Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR L/1060/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY. z dnia 25 października 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 6 listopada 2017 r. Poz UCHWAŁA NR L/1060/17 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 25 października 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok (10) Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9, lit. d), i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art , 219, 222, , 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz i z 2017r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, 1529 i poz. 1537). uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2017 rok zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/771/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 stycznia 2017r., Zarządzeniem Nr 45/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 stycznia 2017r., oraz Zarządzeniem Nr 71/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 6 lutego 2017r., Uchwałą Nr XL/827/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 22 lutego 2017r., Zarządzeniem Nr 112/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 27 lutego 2017r., Uchwałą Nr XLI/864/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 183/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 marca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 196/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 10 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XLIII/899/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 kwietnia 2017r., Zarządzeniem nr 255/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2017r., Zarządzeniem Nr 288/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 maja 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 307/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2017r. oraz Uchwałą Nr XLV/930/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 31 maja 2017r., Uchwałą Nr XLVI/945/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 375/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XLVII/990/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 12 lipca 2017r., Zarządzeniem nr 400/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 13 lipca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 440/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 28 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 484/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 511/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 14 września 2017r., Uchwałą Nr XLIX/1023/17 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 września 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 552/17 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 29 września 2017r. wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 sumę dochodów w kwocie zastępuje się kwotą w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł zł zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2 Poz w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł 1) Dochody bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł 2) Dochody majątkowe w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w tym: - w gminie kwotę zł zastępuje się kwotą zł - w powiecie kwotę zł zastępuje się kwotą zł 2. w 2 sumę wydatków w kwocie zł zastępuje się kwotą zł z tego: 1) Wydatki bieżące w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2) Wydatki majątkowe w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 3. w 3 w ust. 1 Deficyt budżetu miasta w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w ust. 2 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1) kredyt w kwocie zł 2) wolne środki w kwocie zł 4. w 4 Łączna kwota planowanych: 1) przychodów w wysokości zł zastępuje się kwotą zł 2) rozchodów w wysokości zł pozostaje bez zmian 5. w 5 w pkt. 2

3 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 3 Poz Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu w kwocie zł zastępuje się kwotą 6. w 7 w pkt zł Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie zł zastępuje się kwotą zł w pkt. 5 Dochody zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego w kwocie zł pozostają bez zmian oraz wydatki zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie zł pozostają bez zmian w pkt. 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w kwocie zastępuje się kwota 7. w 8 Wydatki poszczególnych rad osiedlowych wg działów klasyfikacji budżetowej w kwocie pozostają bez zmian 8. w 9 Wydatki budżetu miasta w układzie zadaniowym w kwocie zastępuje się kwotą 9. w 10 w pkt. 1 Plan inwestycyjny na 2017 rok w kwocie zastępuje się kwotą w tym: ujęte w wydatkach majątkowych budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą 10. w zł zł zł zł zł zł zł zł zł

4 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 4 Poz Planowane dotacje udzielane z budżetu miasta w kwocie zastępuje się kwotą z tego dla: 1) jednostek sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą w tym: - dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych zł - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 2) jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie zł zastępuje się kwotą w tym: - dotacje podmiotowe zł - dotacje celowe zł 11. w 12 ust. 1 Plany przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie pozostają bez zmian oraz kosztów w kwocie zastępuje się kwotą 12. w 13 Plany dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych miasta prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w kwocie zastępuje się kwotą oraz wydatków nimi finansowanych w kwocie zastępuję się kwotą 13. w 14 pkt zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł Upoważnienie Prezydenta Miasta Bydgoszczy do zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie zł zastępuje się kwotą zł 2. Zmienia się treść tabel nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 15a i 15b oraz załącznika nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 5 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miasta dr Zbigniew Sobociński

6 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 6 Poz Zmiana tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dane ogólne budżetu miasta na 2017 rok Lp. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach I DOCHODY OGÓŁEM Dochody bieżące Dochody majątkowe II WYDATKI OGÓŁEM Wydatki bieżące w tym: - na odsetki od zadłużenia Wydatki majątkowe III WYNIK (I - II) w tym: wynik bieżący - operacyjny (I.1.-II.1) IV FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO (V-VI) : V PRZYCHODY w tym: - kredytów, pożyczek i obligacji spłata pożyczek udzielonych VI ROZCHODY w tym: - udzielone pożyczki spłaty kredytów, pożyczek i wykup obligacji VII Zadłużenie na koniec roku ogółem VIII Wskaźnik obsługi długu 3,30 % 3,22 % 9,67% 9,67% Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy IX o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat)

7 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 Poz Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu miasta na 2017 rok według źródeł ich powstania Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I. Dochody własne Wpływy z podatków a) podatek od nieruchomości podatek od nieruchomości os. fizyczne podatek od nieruchomości os. prawne b) podatek rolny i leśny c) podatek od środków transportowych d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacony w formie karty podatkowej e) podatek od spadków i darowizn f) podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłat a) opłata skarbowa b) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska c) opłaty za gospodarowanie Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym d) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta a) odpłatność za usługi opiekuńczo-wychowawcze w żłobkach b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze c) odpłatność za usługi w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym d) wpływy z hali Sportowo - Widowiskowej "Łuczniczka" e) wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji publicznej f) wpływy za zajęcie pasa drogowego g) wpływy ze strefy płatnego parkowania h) wpływy za mandaty Straży Miejskiej i) kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego j) pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe k) wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych, środków obrotowych zakładów budżetowych l) wpływy z usług Szkolnego Schroniska Młodzieżowego ł) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za usługi edukacyjno-opiekuńcze świadczone na rzecz ich mieszkańców przez placówki oświatowe na terenie Bydgoszczy m) odpłatności innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych

8 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 8 Poz Dochody z majątku miasta a) zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości b) dzierżawa gruntów c) opłaty adiacenckie, renty planistyczne e) czynsze za wynajem pomieszczeń, za mieszkania służbowe w szkołach i placówkach opiekuńczych f) wpływy z opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych i urządzeń cmentarnych oraz opłaty za korzystanie z szaletów miejskich g) dywidendy h) pozostałe dochody z majątku i) czynsze z zasobu nieruchomości miasta zarządzanego przez ADM Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy i powiatu Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego (porozumienia) Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów a) rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych b) za wydane tablice rejestracyjne, prawa jazdy i świadectwa kwalifikacyjne c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Udziały we wpływach w podatku dochodowym od osób prawnych III. Subwencje Subwencja oświatowa Subwencja równoważąca IV. Dotacje z budżetu państwa Dotacje na zadania zlecone ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań Straży Pożarnej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich V. Dotacje z funduszy celowych WFOŚIGW NFOŚIGW Funduszu Pracy PFRON Fundusz Rozowju Kultury Fizycznej Fundusz Promocji Kultury VI. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Społeczny Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

9 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 9 Poz Pozostałe środki UE Fundusz Spójności Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących B. DOCHODY MAJĄTKOWE I. Dochody własne Sprzedaż mienia komunalnego Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności Sprzedaż składników majątkowych Pozostałe dochody majątkowe II. Dotacje z budżetu państwa Dotaje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat III. Dotacje z funduszy celowych Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych z tego: a) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej b) Fundusz Dopłat c) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej d) WFOŚIGW e) PFRON IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych Inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych z tego: a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego b) Europejski Fundusz Społeczny c) Fundusz Spójności

10 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 Poz Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I. Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta b) odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów c) za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych IV. Dotacje z budżetu państwa dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich VI.Środki pochodzące z funduszy pomocowych Europejski Fundusz Społeczny Pozostałe środki UE B. DOCHODY MAJĄTKOWE II. Dotacje z budżetu państwa dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień z organami administracji rządowej IV. Środki pochodzące z funduszy pomocowych inwestycje pochodzące z funduszy pomocowych b)europejski Fundusz Społeczny c)fundusz Spójności

11 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11 Poz Zmiana tabeli Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach OGÓŁEM DOCHODY A. DOCHODY BIEŻĄCE I.Dochody własne Dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne Miasta b)odpłatność za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej i usługi opiekuńcze Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów d) udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych ustawami oraz z wpływów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa B. DOCHODY MAJĄTKOWE III. Dotacje z funduszy celowych dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych e) PFRON

12 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 12 Poz Zmiana tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów gminy na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Oświata i wychowanie Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności

13 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 13 Poz w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ogółem dochody

14 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 14 Poz Zmiana tabeli nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie dochodów powiatu na 2017 rok wg klasyfikacji budżetowej Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Ogółem dochody

15 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 Poz Zmiana Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody budżetu Miasta Bydgoszczy na rok 2017 według działów i źródeł Plan dochodów na 2017 rok A. DOCHODY BIEŻĄCE B. DOCHODY MAJĄTKOWE Dz. Wyszczególnienie Ogółem Ogółem Dochody własne Dotacje z budżetu państwa Środki pochodzące z funduszy pomocowych Dotacje z funduszy celowych Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Subwencje Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Ogółem Dochody własne Środki pochodzące z funduszy pomocowych Dotacje z funduszy celowych Dotacje z budżetu państwa 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa

16 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 16 Poz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wymiar sprawiedliwości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 Kultura fizyczna RAZEM

17 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 17 Poz Zmiana tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zmiany w planie wydatków na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianach Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gospodarka mieszkaniowa Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

18 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 18 Poz Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Wydatki bieżące obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Przedszkola specjalne Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Gimnazja Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane dotacje na zadania bieżące Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

19 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 19 Poz Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Pozostała działalność Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 855 Rodzina Świadczenia rodzinne, śwadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wydatki majątkowe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

20 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 20 Poz Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wydatki bieżące wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialengo Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Teatry Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Instytucje kultury fizycznej Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem wydatki

21 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 Poz Zmiana tabeli Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Zestawienie przychodów i rozchodów na 2017 rok Wyszczególnienie Kwota I PRZYCHODY Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym II ROZCHODY Udzielone pożyczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów NADWYŻKA PRZYCHODÓW NAD ROZCHODAMI (I-II) W przychodach: - zmniejsza się: wolne środki o kwotę zł, tj. do kwoty zł przychody z tytułu kredytów na rynku zagranicznym o kwotę zł, tj. do kwoty zł.

22 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 22 Poz Zmiana tabeli Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r. Dz. Rozdz. Treść Plan na 2017 rok Zmiana Po zmianach DOCHODY 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Ogółem dochody WYDATKI 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi BYDGOSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH - BYDGOSKI OŚRODEK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem wydatki

23 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 23 Poz Zmiana tabeli Nr 10 do Uchwały NrXXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody GMINA Zmiana Wydatków Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach 852 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem: Gmina: Powiat

24 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 24 Poz Zmiana tabeli Nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Dochody Zmniejszenie Zmiana Wydatków Zwiększenie Wielkości po zmianach 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność Dochody Wydatki majątkowe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem:

25 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 25 Poz Zmiana tabeli Nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Środki dla Rad Osiedlowych wyodrębnione w budżecie Miasta Bydgoszczy na 2017 rok Lp. Rada Osiedla Dz. 750 Dz. 801 Dz. 852 Dz. 921 Dz. 926 Plan ogółem po zmianach 1. Wilczak - Jary Tatrzańskie Szwederowo Czyżkówko Ogółem

26 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 26 Poz Zmiana tabeli Nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/740/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2016 r. Plan inwestycyjny na 2017 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Źródło finansowania Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie OGÓŁEM Wydatki majątkowe Budżetu Miasta budżet miasta Dotacja celowa z PFRON dotacje na pdst. porozumień z administracją rządową dotacje zlecone Fundusz Dopłat Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej Fundusze pomocowe Kredyt Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Środki pozabudżetowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody środki własne jednostek oświatowych budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Budowa przyłączy wodociągowych na osiedlu Łęgnowo-Wieś budżet miasta

27 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 Poz RAZEM Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy "Tramwaj Fordon" - wykupy nieruchomości i odszkodowania Bydgoski Rower Aglomeracyjny Zakupy inwestycyjne dla ZDMiKP Przebudowa infrastruktury transportu szynowego wzdłuż ul. Chodkiewicza Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego oraz zakupem taboru w Bydgoszczy Budowa systemu Park&Ride i Park&Go wraz z realizacją infrastruktury technicznej Budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granicy miasta wraz z infrastrukturą towarzyszącą Przebudowa torowiska tramwajowego w ciągu ul. Toruńskiej Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Fundusze pomocowe budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt RAZEM Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Fundusze pomocowe

28 Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 Poz Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru Kredyt RAZEM Budowa buspasa w ul. Gdańskiej na odcinku od ul. Rekreacyjnej do pętli autobusowej "Myślęcinek" Budowa buspasa wzdłuż ul. Wały Jagiellońskie na odcinku od ul. Nowy Rynek do ul. Zbożowy Rynek Dokapitalizowanie Tramwaj Fordon Spółka z o.o - rekompensaty Rozbudowa systemu automatyki zwrotnic Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) Budowa II etapu ul. Ogińskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II Przebudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od Węzła Zachodniego do granic miasta Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze metropolitalnym BIT CITY Przebudowa ul. Cieszkowskiego w ramach rewitalizacji strefy śródmiejskiej Bydgoszczy Budowa i modernizacja ulic oraz obsługa terenów inwestycyjnych Modernizacja sygnalizatorów akustycznych sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Bydgoszczy Fundusze pomocowe budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM Fundusze pomocowe Kredyt budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM Kredyt budżet miasta RAZEM budżet miasta RAZEM