROZCHODY Wykup innych papierów wartościowych Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II) W przychodach: - zmniejsza się kwotę przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym o kwotę zł tj. do kwoty zł - zwiększa się wolne środki o kwotę zł, tj. do kwoty zł

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Zmiana Tabeli Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań dokonywanych w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2016 rok Zmiana Wydatków Wielkości po Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Zmniejszenie Zwiększenie zmianach 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Razem:

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Zmiana Tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2016 rok Lp. Rada Osiedla Dz. 750 Dz. 801 Dz. 852 Dz. 921 Plan ogółem po zmianach 1. Okole Łęgnowo - Wieś Osowa Góra Jachcice Glinki Ogółem

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/396/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 grudnia 2015 r. Plan inwestycyjny na 2016 rok Plan przed Plan po Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Źródło finansowania Zmiana zmianą zmianie OGÓŁEM Wydatki majątkowe Budżetu Miasta budżet miasta dotacje zlecone Fundusz Dopłat Fundusze pomocowe Kredyt Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Środki pozabudżetowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dokapitalizowanie Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś środki własne jednostek oświatowych budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Transport i łączność Fundusze pomocowe Lokalny transport zbiorowy Inteligentne Systemy Transportowe "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania Bydgoski Rower Aglomeracyjny Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy Kredyt budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Kredyt RAZEM Kredyt RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej Budowa wydzielonych pasów ruchu dla transportu publicznego wraz z rozbudową ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Kormoranów Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej wraz z przebudową zajezdni tramwajowej w Bydgoszczy (dokumentacja) Przebudowa torowiska tramwajowego wydzielonego na odcinku od ul. Ustronie do ronda Toruńskiego Przebudowa torowiska tramwajowego wzdłuż ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szarych Szeregów do pętli "Zachem") Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Budowa buspasów wzdłuż ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli "Myślęcinek" Budowa buspasów wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty 6010 Budowa wiaty autobusowej ul. Plątnowska/Toruńska na os. Łegnowo Wieś (Program BBO) Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe RAZEM Kredyt RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY Rozbudowa trasy Wschód - Zachód na odcinku od Węzła Zachodniego do Węzła Wschodniego (dokumentacja) Przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic na głównych ciągach komunikacyjnych objętych transportem zbiorowym oraz przebudowa chodników na terenie miasta Bydgoszczy Rozbudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do ul. Rajskiej w Bydgoszczy (dokumentacja) Przebudowa obiektu inżynierskiego w obszarze węzła drogowego drogi krajowej DK5 (ul. Jana Pawła II) z drogą powiatową nr 3034C (ul. Wojska Polskiego) Doposażenie infrastruktury parku przy ul. Wrocławskiej na os. Wilczak - Jary (Program BBO) Modernizacja chodnika na os. Szwederowo (Program BBO) Kredyt RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz Modernizacja chodnika na os. Miedzyń - Prądy (Program BBO) Przebudowa wiaduktów i mostu zlokalizowanych wzdłuż ul. Armii Krajowej oraz ul. Biwakowej Drogi publiczne gminne Drogi dla rowerów Rewitalizacja społeczno - gospodarcza Starego Rynku, przyległych uliczek oraz terenów wzdłuż rzeki Brdy Budowa ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa Budowa zatoczki parkingowej przy ul. Szarych Szeregów 9, 11, 13 (Program BBO) budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt RAZEM Kredyt RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM

25 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz Budowa chodnika na os. Zimne Wody - Czersko Polskie (Program BBO) Budowa ulicy Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy Poprawa dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych na terenie miasta Bydgoszczy - Rozbudowa ul. Wąbrzeskiej Budowa kanalizacji deszczowej na os. Glinki - Rupienica (Program BBO) Budowa parkingów na os. Leśnym (Program BBO) Przebudowa i rozbudowa miejsc parkingowych na os. Kapuściska (Program BBO) Budowa parkingu na os. Nowy Fordon (Program BBO) Budowa parkingów na os. Błonie (Program BBO) Przebudowa ul. Norweskiej na os. Szwederowo (Program BBO) budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM

26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz Budowa ul. Świekatowskiej wraz z ul. Siedlecką Budowa drogi dojazdowej, modernizacja chodnika oraz nowych miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje (Program BBO) Rewitalizacja pieszych traktów historycznych ul. Bolesława Chrobrego od ul. Pomorskiej do ul. Sienkiewicza (Program BBO) Budowa pieszojezdni - ul. Złotowska na os. Wyżyny (Program BBO) Budowa miejsc postojowych na os. Błonie (Program BBO) Modernizacja drogi dojazdowej oraz chodnika przy budynku ZS nr 30 na os. Szwederowo (Program BBO) Rozbudowa układu drogowego w obszarze ulicy Wybudowanie Program utwardzania ulic gruntowych zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na os. Górzyskowo (Program BBO) budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM