Uchwała Nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Chodzież na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala co następuje: 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 30 grudnia 2008 r. uchwałą Nr XI/90/08 Rady Gminy w Chodzieży; zmienionym uchwałą nr I/4/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 12 lutego 2009 r., uchwałą nr II/17/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 marca 2009 r., uchwałą nr III/21/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 24 kwietnia 2009 r., uchwałą nr IV/29/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 czerwca 2009 r. oraz zarządzeniem nr 200/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 8 stycznia 2009 r., zarządzeniem nr 232/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19 maja 2009 r., zarządzeniem nr 240/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 5 czerwca 2009 r., wprowadza się następujące zmiany: zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia); zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia); 2.1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości: zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie: zł - dochody majątkowe w kwocie: zł 2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia. 3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości: zł - dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości: zł - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. w wysokości: zł - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w wysokości: zł 3.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości: zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł b) dotacje przekazywane z budżetu gminy zł w tym: - dla innych jednostek samorządu terytorialnego zł - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych zł c) wydatki na obsługę długu zł 2) wydatki majątkowe w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4

2 4.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych oraz przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych. 2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr Ustala się plan dotacji otrzymanych do budżetu i przekazanych z budżetu gminy na rok 2009, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w wysokości: 1) przychody w wysokości: zł 2) wydatki w wysokości: zł zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy w roku Uchwała wprowadza zmiany w planie dochodów i wydatków. Zmniejsza się dochody o kwotę: zł oraz zwiększa się wydatki o kwotę: zł. Dochody ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale Działalność usługowa - zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 900 zł dotyczącą wpływów z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. pokładne) - nastąpiło przeszacowanie planu; 2) w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł, po dokonaniu analizy wpływów udziałów US w podatkach za I półrocze zmniejsza się plan dotyczący udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, o kwotę: zł, podatek od spadków i darowizn, o kwotę: zł; zwiększa się natomiast wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, o kwotę: zł, wpływy z opłat: skarbowej oraz eksploatacyjnej a także z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat; 3) w dziale Różne rozliczenia - zwiększa się plan dochodów o kwotę: 890 zł, w związku z orzeczeniem przez Sąd Rejonowy w Chodzieży na rzecz Urzędu Gminy w Chodzieży nawiązki w kwocie 889,29 zł za dokonane zniszczenia na terenie Gminy Chodzież; 4) w dziale Pomoc społeczna - zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł, zwiększenie dotyczy dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na wypłaty dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku w kwocie: zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 24 lipca 2009 r.) oraz realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - w kwocie: zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 23 lipca 2009 r.); - po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 852/85295/3110 w kwocie: zł 5) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan dochodów o kwotę: zł, zwiększenie związane jest z podpisaną umową na udzielenie dofinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowanego przez Gminę zadania dotyczącego prac prowadzonych na zamkniętym składowisku odpadów w Kamionce w ramach realizacji II etapu rekultywacji składowiska (Umowa nr OS/15/09 z dnia 6 lipca 2009 roku - dofinansowanie do 50% poniesionych kosztów); Wydatki ulegają zmianie w następujących działach: 1) w dziale Transport i łączność - zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł z przeznaczeniem na realizację zadań pn. Podanin - budowa drogi" w kwocie: zł - przygotowanie dokumentacji technicznej, pn. Strzelce - Strzelęcin - przebudowa drogi" 1

4 w kwocie: zł (po przeprowadzeniu postępowania przetargowego planowana kwota na to zadanie okazała się zbyt niska) oraz zadania pn. Studzieniec - przebudowa drogi" w kwocie: zł; 2) w dziale Gospodarka mieszkaniowa - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 500 zł, z przeznaczeniem na zakup usług kominiarskich w budynkach gminnych; 3) w dziale Administracja publiczna - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł zmniejszeniu ulegają środki na wynagrodzenia pracownicze (dot. planowanej odprawy emerytalnej, w kwocie: zł), z zakupu usług remontowych przesuwa się środki na inwestycje związane z drogami ( zł), zmniejszeniu ulegają także środki na zakup usług telefonii stacjonarnej w związku z niższymi niż planowano kosztami (3.000 zł) oraz wykreśla się z planu wydatków inwestycyjnych dot. zakupu oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów i skrzynka podawcza w kwocie: zł (wykorzystywany jest obecnie darmowy program); 4) w dziale Oświata i wychowanie - zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł; nastąpiły przesunięcia między wydatków w jednostkach oświatowych, m.in.: zwiększono środki na zakup mebli dla klasy I SP w Strzelcach ( zł) oraz remonty autobusów w SP w Strzelcach i Oleśnicy, wprowadza się również środki na zakup autobusów z przeznaczeniem na dowozy szkolne ( zł); 5) w dziale Pomoc społeczna - zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł, zwiększenie dotyczy środków na realizację programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - w kwocie: zł (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB.I /09 z dnia 23 lipca 2009 r.) oraz zwiększenie o 1 zł dotyczące odsetek przekazanych do Wojewody od dotacji zwracanej za rok 2008; 6) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza - nastąpiło przesunięcie środków pomiędzy wydatków (błędnie zaklasyfikowano w środki na zakup podręczników dla uczniów Wyprawka szkolna") 7) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan wydatków o kwotę: 890 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia do przeprowadzania remontów na terenie wsi; 8) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zwiększa się plan wydatków o kwotę: zł; zmniejszeniu ulegają środki na wynagrodzenia pracownicze w związku z innym niż planowano zatrudnieniem, natomiast wprowadza się środki na zakup placu zabaw w Oleśnicy ( zł); 9) w dziale Kultura fizyczna i sport - zmniejsza się plan wydatków o kwotę: zł;, zmniejszeniu ulegają środki na wynagrodzenia pracownicze w związku z innym niż planowano zatrudnieniem oraz środki na zakupy materiałów do konserwacji i napraw placów zabaw na terenie gminy (5.000 zł) - środki te przesuwa się na zakup placu zabaw dla Oleśnicy do R GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Nastąpiła zmiana rzeczowa wydatków z funduszu ochrony środowiska w Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na zakup zajęcy w kwocie: zł, pozostałe środki panuje się przeznaczyć na zakup nagród na organizowane konkursy (500 zł). 2

5 Zmiany planu dochodów budżetu gminy na rok 2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 500, ,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0, Transport i łączność , ,00 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3 085, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki 1 970, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Działalność usługowa 1 200,00 300,00-900, Pozostała działalność 1 200,00 300,00-900, Wpływy z usług 1 200,00 300,00-900, Administracja publiczna , ,00 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 550,00 550,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 500, ,00 0, Wpływy z usług 2 500, ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 0,00 890,00 890,00 0,00 890,00 890,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , , ,00 Strona: 1

6 Dział Rozdział Paragraf Treść Zmiana dzień: dzień: Ogółem Ogółem Ogółem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00 600,00 0, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 600,00 600,00 0, , ,00 0, Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny , ,00 0, Podatek od środków transportowych 8 000, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 200, ,00 0, Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 0, , , , Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny 2 800, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn 5 000, , , Opłata od posiadania psów 4 700, ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50,00 50,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty skarbowej 500, , , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 500, , , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,00 0, , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , , Różne rozliczenia , ,00 890, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe , ,00 890, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 0,00 890,00 890, Pozostałe odsetki , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0,00 I Strona: Szkoły podstawowe 4 850, ,00 0,00

7 Dział Rozdział Paragraf Treść 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 1 400, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 450,00 450,00 0, Przedszkola , ,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Pomoc społeczna , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 163,00 163,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 740,00 740,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3 240, ,00 0, Wpływy z usług 3 240, ,00 0, Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,00 0, , ,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 136, ,00 0,00 Strona: 3

8 Dział Rozdział Paragraf Treść 6650 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 2 136, ,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 0, , , Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0, , , , ,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 2 000, ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 325, ,00 0, Pozostałe zadania w zakresie kultury 2 150, ,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 150, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 000, ,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 5 175, ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 400, ,00 0, Wpływy z usług 775,00 775,00 0, Kultura fizyczna i sport , ,00 0, Obiekty sportowe , ,00 0, Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , ,00 0, Pozostała działalność 300,00 300,00 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 300,00 300,00 0,00 Razem , ,00 Strona: 4 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

9 Zmiany planu wydatków budżetu gminy na rok 2009 Załacznik nr 2 do Uchwały Nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 r. Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Izby rolnicze , ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 500, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 228,00 228,00 0, Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 648, ,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 5 017, ,00 0,00 300,00 300,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 583,00 583,00 0, Transport i łączność , , , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Drogi publiczne gminne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 100, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 450,00 450,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 900, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 500, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 2 500, ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 500, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0,00 Strona: 1

10 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Cmentarze 3 800, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 600,00 600,00 0, Zakup energii 200,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 895, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 165, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 994,00 994,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 260,00 260,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 1 000, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 240, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 9 000, ,00 0, , , , Podróże służbowe krajowe , ,00 0, Różne opłaty i składki , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 0, , ,00 0,00 Strona: 2

11 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 900, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , ,00 0,00 890,00 890,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 190,00 0, Wybory do Parlamentu Europejskiego , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 920, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 264,00 264,00 0, Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 2 041, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 051, ,00 0, Zakup usług pozostałych 600,00 600,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 456,00 456,00 0, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Jednostki terenowe Policji 1 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 186,00 186,00 0, Składki na Fundusz Pracy 27,00 27,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 960, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, ,00 0, Zakup energii 7 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 2 600, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 360,00 360,00 0, Różne opłaty i składki 2 100, ,00 0, Obrona cywilna 3 000, ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0, Zarządzanie kryzysowe 840,00 840,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 840,00 840,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 0,00 Strona: 3

12 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85,00 85,00 0, Składki na Fundusz Pracy 14,00 14,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 554,00 554,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, ,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego , ,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,00 0, Różne rozliczenia 3 000, ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe 3 000, ,00 0, Rezerwy 3 000, ,00 0, Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 388,00 388,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych 1 500, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 000, ,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 2 000, ,00 0, , ,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 450,00 450,00 0, , ,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 5 440, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 7 500, ,00 0,00 Strona: 4

13 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 3 200, ,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 800,00 800,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0, Różne opłaty i składki 200,00 200,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 100,00 0,00 500,00 500,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Przedszkola , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 960, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 800,00 800,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup środków żywności , ,00 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500,00 0, Zakup energii 9 000, ,00 0, Zakup usług remontowych 9 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 0, Zakup usług pozostałych 5 500, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 0, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 700,00 700,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100,00 100,00 0,00 200,00 200,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0,00 Gimnazja , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 800, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 3 020, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 4 500, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 400,00 600,00 200, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300,00 300,00 0,00 Strona: 5

14 Dział Rozdział Paragraf Treść 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 700,00 500,00-200, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 038, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50,00 50,00 0,00 200,00 200,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500,00 500,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 900,00 900,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 1 750, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii 200,00 200,00 0, Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 600,00 600,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 250, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 700, ,00-64, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 480, Składki na Fundusz Pracy 1 920, ,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 0, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 001, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, ,00 0,00 700,00 700,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 870, ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 600, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 2 540, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 190, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 T851 Ochrona zdrowia , ,00 0,00 Strona: 6

15 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: fi / i łom ugułem dzień: Zmiana Zwalczanie narkomanii 2 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, ,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 2/10 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 124, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 800,00 800,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych 6 248, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500,00 500,00 0, Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , ,00 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00 0, , ,00 1,00 768,00 768,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 297, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 880,00 880,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 479,00 479,00 0, Zakup usług pozostałych 4 341, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 400,00 400,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 77,00 78,00 1, , ,00 0,00 500,00 500,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 595, ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 740,00 740,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, ,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 0,00 Strona: 7

16 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 200, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 4 350, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0, Zakup usług pozostałych 6 000, ,00 0, Podróże służbowe krajowe 4 500, ,00 0, Różne opłaty i składki 300,00 300,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 667, ,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 500, ,00 0,00 248,00 248,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 676, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 0, Pozostała działalność , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 120, ,00 0, Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, ,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne 5 479, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 560,00 560,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 068, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 109,00 109,00 0, Składki na Fundusz Pracy 318,00 318,00 0, Składki na Fundusz Pracy 17,00 17,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 876, ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 258,00 258,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 450, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 130,00 130,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 627,00 627,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 190,00 190,00 0,00 10,00 10,00 0, Różne opłaty i składki 114,00 114,00 0, Różne opłaty i składki 6,00 6,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4748 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , ,00 0,00 588,00 588,00 0,00 34,00 34,00 0,00 Strona: 8

17 Dział Rozdział Paragraf Treść 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 2,00 2,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 767,00 767,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 41,00 41,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Stypendia dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 890, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,00 0, Dopłaty w spółkach prawa handlowego , ,00 0, Gospodarka odpadami , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Oczyszczanie miast i wsi , ,00 890, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 240,00 240,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 670, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 635, ,00 0, Składki na Fundusz Pracy 586,00 586,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 890, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Schroniska dla zwierząt 9 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 9 000, ,00 0, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup energii , ,00 0, Zakup usług remontowych , ,00 0, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3 000, ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 350,00 350,00 0, Składki na Fundusz Pracy 49,00 49,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Strona: 9

18 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 216, ,00-750, Składki na Fundusz Pracy 506,00 386,00-120, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,00 0, Zakup energii , , , Zakup usług remontowych 3 000,00 0, , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 400, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Biblioteki , ,00 0, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,00 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , ,00 0, Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna i sport , , , Obiekty sportowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 716, , , Składki na Fundusz Pracy 571,00 321,00-250, Wynagrodzenia bezosobowe 6 700, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 0, Zakup usług pozostałych 4 000, ,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 001, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0, Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 700,00 0, Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , ,00 0, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 54,00 54,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 171,00 171,00 0,00 Razem , ,00 Strona: 10 Raport sporządzono w programie Budzet Pro 2002,

19 Załącznik nr 3 do Uchwały nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 roku Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetowego w roku 2009 Przychody, rozchody Klasyfikacja przychodów i rozchodów Plan Zwiększenia Zmniejszenia Plan po zmianach I Przychody przychody zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych nadwyżki z lat ubiegłych 957 II Rozchody spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów F I N A N S O W A N I E (przychody - rozchody)

20 Zmiany planu wydatków na zadania załącznik Nr4 '. r do Uchwały Nr V/ /09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 sierpnia 2009 r. i^estycyjne gminy na rok 2009 Dział Rozdział Paragraf Treść dzień: dzień: Zmiana Ogółem Ogółem Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych , ,00 0,00 MWiK - wniesienie wkładu do spółki , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Podanin - kanalizacja deszczowa , ,00 0,00 Stróżewo- przyłącze kanalizacji sanitarnej 5 500, ,00 0, Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Budowa drogi Konstantynowo-Zacharzyn , ,00 0,00 Oleśnica - budowa chodnika , ,00 0,00 Podanin - budowa chodnika , ,00 0,00 Podanin - budowa drogi 0, , ,00 Podanin - chodnik z Chodzieży do Podanina , ,00 0,00 Przebudowa drogi - Rataje , ,00 0,00 Strzelce -Strzelęcin - przebudowa drogi , , ,00 Studzieniec - przebudowa drogi , , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Stróżewice - zakup lokalu od GS , ,00 0,00 Zakup gruntów , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 000, ,00 0,00 Modernizacja posadzki w Urzędzie Gminy (niski parter) 8 000, ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, ,00 Zakup oprogramowania - elektroniczny obieg dokumentów i skrzynka podawcza ,00 0, , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 Rataje (przedszkole) - kotłownia gazowa , ,00 0, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup - autobusów 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 I Strona: Oświetlenie ulic, placów i dróg 5 000, ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 Milcz - oświetlenie drogowe 5 000, ,00 0, Pozostała działalność , ,00 0,00