GMINA MANOWO BUDŻET GMINY MANOWO NA 2015 ROK. MANOWO, grudzień 2014 r.

Transkrypt

1 GMINA MANOWO BUDŻET GMINY MANOWO NA 2015 ROK MANOWO, grudzień 2014 r.

2 Założenia do budżetu Gminy Manowo na 2015 rok. Założenia do budżetu Gminy na 2015 rok są elementem polityki państwa i polityki gospodarczej Gminy. Niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania budżetu państwa na 2015 r. mają przełożenie na budżet Gminy: Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r r. 2015r. I Część wyrównawcza , ,00 z tego : - kwota podstawowa , ,00 - kwota uzupełniająca , ,00 II Część równoważąca 0, ,00 III Część oświatowa , ,00 - udziały we wpływach z , ,00 podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosą (37,53% PIT w 2014) (37,67% PIT w 2015 r.) Ogółem , ,00 Do budżetu Gminy na 2015 r. zakłada się: stawki podatku rolnego oraz podatku leśnego pozostawić na poziomie 2014 r., a po urzędowym ogłoszeniu cen skupu drewna i żyta należy skorygować je w wyliczeniach ostatecznej wersji projektu budżetu na 2015 r. stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostają bez zmian na poziomie 2014 roku. regulacja płac od stycznia 2015 dla pracowników Urzędu i jednostek podległych do 3 % podwyżka płac dla nauczycieli od 1 września 2015 r. nie jest przewidziana w ustawie regulacja płac dla pracowników obsługi w oświacie od 1 stycznia 2015 r. do 3 % wzrost wydatków Gminy o 1,2 % realizację inwestycji będących w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Manowo, na które istnieje możliwość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Podstawowe wielkości do budżetu na 2015 rok. dochody gminy - kwota do ,00 zł wydatki gminy - kwota do ,00 zł deficyt budżetowy - kwota do ,00 zł spłata kredytów i pożyczek ,00 zł ,00 zł ( pożyczka państwa na wyprzedzające finansowanie) koszty obsługi długu publicznego ,00 zł z budżetu MANOWO, grudzień 2014 r. 2

3 Budżet Gminy na 2015 rok w zakresie dochodów został opracowany na podstawie : - prognozy wpływów z tytułu podatków i opłat uwzględniając: górne granice stawek i opłat lokalnych, które uległy zmianie o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. (MP po. 575 z dnia r.) obwieszczenie Ministra Finansów z dnia r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015 r. ( MP poz.895 z dnia r.) komunikat Prezesa GUS z dnia r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych III kwartałów 2014 r. do obliczenia podatku rolnego w 2015 r. ( MP poz. 935 z dnia r.) komunikat Prezesa GUS z dnia r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2014 r. do obliczenia podatku leśnego w 2015 r. ( MP poz. 955 z dnia r.) - Wstępnych informacji Ministra Finansów w sprawie wysokości środków z budżetu państwa w zakresie subwencji oświatowej, wyrównawczej i równoważącej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskaźnik procentowy udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie w 2015 r. - 37,67 % zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014) Minister Finansów podał informację o niektórych założeniach i wskaźnikach, które mają służyć do opracowania projektu budżetu gminy takich jak: prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosić będzie 101,2 % wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. - Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo Nr FB KG z dnia 24 października 2014 r. w którym ujęte zostały ogólne kwoty dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami jednostkom samorządu terytorialnego. - Pozostałe dochody określono na podstawie analizy wykonania na 30 września 2014 roku z uwzględnieniem możliwości ich uzyskania w 2015 r. - Założenia dalszej poprawy skuteczności prowadzonej egzekucji zaległości podatków i opłat. Budżet na 2015 rok przedstawia się w następujących kwotach : Dochody w kwocie ,00 zł Wydatki w kwocie ,00 zł Deficyt budżetu ,00 zł MANOWO, grudzień 2014 r. 3

4 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK DOCHODY GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ - dochody bieżące - dochody majątkowe Prognozę dochodów budżetu Gminy wraz z zadaniami zleconymi według działów i ważniejszych źródeł w 2015 r. przewiduje się w kwocie - zadania zlecone ,00 zł - zadania własne ,00 zł w złotych , , , ,00 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 1.500,00 - wpływy za wodę ,00 - pozostałe odsetki od wpłat za wodę 2.000,00 - wpływy z dzierżawy za obwody łowieckie 3.000,00 Dochody majątkowe ,00 - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy węzła ,00 wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem sieci rozdzielczej dla m. Bonin, - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownia ścieków w m. Manowo, - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla m. Wyszewo, - wpływy ze sprzedaży mienia 6 działek o pow. 0,1547 ha za kwotę ,00 zł 1 działka rolna nr 309 w Wyszewie o pow. 0,16 ha za kwotę 6.200,00 zł 8 działek o pow. 0,7875 ha w Manowie za kwotę ,00 zł 1 działka o pow. 4,0798 ha w Cewlinie ( kąpielisko) za kwotę ,00 zł , , ,00 DZIAŁ TURYSTYKA ,00 OGÓŁEM Dochody majątkowe ,00 z tego : - zagospodarowanie obiektu małej infrastruktury turystycznej w m ,00 Rosnowo( Rybak) DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 4

5 - wieczyste użytkowanie 1.800,00 - wpływy z różnych opłat 100,00 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze za ,00 mieszkania,kaucje i dzierżawa mienia) - pozostałe odsetki 5.100,00 Dochody majątkowe 3.800,00 - wpłaty z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.800,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 z tego : - dotacje na zadania zlecone ,00-5 % dochodów dla jednostek samorządu terytorialnego związane z 300,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwroty za telefony pracowników Urzędu Gminy, wynajem pomieszczeń 6.000,00 dla banku, refundacja ubezpieczenia i pozostałe wpływy Urzędu - wpływy z dywidend 2.000,00 - wpływy z różnych dochodów ( zwrot podatku VAT z Urz. Skarbowego ) ,00 - refundacja środków z Biura Pracy za pracowników interwencyjnych ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OGÓŁEM 1.120,00 Dochody bieżące 1.120,00 - dotacje na zadania zlecone (na prowadzenie rejestru wyborców w 1.120,00 gminie) DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - mandaty nałożone przez Straż Gminną ,00 DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 5

6 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w ,00 formie karty podatkowej (Urząd Skarbowy) - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( Urząd 300,00 Skarbowy) - podatek od nieruchomości (osoby prawne) ,00 - podatek rolny (osoby prawne) ,00 - podatek leśny (osoby prawne) ,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( osoby prawne) ,00 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( osoby 1.500,00 prawne) - podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne) ,00 - podatek rolny ( osoby fizyczne) ,00 - podatek leśny ( osoby fizyczne) 2.200,00 - podatek od środków transportowych (samochody ciężarowe, autobusy, ,00 ciągniki, przyczepy osoby fizyczne) - podatek od spadków i darowizn ( Urzędy Skarbowe ) ,00 - wpływy z opłaty targowej 3.000,00 - wpływy z opłaty miejscowej 8.000,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych ( Urzędy Skarbowe)-osoby ,00 fizyczne - wpływy z tytułu kosztów upomnienia 4.000,00 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,00 - wpływy z opłaty skarbowej ,00 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 - wpływy z opłat lokalnych( pas drogowy, opłata planistyczna, opłata ,00 adiacencka) - podatek dochodowy od osób fizycznych (37,67 % PIT) ,00 - podatek dochodowy od osób prawnych ,00 - pozostałe odsetki i koszty upomnień 2.500,00 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - część oświatowa subwencji ,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 - pozostałe odsetki 3.000,00 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1.855,00 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach i zwroty za media ,00 - wpływy rodziców za przedszkole w Rosnowie ,00 - wpływy rodziców za wyżywienie dzieci w Rosnowie ,00 - wpływy rodziców za świadczenia usług opiekuńczo-dydaktyczno ,00 wychowawczych - Przedszkole w Boninie - wpływy z gimnazjum zwroty za media ,00 - dotacja na naukę języka angielskiego w Gimnazjum w Manowie 5.000,00 - wpływy odsetek od komornika za przedszkola 100,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 6

7 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA OGÓŁEM 1.000,00 Dochody bieżące 1.000,00 - wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia 1.000,00 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - dotacje na zadania zlecone ,00 > Ośrodki wsparcia- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy ,00 w Manowie > świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe > składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające 4.000,00 niektóre świadczenia z pomocy społecznej >ośrodek pomocy społecznej 1.000,00 > usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 - dotacje na zadania własne ,00 > opłacenie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 9.000,00 > wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej zasiłki ,00 i pomoc w naturze > wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej- zasiłki ,00 stałe > wsparcie finansowe j.s.t w realizacji zadań pomocy społecznej ,00 działalność ośrodka pomocy społecznej > program wieloletni Pomoc państwa w zakresie dożywiania ,00 > pozostała działalność ,00 dochody bieżące : - 5% dochodów jednostki samorządu terytorialnego 200,00 - wpływy z różnych opłat 600,00 - zwrot funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej ,00 - odsetki od świadczeń rodzinnych- zwroty 1.000,00 - świadczenia rodzinne - zwroty 6.500,00-5% od wpłat za pobyt w ośrodku wsparcia 100,00 - zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00 lub pobranych w nadmiernej wysokości - zwroty za telefony, ubezpieczenie majątku i za media GOPS 6.500,00 - refundacja środków za prace społeczno-użyteczne ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 7

8 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy za ścieki komunalne ( Bonin, Manowo, Kretomino i Grzybnica) ,00 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpływów za ścieki 5.000,00 - wpływy z opłaty produktowej 1.000,00 - wpływy za odpady komunalne ,00 - pozostałe odsetki od nieterminowych wpływów za odpady 2.000,00 komunalne - wpływy związane z gromadzeniem środków za korzystanie ze ,00 środowiska - wpływy z tytułu zwrotu za media komunalne ,00 - pozostałe odsetki- od zwrotów za media komunalne 200,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące ,00 - wpływy za wynajem sal widowiskowych 5.000,00 Dochody majątkowe ,00 - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie remontu świetlicy ,00 wiejskiej w m. Manowo DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA OGÓŁEM ,00 Dochody bieżące 6.000,00 - dzierżawa stadionu w Manowie 6.000,00 Dochody majątkowe ,00 - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy systemów ,00 fotowoltaicznych na budynku technicznym przy stadionie w Manowie oraz na budynku Gimnazjum w Manowie - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy placów zabaw na ,00 terenie m. Kretomino i Rosnowo - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy siłowni ,00 terenowych w m. Bonin i Cewlino - środki z Unii Europejskiej na dofinansowanie budowy terenów sportu i ,00 rekreacji w m. Grzybnica i Wyszebórz MANOWO, grudzień 2014 r. 8

9 OGÓŁEM DOCHODY GMINY ,00 > dochody własne ,00 > dotacje na zadania zlecone ,00 > dotacje na zadania własne ,00 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK w złotych WYDATKI GMINY OGÓŁEM WYNOSZĄ ,00 > wydatki bieżące z tego : ,00 - wydatki z dotacji na zadania zlecone ,00 - wydatki z dotacji na zadania własne ,00 - pozostałe wydatki własne ,00 > wydatki majątkowe ,00 DZIAŁ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 Zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej i melioracji ,00 wodnych w tym : - usługi dotyczące infrastruktury, naprawy studzienek melioracyjnych i 5.000,00 kanalizacji deszczowej, konserwacja i czyszczenie sieci deszczowej - zakup materiałów 4.000,00 - usługi melioracyjne remontowe ,00 - pozostałe usługi melioracyjne 2.000,00 - szkolenia i pokazy- pozostała działalność 3.678,00 - składki na Izby Rolnicze (2 %) 4.982,00 Wydatki majątkowe ,00 w tym : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki ,00 unijne Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Wyszewo - środki ,00 własne Budowa sieci wodociągowej do m. Grzybnica i Grzybniczka - projekt ,00 Wykonanie projektu technicznego kanalizacji Cewlino ,00 Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem ,00 sieci rozdzielczej dla m. Bonin środki unijne Budowa węzła wodociągowego dla m. Cewlino i Bonin wraz z odcinkiem ,00 sieci rozdzielczej dla m. Bonin środki własne Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji ,00 sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo środki unijne Budowa sieci wodociągowej w m. Cewlino i Manowo oraz sieci kanalizacji ,00 sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w m. Manowo środki własne Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz. 130/; 130/2; ,00 130/14; 130/25; 130/26; 130/35; 123/9; 123/11; 123/12; 231 Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna w m. Manowo dz. 36/15, ,00 36/3 Sieć wodociągowa rozdzielcza w m. Cewlino dz. 235/ ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 9

10 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w m. Kretomino dz. 134/ ,00 DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 Pracownicy ds. wodociągów i kanalizacji - wydatki osobowe ekwiwalent za odzież i pranie 3.000,00 - wynagrodzenia osobowe (w tym regulacja płac do 3 %) ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) 7.700,00 - pochodne od wynagrodzeń ,00 - odpisy na ZFŚS 2.188,00 - koszty eksploatacji i utrzymania wodociągów ,00 zakup materiałów i wyposażenia ( części zamienne do maszyn, paliwo, rejestracja pojazdów, przeglądy ) ,00 opłaty za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia ,00 remonty wodociągów i hydroforni materiały i usługi z tym związane ,00 pozostałe usługi ,00 zakup energii ,00 pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów ( delegacje, szkolenia pracowników, usługi zdrowotne) ,00 DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 - zakup materiałów ,00 - zimowe i bieżące utrzymanie dróg gminnych, remonty dróg ,00 - pozostałe wydatki, ,00 - wydatki majątkowe ,00 Remont chodnika wraz ze zjazdami w m. Bonin (od pętli autobusowej do drogi nr ,00 11) DZIAŁ TURYSTYKA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 W zakresie turystyki planuje się wydatki na: - materiały i gadżety promocyjne, dodruk materiałów promocyjnych, ,00 tablice informacyjne przy grobowcach megalitycznych, zakup parasoli na imprezy gminne - udział w targach turystycznych, dofinansowanie imprez organizowanych ,00 przez gminę np. Goci na Kamiennych Kręgach, Dożynki Gminne, zawody wędkarskie, konserwacja szlaków turystycznych, renowacja witacza od strony Koszalina konkursy) - wydatki majątkowe ,00 Zagospodarowanie kąpieliska w Rosnowie ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 10

11 Szlak Elektrowni wodnych ,00 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 W zakresie gospodarki mieszkaniowej planowane środki przeznacza się na: 1. Gospodarka nieruchomościami i gruntami ,00 - odszkodowania za drogi wynikłe z podziału ,00 - zakup usług podziały geodezyjne, wyceny nieruchomości, zakładanie ,00 ksiąg wieczystych, wyrysy i wypisy działek - zakup energii (mieszkania komunalne, kluby i świetlice wiejskie) ,00 - usługi remontowe ,00 - opłaty i składki ,00 - zakup materiałów ,00 - opłaty na rzecz budżetów ,00 - zakup usług telekomunikacyjnych 1.000,00 - zakup usług Internetowych( Kluby i świetlice wiejskie) 1.000,00 - pozostałe wydatki 9.700,00 2. Pozostała działalność ,00 - rozliczanie się ze wspólnotami mieszkaniowymi i WAM za media i czynsze ,00 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące: ,00 1. Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Wykonanie studium UiKZP ,00 2. Cmentarze ,00 utrzymanie cmentarza w Wyszewie ,00 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA OGÓŁEM ,00 - zadania zlecone w zakresie administracji rządowej ,00 - wydatki bieżące ,00 - wydatki majątkowe ,00 Podział planowanych środków na poszczególne zadania w zakresie administracji samorządowej: URZĘDY WOJEWÓDZKIE zadania zlecone administracji ,00 rządowej - wynagrodzenia osobowe ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.292,00 - pochodne od wynagrodzeń 8.500,00 RADA GMINY(wydatki na utrzymanie Rady Gminy) ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 - diety ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 11

12 - podróże służbowe 800,00 - zakup materiałów i usług na potrzeby rady 4.000,00 - szkolenia radnych i sołtysów 1.500,00 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 1.000,00 URZĄD GMINY ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 - wynagrodzenia osobowe (w tym regulacja płac do 3 %) ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) ,00 - pochodne od wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) 5.000,00 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne ( prowizja sołtysów) ,00 - odpisy na ZFŚS ,00 - odzież ochronna BHP świadczenia na rzecz osób fizycznych 550,00 - składki na PFRON ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - zakup energii ,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1.000,00 - zakup usług zdrowotnych 2.500,00 - usługi Internetowe 9.200,00 - usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 5.700,00 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej ,00 - szkolenia pracowników ,00 - zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, ochrona obiektu,usługi ,00 konserwacyjne- ksero, kominiarskie,wywóz śmieci, obsługa prawna, usługi informatyczne, usługi sprzątania, serwis oprogramowania i inne) - podróże służbowe krajowe 8.000,00 - różne opłaty i składki, ubezpieczenie mienia 1.000,00 - podatek VAT ,00 - pozostałe wydatki (odsetki, opłaty sądowe) ,00 Wydatki majątkowe zł z tego : - remont budynku Urzędu I piętro zł PROMOCJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ,00 z tego wydatki bieżące : ,00 - zakup materiałów i wyposażenia( współpraca i promocja gminy, ,00 współfinansowanie imprez, puchary, kwiaty, Gazeta Ziemska, Gmina nad Radwią) - zakup usług pozostałych ,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 Zaplanowane środki wydatkowane zostaną na: - zatrudnienie pracowników interwencyjnych ,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 - pochodne od wynagrodzeń ,00 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 12

13 - odpisy na ZFŚS ,00 - odzież ochronna BHP świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 - zakup usług zdrowotnych 1.000,00 - zakup materiałów i wyposażenia 1.000,00 - składki na związek gmin (Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza ,00 Środkowego) - diety sołtysów (według uchwały Rady Gminy) świadczenia na rzecz ,00 osób fizycznych - dotacje dla pozostałych organizacji pozarządowych ,00 DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA OGÓŁEM 1.120,00 w tym wydatki bieżące : 1.120,00 dotacja z przeznaczeniem na zakup materiałów 1.120,00 DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OGÓŁEM ,00 z tego wydatki bieżące : ,00 w tym : 1. Ochotnicze Straże Pożarne ,00 > dotacje dla organizacji pozarządowej ,00 2.Ratownictwo wodne ,00 > zakup materiałów 2.000,00 >ratownicy umowy - zlecenia ,00 >pochodne od umów zleceń 1.980,00 > usługi pozostałe 2.000,00 3.Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna ,00 - utworzenie rezerwy do 0,5% planowanych wydatków z przeznaczeniem ,00 na Zarządzanie Kryzysowe - świadczenia społeczne 1.000,00 - zakup materiałów 3.000,00 - zakup usług pozostałych 4.030,00 4. Utrzymanie Straży Gminnej ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 > świadczenia na rzecz osób fizycznych zakup umundurowania, 2.000,00 ekwiwalent za odzież, naszywki na mundury > wynagrodzenia osobowe pracowników - ( regulacja płac do 3 %) ,00 > dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00 > pochodne od wynagrodzeń ,00 > wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie na czynności 1.000,00 kancelaryjno biurowe z obsługą fotoradaru > zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do samochodów, ,00 tonery, akcesoria komputerowe, artykuły biurowe,środki czystości, bloczki mandatowe) MANOWO, grudzień 2014 r. 13

14 > zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek( materiały 2.000,00 profilaktyczne, odblaski do szkół i przedszkoli) > zakup usług zdrowotnych ( badania profilaktyczne pracowników, zakup 1.000,00 okularów leczniczych) > zakup energii ,00 > podróże służbowe 3.700,00 > usługi pozostałe (pocztowe, poczta kurierska, monitoring, wywóz ,00 nieczystości, konserwacja systemu alarmowego, naprawy fotoradaru) >czynsz dzierżawny 8.400,00 > szkolenie pracowników w zakresie zmian przepisów 2.000,00 > usługi Internetowe ,00 > opłaty za telefon stacjonarny 6.000,00 > opłaty za telefon komórkowy ( telefon komendanta i dwóch strażników) 2.500,00 >Odpis na ZFŚS 8.751,00 > pozostałe wydatki( opłaty i składki, ubezpieczenie samochodu, 9.000,00 ubezpieczenie sprzętu komputerowego i fotoradaru, odsetki, opłaty sądowe) DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OGÓŁEM ,00 z tego wydatki bieżące: ,00 Zaplanowane środki w kwocie zł przeznacza się na spłatę ,00 odsetek, prowizji od zaciągniętych kredytów obligacji i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat na 2015 r. Poręczenie kredytu oraz pożyczki z WFOŚiGW dla Elektrociepłowni w ,00 Rosnowie DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące: ,00 Zaplanowane środki w kwocie zł stanowią rezerwę ogólną ,00 budżetu gminy (wymagana wielkość rezerwy budżetowej w wysokości do 1 % planowanych wydatków w budżecie gminy na 2015 r.) DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 Zaplanowane środki w zakresie oświaty przeznacza się na: Szkoły podstawowe ,00 > wynagrodzenia pracowników ,00 > dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja ,00 > pochodne od wynagrodzeń ,00 > wydatki bieżące szkół ,00 > świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe, ,00 > odpis na ZFŚS ,00 Przedszkola ,00 w tym : > wynagrodzenia pracowników ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 14

15 > dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja ,00 > pochodne od wynagrodzeń ,00 > wydatki bieżące przedszkoli ,00 > świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe ,00 > Wynagrodzenia bezosobowe (obsługa informatyczna i drobne naprawy ) 2.000,00 >Odpis na ZFŚS ,00 > dotacja do TPD w Koszalinie punkty przedszkolne Manowo i Wyszewo ,00 >dotacja na pokrycie utrzymania dzieci w innych przedszkolach ,00 5. Gimnazjum w Manowie ,00 z tego wydatki bieżące : > wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 > dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja ,00 > pochodne od wynagrodzeń ,00 > Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie (język angielski zł ,00 i pozostałe zlecenia zł, odśnieżanie dachu i drobne naprawy np. elektryczne) > Odpis na ZFŚS ,00 > wydatki bieżące gimnazjum ,00 > świadczenia na rzecz osób fizycznych dodatki mieszkaniowe, ,00 6. Dowożenie uczniów do szkół ,00 w tym wydatki bieżące : > dowożenie uczniów ,00 > pochodne od wynagrodzeń 4.500,00 > umowy zlecenia na dowożenie ,00 >zwrot za dowożenie uczniów niepełnosprawnych ,00 7. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 w tym wydatki bieżące : > Szkoła Podstawowa w Boninie 6.182,00 > Szkoła Podstawowa w Rosnowie 7.080,00 > Przedszkole Samorządowe w Rosnowie 2.913,00 > Przedszkole Gminne w Boninie 4.000,00 > Gimnazjum w Manowie 8.154,00 8. Pozostała działalność ,00 w tym wydatki bieżące : >dofinansowanie Szkolnych Klubów Sportowych ( rozliczanie wydatków w ,00 szkołach) >spotkania Wójta z prymusami rozliczane w UG 5.000,00 >zakup pozostałych usług 5.000,00 >awans zawodowy nauczycieli 800,00 Szczegółowy podział wydatków w oświacie określają złożone plany finansowe na 2015 r. przez szkoły podstawowe, gimnazjum i przedszkola gminne. MANOWO, grudzień 2014 r. 15

16 DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA BUDŻET GMINY MANOWO NA 2015 ROK OGÓŁEM ,00 z tego wydatki bieżące : ,00 zwalczanie narkomanii ,00 > realizacja zadań z zakresu profilaktyki ujętych w Gminnym Programie ,00 Przeciwdziałania Narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 z tego : > realizacja zadań z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i ,00 przeciwdziałania alkoholizmowi ujętych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 Zaplanowane środki w opiece społecznej dzielą się na: dotacje na zadania zlecone ,00 dotacje na zadania własne ,00 środki własne gminy ,00 Podział środków na wydatki w pomocy społecznej z przeznaczeniem na: > Domy Pomocy Społecznej ,00 > Ośrodki wsparcia ,00 > Rodziny zastępcze ,00 > zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.000,00 > wspieranie rodziny ,00 świadczenia rodzinne ,00 > wynagrodzenia osobowe (regulacja płac do 3 %) 1 etat ,00 > dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja ( 8,5 %) 3.900,00 > pochodne od wynagrodzeń ,00 > świadczenia społeczne ,00 > zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem ,00 > pozostałe wydatki ( usługi,koszty postępowania prokuratorskiego, ,00 szkolenia pracowników, zakup druków wnioski) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ,00 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe dodatki mieszkaniowe ,00 zasiłki stałe ,00 utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ,00 > wynagrodzenia osobowe (regulacja płac do 3 %) 7 etatów ,00 > dodatkowe wynagrodzenie roczne 13 pensja ( 8,5 %) ,00 > wydatki osobowe 1.000,00 > pochodne od wynagrodzeń ,00 >wynagrodzenia bezosobowe -umowy zlecenia ( usługi informatyczne, ,00 sprzątanie pomieszczeń) > zakup materiałów i wyposażenia( zakup materiałów papierniczych, ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 16

17 akcesoriów komputerowych) > zakup usług pozostałych(serwisy oprogramowań, prowizje bankowe, ,00 naprawy sprzętu, usługi pocztowe) usługi remontowe 1.000,00 > zakup usług zdrowotnych ( badania pracownicze) 2.600,00 > delegacje służbowe ( delegacje i ryczałty samochodowe prac. socjalnych) ,00 > odpisy na ZFŚS ,00 > szkolenia pracowników 7.000,00 > usługi telefoniczne( telefony stacjonarne i komórkowe) 5.000,00 > różne opłaty i składki 1.400,00 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 dożywianie uczniów w szkołach ,00 Zakup materiałów i usług (dzień seniora, piknik integracyjny dla osób 5.000,00 niepełnosprawnych) prace społecznie użyteczne ,00 > Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy ,00 Manowo- kontynuacja projektu realizowanego ze środków UE DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 W zakresie opieki wychowawczej zaplanowano środki własne na: stypendia socjalne dla uczniów ,00 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 W zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki z przeznaczeniem na: 1. Gospodarkę ściekową ,00 z tego wydatki bieżące : ,00 wynagrodzenia osobowe pracowników - regulacja płac do 3 % ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) ,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia 8.000,00 odpis na ZFŚS 5.470,00 odzież ochronna BHP świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,00 zakup materiałów i wyposażenia ( części zamienne, paliwo, rejestracja ,00 pojazdów, zakup pomp i sprzętu, laboratorium - odczynniki, testy) zakup usług pozostałych (awarie i remonty kanalizacji i pompowni ,00 ścieków, konserwacja pomp, mieszadeł, rowu, ) zakup energii ,00 zakup usług remontowych ,00 zakup usług zdrowotnych 500,00 zakup usług telefonii komórkowej 1.500,00 zakup usług telefonii stacjonarnej 500,00 opłaty i składki- ubezpieczenie mienia na oczyszczalni, ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 17

18 pozostałe wydatki ( szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, podróże służbowe i ryczałt samochodowy, badania pracowników, odsetki od niezapłaconych faktur ) Wydatki majątkowe z tego : - sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągowa w m. Manowo dz. 238, 225/ , , ,00 2. Gospodarka odpadami ,00 z tego wydatki bieżące: ,00 wynagrodzenia osobowe pracowników regulacja płac do 3% ,00 dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5 %) 5.500,00 pochodne od wynagrodzeń ,00 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów) 9.000,00 zakup materiałów ,00 zakup usług zdrowotnych 500,00 odpis na ZFŚS 2.188,00 zakup usług wywóz odpadów komunalnych ,00 pozostałe wydatki szkolenia pracowników 3.477,00 3. Oczyszczanie wsi (sprzątanie przystanków wszystkie ,00 miejscowości- zakup materiałów i usług) 4. Utrzymanie zieleni w gminie (ogólna pielęgnacja terenów zielonych ,00 Gminy, koszenie, sprzątanie, zakup kwiatów, krzewów oraz wycinka i zabiegi pielęgnacyjne wszystkie miejscowości) - w tym : pochodne od wynagrodzeń 1.200,00 umowy - zlecenia 7.000,00 zakup materiałów i usług ,00 5. Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ,00 - zakup materiałów (edukacja ekologiczna, Konkurs ekologiczny, akcja ,00 Sprzątanie świata i sołectw, zakup drzewek, dofinansowanie imprez, warsztatów promujących działania ekologiczne, programy edukacyjne) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) - zakup usług (sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska dla Gminy ,00 Manowo, Raport z Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Manowo, wycinka i pielęgnacja drzew, nasadzenia, ekspertyzy ekologiczne dopłaty do indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków i inne wydatki związane z ochroną środowiska) - wydatki majątkowe w tym : ,00 plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Manowo środki ,00 unijne plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Manowo środki własne 7.650,00 6. Schroniska dla zwierząt ,00 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt 3.000,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 18

19 - wyłapywanie, szczepienie, leczenie, sterylizacja, kastracja zwierząt ,00 7. Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 opłacenie energii elektrycznej ,00 konserwacja i usuwanie awarii ,00 pozostałe wydatki ( odsetki od faktur) 2.000,00 - wydatki majątkowe w tym : ,00 oświetlenie drogowe w m. Wyszewo ,00 8. Pozostała działalność ( mienie komunalne) ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 zakup usług (utrzymanie terenów zewnętrznych) ,00 pozostałe wydatki ( odsetki od faktur ) 1.000,00 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 W zakresie kultury zaplanowano środki, które będą przekazywane dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wyszewie w formie dotacji podmiotowych na działalność instytucji kultury. Zaplanowane środki w kwocie zł przeznacza się na: - dotacje na utrzymanie Ośrodka Kultury w Wyszewie zł - dotacje na utrzymanie bibliotek gminnych zł - dotacja na prowadzenie świetlic środowiskowych zł - środki własne na Rady Sołeckie (wydatki rozliczane w zł Urzędzie Gminy) > Sołectwo Grzybnica zł > Sołectwo Wyszewo zł > Sołectwo Rosnowo zł > Sołectwo Wyszebórz zł > Sołectwo Cewlino zł > Sołectwo Manowo zł > Sołectwo Kretomino zł > Osiedle Bonin zł > Osiedle Rosnowo zł - wydatki majątkowe w tym : ,00 remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo środki unijne ,00 remont świetlicy wiejskiej w m. Manowo środki własne ,00 Szczegółowe wydatki na 2015 rok określa złożony plan finansowy instytucji kultury GOK w Wyszewie. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT OGÓŁEM ,00 w tym wydatki bieżące : ,00 W zakresie kultury fizycznej zaplanowano środki z przeznaczeniem na dofinansowaniem sportu MANOWO, grudzień 2014 r. 19

20 w gminie - Dotacje ,00 - zakup materiałów i wyposażenia ,00 - umowy zlecenia dla animatorów sportu ,00 - zakup usług transport młodzieży na zawody sportowe, wyjazd Orlików ,00 na mecze) - zakup energii ,00 - usługi remontowe 7.000,00 - zakup usług dostępu do sieci Internet 1.000,00 OGÓŁEM WYDATKI GMINY ,00 wydatki ze środków własnych ,00 wydatki z dotacji na zadania zlecone ,00 wydatki z dotacji na zadania własne ,00 wydatki majątkowe ,00 Budżet Gminy ogółem na 2015 r. wynosi: DOCHODY ,00 WYDATKI ,00 WYNIK FINANSOWY ,00 MANOWO, grudzień 2014 r. 20