Data wydruku :01 Typ planu. Budżet Budżet

Transkrypt

1 004 Miejski Urząd Pracy ,00 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,00 0, , Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 600,00 450, , WWP Działalność bieżąca 6 600,00 450, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług remontowych , , , WWP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług zdrowotnych 4 000,00 227, , WWP Działalność bieżąca 4 000,00 227, , W Zakup usług pozostałych , , , WWP Działalność bieżąca , , , ,00-400, , WWP Działalność bieżąca 2 600,00-400, , W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00-913, , WWP Działalność bieżąca ,00-913, , W Podróże służbowe krajowe 2 500,00 300, , WWP Działalność bieżąca 2 500,00 300, , W Różne opłaty i składki 6 200,00 826, , WWP Działalność bieżąca 6 200,00 826, , , , , WWP Działalność bieżąca 4 000, , , Straż Miejska ,00 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,00 0, , Straż gminna (miejska) ,00 0, , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWG Działalność bieżąca , , ,00 1

2 4280W Zakup usług zdrowotnych , , , WWG Działalność bieżąca , , , , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Różne opłaty i składki , , , WWG Działalność bieżąca , , , , , , WWG Działalność bieżąca , , , Miejski Ośrodek Pomocy ,12 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548,00 24, , WWG Cyfrowy Olsztyn 1 548,00 24, , W Składki na Fundusz Pracy 221,00-24,00 197, WWG Cyfrowy Olsztyn 221,00-24,00 197, POMOC SPOŁECZNA ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 980, , ,00 980, , W Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-498, , DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr ,00-498, , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr , , , , , , ,00-890, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych , , , , , , W Zakup środków żywności , , , DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów , , , , , , ,00 600, ,00 2

3 biobójczych WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych 1 200,00 600, , W Zakup energii , , , DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr , , , , , , W Zakup usług remontowych , , , DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr , , , , , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG MOPS - Schronisko dla Bezdomnych DZG MOPS - Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Nr Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , , , , , , , , , W Świadczenia społeczne , , , WWG Działalność bieżąca , , , Dodatki mieszkaniowe , , , W Świadczenia społeczne , , , WWG Działalność bieżąca , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Różne opłaty i składki , , , WWG Działalność bieżąca , , , , , , WWG Działalność bieżąca , , , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione ,00 0, ,00 3

4 i ośrodki interwencji kryzysowej 4120W Składki na Fundusz Pracy 4 834, , , WWP Działalność bieżąca 4 834, , , W Zakup materiałów i wyposażenia 6 500, , , WWP Działalność bieżąca 6 500, , , Pozostała działalność , , , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 050, , , WWG Prace społecznie użyteczne 8 050, , , W Świadczenia społeczne , , , WWG Program Pomocy Osobom Zagrożonym Eksmisją i Bezdomnością , , , W Zakup materiałów i wyposażenia 5 500, , , WWG Prace społecznie użyteczne 5 500, , , RODZINA ,00 0, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , DZG Świadczenie wychowawcze , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , DZG Świadczenie wychowawcze , , , W Zakup usług pozostałych , , , DZG Świadczenie wychowawcze , , , W Podróże służbowe krajowe 1 000,00-900,00 100, DZG Świadczenie wychowawcze ,00-900,00 100, W Różne opłaty i składki 300,00-200,00 100, DZG Świadczenie wychowawcze ,00-200,00 100, , , , DZG Świadczenie wychowawcze , , , Wspieranie rodziny , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , WWG Działalność bieżąca , , , WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego , , , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWG Działalność bieżąca 3 505, , , WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego , , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG MOPS - Placówki wsparcia dziennego Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , , , , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWP MOPS - Ośrodek Wsparcia i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną , , , Zespół Żłobków Miejskich ,00 0, ,00 4

5 855 RODZINA ,00 0, , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup środków żywności , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup energii , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług zdrowotnych 5 774, , , WWG Działalność bieżąca 5 774, , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG Działalność bieżąca , , , ,00-900, , WWG Działalność bieżąca 6 862,00-900, , Dom Pomocy "Kombatant" ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , DWP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług remontowych , , , DWP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług zdrowotnych 9 620, , , DWP Działalność bieżąca 6 220, , , W Zakup usług pozostałych , , , DWP Działalność bieżąca , , , , , , DWP Działalność bieżąca , , , Dom Pomocy w Olsztynie ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-800, , WWP Działalność bieżąca ,00-800, , W Składki na Fundusz Pracy ,00 800, , WWP Działalność bieżąca ,00 800, , Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień ,00 0, ,00 5

6 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 0, , Zwalczanie narkomanii ,00 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 160, , ,00 160, , W Zakup usług zdrowotnych 215,00-160,00 55,00 215,00-160,00 55, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 0, , W Zakup energii , , , , , , W Zakup usług remontowych , , , , , , ,00 300, , ,00 300, , W Różne opłaty i składki 2 329,00-900, , W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 329,00-900, , ,00 600, , ,00 600, , Izby wytrzeźwień ,00 0, , W osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 610,00 700, , WWG Działalność bieżąca 7 610,00 700, , W Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-200, , ,00-200, , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWG Działalność bieżąca , , , ,00 200, ,00 6

7 4210W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup energii , , , WWG Działalność bieżąca , , , ,00 400, , WWG Działalność bieżąca 5 300,00 400, , W Podróże służbowe zagraniczne 1 500, ,00 10, WWG Działalność bieżąca 1 500, ,00 10, Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Osób Niepełnosprawnych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,97 0, , ,73 0, , Pozostała działalność ,73 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-19, , WWP Obsługa PFRON ,00-19, , W Zakup usług remontowych 2 000, , , WWP Obsługa PFRON 2 000, , , W Zakup usług zdrowotnych 1 000,00-300,00 700, WWP Obsługa PFRON 1 000,00-300,00 700, W Różne opłaty i składki 1 146,00-3, , WWP Obsługa PFRON 1 146,00-3, , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 750,00-6,00 744, WWP Obsługa PFRON 750,00-6,00 744, W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 500, ,00 379, WWP Obsługa PFRON 1 500, ,00 379, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,00 0, , POMOC SPOŁECZNA ,00 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-39, , DZP Działalność bieżąca ,00-39, , W Składki na Fundusz Pracy 4 433,00-152, , DZP Działalność bieżąca 4 433,00-152, , W Zakup materiałów i wyposażenia 4 966, , , DZP Działalność bieżąca 4 966, , , W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 100,00-90,00 10, DZP Działalność bieżąca 100,00-90,00 10,00 7

8 4270W Zakup usług remontowych 1 000,00-704,00 296, DZP Działalność bieżąca 1 000,00-704,00 296, W Zakup usług zdrowotnych 300,00-160,00 140, DZP Działalność bieżąca 300,00-160,00 140, W Zakup usług pozostałych ,00-836, , DZP Działalność bieżąca ,00-836, , ,00-320, , DZP Działalność bieżąca 2 220,00-320, , W Różne opłaty i składki 300,00-33,00 267, DZP Działalność bieżąca 300,00-33,00 267, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 017,00 504, , DZP Działalność bieżąca 6 017,00 504, , Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3070W osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Składki na ubezpieczenia społeczne , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Składki na Fundusz Pracy ,00-319, , DZP Działalność bieżąca ,00-319, , W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług pozostałych , , , DZP Działalność bieżąca , , , , , ,00 8

9 01000 DZP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000,00-524, , DZP Działalność bieżąca 2 000,00-524, , W Różne opłaty i składki , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 000, , , DZP Działalność bieżąca 7 000, , , W Podatek od nieruchomości ,00 79, , DZP Działalność bieżąca ,00 79, , W Opłaty na rzecz budżetu państwa 300,00-70,00 230, DZP Działalność bieżąca 300,00-70,00 230, W Podatek od towarów i usług (VAT) , , , DZP Działalność bieżąca , , , W Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 3 100,00-59, , DZP Działalność bieżąca 3 100,00-59, , Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0, , ,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, , W Zakup energii , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług remontowych , , , WWG Działalność bieżąca 4 100, , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Podatek od towarów i usług (VAT) , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Składki do organizacji międzynarodowych , ,00 100, WWG Działalność bieżąca , ,00 100, W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 000, , , WWG Działalność bieżąca 4 000, , , , , , WWG Działalność bieżąca , , , Świetlica Terapeutyczna Nr ,00 0, , RODZINA ,00 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , W Składki na Fundusz Pracy 8 400,00-540, , WWG Działalność bieżąca 8 400,00-540, , W Zakup środków żywności , , ,00 9

10 01000 WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług remontowych 2 000, , , WWG Działalność bieżąca 2 000, , , ,00-650, , WWG Działalność bieżąca 2 200,00-650, , W Różne opłaty i składki 900,00-64,00 836, WWG Działalność bieżąca 900,00-64,00 836, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 945,00-177,00 768, WWG Działalność bieżąca 945,00-177,00 768, Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 251, , , W Zakup usług pozostałych 0, , , WWP Działalność bieżąca 0, , , W Podróże służbowe krajowe 0,00 173,00 173, WWP Działalność bieżąca 0,00 173,00 173, , , , WWP Działalność bieżąca 3 251, , , Rodzinny Dom Dziecka Nr ,00 0, , RODZINA ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 250, , WWP Działalność bieżąca ,00 250, , W Składki na Fundusz Pracy 2 664,00-250, , WWP Działalność bieżąca 2 664,00-250, , Rodzinny Dom Dziecka Nr ,00 0, , RODZINA ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , W Świadczenia społeczne , , , WWP Działalność bieżąca , , , W Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , WWP Działalność bieżąca 3 000, , , W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4 000, , , WWP Działalność bieżąca 4 000, , , W Zakup usług zdrowotnych 2 000, ,00 945, WWP Działalność bieżąca 2 000, ,00 945, W Zakup usług pozostałych , , , WWP Działalność bieżąca , , , ,00 20, ,00 10

11 01000 WWP Działalność bieżąca 1 500,00 20, , W Podróże służbowe krajowe 4 200, , , WWP Działalność bieżąca 4 200, , , W Podatek od nieruchomości 1 444,00 56, , WWP Działalność bieżąca 1 444,00 56, , W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 765,00 21,00 786, WWP Działalność bieżąca 765,00 21,00 786, Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych ,00 0, , RODZINA ,00 0, , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych ,00 0, , W Składki na Fundusz Pracy , , , WWP Działalność bieżąca , , , W Zakup usług remontowych 8 800, , , WWP Działalność bieżąca 8 800, , , Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie ,49 0, , KULTURA FIZYCZNA ,49 0, , Obiekty sportowe ,49 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe , , , WWG WCRS , , , WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , WWG Działalność bieżąca , , , WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" , , , W Zakup usług remontowych , , , WWG Działalność bieżąca , , , WWG WCRS , , , W Zakup usług zdrowotnych , , , WWG Działalność bieżąca 4 520, , , WWG WCRS 5 040, , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG Działalność bieżąca , , , WWG WCRS , , , W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , WWG WCRS 5 000, ,00 0, W Podróże służbowe zagraniczne 6 000, , , WWG WCRS 2 000, ,00 0, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , WWG WCRS , , , W Podatek od towarów i usług (VAT) , , ,00 11

12 27016 WWG WCRS , , , WWG Centrum Rekreacyjno-Sportowe "Ukiel" , , , , , , WWG Działalność bieżąca 9 038, , , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług zdrowotnych 250,00 200,00 450, WWG Działalność bieżąca 250,00 200,00 450, W Zakup usług pozostałych , , , WWG Działalność bieżąca , , , Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ,00 0, , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, , Lokalny transport zbiorowy ,00 0, , W Zakup energii , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług remontowych , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Zakup usług pozostałych , , , WWG Działalność bieżąca , , , , , , WWG Działalność bieżąca 7 820, , , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 0, , Oczyszczanie miast i wsi , , , W Zakup energii , , , WWG Działalność bieżąca , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , W Zakup energii , , , WWG Działalność bieżąca , , , Pozostała działalność ,00 0, , W Podróże służbowe krajowe , , , WWG Działalność bieżąca , , , W Podróże służbowe zagraniczne 1 000, , , WWG Działalność bieżąca 1 000, , ,00 OGÓŁEM , , ,78 Zawiadomienie o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych Znak sprawy: B

13 Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 549 Prezydenta Olsztyna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2017 rok. Podstawa dokonania zmian: - wnioski jednostek - pisma Wydziału Edukacji znak: E z dnia r. Informacje dodatkowe w załączeniu: Uzupełnienie do zawiadomienia o zmianach w planach finansowych jednostek budżetowych (OCPD). Dyrektor Wydziału Budżetu Teresa Zając 13