DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 21 grudnia 2009 r. Nr 828 TREŒÆ: Poz.: Str. SPRAWOZDANIE: 6670 Sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Limanowa za 2008 r CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDśETU GMINY LIMANOWA ZA 2008 ROK Rada Gminy Limanowa uchwałą Nr XIV/95/2008 z dnia 31 stycznia 2008 roku uchwaliła budŝet Gminy Limanowa na 2008 r. Zgodnie z uchwałą budŝetową dochody budŝetu gminy uchwalone zostały w wysokości ,00 zł. W trakcie roku budŝetowego stosownymi zmianami w budŝecie zwiększono większość dochodów budŝetowych o kwotę ,00 zł i na dzień 31 grudnia 2008 r. plan dochodów budŝetowych wynosił ,00 zł. W 2008 roku dochody budŝetu Gminy Limanowa zrealizowano w wysokości ,41 zł, co w porównaniu do planu daje wykonanie na poziomie 102,39 %. DOCHODY NA ROK Lp. Nazwa Kwota w zł 1. Subwencje ,00 2. Dotacje na zadania bieŝące ,62 3. Dotacje na zadania inwestycyjne ,15 4. Udział w dochodach budŝetu państwa ,52 5. Dochody własne ,12 RAZEM ,41

2 Województwa Ma³opolskiego Nr ,92% STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW 9,97% 3,66% 50,30% 21,14% Subwencje Dotacje na zadania bieŝące Dotacje na zadania inwestycyjne Udział w dochodach budŝetu państwa Dochody własne Planowane wydatki budŝetu Gminy Limanowa zgodnie z uchwałą budŝetową uchwalone zostały na poziomie ,00 zł. W ciągu roku budŝetowego stosownymi zmianami dokonanymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta zwiększono wydatki o kwotę ,00 zł i na dzień 31 grudnia 2008 roku plan wydatków wynosił ,00 zł. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku wydatki budŝetu Gminy Limanowa wykonano na poziomie 93,93 % co w stosunku do planu daje kwotę ,85 zł. W uchwale budŝetowej Rada Gminy uchwaliła wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł. Dzięki staraniom Wójta Gminy o środki finansowe oraz stosownym Uchwałom Rady Gminy zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę ,00 zł, i na dzień 31 grudnia 2008 wynosił on ,00 zł.

3 Województwa Ma³opolskiego Nr Główne inwestycje realizowane w 2008 roku dotyczyły: modernizacji dróg na terenie gminy, rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacji budynków oświatowych. PLAN WG UCHWAŁY BUDśETOWEJ WYKONANIE NA 31 XII 2008 r. DOCHODY , ,41 WYDATKI w tym: , ,85 - BIEśĄCE , ,05 - MAJĄTKOWE , , DOCHODY Plan wg Uchwały BudŜetowej Wykonanie na 31 XII 2008r. WYDATKI

4 Województwa Ma³opolskiego Nr STRUKTURA PLANOWANYCH I WYKONANYCH WYDATKÓW W 2008 ROKU Plan wg Uchwały BudŜetowej Wykonanie na 31 XII 2008r. Majątkowe 14,41% M ajątkowe 22,41% BieŜące 85,59% BieŜące 77,59% BieŜące Majątkowe BieŜące M ajątkowe Rozchody budŝetu Gminy Limanowa w 2008 roku z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i poŝyczek wyniosły ,75 zł. Na kwotę tą składają się spłaty następujących kredytów i poŝyczek: poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - wymiana kotłowni w Zespole Szkół w Pisarzowej poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - termomodernizacja Zespołu Szkół w Męcinie ,00 zł, ,75 zł, poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - kanalizacja Siekierczyna ,00 zł, poŝyczka z WFOŚ i GW w Krakowie - kotłownia w Rupniowie ,00 zł, poŝyczka z WFOŚ i GW w Warszawie - kanalizacja Mordarka etap II ,00 zł, kredyt z BS Limanowa - droga Mordarka Sarczyn ,00 zł, kredyt z BS Limanowa - droga Pisarzowa Miczaki ,00 zł, kredyt z BS Limanowa - oznakowanie turystyczne ,00 zł, kredyt z PKO Limanowa - budowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I ,00 zł, kredyt z PKO Limanowa - przebudowa dróg gminnych ,00 zł, kredyt z PKO Limanowa - modernizacja Szkoły Podstawowej w Starej Wsi II ,00 zł, NORDEA S.A. Warszawa - przebudowa dróg gminnych ,00 zł, NORDEA S.A. Warszawa - budowa wodociągu we wsi Lipowe ,00 zł.

5 Województwa Ma³opolskiego Nr W 2008 roku przychody budŝetu Gminy Limanowa przedstawiały się następująco: kredyt z BS Limanowa - Przebudowa dróg ,00zł, kredyt z BS Limanowa - Moje boisko ORLIK ,00zł. ZESTAWIENIE TABELARYCZNE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDśETU GMINY LIMANOWA NA DZIEŃ ROKU Lp. Nazwa Plan Wykonanie PRZYCHODY : , ,75 1. kredyty , ,00 poŝyczki 0,00 0,00 wolne środki , ,75 ROZCHODY : , ,75 2. kredyty , ,00 poŝyczki , ,75 Wójt Gminy: W. Pazdan

6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOCHODÓW ZA ROK 2008 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDśETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,58 104, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,25 w tym: dochody bieŝące , , wpływy z róŝnych opłat 0,00 720, pozostałe odsetki 1 000, , wpływy z róŝnych dochodów 3 085, , Pozostała działalność , ,33 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , LEŚNICTWO , ,58 123, Gospodarka leśna , ,58 w tym: dochody bieŝące 1 100, ,25 dochody majątkowe , , dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 100, , wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , ,33 Województwa Ma³opolskiego Nr

7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,59 98, Drogi publiczne powiatowe 9 000, ,34 w tym: dochody bieŝące 9 000, , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9 000, , Drogi publiczne gminne 0,00 329,25 w tym: dochody bieŝące 0,00 329, wpływy z róŝnych opłat 0,00 329, Drogi wewnętrzne , ,00 w tym: dochody majątkowe , , dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 w tym: dochody majątkowe , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , , TURYSTYKA 2 000, ,00 100, Pozostała działalność 2 000, ,00 w tym: dochody bieŝące 2 000, , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 000, ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

8 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,97 115, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,82 w tym: dochody bieŝące , ,82 dochody majątkowe , , wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 300,00 309, dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , , Pozostała działalność , ,15 w tym: dochody majątkowe , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 500, ,00 100, Cmentarze 3 500, ,00 w tym: dochody bieŝące 3 500, , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 500, ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

9 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,57 191, Urzędy wojewódzkie , ,62 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 761, , Urzędy gmin , ,95 w tym: dochody bieŝące , ,46 dochody majątkowe 5 615, , grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 600, grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , wpływy z opłat za koncesje i licencje 0,00 200, wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 5 615, , pozostałe odsetki , , wpływy z róŝnych dochodów , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 130, ,50 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 130, ,50 w tym: dochody bieŝące 3 130, , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 130, ,50 Województwa Ma³opolskiego Nr

10 752 OBRONA NARODOWA 1 100, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 100, ,00 w tym: dochody bieŝące 1 100, , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 100, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 300,00 300,00 100, Obrona cywilna 300,00 300,00 w tym: dochody bieŝące 300,00 300, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300,00 300, DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ , ,53 114, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,90 w tym: dochody bieŝące , , podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 7, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,50 w tym: dochody bieŝące , ,50 Województwa Ma³opolskiego Nr

11 0310 podatek od nieruchomości , , podatek rolny 600,00 988, podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000,00 399, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 5 000, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 w tym: dochody bieŝące , , podatek od nieruchomości , , podatek rolny , , podatek leśny , , podatek od środków transportowych , , podatek od spadków i darowizn , , podatek od czynności cywilnoprawnych , , zaległości z podatków zniesionych 0, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,61 w tym: dochody bieŝące , , wpływy z opłaty skarbowej , , wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4 000, , wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaŝ napojów alkoholowych , , wpływy z opłat za koncesje i licencje 0, , wpływy z róŝnych opłat 2 000, , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,52 w tym: dochody bieŝące , , podatek dochodowy od osób fizycznych , , podatek dochodowy od osób prawnych , ,52 Województwa Ma³opolskiego Nr

12 758 RÓśNE ROZLICZENIA , ,00 100, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 w tym: dochody bieŝące , , subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 w tym: dochody bieŝące , , subwencje ogólne z budŝetu państwa , , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 w tym: dochody bieŝące , , subwencje ogólne z budŝetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,49 97, Szkoły podstawowe , ,44 w tym: dochody bieŝące , , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 4 478, , wpływy z róŝnych dochodów 1 000, , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 8 280, , środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin),powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , DowoŜenie uczniów do szkół 0,00 153,00 w tym: dochody bieŝące 0,00 153, wpływy z róŝnych opłat 0,00 153,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

13 80195 Pozostała działalność , ,05 w tym: dochody bieŝące , , wpływy z róŝnych dochodów , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin , , POMOC SPOŁECZNA , ,18 93, Domy pomocy społecznej 0,00 111,30 w tym: dochody bieŝące 0,00 111, wpływy z róŝnych dochodów 0,00 111, Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,35 w tym: dochody bieŝące , ,30 dochody majątkowe , ,00 zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,09 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,09 Województwa Ma³opolskiego Nr

14 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 400,00 400, Ośrodki pomocy społecznej , ,00 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,28 w tym: dochody bieŝące , , wpływy z usług 500, , otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 794, dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 30,00 39, Pozostała działalność , ,00 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację Własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

15 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,02 99, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy , ,70 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Pomoc materialna dla uczniów , ,32 w tym: dochody bieŝące , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,40 130, Oczyszczanie miast i wsi , ,40 w tym: dochody bieŝące , , wpływy z usług , , pozostałe odsetki 6 000, , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 100, , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 000, ,00 100, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 000, ,00 w tym: dochody bieŝące 3 000, , dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 000, ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

16 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,00 100, Obiekty sportowe , ,00 w tym: dochody majątkowe , , wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 RAZEM: , ,41 102,39 Wójt Gminy: W. Pazdan Województwa Ma³opolskiego Nr

17 Województwa Ma³opolskiego Nr WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Leśnictwo , Transport i łączność , Turystyka 2 000, Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa 3 500, Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 122, Obrona Narodowa 1 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 300, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , RóŜne rozliczenia , Oświata i wychowanie , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000, Kultura fizyczna i sport ,00 OGÓŁEM: ,41 Wójt Gminy: W. Pazdan

18 Województwa Ma³opolskiego Nr WYKONANIE DOCHODÓW WG DZIAŁÓW 60% 50,30% 50% 40% 30% 20% 20,79% 18,53% 10% 0,43% 2,21% 1,46% 1,25% 0,01% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,85% 0,76% 1,23% 1,10% 0,01% 0% Wójt Gminy: W. Pazdan

19 Województwa Ma³opolskiego Nr ANALIZA OPISOWA DOCHODY Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości ,00 zł, natomiast do dnia 31 grudnia 2008 roku wykonanie wyniosło ,58 zł, co w stosunku do planu daje 104,29 %. Na wykonane dochody działu 010 składają się następujące pozycje: - dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym ,33 zł wpływy z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni w wysokości ,81zł, z czego: - oczyszczalnia Stara Wieś ,32 zł, - oczyszczalnia Męcina ,67 zł, - oczyszczalnia Mordarka ,05 zł, - oczyszczalnia Siekierczyna ,25 zł. wpływy za zuŝycie wody ,52zł wpłaty od mieszkańców w kwocie 6 141,99zł, dotyczące: - budowy kanalizacji w Mordarce ,99 zł, zezwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków - 720,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ,93 zł. Dział LEŚNICTWO Plan dochodów działu 020 na 2008 rok wynosił ,00 zł, z czego do końca roku budŝetowego wykonanie wyniosło ,58 zł. Wykonane dochody tego działu to: - dzierŝawa znajdujących się na terenie gminy obwodów łowieckich ,25 zł, - sprzedaŝ drewna z lasu gminnego (Pisarzowa) ,33 zł.

20 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Na ogólną kwotę planowanych dochodów w wysokości ,00 zł, wykonanie na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosło ,59 zł. Wykonane dochody działu transport i łączność pochodzą z następujących źródeł: dotacja celowa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych ,00 zł, dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg rolniczych w wysokości ,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na remont drogi w Pisarzowej 9 232,34 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego 329,25 zł, Dział TURYSTYKA Wykonanie dochodów w dziale 630 na koniec roku 2008 wynosiło 2 000,00 zł co w stosunku do planu daje 100%. Planowane i wykonane dochody działu turystyka to dotacja ze Starostwa Powiatowego w Limanowej przeznaczona na organizację imprezy turystycznej na Górze Paproć. Dział GOSPODARKA MIESZANIOWA Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie dochodów w tym dziale wyniosło ,97 zł, co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł daje 115,85%. Podział wykonanych dochodów działu 700 przedstawia się następująco: czynsze według umów z GZUP ,97 zł w tym: o lokale uŝytkowe ,95 zł, o lokale mieszkalne ,52 zł, wynajem szkół na kolonie, zimowiska, wesela ,82 zł, wynajem lokali na mieszkania w szkołach i domach nauczyciela ,20 zł, sprzedaŝ nieruchomości ,00 zł. wynajem Ośrodka Pod Ostrą ,00 zł, czynsze za wynajem lokali ,80 zł,

21 Województwa Ma³opolskiego Nr wynajem hali w Mordarce i Rupniowie ,35 zł, czynsz dzierŝawny ,62 zł, wynajem sal w świetlicach i domach kultury ,16 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ,48 zł, wynajem sali konferencyjnej UG - 490,17 zł, wieczyste uŝytkowanie działek - 309,25 zł, Ponadto w wykonanych dochodach tego działu znajduje się dotacja celowa na zadania inwestycyjne z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na modernizację budynku na osiedlu romskim w kwocie ,15 zł. Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Otrzymane dochody w tym dziale to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z przeznaczeniem na remont pomnika na cmentarzu w Męcinie w wysokości 3 500,00 zł. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Planowane dochody w wysokości ,00 zł, wykonano w kwocie ,57 zł. Wykonane dochody tego działu w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budŝetowej przedstawiają się następująco: rozdział urzędy wojewódzkie na 2008 rok zaplanowano kwotę ,00 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2008 r., wyniosło ,62 zł z czego: dochody z realizacji zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej 1 861,62 zł, dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 zł. rozdział urzędy gmin zaplanowano dochody w kwocie ,00 zł, natomiast wykonanie tego rozdziału na koniec grudnia 2008 wyniosło ,95 zł, z czego między innymi: kary za nieterminowe wykonanie zobowiązań z tytułu zawartych umów 3 618,34 zł, sprzedaŝ złomu 3 935,49 zł, sprzedaŝ samochodu 5 615,00 zł, zwrot wydatków ,89 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ,23 zł,

22 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Planowane dochody tego działu w kwocie 3 130,00zł, zrealizowane zostały w wysokości 3 122,50zł. Wykonane dochody to dotacje celowe z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej tj. na aktualizację spisu wyborców. Dział OBRONA NARODOWA Planowane dochody tego działu w kwocie 1 100,00zł to dotacja celowa otrzymana z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dochody tego działu wykonane zostały w 100%. Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Zaplanowana i wykonana w tym dziale kwota dochodów w wysokości 300,00 zł, to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADJĄYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Dochody tego działu wykonane zostały w kwocie ,53 zł, co w porównaniu do planu w wysokości ,00zł, daje wykonanie na poziomie 114,37%. Zrealizowane dochody tego działu to między innymi: udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych ,52 zł, podatek od nieruchomości ,39 zł,

23 Województwa Ma³opolskiego Nr podatek od środków transportowych ,64 zł, podatek od czynności cywilno prawnych ,14 zł, opłata za zezwolenia na sprzedaŝ napojów alkoholowych ,74 zł, podatek rolny ,66 zł, podatek leśny ,77 zł, wpływy z opłaty skarbowej ,80 zł, odsetki od nieterminowych wpłat ,44 zł, podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 zł, wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej ,52 zł, podatek od spadków i darowizn ,00 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego ,55 zł, Dział RÓśNE ROZLICZENIA Wykonane dochody tego działu wynoszą ,00 zł. Na wyŝej wymienioną kwotę składają się następujące pozycje: subwencja oświatowa ,00 zł, subwencja wyrównawcza ,00 zł, subwencja równowaŝąca ,00 zł. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Dochody działu 801 do dnia 31 grudnia 2008 roku wykonane zostały w kwocie ,49 zł. Na kwotę wykonanych dochodów składają się między innymi: - dotacja z budŝetu państwa na dofinansowanie pracodawcom poniesionych kosztów z tytułu wyszkolenia pracowników młodocianych ,65 zł, - wpłaty na doŝywianie dzieci w szkołach ,40 zł, - środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Uczenie się przez całe Ŝycie UE COMENIUS dla Szkoły Podstawowej w Nowym Rybiu ,48 zł, - dotacja z budŝetu państwa na wprowadzenie dodatkowych godzin nauczania języka angielskiego w klasie I i II (szkoły podstawowe) ,33 zł, - odszkodowanie z PZU dla Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I ,00 zł.

24 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział POMOC SPOŁECZNA Kwota ,18 zł to dochody, jakie zostały wykonane do końca grudnia 2008 roku, co w stosunku do planu ( ,00 zł) daje wykonanie w wysokości 93,87 %. W odniesieniu do poszczególnych rozdziałów wykonanie dochodów na dzień 31 grudnia 2008r, przedstawia się następująco: rozdział domy pomocy społecznej wykonane dochody tego działu to kwota 111,30 zł, rozdział świadczenia rodzinne i składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano środki w kwocie ,00 zł, a wykonanie wyniosło ,35 zł z czego: dotacje celowe na zadania bieŝące oraz inne zadania zlecone ,20 zł, dotacje celowe na zakupy inwestycyjne ,00 zł, wpływy z róŝnych dochodów 5 665,15 zł. rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej planowana na 2008 rok kwota dotacji celowej z budŝetu państwa na zadania bieŝące i zadania zlecone w wysokości ,00 zł do dnia 31 grudnia 2008r wykonana została w kwocie ,09 zł. rozdział zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia społeczne zaplanowana kwota dotacji w wysokości ,00 zł, na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonana została na poziomie ,16 zł, z czego między innymi: dotacja celowa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ,16 zł, dotacja celowa na zadania własne ,00 zł. rozdział ośrodki pomocy społecznej zaplanowana kwota dotacji celowej na realizację zadań własnych (utrzymanie i bieŝące funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) to ,00 zł. Kwota planowanych dochodów została zrealizowana w 100,00 %. rozdział usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowane dochody wynoszą ,00 zł, natomiast wykonanie ,28 zł.

25 Województwa Ma³opolskiego Nr rozdział pozostała działalność zaplanowana kwota w tym dziale to dotacja celowa z budŝetu państwa na zadania bieŝące, która została wykonana w 100% ,00 zł. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym wykonano dochody w kwocie ,02 zł. Dochody tego działu to dotacje celowe dotyczące pomocy materialnej dla uczniów, w tym kwota: ,70 zł to dotacje z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę stypendiów socjalnych, zakup jednolitych strojów szkolnych oraz zakup podręczników dla uczniów, ,70 zł to dotacja celowa z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan dochodów na 2008 roku wynosił ,00 zł, z czego do 31 grudnia 2008 roku wykonano dochody na kwotę ,40 zł. Na wykonane dochody tego działu składają się następujące kwoty: ,98 zł, to wpływy z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych, ,42 zł, to odsetki z tytułu nieterminowych wpłat, 3 100,00 zł, to dotacja celowa z Powiatu Limanowskiego na usuwanie azbestu. Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Wykonane dochody tego działu w kwocie 3 000,00 zł, to dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Limanowej na organizację przeglądu KGW. Dział KULTURA FIZYCZNA I SPORT Kwota ,00 zł to planowane dochody w 2008 roku. Do 31 grudnia 2008 roku plan dochodów wykonano w 100 %. Kwota wykonanych dochodów to: dotacja celowa z budŝetu państwa na zadanie pn. ORLIK ,00 zł, dotacja celowa z samorządu województwa na zadanie pn. ORLIK ,00 zł, Wójt Gminy: W. Pazdan

26 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKÓW ZA ROK 2008 ZGODNIE Z UCHWAŁĄ BUDśETOWĄ ORAZ JEJ ZMIANAMI DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PLAN WYKONANIE % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , ,52 90, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,34 - wydatki bieŝące , ,00 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,08 - wydatki majątkowe , , Izby rolnicze 5 000, ,85 - wydatki bieŝące 5 000, , Pozostała działalność , ,33 - wydatki bieŝące , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,03 93, Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 - wydatki majątkowe , , Drogi publiczne powiatowe , ,05 - wydatki bieŝące , ,05 - wydatki majątkowe , ,00 Województwa Ma³opolskiego Nr

27 60016 Drogi publiczne gminne , ,62 - wydatki majątkowe , , Drogi wewnętrzne , ,47 - wydatki bieŝące , ,81 - wydatki majątkowe , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,15 - wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , ,74 - wydatki bieŝące , ,86 - wydatki majątkowe , , TURYSTYKA , ,78 97, Pozostała działalność , ,78 - wydatki bieŝące , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,31 94, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,16 - wydatki bieŝące , ,88 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń: , ,14 - wydatki majątkowe , , Pozostała działalność , ,15 - wydatki majątkowe , ,15 Województwa Ma³opolskiego Nr

28 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 3 500, ,00 100, Cmentarze 3 500, ,00 - wydatki bieŝące 3 500, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,07 95, Urzędy wojewódzkie , ,50 - wydatki bieŝące , ,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Rady gmin , ,00 - wydatki bieŝące , , Urzędy gmin , ,52 - wydatki bieŝące , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,24 - wydatki majątkowe , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,05 - wydatki bieŝące , , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3 130, ,50 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3 130, ,50 - wydatki bieŝące 3 130, ,50 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3 130, ,50 Województwa Ma³opolskiego Nr

29 752 OBRONA NARODOWA 1 100, ,00 100, Pozostałe wydatki obronne 1 100, ,00 - wydatki bieŝące 1 100, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , ,19 94, Komendy Powiatowe Policji 5 000, ,00 - wydatki bieŝące 5 000, , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 4 000, ,00 - wydatki bieŝące 4 000, , Ochotnicze straŝe poŝarne , ,05 - wydatki bieŝące , ,28 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,15 - wydatki majątkowe , , Obrona cywilna 3 000, ,14 - wydatki bieŝące 3 000, , Zarządzanie kryzysowe 5 000, ,00 - wydatki bieŝące 5 000, , DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM , ,29 82, Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych , ,29 - wydatki bieŝące , ,29 Województwa Ma³opolskiego Nr

30 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , ,56 93, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,56 - wydatki bieŝące , , RÓśNE ROZLICZENIA ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 - wydatki bieŝące ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,26 95, Szkoły podstawowe , ,83 - wydatki bieŝące , ,82 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,19 - wydatki majątkowe , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,15 - wydatki bieŝące , ,15 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Przedszkola , ,13 - wydatki bieŝące , , Gimnazja , ,03 - wydatki bieŝące , ,03 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , DowoŜenie uczniów do szkół , ,09 - wydatki bieŝące , ,09 Województwa Ma³opolskiego Nr

31 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,85 - wydatki bieŝące , ,85 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Licea profilowane , ,80 - wydatki bieŝące , ,80 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,25 - wydatki bieŝące , , Stołówki szkolne , ,66 - wydatki bieŝące , , Pozostała działalność , ,47 - wydatki bieŝące , , OCHRONA ZDROWIA , ,20 92, Zwalczanie narkomanii , ,33 - wydatki bieŝące , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,87 - wydatki bieŝące , ,25 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,19 - wydatki majątkowe , , POMOC SPOŁECZNA , ,50 93, Domy pomocy społecznej , ,19 - wydatki bieŝące , ,19 Województwa Ma³opolskiego Nr

32 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,20 - wydatki bieŝące , ,20 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,53 - wydatki majątkowe , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , ,09 - wydatki bieŝące , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 - wydatki bieŝące , , Dodatki mieszkaniowe , ,48 - wydatki bieŝące , , Ośrodki pomocy społecznej , ,78 - wydatki bieŝące , ,78 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,14 - wydatki bieŝące , ,14 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 5 000, ,00 - wydatki bieŝące 5 000, , Pozostała działalność , ,57 - wydatki bieŝące , ,57 Województwa Ma³opolskiego Nr

33 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,02 99, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy , ,70 - wydatki bieŝące , , Pomoc materialna dla uczniów , ,32 - wydatki bieŝące , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,79 91, Oczyszczanie miast i wsi , ,51 - wydatki bieŝące , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,33 - wydatki bieŝące , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,95 - wydatki bieŝące , ,95 - wydatki majątkowe , , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,21 94, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,51 - wydatki bieŝące , ,51 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , Biblioteki , ,00 - wydatki bieŝące , , Pozostała działalność , ,70 - wydatki bieŝące , ,70 Województwa Ma³opolskiego Nr

34 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,62 83, Obiekty sportowe , ,79 - wydatki majątkowe , , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,22 - wydatki bieŝące , , Pozostała działalność , ,61 - wydatki bieŝące , ,61 RAZEM: , ,85 93,93 Wójt Gminy: W. Pazdan Województwa Ma³opolskiego Nr

35 Województwa Ma³opolskiego Nr WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW Dział Nazwa Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Transport i łączność , Turystyka , Gospodarka mieszkaniowa , Działalność usługowa 3 500, Administracja publiczna , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 122, Obrona Narodowa 1 100, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Obsługa długu publicznego , Oświata i wychowanie , Ochrona zdrowia , Pomoc społeczna , Edukacyjna opieka wychowawcza , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Kultura fizyczna i sport ,62 OGÓŁEM: ,85 Wójt Gminy: W. Pazdan

36 Województwa Ma³opolskiego Nr WYKONANIE WYDATKÓW WG DZIAŁÓW ,72% ,49% ,71% ,51% 7,98% 2,63% 0,73% 0,01% 1,18% 0,05% 0,01% 0,01% 0,34% 0,36% 3,75% 3,68% 1,17% 1,67% Wójt Gminy: W. Pazdan

37 Województwa Ma³opolskiego Nr ANALIZA OPISOWA WYDATKI Dział ROLNICTWO I ŁOWIECTWO W dziale tym na plan w kwocie ,00 zł do końca grudnia 2008 roku wykonano wydatki w wysokości ,52 zł. BieŜące wydatki działu 010 to kwota ,18 zł, z czego kwota: ,85 zł, to dotacja związana z 2% odpisem na Izbę Rolniczą w Krakowie, ,33 zł, to zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ,00 zł, to bieŝące wydatki związane z eksploatacją oczyszczalni ścieków, w tym: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi ,08 zł, - energia elektryczna ,62 zł, - zakup materiałów (worki filtracyjne, paliwo, art. bhp, pompy nurtowe) ,93 zł, - wywóz osadu, badanie ścieków ,42 zł, - odpis na ZFŚŚ ,10 zł, - remonty sprzętu, ,00 zł. Na inwestycyjne wydatki w dziale 010 w trakcie roku budŝetowego wydatkowano kwotę ,34 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 010 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce 5 759,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć ,80 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej ,50 4. Studnia głębinowa w Wysokiem ,00 5. Studnia głębinowa w Sowlinach ,04 6. Studnia głębinowa w Siekierczynie I ,00 7. Studnia głębinowa w Starej Wsi II ,00 8. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej ,00 RAZEM: ,34

38 Województwa Ma³opolskiego Nr WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 010 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce ,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć ,00 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej ,00 4. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej ,00 RAZEM: ,00 Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan wydatków w dziale 600 na 2008 rok wynosił ,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano kwotę ,03zł, co daje wykonanie na poziomie 93,30 %. PODZIAŁ WYKONANYCH WYDATKÓW DZIAŁU 600 NA BIEśĄCE I MAJĄTKOWE Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota Wydatki majątkowe ,31 Wydatki bieŝące ,72 Wydatkowane środki bieŝące działu TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w wysokości ,72 zł, przeznaczone zostały na remonty i utrzymanie oraz oznakowanie dróg gminnych i wewnętrznych. Podział środków bieŝących na poszczególne kwoty i zadania przedstawia się następująco: ,00 zł, remont cząstkowy nawierzchni dróg emulsją asfaltową, ,00 zł, remont dróg klińcem, ,59 zł, wyroby betonowe (korytka, kręgi, kraty, przepusty),

39 Województwa Ma³opolskiego Nr ,31 zł, roboty ziemne na drogach, praca koparki, czyszczenie rowów, ścinanie poboczy, 2 305,16 zł, remont wiat i zatok przystankowych, ,05 zł, remont przepustów i wymiana płyt drogowych na moście, ,53 zł, opracowanie kosztorysów, ,38 zł, naprawa poręczy i barierek mostów, montaŝ barier drogowych, 3 505,70 zł, zakup, montaŝ i naprawa znaków drogowych, WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 600 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Niwelacja placu w Starym Rybiu 5 996,91 2. Przebudowa przepustu w ciągu drogi Siekierczyna Jabłoniec 6 222,00 3. Budowa przystanku autobusowego w Kaninie 8 127, Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem 8 296,00 Przebudowa przepustu w ciągu drogi lipowe Talagówka Sowliny 8 571,04 Droga Wysokie Padoły ,95 Zabezpieczenie przejazdu na potoku Zadzielanka w Pisarzowej ,99 Dokumentacja na przebudowę ciągu dróg ,00 Modernizacja rozjazdu drogi w osiedlu Trzaskanki w Kaninie ,67 Modernizacja drogi Pisarzowa Klytkowska ,97 Droga Stara Wieś do Ptaszka ,33 Droga Walowa Góra do Barabasza ,04 Droga Walowa Góra pod mostem ,67 Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Limanowa Szyk w Koszarach ,65 Odbudowa zabezpieczenia mostu na potoku Słomka w Siekierczynie ,02 Zabezpieczenie mostu na drodze Szkoła Bania w Siekierczynie ,08 Droga Koszary Rysiówka do Święchów ,16 Droga Makowica Wieś ,48

40 Województwa Ma³opolskiego Nr Dokumentacja na mostek w Mordarce ,92 Odbudowa przyczółku mostu w ciągu drogi Młynne Słomiana ,51 Droga Pasierbiec za Ogrodem ,46 Droga Kisielówka Zwiernik ,62 Droga Młynne Padoły ,41 Droga Pasierbiec do Wiktora ,39 Droga Męcina Przystanek Szczepieniec ,56 Odbudowa po powodzi drogi Stara Wieś Włodykówka w Starej Wsi ,99 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi na Golców w Starej Wsi I ,99 Droga Młynne do Pałków ,87 Droga Męcina Szczepieniec Dudzik ,93 Droga Męcina Paszkowie ,75 Droga Męcina Szczepieniec ,63 Droga do Stanisz w Starej Wsi II ,04 Droga do Kruczka w Starym Rybiu ,99 Droga do Kurnika w Starej Wsi II ,39 Droga Młynne Rola ,20 Droga Stara Wieś II do Dutków ,99 Droga Kanina Klimki ,14 Chodnik przy drodze powiatowej w Koszarach ,35 Droga do Salomona w Kłodnem ,22 Droga Bulandówka w Starej Wsi I ,95 Droga Młynne Makowica ,57 Droga środek wsi do Mola w Starej Wsi I ,07 Droga Jabłoniec do Śmierciaków w Mordarce ,50 Odbudowa po powodzi drogi do Adamczyka i Oleksego w Lipowem ,47 Odbudowa mostu w ciągu drogi Nowe Rybie-Podupiska ,24 Odbudowa mostu w ciągu drogi Stare Rybie do Sary ,04 Odbudowa po powodzi drogi do Oleksych i Ociepków w Lipowem ,11 Odbudowa po powodzi drogi Jabłonie w Siekierczynie I ,82 Utwardzenie placu w Mordarce ,18 Droga za kółkiem rolniczym w Mordarce ,46

41 Województwa Ma³opolskiego Nr Droga do zbiornika w Kłodnem , Droga Pisarzowa góry WyŜne i do lasu gminnego , Odbudowa po powodzi drogi do Przylasku w Rupniowie , Droga Mordarka Sarczyn Jasicówka , Przebudowa drogi gminnej Męcina-Miczaki-Jaworz , Odbudowa po powodzi drogi Pod Kostrzę w Rupniowie , Odbudowa po powodzi drogi Miczaki Folwark w Męcinie , Odbudowa drogi rolniczej Jaszczurówka w Nowym Rybiu , Odbudowa po powodzi drogi Granicznej w Przyszowej , Droga Pisarzowa Płanki ,99 RAZEM: ,31 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 600 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem ,00 RAZEM: ,00 Dział TURYSTYKA Wydatkowane środki w kwocie ,78 zł, przeznaczone zostały na organizację imprez turystycznych oraz działalność Ośrodka Wypoczynkowego Pod Ostrą, z czego: - bieŝące utrzymanie ośrodka wypoczynkowego ,64 zł w tym: - zakup środków czystości, opału ,12 zł, - pranie pościeli ,19 zł, - energia ,90 zł, - ubezpieczenie budynków ,00 zł, - rozmowy telefoniczne, badania tech, przeglądy ,22 zł, - organizacja imprez ,14 zł w tym: - otwarcie sezonu turystycznego na Górze Paproć ,89 zł, - zlot szlakami Jana Pawła II, konkurs Poznaj swój region ,25 zł.

42 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA Z zaplanowanej kwoty wydatków w wysokości ,00 zł, do końca roku 2008 wydatkowano ,31 zł. Wykonane wydatki w podziale na bieŝące i majątkowe przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Plan w zł Wykonanie w zł Wydatki bieŝące , ,88 Wydatki majątkowe , ,43 Wydatkowane środki bieŝące w tym dziale związane są między innymi z: - utrzymaniem budynków administrowanych przez GZUP w kwocie ,58: zuŝycie energii elektrycznej i gazu ,35 zł, wynagrodzenia palaczy ,14 zł, remonty budynków administrowanych przez GZUP ,14 zł, - Kisielówka ,58 zł, - Stare Rybie ,47 zł, - Stara Wieś ,14 zł, - Rupniów ,46 zł, - Walowa Góra ,40 zł, - Pisarzowa ,25 zł, - Koszary, Sowliny ,84 zł, - pozostałe ,00 zł. ubezpieczenia, ,00 zł badania techniczne, przeglądy ,54 zł, zakup materiałów, środków czystości ,41 zł. - zadaniami realizowanymi przez Wydział Geodezji i Architektury a związane są z podziałami gruntów, wykonaniem map do celów geodezyjnych, opłatami notarialnymi, wypisami z Ksiąg Wieczystych i Rejestru Gruntów w kwocie ,30 zł.

43 Województwa Ma³opolskiego Nr WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 700 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Plan zagospodarowania przestrzennego ,00 2. Wykup gruntów ,00 3. Modernizacja budynku na osiedlu romskim ,15 4. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Rybiu ,16 5. Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Męcinie ,12 RAZEM ,43 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 700 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Plan zagospodarowania przestrzennego ,00 RAZEM ,00 Dział DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki w kwocie 3 500,00 zł, poniesione zostały na remont nagrobka na cmentarzu w Męcinie. Dział ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan wydatków na 2008 rok wynosił ,00 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę ,07 zł, co daje wykonanie na poziomie 95,320 %. Na kwotę wydatkowanych środków bieŝących składają się następujące pozycje: utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Gminy ,99 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (ZUS, podatki) ,24 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumerata prasy ,76 zł, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi komunalne, prowizje bankowe, opłaty za monitoring i ochronę, usługi informatyczne, druk Wiadomości Gminnych ,14 zł,

44 Województwa Ma³opolskiego Nr składki na PFRON ,00 zł, opłaty za gaz i energię ,65 zł, zakup programów, licencji komputerowych ,87 zł, szkolenia, ryczałty, delegacje ,33 zł, rozmowy telefoniczne, opłaty abonamentowe, INTERNET ,40 zł, ubezpieczenia i składki c złonkowskie ,67 zł, odpis na ZFŚS ,41 zł, remonty - malowanie pomieszczeń, naprawa instalacji elektrycznej ,68 zł, badania profilaktyczne, ekwiwalenty z tytułu bhp, okulary ochronne do komputera ,84 zł, utrzymane administracji rządowej ,50 zł, wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy ,00 zł, promocja jednostki samorządu terytorialnego prezentacja dorobku kulturowego ,05 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 750 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Systemy elektronicznej administracji ,35 2. Zakup samochodu ,00 3. Modernizacja budynku Urzędu Gminy ,18 RAZEM ,53 Dział URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA W dziale tym na plan w kwocie 3 130,00 zł, do dnia 31 grudnia 2008 r. wydatkowano środki w wysokości 3 122,50 zł. Wykonane wydatki tego działu to poniesione zostały na aktualizację spisu wyborców.

45 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział OBRONA NARODOWA Poniesione wydatki w kwocie 1 100,00 zł przeznaczone zostały na wyposaŝenia magazynu OC Dział BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA Planowane wydatki działu 754 na 2008 roku wynosiły ,00 zł z czego do końca roku budŝetowego wydatkowano kwotę ,19 zł. Wydatkowane środki w tym dziale związane są z: wydatkami na obronę cywilną ,14 zł, wydatkami inwestycyjnymi ,77 zł, dotacją dla KPPSP Limanowa ,00 zł, dotacją dla KPP Limanowa ,00 zł, działalnością bojową funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa 9 jednostek Ochotniczych StraŜy PoŜarnych ,28 zł, w tym między innymi: zakup materiałów ,72 zł, remonty ,44 zł, opłaty, składki, ubezpieczenia wozów bojowych ,00 zł, opłaty za energię i gaz ,04 zł. WYDATKI MAJĄTKOWE DZIAŁU 754 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Zakup samochodu bojowego dla PSP w Limanowej 4 000,00 2. Zakup samochodu bojowego dla OSP Siekierczyna ,00 3. Zakup samochodu bojowego dla OSP Kisielówka ,00 4. Budowa remizy OSP w Wysokiem ,77 RAZEM ,77

46 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDTKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM W dziale tym od 1 stycznia 2008r do 31 grudnia 2008r wydatkowano kwotę ,29 zł, co w stosunku do planu ,00 zł daje wykonanie 82,46%. Wydatki tego działu związane są z poborem podatków i opłat lokalnych. Dział OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Wydatkowana kwota tego działu przeznaczona została na spłatę odsetek od kredytów i poŝyczek zaciągniętych w latach poprzednich. W ciągu roku 2008 wydatkowano środki w wysokości ,56 zł. Dział OŚWIATA I WYCHOWANIE Zaplanowane wydatki tego działu na 2008 rok to kwota ,00 zł. Do dnia 31 grudnia 2008 r., wykonano wydatki w kwocie ,26 zł. W rozbiciu na wydatki bieŝąc i majątkowe wydatkowane środki przedstawiają się następująco: Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota wydatki bieŝące ,25 wydatki majątkowe ,01

47 Województwa Ma³opolskiego Nr WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota Budowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I 7 930,00 Zakup kserokopiarek ,99 Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I ,00 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wysokiem ,50 Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Młynnem ,00 Modernizacja kotłowni w Domu Nauczyciela w Męcinie ,56 Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi II ,73 Modernizacja siłowni przy Zespole Szkół w Męcinie ,23 Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Pasierbcu ,00 RAZEM ,01 WYDATKI NIEWYGASAJĄCE DZIAŁU 801 Lp. Nazwa zadania Wydatki 1. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie ,00 RAZEM ,00 BieŜące wykonanie działu 801 w rozbiciu na główne pozycje wydatków: utrzymanie szkół podstawowych ,82 zł, utrzymanie gimnazjów ,03 zł, oddziały przedszkolne (tzw. klasy 0 ) ,15 zł, przedszkola ,13 zł, utrzymanie GZOS ,85 zł, liceum Profilowane ,80 zł, dowoŝenie uczniów do szkół ,09 zł, stołówki szkolne ,66 zł, pozostałe wydatki ,47 zł, dokształcanie nauczycieli, pozostałe wydatki ,25 zł.

48 Województwa Ma³opolskiego Nr Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Szkoła Podstawowa Kanina , ,00 2. Szkoła Podstawowa Kłodne , ,00 3. Szkoła Podstawowa Męcina I , ,00 4. Szkoła Podstawowa Męcina II , ,00 5. Szkoła Podstawowa Młynne , ,00 6. Szkoła Podstawowa Mordarka , ,00 7. Szkoła Podstawowa Nowe Rybie , ,00 8. Szkoła Podstawowa Pasierbiec , ,00 9. Szkoła Podstawowa Pisarzowa , , Szkoła Podstawowa Rupniów I , , Szkoła Podstawowa Siekierczyna I , , Szkoła Podstawowa Siekierczyna II , , Szkoła Podstawowa Stara Wieś I , , Szkoła Podstawowa Stara Wieś II , , Szkoła Podstawowa Wysokie , , ZNP 6 082, , Dotacje dla Stowarzyszeń , ,00 RAZEM , ,00 Na bieŝące utrzymanie 15 funkcjonujących na terenie Gminy Limanowa szkół podstawowych w roku 2008 wydatkowano kwotę ,59 zł, z czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,19 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, opłaty na gaz, energię elektryczną, wodę ,43 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,89 zł, zakup środków czystości, materiałów biurowych wyposaŝenia, mebli ,91 zł, przeglądy kominiarskie, gazowe, elektryczne, rozmowy telefoniczne, opłaty za dostęp do sieci internet oraz inne usługi ,60 zł, dotacje dla stowarzyszeń ,00 zł, zakup węgla, koksu, ,00 zł,

49 Województwa Ma³opolskiego Nr zakup pomocy dydaktycznych ,29 zł, wydatki w ramach programu Socrates Comenius SP Nowe Rybie ,25 zł, bieŝące remonty szkół ,69 zł, w tym remont: Szkoła Kłodne ,60 zł, Szkoła Męcina I ,19 zł, Szkoła Młynne ,22 zł, Szkoła Pasierbiec ,00 zł, Szkoła Siekierczyna I ,75 zł, Szkoła Stara Wieś II ,65 zł, Szkoła Wysokie ,28 ubezpieczenie budynków szkolnych oraz sprzętu komputerowego ,00 zł, Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Gimnazjum Męcina I , ,00 2. Gimnazjum Mordarka 3. Gimnazjum Pasierbiec 4. Gimnazjum Pisarzowa 5. Gimnazjum Rupniów I 6. Gimnazjum Stara Wieś II , , , , , , , , , ,00 RAZEM , ,00 Wydatki na funkcjonowanie 6 gimnazjów w 2008 roku wyniosły ,03 zł, z kwoty tej: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,46 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,63 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, zakup wyposaŝenia, materiałów biurowych, ,59 zł, zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŝek ,49 zł, pozostałe usługi, opłaty za Internet ,86 zł.

50 Województwa Ma³opolskiego Nr Na utrzymanie 15 przedszkoli (tzw. oddziałów zerowych ) funkcjonujących przy szkołach podstawowych wydano kwotę ,15 czego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,86 zł, opłata za pobyt dzieci w klasach ,22 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,07 zł, dotacje dla stowarzyszeń ,00 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł. Na dofinansowanie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano kwotę ,13 zł. Lp. Nazwa szkoły/placówki PLAN w zł WYKONANIE w zł 1. Oddział Przedszkolny Kanina , ,00 2. Oddział Przedszkolny Kłodne 3. Oddział Przedszkolny Męcina I 4. Oddział Przedszkolny Męcina II 5. Oddział Przedszkolny Młynne 6. Oddział Przedszkolny Mordarka 7. Oddział Przedszkolny Nowe Rybie 8. Oddział Przedszkolny Pasierbiec 9. Oddział Przedszkolny Pisarzowa 10. Oddział Przedszkolny Rupniów I 11. Oddział Przedszkolny Siekierczyna I 12. Oddział Przedszkolny Siekierczyna II 13. Oddział Przedszkolny Stara Wieś I 14. Oddział Przedszkolny Stara Wieś II 15. Oddział Przedszkolny Wysokie 16. KL Dotacje dla stowarzyszeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM , ,00

51 Województwa Ma³opolskiego Nr Na utrzymanie Liceum Profilowanego wydatkowano kwotę ,80 zł. z podziałem na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,68 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe ,03 zł, zakup pomocy dydaktycznych, ksiąŝek, materiałów biurowych ,09 zł. Na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Zespołu Obsługi Szkół przeznaczono środki w kwocie ,85 zł. WyŜej wymieniona kwota przypada na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,23 zł, zakup materiałów biurowych ,16 zł, odpis na ZFŚS ,00 zł, zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania ,96 zł, delegacje, ryczałty ,78 zł, ubezpieczenia, prenumerata prasy i inne usługi ,72 zł. Wydatki na dowoŝenie uczniów do szkół, refundacja biletów miesięcznych, zakup oleju napędowego do GIMBUSA oraz jego ubezpieczenie i utrzymanie w ciągu roku 2008 wyniosły ,09 zł. Koszty dowozu dzieci na poszczególnych trasach przedstawiają się następująco: trasa Wysokie Kanina- Pisarzowa ,34 zł, trasa Siekierczyna II Stara Wieś II ,55 zł, trasa Kisielówka Królikówka - Pasierbiec ,02 zł, trasa Kłodne-Męcina, Męcina II-Męcina I, Zadziele-Męcina I ,47 zł, trasa Siekierczyna I Mordarka ,49 zł. W dziale tym na pozostałą działalność wydatkowano kwotę ,47 zł, z czego między innymi na: zakup znaczków pocztowych, prenumeratę prasy świadectw szkolnych, druków, dzienników i inne ,76 zł, organizacja konkursów przedmiotowych oraz nagrody dla uczniów w róŝnych konkursach ,11 zł, przewóz dzieci na olimpiady, konkursy, na kolonie zawody sportowe ,45 zł,

52 Województwa Ma³opolskiego Nr komisje kwalifikacyjne - 120,00 zł, koszty prowadzenia PKZP ,36 zł, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników ,65 zł, prowizje od operacji bankowych ,14 zł. śywienie dzieci w szkołach w szkołach na teranie gminy to kwota ,66 zł. Na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę ,25 zł. Dział OCHRONA ZDROWIA Planowane wydatki tego działu na 2008 rok wynosiły ,00 zł z czego do 31 grudnia 2008 wydatkowano ,20 zł. BieŜące wydatki przeznaczono między innymi na realizację następujących zadań: zwalczanie narkomani ,33 zł, przeciwdziałanie alkoholizmowi ,25 zł, w tym: - usługi terapeutyczne, dofinansowanie obozów terapeutycznych ,70 zł, - wynagrodzenia komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych ,19 zł, - zakup nagród na konkursy i sprzęt RTV, strojów ,60 zł. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 851 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Zakupy inwestycyjne 7 280,99 2. Budowa świetlicy w Siekierczynie I ,63 RAZEM ,62

53 Województwa Ma³opolskiego Nr Dział POMOC SPOŁECZNA Wydatki poniesione przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. z tytułu realizacji zadań zleconych i własnych wyniosły ,50 zł. W okresie od stycznia do grudnia GOPS opłacił naleŝności za pobyt 7 osób w domach pomocy społecznej na kwotę ,19 zł. W rozdziale GOPS zrealizował zadania na kwotę ,20 zł, w tym: zasiłki rodzinne ,00 zł, dodatki do zasiłków rodzinnych ,08 zł, zasiłki pielęgnacyjne ,00 zł, świadczenia pielęgnacyjne ,00 zł, zaliczki alimentacyjne ,52 zł, jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne ,27 zł. Koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły ,33 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,26 zł. Realizując zadania rozdziału Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Limanowej w roku 2008 wydał środki w wysokości ,05 zł, z czego: wypłata zasiłków stałych dla 63 osób (zadania zlecone) ,16 zł, wypłata zasiłków celowych dla 391 osób (zadanie własne) ,73 zł, wypłata zasiłków okresowych dla 138 osób (zadanie własne) ,16 zł. Wydatki związane ze składkami na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających z ośrodka zasiłki stałe i świadczenia opiekuńcze to kwota ,09 zł, natomiast na wypłatę dodatków mieszkaniowych przeznaczono ,48 zł. Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydano kwotę ,78 zł z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,34 zł, zakup usług ,34 zł,

54 Województwa Ma³opolskiego Nr delegacje słuŝbowe, ryczałty ,93 zł, zakup materiałów biurowych ,00 zł, odpis na ZFŚS ,10 zł, energia elektryczna, gaz ,13 zł, pozostałe wydatki ,94 zł. Na wydatki związane z usuwaniem skutków klęsk Ŝywiołowych wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2008 roku wydano kwotę ,14 zł. W dziale 852 na doŝywianie dzieci w szkołach oraz zakup wyposaŝenia do kuchni szkolnych poniesiono w 2008 roku koszty w wysokości ,57 zł. Na wydatki majątkowe związane z zakupem sprzętu komputerowego poniesiono nakłady w kwocie ,00 zł. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA W dziale tym w 2008 roku wydatkowano kwotę ,02 zł, z czego: ,32 zł to środki na sfinansowanie stypendiów socjalnych, ,70 zł, organizacja wypoczynku dla młodzieŝy romskiej. Dział GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wykonane wydatki tego działu wynoszą ,79 zł, co w stosunku do planu w kwocie ,00 zł stanowi wykonanie na poziomie 91,61%. W dziale tym znajdują się wydatki związane z oświetleniem ulicznym, utrzymaniem czystości na terenie gminy tzn. wywóz odpadów komunalnych, odśnieŝanie. W rozbiciu na poszczególne rozdziały i kwoty wykonane wydatki bieŝące przedstawiają się następująco: - rozdział ,51 zł, w tym: - wywóz śmieci ,89 zł, - zakup worków ,00 zł,

55 Województwa Ma³opolskiego Nr zimowe utrzymanie dróg z czego: - odśnieŝanie ,07zł, - materiał do posypywania dróg ,00zł - paliwo ,55zł, - rozdział ,33zł, w tym: - zakup krzewów ,33zł, - rozdział ,95zł, w tym: - energia elektryczna ,96zł, - konserwacja oświetlenia ulicznego ,23zł, - dzierŝawa urządzeń oświetlenia ulicznego - 869,76zł. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 900 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Oświetlenie uliczne w miejscowości BałaŜówka 5 000,00 2. Oświetlenie uliczne w miejscowości Stara Wieś II ,00 RAZEM ,00 Dział KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO W dziale tym na plan w kwocie ,00zł, do dnia 31 grudnia 2008 roku wydano ,21zł. Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą utrzymania i funkcjonowania administracji Gminnego Zespołu UŜyteczności Publicznej, świetlic i klubów wiejskich. Główne wydatki poniesione zostały na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,54zł, organizację imprez kulturalnych (przeglądy grup kolędniczych, prezentacja gminy na rynku limanowskim, przeglądy kół gospodyń wiejskich,) ,70zł, szkolenia, ryczałty i delegacje ,80zł,

56 Województwa Ma³opolskiego Nr rozmowy telefoniczne, opłata za dostęp do Internetu prowizje bankowe ,55zł, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, środki czystości, nagrody ,40zł, fundusz socjalny ,00zł. W dziale tym mieści się równieŝ dotacja z budŝetu na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie ,00zł. Działa KULTURA FIZYCZNA I SPORT Planowana kwota wydatków na 2008 rok to ,00zł, z czego do dnia 31 grudnia 2008 roku wydatkowano ,62zł. Wydatkowane środki tego działu w podziale na bieŝące i majątkowe: Rodzaj wydatku Wydatkowana kwota w zł wydatki bieŝące ,83 wydatki majątkowe ,79 BieŜące wydatki przeznaczono na realizację następujących zadań: ,22zł, dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych, ,61 zł organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieŝy z terenu gminy. WYDATKI INWESTYCYJNE DZIAŁU 926 Lp. Nazwa zadania Wydatkowana kwota 1. Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi I ,36 2. Budowa zaplecza sportowego w Siekierczynie I ,69 3. Budowa boiska sportowego w Męcinie ,24 4. Budowa boiska sportowego w Pisarzowej ,28 5. Budowa boiska sportowego w Starej Wsi I ,24 6. Budowa boiska piłkarskiego w Pisarzowej ORLIK ,98 RAZEM ,79 Wójt Gminy: W. Pazdan

57 Województwa Ma³opolskiego Nr DOTACJE UDZIELONE Z BUDśETU GMINY do dnia 31 grudnia 2008 roku Dział Rozdział Nazwa Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 885, Izby Rolnicze 3 885,85 - Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie 3 885, OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,00 - Stowarzyszenie Oświatowe Wiedza w Kisielówce ,00 - Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 - Stowarzyszenie Oświatowe Wiedza w Kisielówce 9 256,00 - Stowarzyszenie Na rzecz rozwoju wsi Stare Rybie 7 120, Przedszkola ,30 - Tymbark , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Biblioteki ,00 - Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi , KULTURA FIZYCZNA I SPORT , Pozostała działalność ,22 - LKS Mordarka ,00 - LKS Błyskawica Rupniów ,00 - LKS Słomka Siekierczyna ,00 - LKS Starówka Stara Wieś 8 000,00 - LKS Wierchy Pasierbiec 7 622,22 - LKS Olimpia Pisarzowa ,00 - UKS Patria Młynne 7 000,00 - LKS Smolnik Męcina 6 000,00 - LKS Gumisie Stara Wieś 5 000,00 - UKS Kłodne 6 000,00 OGÓŁEM: ,37 Wójt Gminy: W. Pazdan

58 Województwa Ma³opolskiego Nr Tabelaryczne wykonanie dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2008 roku D O C H O D Y DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE , , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , , , ,70 RAZEM , ,13 Wójt Gminy: W. Pazdan

59 Województwa Ma³opolskiego Nr W Y D A T K I DZIAŁ ROZDZIAŁ PLAN WYKONANIE , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 407, ,00 64, , , ,00 300, , , , , , , , ,98

60 Województwa Ma³opolskiego Nr , , , , ,00 105, , , , , , , ,00 174, , , ,00 240, , , , , , , , , , , , , , ,70 RAZEM , ,13 Wójt Gminy: W. Pazdan

61 Województwa Ma³opolskiego Nr ZADANIA INWESTYCYJNE Uchwała budŝetowa Gminy Limanowa na 2008 rok przewidywała nakłady na zadania inwestycyjne w wysokości ,00zł, co w stosunku do ogółu wydatków < ,00zł> stanowiło 14,41 %. W ciągu roku budŝetowego zwiększono wydatki majątkowe i na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonane wydatki inwestycyjne wyniosły ,80zł. Z powyŝszego wynika, Ŝe wykonane wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły w stosunku do planu z uchwały budŝetowej o kwotę ,80zł i stanowiły 22,41% wykonanych wydatków budŝetu. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W 2008 ROKU LP. NAZWA ZADANIA DZIAŁ WYKONANIE 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce ,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć ,80 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej ,50 4. Studnia głębinowa w Wysokiem ,00 5. Studnia głębinowa w Sowlinach ,04 6. Studnia głębinowa w Siekierczynie I ,00 7. Studnia głębinowa w Starej Wsi II ,00 8. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej ,00 9. Niwelacja placu w Starym Rybiu , Przebudowa przepustu w ciągu drogi Siekierczyna Jabłoniec , Budowa przystanku autobusowego w Kaninie , Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem ,00

62 Województwa Ma³opolskiego Nr Przebudowa przepustu w ciągu drogi lipowe Talagówka Sowliny , Droga Wysokie Padoły , Zabezpieczenie przejazdu na potoku Zadzielanka w Pisarzowej , Dokumentacja na przebudowę ciągu dróg , Modernizacja rozjazdu drogi w osiedlu Trzaskanki w Kaninie , Modernizacja drogi Pisarzowa Klytkowska , Droga Stara Wieś do Ptaszka , Droga Walowa Góra do Barabasza , Droga Walowa Góra pod mostem , Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze powiatowej Limanowa Szyk w Koszarach , Odbudowa zabezpieczenia mostu na potoku Słomka w Siekierczynie , Zabezpieczenie mostu na drodze Szkoła Bania w Siekierczynie , Droga Koszary Rysiówka do Święchów , Droga Makowica Wieś , Dokumentacja na mostek w Mordarce , Odbudowa przyczółku mostu w ciągu drogi Młynne Słomiana , Droga Pasierbiec za Ogrodem , Droga Kisielówka Zwiernik , Droga Młynne Padoły , Droga Pasierbiec do Wiktora , Droga Męcina Przystanek Szczepieniec , Odbudowa po powodzi drogi Stara Wieś Włodykówka w Starej Wsi , Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi na Golców w Starej Wsi I ,99

63 Województwa Ma³opolskiego Nr Droga Młynne do Pałków , Droga Męcina Szczepieniec Dudzik , Droga Męcina Paszkowie , Droga Męcina Szczepieniec , Droga do Stanisz w Starej Wsi II , Droga do Kruczka w Starym Rybiu , Droga do Kurnika w Starej Wsi II , Droga Młynne Rola , Droga Stara Wieś II do Dutków , Droga Kanina Klimki , Chodnik przy drodze powiatowej w Koszarach , Droga do Salomona w Kłodnem , Droga Bulandówka w Starej Wsi I , Droga Młynne Makowica , Droga środek wsi do Mola w Starej Wsi I , Droga Jabłoniec do Śmierciaków w Mordarce , Odbudowa po powodzi drogi do Adamczyka i Oleksego w Lipowem , Odbudowa mostu w ciągu drogi Nowe Rybie-Podupiska , Odbudowa mostu w ciągu drogi Stare Rybie do Sary , Odbudowa po powodzi drogi do Oleksych i Ociepków w Lipowem , Odbudowa po powodzi drogi Jabłoniec w Siekierczynie I , Utwardzenie placu w Mordarce , Droga za kółkiem rolniczym w Mordarce ,46

64 Województwa Ma³opolskiego Nr Droga do zbiornika w Kłodnem , Droga Pisarzowa góry WyŜne i do lasu gminnego , Odbudowa po powodzi drogi do Przylasku w Rupniowie , Droga Mordarka Sarczyn Jasicówka , Przebudowa drogi gminnej Męcina-Miczaki-Jaworz , Odbudowa po powodzi drogi Pod Kostrzę w Rupniowie , Odbudowa po powodzi drogi Miczaki Folwark w Męcinie , Odbudowa drogi rolniczej Jaszczurówka w Nowym Rybiu , Odbudowa po powodzi drogi Graniczej w Przyszowej , Droga Pisarzowa Płanki , Plan zagospodarowania przestrzennego , Wykup gruntów , Modernizacja budynku na osiedlu romskim , Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Nowym Rybiu , Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Męcinie , Systemy elektronicznej administracji , Zakup samochodu , Modernizacja budynku Urzędu Gminy , Zakup samochodu bojowego dla PSP w Limanowej , Zakup samochodu bojowego dla OSP Siekierczyna , Zakup samochodu bojowego dla OSP Kisielówka , Budowa remizy OSP w Wysokiem , Budowa Szkoły Podstawowej w Starej Wsi I ,00

65 Województwa Ma³opolskiego Nr Zakup kserokopiarek , Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Siekierczynie I , Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Wysokiem , Zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Młynnem , Modernizacja kotłowni w Domu Nauczyciela w Męcinie , Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starej Wsi II , Modernizacja siłowni przy Zespole Szkół w Męcinie , Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkół w Pasierbcu , Zakupy inwestycyjne , Budowa świetlicy w Siekierczynie I , Zakupy inwestycyjne , Oświetlenie uliczne w miejscowości BałaŜówka , Oświetlenie uliczne w miejscowości Stara Wieś II , Budowa boiska piłkarskiego w Starej Wsi I , Budowa zaplecza sportowego w Siekierczynie I , Budowa boiska sportowego w Męcinie , Budowa boiska sportowego w Pisarzowej , Budowa boiska sportowego w Starej Wsi I , Budowa boiska piłkarskiego w Pisarzowej ORLIK ,98 RAZEM ,80 Wójt Gminy: W. Pazdan

66 Województwa Ma³opolskiego Nr WYDATKI NIEWYGASAJĄCE W 2008 ROKU LP. NAZWA ZADANIA DZIAŁ WYKONANIE 1. Dokumentacja na budowę wodociągu w Makowicy i BałaŜówce ,00 2. Dokumentacja na budowę wodociągu w Koszarach Paproć ,00 3. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Męcinie i Pisarzowej ,00 4. Dokumentacja na budowę kanalizacji w Mordarce i Pisarzowej ,00 5. Dokumentacja na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej w Młynnem ,00 6. Plan zagospodarowania przestrzennego ,00 7. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaninie ,00 RAZEM ,00 Wójt Gminy: W. Pazdan WYKONANE WYDATKI INWESTYCYJNE WG DZIAŁÓW Dział Wydatkowana kwota , , , , , , , , , ,79 RAZEM: ,80

67 Województwa Ma³opolskiego Nr Wójt Gminy: W. Pazdan