UCHWAŁA NR XXX/213/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXX/213/12 RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz ze zmianami/, art. 211, 212, 214, 215, 221 ust.1, 222, 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r, o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska Gminy Mirsk uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu miasta i gminy w wysokości: ,08 zł w tym: 1) dochody bieżące ,03 zł a) dochody z podatków i opłat zł /wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zł/ b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zł c) dochody od jednostek budżetowych ,00 zł d) dochody z mienia komunalnego zł e) pozostałe dochody ,03 zł f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej ,00 zł g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł h) subwencje z budżetu państwa ,00 zł i) dotacje i środki na finansowanie środków z Unii Europejskiej 8.125,00 zł j) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne 2.00 zł 2) dochody majątkowe ,05 zł a) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zł b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 1.00 zł c) dotacje i środki na finansowanie środków z Unii Europejskiej ,05 zł 3) Prognozowane dochody według działów i źródeł określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości ,08 zł 1) wydatki bieżące ,01 zł w tym: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ,00 zł b) dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych ,30 zł c) dotacja celowe dla powiatu 1.20 zł d) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury ,00 zł e) dotacja celowa dla instytucji kultury 1.00 zł f) dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego ,00 zł g) wydatki na obsługę kredytów i pożyczek zł Strona 1

2 h) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień zł i) wydatki na poprawę bezpieczeństwa na drogach 2.00 zł 2) wydatki majątkowe ,07 zł a) na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,07 zł 3) Podział wydatków w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu z tytułu pożyczek w kwocie ,00 zł 1) z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie zł 2) z tytułu zwrotu udzielonych pożyczek w kwocie ,00 zł. 3. Ustala się rozchody w wysokości zł 1) z tytułu spłaty pożyczek w kwocie zł, 2) z tytułu spłaty kredytów bankowych w kwocie zł Ustala się limit zobowiązań krótkoterminowych z tytułu kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł. 2. Ustala się limit zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek o art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie zł. 4. Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Gminy na dofinansowanie działalności podmiotów zaliczonych i niezaliczonych do sektora finansów publicznych stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2013 roku zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Wykaz wydatków obejmujący zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art.2 ust.1 ustawy z dnia r. o funduszu sołeckim /Dz. U. Nr 52, poz.420/ na łączną kwotę ,40 zł stanowi załącznik nr Wykaz zadań w zakresie utrzymania świetlic wiejskich w wysokości zł zgodnie z planem finansowym stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie zł oraz wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie zł. 2. Podział wydatków stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. 10. Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego ustala się w następujących kwotach: 1. Przychody zł, w tym dotacje z budżetu gminy ,00 zł 2. Koszty zł Ustala się rezerwę ogólną w wysokości: ,00 zł 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości ,00 zł 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł 2) jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli ,00 zł Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na przenoszeniu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach tego samego działu, Strona 2

3 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do zaciągania kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu /w przypadku nieterminowej realizacji dochodów/ do wysokości określonej w 3 ust.1. Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do roku. 3. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty zł. 4. Ustala się maksymalną wysokość poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk w roku budżetowym do kwoty zł. 5. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do lokowania wolnych środków budżetowych w bonach skarbowych i lokatach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań w 2013 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk Piotr Konsur Strona 3

4 załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/213/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Prognoza dochodów budzetu Miasta i Gminy na 2013 rok wedlug zródel w ukladzie dzialów, rozdzialów i paragrafów w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów 4 00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z różnych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne gminne Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 Strona 1 z 8 Strona 4

5 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów Działalność usługowa Cmentarze Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań ,00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z różnych opłat Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność Wpływy z usług 7 00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 56 sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 56 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 2 z 8 Strona 5

6 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 20 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 00 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Straż gminna (miejska) 1 00 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych 756 i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Strona 3 z 8 Strona 6

7 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 0490 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 Strona 4 z 8 Strona 7

8 8 125, Szkoły podstawowe , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6 906, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz środków o art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1 218, Przedszkola , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Licea ogólnokształcące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 70 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Strona 5 z 8 Strona 8

9 Dochody jednostek samorządu terytorialnego 2360 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2010 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 412, Świetlice szkolne 7 412,00 Strona 6 z 8 Strona 9

10 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 412, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , ,00 majątkowe 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Gospodarka mieszkaniowa Strona 7 z 8 Strona 10

11 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 1 00 osobom fizycznym w prawo własności 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,05 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 20 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z środków europejskich oraz art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,05 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,08 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,05 Strona 8 z 8 Strona 11

12 załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/213/12 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia r. Wydatku budzetu Miasta i Gminy na 2013 rok wedlug dzialów, rodzialów i paragrafów Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura telekomunikacyjna , , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług pozostałych Strona 12 Strona 1 z 15

13 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 647, , , Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1 216, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 13 Strona 2 z 15

14 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 8 969, , , , Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 911,00 911,00 911,00 911, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Strona 14 Strona 3 z 15

15 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne 185,00 185,00 185,00 185, Wynagrodzenia bezosobowe 1 075, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 676,00 676,00 676,00 676, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Straż gminna (miejska) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 333, , , ,00 Strona 15 Strona 4 z 15

16 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 958, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia , , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , , Rezerwy , , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 992,30 992,30 992, Składki na ubezpieczenia społeczne 175,11 175,11 175, Składki na Fundusz Pracy , , , , Składki na Fundusz Pracy 141,42 141,42 141, Składki na Fundusz Pracy 24,96 24,96 24, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe 5 772, , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 018, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 Strona 16 Strona 5 z 15

17 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 856, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe 8 952, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 783, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 718, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 227, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 137, , , , Zakup energii 2 975, , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 1 445, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 Strona 17 Strona 6 z 15

18 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Składki na Fundusz Pracy 9 992, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 625, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 545,00 545,00 545,00 545, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Gimnazja , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 5 414, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 296, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 728, , , ,00 Strona 18 Strona 7 z 15

19 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące , , , , , , Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych 4 061, , , , Zakup usług zdrowotnych 972,00 972,00 972,00 972, Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 296, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe 9 396, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Strona 19 Strona 8 z 15

20 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Szkoły zawodowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 5 688, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 7 755, , , , Zakup usług remontowych 1 805, , , , Zakup usług zdrowotnych 432,00 432,00 432,00 432, Zakup usług pozostałych 9 673, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 847,00 847,00 847,00 847, Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 3 094, , , , Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 893, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Ochrona zdrowia , ,00 30 Strona 20 Strona 9 z 15

21 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 931, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 9 871, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 407, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 013, , , , Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Wspieranie rodziny , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 489, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 10 z 15 Strona 21

22 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 846, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 866, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 5 961, , , , Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 875, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 505, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Strona 11 z 15 Strona 22

23 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 443,00 443,00 443,00 443, , , , , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 1 589, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne 2 312, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Pozostała działalność , ,00 365,00 365, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Świadczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 365,00 365,00 365,00 365, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Strona 12 z 15 Strona 23

24 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 305, , , , Zakup energii 1 118, , , , Zakup usług pozostałych 4 404, , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , , ,66 Strona 13 z 15 Strona 24