z dnia 16 czerwca 2016 Strona 1 z , , , , , ,00 93,81 % 73,46 % 73,46 % , ,65 3.

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu od początku roku do dnia Załącznik Nr 2 do sprawozdania Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 16 czerwca 2016 Klasyfikacja budżetowa dział rozdział paragraf Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) 4 Plan pierwotny , , , , , Plan po zmianach , ,45 289, , , , , , , , , , , Wykonanie od początku roku , , , ,45 289, , , ,94 898, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 Procent wykonania 8 93,81 % 73,46 % 73,46 % 10 % 10 % 10 % 97,80 % 99,02 % 64,21 % 99,86 % 84,98 % 92,02 % 99,59 % 15,43 % 10 % 99,89 % 99,75 % 40,70 % 40,70 % 97,53 % 10 % 68,88 % 75,11 % 98,73 % 98,73 % 98,73 % Strona 1 z 20

2 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Cmentarze Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , , , , , , , , , , , ,00 825,12 117, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 825,12 117, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 96,58 % 10 % 98,86 % 92,10 % 54,15 % 6 % % 61,44 % 83,99 % 16,01 % 92,93 % 99,23 % 99,19 % 98,86 % 92,54 % 10 % 10 % 69,27 % 96,59 % 10 % 99,09 % 10 % 10 % 99,96 % 99,74 % 98,98 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % -237,65 % Strona 2 z 20

3 Działalność usługowa Cmentarze Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Stypendia dla uczniów Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zasądzone renty Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , , , , , , ,64 840, ,58 119, , , , , , , , , , , , ,00 506, , , , , , ,64 840, ,13 679,58 119, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 504, , , , , , , , , ,82 834, ,13 674,02 118, , , ,35 98,86 % 99,09 % % 81,16 % 98,61 % 95,58 % 95,55 % 10 % 95,55 % 95,55 % 10 % 10 % 99,77 % 88,08 % 10 % 10 % 99,91 % 10 % 97,77 % 98,19 % 99,67 % 10 % 98,82 % 98,82 % 10 % 10 % 99,29 % 99,29 % 10 % 99,27 % 99,27 % 10 % 99,18 % 99,19 % 91,82 % 98,31 % 99,17 % Strona 3 z 20

4 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe zagraniczne Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 225, ,00 495, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 778, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,74 778, ,61 % 98,82 % 95,69 % 97,66 % 98,73 % 91,48 % 98,38 % 93,66 % 98,84 % 97,76 % 99,81 % 10 % 99,12 % 98,82 % % 97,96 % 99,90 % 99,86 % 99,91 % 94,37 % % % % % 10 % 10 % 95,61 % 95,61 % 91,54 % 94,33 % 98,31 % 10 % 10 % 10 % 98,58 % 97,57 % 10 % 10 % 10 % Strona 4 z 20

5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Podatek od nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , ,50 705, , ,63 319, , ,12 25, ,73 867, , ,36 431, , , , , , , , , , , , , ,49 705, , ,63 319, , ,12 25, ,73 867, , ,36 431, , , , , ,00 550, , , , , , , ,20 98,31 % 98,58 % 10 % 10 % 98,86 % 97,79 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 89,15 % 82,74 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 98,22 % 96,72 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,62 % 98,55 % 99,96 % 91,68 % % 10 % 99,78 % 94,99 % 10 % 99,86 % 99,38 % 90,95 % Strona 5 z 20

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Straż gminna (miejska) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje Odsetki od samorządowych papierów wartościowych Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie Pozostałe odsetki Różne rozliczenia finansowe Opłaty na rzecz budżetu państwa Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Oświata i wychowanie , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 122, , ,74 99,62 % 99,85 % 99,85 % 99,69 % 99,78 % 99,91 % 99,46 % 98,57 % 99,60 % 94,88 % 5 % 97,17 % 97,77 % 98,99 % 57,17 % 57,17 % 57,17 % 64,80 % 85,00 % 10 % 84,74 % % % 37,27 % 10 % 10 % 10 % 98,94 % 40,75 % 99,96 % % % % % 97,84 % Strona 6 z 20

7 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczna Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych , , , , , , , , , , , , , , ,00 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 28, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 28, , , , , , , , , , , , , ,75 917, , ,56 97,84 % 98,79 % 96,13 % 99,19 % 10 % 98,24 % 90,68 % 99,16 % 97,24 % 99,20 % 97,26 % 99,65 % 98,67 % 95,72 % 99,87 % 98,45 % 98,76 % 95,51 % 99,32 % 99,61 % 10 % 10 % 99,85 % 91,58 % 81,25 % 97,19 % 84,28 % 93,20 % 97,97 % 85,88 % 98,92 % 10 % 97,17 % 92,63 % 99,81 % 96,16 % 98,70 % 99,43 % 84,00 % Strona 7 z 20

8 Oświata i wychowanie Przedszkola Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie żądań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Podróże służbowe zagraniczne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 55, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 54, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,18 97,84 % 97,19 % 92,37 % 83,83 % 99,05 % 88,54 % 95,71 % 97,23 % 10 % 99,58 % 98,45 % 74,76 % 99,94 % 86,82 % 86,82 % 97,89 % 93,38 % 78,25 % 98,80 % 10 % 97,84 % 87,09 % 10 % 89,98 % 99,29 % 10 % 48,95 % 99,69 % 99,91 % 98,80 % 99,87 % 97,69 % 93,27 % 97,69 % 80,32 % 97,68 % 93,51 % 99,54 % 10 % 96,29 % Strona 8 z 20

9 Oświata i wychowanie Gimnazja Dowożenie uczniów do szkól Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki na pomoc finansowa udzielana miedzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Stołówki szkolne Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 614, , , , , , , , , , , , , ,00 892, , , , ,27 22, , , , ,00 15, , , , , , , , ,28 541, , , , , , , , , , , , , , ,67 749,21 109, , ,99 765, , , ,27 22, , , , ,00 15, ,99 97,84 % 97,89 % 93,04 % 96,06 % 96,06 % 87,56 % 99,96 % 94,58 % 88,20 % 73,10 % 81,32 % 94,71 % 80,67 % 98,74 % 96,72 % 82,21 % 99,71 % 91,56 % 10 % 89,38 % 80,38 % 72,36 % 85,53 % 83,99 % 99,27 % 10 % 91,54 % 47,52 % 94,41 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % Strona 9 z 20

10 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Ochrona zdrowia Szpitale ogólne , , , , , , , , , , ,00 614, ,00 464, , , , , , , , , , ,00 7, ,00 882, ,00 304,00 4, , , , , , , , , , , , , ,00 614, ,00 464, , , , , , , , , , ,00 7, ,00 882, ,00 304,00 4, , , , , , , ,35 97,84 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,56 % 10 % 10 % 87,00 % 10 % 98,91 % 99,78 % Strona 10 z 20

11 Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie zobowiązań zakładów opieki zdrowotnej Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Zakup środków żywności Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup środków żywności Podatek od nieruchomości Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna Placówki opiekunczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 642, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 642, , , ,00 571, , , , , , , , , ,38 128, , ,54 606, , , , , , , , , , , ,18 98,91 % 99,78 % 99,78 % 98,73 % 99,08 % 98,69 % 95,64 % 10 % 94,45 % 99,92 % 96,22 % 94,13 % 90,68 % 44,05 % 10 % 99,60 % 10 % 99,13 % 99,85 % 96,30 % 65,49 % 10 % 80,80 % 25,60 % 90,43 % 88,78 % 60,66 % 89,79 % 10 % 10 % 29,71 % 45,93 % 67,72 % 10 % 55,05 % 10 % 98,86 % 99,64 % 99,64 % Strona 11 z 20

12 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup środków żywności Zakup uslug zdrowotnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastepcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 101, , , , ,37 762, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 816, , ,77 101, , , , ,48 762, , , , , , , , , ,62 592, , , , , ,90 98,86 % 98,65 % 96,14 % 99,46 % 99,90 % 98,32 % 93,73 % 10 % 10 % 92,92 % 83,34 % 68,42 % 93,44 % 84,52 % 10 % 97,04 % 10 % 97,01 % 10 % 95,31 % 95,31 % 98,25 % 10 % % 10 % 89,13 % 99,73 % 98,30 % 10 % 75,47 % 99,95 % 98,67 % 86,08 % 73,35 % 10 % 99,56 % 89,21 % Strona 12 z 20

13 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne,świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Pozostałe odsetki Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 135, , ,58 856, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 98,86 % 99,56 % 99,84 % 99,79 % 99,43 % 99,26 % 99,72 % 87,80 % 10 % 10 % 71,84 % 99,83 % 92,51 % 87,85 % 91,60 % 9 % 10 % 70,65 % 59,04 % 99,87 % 95,48 % 95,48 % 99,84 % 99,90 % 82,27 % 99,87 % 82,08 % 95,17 % 95,17 % 98,78 % 97,69 % 91,24 % 97,76 % 98,39 % 99,21 % 99,31 % Strona 13 z 20

14 Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Pozostałe odsetki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,36 273, , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 418, , , , , ,00 290, , , , ,32 236,47 98,86 % 98,39 % 97,82 % 85,51 % 87,86 % 79,52 % 96,18 % 90,39 % 95,02 % 88,44 % 95,13 % 10 % 99,29 % 10 % 10 % 2,32 % 10 % 10 % 92,61 % 96,86 % 43,57 % % 10 % 93,51 % 90,79 % 99,85 % 10 % 39,76 % 96,06 % 92,72 % 10,77 % 97,62 % 10 % 90,03 % 98,42 % 86,42 % 86,43 % Strona 14 z 20

15 Pomoc społeczna Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Zakup środków żywności Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Zakup środków żywności , , , , , , , , , , ,08 39, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 437, , , ,19 33, , ,00 292, , , , , , , , , , ,97 649, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 437, ,45 98,86 % 97,62 % 86,42 % 81,81 % 72,95 % 29,20 % 99,23 % 99,37 % 10 % 10 % 99,49 % 91,20 % 98,59 % 10 % 92,75 % 99,95 % 93,56 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,06 % 99,73 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 95,22 % 10 % 10 % Strona 15 z 20

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Zakup środków żywności Zakup środków żywności Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych , , ,05 699, ,41 183,28 677,93 38,33 391,63 20,74 740,98 39, ,25 99,10 949,55 50,20 32,29 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 329, ,10 341, ,09 117, ,42 219, , , ,96 155, ,97 905, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 283, ,11 160, ,90 108, ,14 219, , , ,56 90, ,97 905, , , , , , , ,01 99, , ,23 % 99,73 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 96,56 % 10 % 85,52 % 99,72 % 98,23 % 99,79 % 97,81 % 86,19 % 47,06 % 47,06 % 92,36 % 92,43 % 99,75 % 99,75 % 98,68 % 98,69 % 57,90 % 57,94 % 10 % 10 % % % 95,87 % 97,47 % 10 % 97,73 % 96,42 % 96,27 % 89,72 % 99,94 % 99,41 % 10 % Strona 16 z 20

17 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Oczyszczanie miast i wsi Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 436, , ,91 95,87 % 97,47 % 99,63 % 10 % 96,95 % 10 % 99,47 % 99,96 % 99,81 % 97,76 % 92,05 % 10 % 10 % 10 % 99,13 % 90,19 % 90,02 % 91,97 % 98,08 % 96,03 % 93,58 % 82,38 % 50,36 % 97,53 % 99,80 % 10 % 10 % 10 % 10 % % 75,90 % 98,10 % 99,84 % 97,60 % 85,30 % 52,90 % 90,49 % 43,69 % 95,39 % 95,39 % Strona 17 z 20

18 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Zakup leków, wyrobów medycznych i preparatów biobójczych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe odsetki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 595, , , , , , , , , , , , ,60 98,08 % 98,59 % 99,62 % 99,93 % 99,92 % 95,77 % 91,84 % 96,67 % 99,59 % 97,31 % 89,31 % 96,17 % 46,67 % 99,41 % 88,50 % 97,98 % 63,52 % 99,45 % % 97,44 % % 99,17 % 10 % 10 % 10 % 99,91 % 10 % 10 % 10 % 82,04 % 32,94 % 97,67 % % 97,13 % 10 % 97,80 % 98,58 % 96,84 % 10 % 45,14 % 99,90 % Strona 18 z 20

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna Instytucje kultury fizycznej Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budzetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT). Koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Stypendia różne , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 712, , , % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 99,71 % 99,71 % 99,70 % 99,66 % 99,33 % 10 % 10 % 10 % 10 % % 96,21 % 10 % 99,93 % 93,88 % 99,96 % 98,79 % 99,36 % 10 % 10 % 99,94 % 99,65 % 10 % 95,01 % 99,51 % 98,38 % 10 % 10 % 10 % Strona 19 z 20

20 Kultura fizyczna Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych , , , , , , , ,65 99,70 % 99,49 % 99,10 % 10 % Ogółem - rozchody , , ,43-2,79 % Ogółem , , ,53 97,21 % Strona 20 z 20