UCHWAŁA NR 116/12 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 116/12 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Strzegom na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Dochody budżetu Gminy w wysokości zł w tym: 1) dochody bieżące zł, 2) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr 1,2. 2. budżetu Gminy w wysokości zł w tym: 1) wydatki bieżące zł, 2) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikami nr 3, Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości zł 1) rezerwę ogólną w wysokości zł, 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) rezerwę celową na realizację programu oświatowego "Radosna szkoła" w wysokości zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6,6a, Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 11a. 7. Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł zgodnie z załącznikami nr 9,9a. 9. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym na: - krótkoterminowe w wysokości zł, - długoterminowe w wysokości zł. Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 1

2 Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ustalonego limitu zł i długoterminowych do wysokości ustalonego limitu zł. 2. Upoważnia się Burmistrza Strzegomia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzegomia Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Strzegomiu Tadeusz Wasyliszyn Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok Plan na 2013 rok Dział Rozdział Nazwa Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , ,00 Strona 1 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 3

4 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , Działalność usługowa , , Cmentarze , , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 000, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53,00 53, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 729, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 729, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 729, , Obrona narodowa 400,00 400, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Obrona cywilna 1 000, ,00-400,00 Strona 2 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 4

5 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , Straż gminna (miejska) , , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,00 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich , ,00 - poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , ,00 - jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych 4 000, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , ,00 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat , ,00 - lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 400, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 - Strona 3 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 5

6 70 000, , , , , , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , Różne rozliczenia , ,00 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , ,00 - terytorialnego , Oświata i wychowanie , , , Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Szkoły podstawowe , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Przedszkola , , Wpływy z usług , , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Pomoc społeczna , ,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , ,00 - społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 - Strona 4 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 6

7 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne , ,00 - oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , ,00 - rentowe , Zasiłki stałe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z usług , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , Gospodarka odpadami , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Zakłady gospodarki komunalnej , ,00 - Strona 5 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 7

8 ,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , ,00 - korzystanie ze środowiska ,00 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat , ,00 - produktowych Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z opłaty produktowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , , , , Kultura fizyczna , , Instytucje kultury fizycznej , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Wpływy z usług ,00 Ogółem: , , , ,00 Strona 6 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan dochodów budżetu Gminy Strzegom na 2013 rok z tytułu dotacji z budżetu państwa Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Działalność usługowa 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Cmentarze 4 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0, , Administracja publiczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Urzędy wojewódzkie ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0, , ,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 729, Obrona narodowa 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Pozostałe wydatki obronne 400,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Obrona cywilna 1 000,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0,00 0,00 Strona 1 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 9

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, Pomoc społeczna ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0, ,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 0, ,00 Zasiłki stałe ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 Pozostała działalność ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których mowa w 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, ,00 bieżące razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z o których 0,00 mowa w 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań 0,00 finansowanych z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 2 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 10

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Gminy Strzegom na 2013 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , , , Melioracje wodne , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2830 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora , , ,00 finansów publicznych 4270 Zakup usług remontowych , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Izby rolnicze , , , ,00 - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% , , , ,00 - uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 6 000, , , , Transport i łączność , , , , , , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe przekazane do samorządu 6630 województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między , , ,00 jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 - terytorialnego 1 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 11

12 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , Turystyka 2 500, , , Pozostała działalność 2 500, , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 2 500, , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 700 Gospodarka mieszkaniowa , , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , ,00 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale , , , ,00 - i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,00 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , , , ,00 - terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 710 Działalność usługowa , , , , ,00-2 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 12

13 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Cmentarze , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Administracja publiczna , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , ,00 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 200, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 150,00 150,00 150,00-150, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , , Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 500,00-500, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 3 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 13

14 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa 7 000, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , Podróże służbowe zagraniczne 8 000, , , ,00 - Strona 4 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 14

15 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Różne opłaty i składki , , , , Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 700, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 400, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 729, , , ,00 250, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 729, , , ,00 250, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 629,00 629,00 629,00 629, Składki na Fundusz Pracy 90,00 90,00 90,00 90, Zakup energii 250,00 250,00 250,00-250, Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00-400, Pozostałe wydatki obronne 400,00 400,00 400,00-400, Zakup materiałów i wyposażenia 400,00 400,00 400,00-400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , , Komendy powiatowe Policji , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , ,00 Strona 5 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 15

16 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 500, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 500, , , ,00 - telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Różne opłaty i składki , , , , Obrona cywilna 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 980,00 980,00 980,00-980, Zakup usług remontowych 20,00 20,00 20,00-20, Straż gminna (miejska) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 2 000, , , , Zakup usług remontowych 2 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 600,00 600,00 600,00-600, Zakup usług pozostałych 8 000, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 850,00 850,00 850,00-850,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 2 300, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 500, , , ,00 - telefonicznej. Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 16 6 z 19

17 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 330,00 330,00 330,00-330, Podróże służbowe krajowe 1 000, , , , Różne opłaty i składki 3 500, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , , Zarządzanie kryzysowe , , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , , Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje , , ,00 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu , , ,00 terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia , , , , , , , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na , , ,00 dofinansowanie własnych zadań bieżących Rezerwy ogólne i celowe , , , , , , Rezerwy , , , , Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 7 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 17

18 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 340, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 5 560, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000, , , , Podróże służbowe krajowe 5 000, , , , Podróże służbowe zagraniczne 4 000, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 700,00 700,00 700,00-700, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 880, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły podstawowe specjalne , , ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i 6620 zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , , ,00 terytorialnego Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki 2590 systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez , , ,00 osobę fizyczną Strona 8 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 18

19 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 110, , , , Zakup usług zdrowotnych 210,00 210,00 210,00-210, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Przedszkola , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 5 780, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 450, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 340, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 4 740, , , ,00 - telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, , , , ,00 - analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100, , , ,00 - Strona 9 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 19

20 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 300, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych 8 890, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 9 510, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 160, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci , , , ,00 - telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 800,00 800,00 800,00-800, Podróże służbowe krajowe 4 400, , , , Podróże służbowe zagraniczne 1 200, , , , Różne opłaty i składki , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Podatek od nieruchomości 8 900, , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej 10 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 20

21 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 800, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 500, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 270, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Pozostała działalność , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 300, , , , Składki na Fundusz Pracy 610,00 610,00 610,00 610, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 700,00 700, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona zdrowia , , , , , , Programy polityki zdrowotnej , , , , Zakup usług zdrowotnych , , , , Zwalczanie narkomanii , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , , Zakup usług pozostałych 3 000, , , ,00 - Strona 11 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 21

22 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 400,00 400,00 400,00 400, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , , Pomoc społeczna , , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , ,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 - od innych jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , , , ,00 - Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego , , , ,00 - od innych jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6 500, , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 500,00-500, Zakup usług pozostałych 1 000, , , , Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 350, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 464, , , , Składki na Fundusz Pracy 895,00 895,00 895,00 895, Podróże służbowe krajowe 1 400, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , , ,00 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia , , , , , ,00 - emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 12 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 22

23 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 040, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 216, , , , Zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 300,00-300, Zakup usług pozostałych 6 300, , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 500,00-500,00 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 1 027, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 200, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00 500,00 500,00-500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , , ,00 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , , , ,00 - osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,00 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na , , ,00 - ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 040, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona z 19

24 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych 1 500, , , , Zakup usług zdrowotnych 1 200, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 630,00 630,00 630,00-630,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 1 300, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 6 500, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 2 980, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - Szkolenia pracowników niebędących członkami , , , ,00 - korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 800, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 9 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 7 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 700,00 700,00 700,00-700, Zakup usług pozostałych 1 000, , , ,00 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 500,00 500,00-500,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 1 000, , , ,00 - Strona 14 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 24

25 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pozostała działalność , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 200,00 200, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 600, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 800, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , , , Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 100,00-100, Zakup usług pozostałych , , , ,00 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 500,00 500,00 500,00-500,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 100,00-100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 200, , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,00 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób , , ,00 niepełnosprawnych Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00 Strona 15 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 25

26 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup usług zdrowotnych 110,00 110,00 110,00-110, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 176, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 176, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6230 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora , , ,00 finansów publicznych Gospodarka odpadami , , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona gleby i wód podziemnych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , ,00 - Strona 16 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 26

27 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Pozostała działalność , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 000, , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Zakup usług remontowych 3 600, , , , Zakup usług zdrowotnych 3 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych 8 313, , ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , , , , ,00 - Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , , ,00 instytucji kultury 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych 300,00 300,00 300,00-300, inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Biblioteki , , ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej , , ,00 instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , ,00-17 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 27

28 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 2720 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom , , ,00 niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , ,00 - wynagrodzeń Pozostała działalność , , , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Kultura fizyczna , , , , , , , , , Obiekty sportowe , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Instytucje kultury fizycznej , , , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 000, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , , ,00 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 800, , , ,00 - telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci 2 200, , , ,00 - telefonicznej Podróże służbowe krajowe 4 000, , , , Różne opłaty i składki , , , ,00 - Strona 18 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 28

29 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 - na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej , , ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do , , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność , , ,00 500, , ,00 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do , , ,00 - wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 2 000, , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki 800,00 800,00 800,00-800,00 - razem: , , , , , , , , , , ,00 - Strona 19 z 19 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 29

30 Dział Rozdział Paragraf Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Wykaz zadań inwestycyjnych Gminy Strzegom na 2013 rok Treść Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi gminnej nr D- ul. Szarych Szeregów w Strzegomiu ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych- ul. Armii Krajowej i Wesołej w ,00 Strzegomiu inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa drogi gminnej ul. Koszarowej w Strzegomiu wraz z budową drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej na terenach powojskowych Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą prowadzących do terenów powojskowych- ul. Armii Krajowej i Wesołej w Strzegomiu Wartość Rolnictwo i łowiectwo ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Goczałków Górny ,00 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne wojewódzkie , ,00 Budowa zatoki autobusowej przy ul. Świdnickiej w Strzegomiu ,00 Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego Dotacja celowa przekazana dla powiatu na dofinansowanie kosztów ,00 związanych z remontem chodników na terenie Gminy Strzegom Przebudowa drogi powiatowej nr 2922D Granica-Tomkowice ,00 Drogi publiczne gminne ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 F.S. Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Goczałków 4 000, , , ,00 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Armii Krajowej w Strzegomiu- projekt ,00 Uzbrojenie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Krótkiej w Strzegomiu ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 na odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi publiczne ,00 Administracja publiczna ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu komputerowego ,00 Różne rozliczenia ,00 Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Rezerwa na realizację programu oświatowego "Radosna szkoła" ,00 Oświata i wychowanie ,00 Szkoły podstawowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa sali gimnastycznej w Goczałkowie ,00 Strona 1 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 30

31 Remont Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszanach- projekt 8 000,00 Szkoły podstawowe specjalne ,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,00 samorządu terytorialnego Przebudowa pomieszczeń w Zespole Szkół Specjalnych w Strzegomiu przy Al. Wojska Polskiego 16a- projekt i wykonanie ,00 Przedszkola ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym przy ul. Kościuszki w Strzegomiu- projekt ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej-Jagodowej-Armii Krajowej w Strzegomiu Budowa sieci wodociągowej do terenu podstrefy WSSE ,00 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Rybna ,00 Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja Przyłącza kanalizacyjne do świetlic wiejskich w Goczałkowie, Rogoźnicy, Wieśnicy, Żółkiewce i Kostrzy Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej w Strzegomiu Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów podłączeń budynków do zbiorowego systemu kanalizacyjnego F.S. Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw w Żelazowie 8 313,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 F.S. Zakup i montaż altany ogrodowej na plac przy świetlicy wiejskiej w Stawiskach F.S. Zakup kosiarki typu traktorek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Goczałków F.S. Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Graniczna , , , , , ,00 Pozostała działalność ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 8 313, , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa budynku wielofunkcyjnego ze świetlicą wiejską w Jaroszowieprojekt ,00 F.S. Remont kompleksowy świetlicy wiejskiej: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w Rogoźnicy ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont świetlicy w Tomkowicach ,00 Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Stanowicach ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Remont świetlicy w Tomkowicach ,00 Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Stanowicach ,00 Kultura fizyczna ,00 Obiekty sportowe ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 F.S. Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego we wsi Tomkowice ,00 Wykonanie dokumentacji projektowej boisk do piłki nożnej z elementami lekkoatletycznymi na terenie OSiR w Strzegomiu ,00 Instytucje kultury fizycznej ,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup filtrów na baseny ,00 Razem ,00 Strona 2 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 31

32 Przychody i rozchody budżetu w 2013 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 Przychody z zaciągniętych pożyczek na 1 finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii ,00 Europejskiej Przychody ze sprzedaży innych papierów ,00 wartościowych Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na ,00 rynku krajowym Rozchody ogółem: ,00 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie 1 zadań realizowanych z udziałem środków ,00 pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej 2 Wykup innych papierów wartościowych ,00 3 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 32

33 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2013 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 729, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 729, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 729, Obrona narodowa 400, Pozostałe wydatki obronne 400, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Obrona cywilna 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, , , , ,00 Razem: ,00 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 33

34 Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa a związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE KWOTA OGÓŁEM KWOTA KWOTA Urząd Wojewódzki Gmina Strzegom Ogółem: Urząd Wojewódzki Gmina Strzegom Ogółem: RAZEM: Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 34

35 Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2013 rok Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 4 729, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 729, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 760, Składki na ubezpieczenia społeczne 629, Składki na Fundusz Pracy 90, Zakup energii 250, Obrona narodowa 400, Pozostałe wydatki obronne 400, Zakup materiałów i wyposażenia 400, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 000, Obrona cywilna 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 980, Zakup usług remontowych 20, Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 900, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 040, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 216, Zakup usług zdrowotnych 300, Zakup usług pozostałych 6 300, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , Podróże służbowe krajowe 1 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 300, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 Razem: ,00 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 35

36 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Dział Rozd. paragraf Wyszczególnienie Kwota dotacji przedmiotowa podmiotowa celowa I.JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY Wykaz dotacji ujętych w planie budżetu Gminy Strzegom na zadania bieżące na 2013 rok w tym dotacje: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Strzegomskie Centrum Kultury w Strzegomu Uwagi Biblioteki , ,00 2.POZOSTAŁE PODMIOTY 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komenda powiatowa Policji , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , Różne rozliczenia , , Rozliczenie między jednostkami samorządu terytorialnego II.JEDNOSKI SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1.POZOSTAŁE PODMIOTY Razem Razem Ogółem: , , , , , , , , , Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Biblioteka Pubnliczna Masta i Gminy w Strzegomiu w Strzegomiu rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy Policji za czas służby przekraczający normę- dodatkowe patrole dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczogaśniczego z napędem uterenowionym 4X4 dla JGR PSP w Świdnicy pokrycie kosztów funkcjonowania umiejscowionego w Strzegomiu zamiejscowego referatu komunikacji Starostwa Powiatowego Melioracje wodne , ,00 dotacja dla Spółki Wodnej na zadanie "melioracje wodne" 630 Turystyka 2 500, , Pozostała działalność 2 500, , , ,00 wspieranie działań mających na celu lepsze i pełniejsze wykorzystanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczyk gminy 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,00 środki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła" Strona 1 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 36

37 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 śodki dla Szkoły Podstawowej w Rogoźnicy prowadzonej przez stowarzyszenie "Mała Szkoła"- Oddział "0" Przedszkola , , , , , , , , , , , , Ochrona zdrowia , ,00 środki dla Niepublicznego Przedszkola Św.Jadwigi w Morawie prowadzone przez Fundację Św. Jadwigi w Morawie środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Chatka Puchatka" w Rogoźnicy prowadzonego przez Stowarzyszenie " Mała Szkoła" środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Słoneczna Kraina" w Żółkiewce prowadzony przez osobę fizyczną środki dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego "Tęcza" w Międzyrzeczu prowadzonego przez osobę fizyczną Zwalczanie narkomani , ,00 środki na zadania w zakresie zwalczania narkomani Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Pomoc społeczna , ,00 środki na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi Pozostała działalność , ,00 środki na funkcjonowanie stołówki charytatywnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych , , , , , ,00 wspieranie działań na rzecz aktywizacji intelektualnej , , Pozostała działalność , , , , , , , ,00 wspieranie działań na rzecz integracji, reintegracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizowanie imprez środowiskowych i wyjazdów integracyjno-kulturalnych wspieranie działań na rzecz integracji społecznej osób w wieku senioralnym promocja i wspieranie działań na rzecz rozwoju wolontariatu w szczególności wśród młodzieży 5 000, ,00 organizowanie imprez środowiskowych i wyjazdów integracyjno-kulturalnych oraz wspieranie działań na rzecz aktywizacji intelektualnej oraz na rzecz wyłączenia osób w wieku senioralnym do systemu kształcenia ustawicznego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami , ,00 środki na zadania z zakresu ochrony nad zabytkami Pozostała działalność , ,00 środki na zadania z zakresu kultury 926 Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Razem RAZEM DOTACJE , , , , , ,00 środki na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej Strona 2 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 37

38 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 Dział Rozdział Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Goczałków Zakup i montaż wiaty przystankowej Razem Sołectwo Goczałków Zakup kostki brukowej do wyłożenia podjazdu przed remizą OSP Sołectwo Jaroszów Zakup kompresora powietrza na doposażenie dla OSP Sołectwo Olszany Zakup materiałów budowlanych na remont remizy OSP Sołectwo Stanowice Zakup materiałów na remont remizy OSP Razem Sołectwo Jaroszów Zakup mebli na doposażenie PSP w Jaroszowie Sołectwo Olszany Zakup materiałów, sprzętu do remontu placu zabaw przy PSP w Olszanach Razem Sołectwo Stanowice Zakup i montaż drzwi wejściowych do PSP w Stanowicach Razem Sołectwo Bartoszówek Zakup kosiarki, paliwa i oleju, grilla na plac przed świetlicą Sołectwo Goczałków Zakup paliwa i części na bieżące utrzymanie kosiarki Sołectwo Goczałków Górny Zakup sadzonek, ziemi, nawozów, art. BHP i posiłków regeneracyjnych dla uczestników prac społecznych na terenach zielonych w sołectwie Sołectwo Godzieszówek Zakup podkaszarki i paliwa do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Sołectwo Granica Zakup roślin ozdobnych do upiększania gminnych terenów w sołectwie Sołectwo Graniczna Zakup grilla na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sołectwo Grochotów Sołectwo Kostrza Zakup tablicy ogłoszeniowej, podkaszarki, paliwa, roślin ozdobnych, krzewów, ławki na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Zakup drewnianych altan, pawilonu ogrodowego, roślin ozdobnych, ogrodzenia, materiałów budowlanych na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sołectwo Morawa Zakup ław, stołów i namiotów na plac zabaw w sołectwie Sołectwo Rogoźnica Zakup paliwa i sprzętu do bieżącego utrzymania kosiarki Sołectwo Skarżyce Zakup krzewów, roślin ozdobnych, paliwa do kosiarki, elementów małej architektury tj. ławki, kosze, donice itp. do bieżącego utrzymania terenów gminnych w sołectwie Sołectwo Strzegom Zakup roślin i krzewów ozdobnych do upiększania terenów gminnych w sołectwie Strona 1 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 38

39 Razem Sołectwo Rogoźnica Zakup i montaż części ogrodzenia placu zabaw przy świetlicy wiejskiej Sołectwo Rusko Zakup i montaż garażu blaszanego do przechowywania sprzętu plenerowego na placu zabaw Razem Sołectwo Żelazów Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw Sołectwo Goczałków Zakup kosiarki typu traktorek do wykaszania terenów zielonych w sołectwie Sołectwo Graniczna Zakup plenerowych urządzeń sportowych do ćwiczeń na doposażenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Sołectwo Stawiska Zakup i montaż altany ogrodowej na plac przy świetlicy wiejskiej Razem Razem Sołectwo Bartoszówek Zakup sprzętu AGD, RTV, garnków, materiałów na działalność organizacyjną świetlicy Sołectwo Goczałków Sołectwo Godzieszówek Zakup namiotów plenerowych, ławostołów, chusty "klanzy", artykułów spożywczych, nagród, dyplomów dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych Zakup materiałów na wykonanie daszku nad wejściem, schodów, poręczy, ławostołów, telewizora, termosów- świetlica wiejska Sołectwo Granica Zakup armatury sanitarnej, rolety, ławostołu do świetlicy wiejskiej Sołectwo Jaroszów Zakup zestawów plenerowych- stołów i ław, patelni gazowej, telewizora oraz materiałów na działalność organizacyjną świetlicy Sołectwo Modlęcin Zakup stołów, sprzętu kuchennego do świetlicy wiejskiej Sołectwo Olszany Zakup ław, stołów, namiotów plenerowych, mebli do świetlicy wiejskiej Sołectwo Rogoźnica Zakup wózka do sprzątania na świetlicę wiejską Sołectwo Rusko Zakup sprzętu AGD i urządzeń plenerowych na świetlicę wiejską Sołectwo Stanowice Zakup sprzętu AGD, RTV, garnków, mebli itp. do świetlicy wiejskiej Razem Sołectwo Żółkiewka Zakup namiotów plenerowych, ławostołów do świetlicy wiejskiej Sołectwo Międzyrzecze Zakup i montaż okien i drzwi do świetlicy wiejskiej Sołectwo Modlęcin Zakup usługi stolarskiej na odnowienie drzwi wejściowych do świetlicy Sołectwo Wieśnica Zakup usługi remontowej na renowację placu przed świetlicą wiejską Razem Sołectwo Bartoszówek Usługa transportowa za dostarczenie kosiarki, sprzętu AGD, RTV Sołectwo Rogoźnica Remont kompleksowy świetlicy wiejskiej: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Razem Sołectwo Bartoszówek Zakup artykułów spożywczych, nagród dla uczestników spotkań kulturalno-sportowoedukacyjnych Sołectwo Goczałków Górny Zakup artykułów i nagród dla uczestników imprez o charakterze obyczajowo-sportowym Sołectwo Granica Zakup artykułów i nagród dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych Strona 2 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 39

40 Sołectwo Graniczna Sołectwo Grochotów Sołectwo Jaroszów Sołectwo Kostrza Zakup artykułów na poczęstunek i nagrody dla uczestników spotkań kulturalno-sportowoedukacyjnych Zakup artykułów na nagrody i poczęstunek oraz pieca do dań jednogarnkowych dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Zakup artykułów spożywczych i nagród w ramach organizowanych spotkań kulturalnosportowo-edukacyjnych Zakup artykułów na pokazy kulinarne i poczęstunek oraz nagród dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych Sołectwo Morawa Zakup artykułów i nagród dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Sołectwo Olszany Zakup artykułów i nagród w ramach organizowanych spotkań kulturalno-sportowoedukacyjnych Sołectwo Rogoźnica Zakup nagród i art. spożywczych dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Sołectwo Rusko Sołectwo Skarżyce Zakup artykułów spożywczych i nagród dla uczestników spotkań edukacyjno-kulturalnosportowych Zakup artykułów spożywczych i nagród dla uczestników spotkań i wyjazdów edukacyjnokulturalno-sportowych Sołectwo Strzegom Zakup artykułów i nagród dla uczestników spotkań edukacyjno-kulturalno-sportowych Sołectwo Żelazów Zakup artykułów spożywczych, nagród na festyn wiejski- spotkanie kulturalno-edukacyjnosportowe Sołectwo Żółkiewka Zakup art. spożywczych i nagród na festyn wiejski- spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe Razem Sołectwo Bartoszówek Sołectwo Goczałków Sołectwo Goczałków Górny Sołectwo Granica Zakup usługi transportowej, biletów wstępu, ubezpieczenia na wycieczkę kulturalnoedukacyjną, do kina, teatru, basen, lodowisko itp. Zakup usługi transportowej, biletów wstępu, ubezpieczenia- wyjazdy na konkursy i pokazy kulturalne zespołu folklorystycznego "Goczałkowianie", wycieczka edukacyjno-kulturalna do palmiarni, na lodowisko, basen Zakup usługi transportowej na baseny, wycieczkę edukacyjno-krajoznawczą, biletów wstępu i opłatę za zespół muzyczny na spotkania kulturalno-sportowe Zakup usługi transportowej, biletów wstępu, ubezpieczenia i usługi muzycznej dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjno-sportowych Sołectwo Grochotów Zakup usługi cateringowej dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Sołectwo Jaroszów Sołectwo Kostrza Zakup usługi transportowej, biletów wstępu, usług muzycznych, usługi szkoleniowej dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Zakup usługi transportowej, biletów wstępu, pokrycie kosztów pokazów kulturalnoartystycznych i zespołu muzycznego dla uczestników spotkań kulturalno-edukacyjnosportowych Sołectwo Morawa Zakup usługi transportowej i biletów wstępu na wyjazd kulturalno-edukacyjny Sołectwo Olszany Zakup usługi transportowej na wycieczkę edukacyjno-kulturalną Sołectwo Rogoźnica Zakup usługi kulturalno-artystycznej, zespołu muzycznego itp. dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Strona 3 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 40

41 Sołectwo Rusko Sołectwo Skarżyce Sołectwo Strzegom Pokrycie kosztów transportu i biletów na wyjazdy kulturalno-edukacyjne, zespołu muzycznego i wynajęcia urządzeń zabawowych dla uczestników spotkań edukacyjno-kulturalnosportowych Zakup usługi transportowej, biletów wstępu, ubezpieczenia dla uczestników spotkań i wyjazdów edukacyjno-kulturalno-sportowych Zakup usługi biletów wstępu, ubezpieczenia, kosztów transportu dla uczestników wyjazdów edukacyjno-kulturalnych Sołectwo Żelazów Zakup usługi cateringowej na festyn wiejski- spotkanie kulturalno-edukacyjno-sportowe Sołectwo Żółkiewka Razem Zakup usług artystyczno-kulturalnych oraz muzycznych dla uczestników spotkań edukacyjnokulturalno-sportowych Razem Sołectwo Tomkowice Wykonanie ogrodzenia terenu boiska sportowego Razem Sołectwo Goczałków Zakup sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży na działalność organizacyjną świetlicy wiejskiej Sołectwo Goczałków Górny Zakup artykułów i sprzętu sportowego na spotkanie kulturalno-sportowe Sołectwo Grochotów Zakup sprzętu sportowego dla uczestników spotkań kulturalno-sportowo-edukacyjnych Sołectwo Jaroszów Zakup sprzętu sportowego na organizację pracy świetlicy wiejskiej Sołectwo Olszany Zakup materiałów na remont szatni na boisku sportowym Sołectwo Stanowice Zakup sprzętu i strojów dla LKS "Herbapol" Razem Razem Strona 4 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 41

42 Załącznik Nr 9a do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013 z podziałem na sołectwa Lp. Nazwa sołectwa Wysokość funduszu sołeckiego 1 Bartoszówek Goczałków Goczałków Górny Godzieszówek Granica Graniczna Grochotów Jaroszów Kostrza Międzyrzecze Modlęcin Morawa Olszany Rogoźnica Rusko Skarżyce Stanowice Stawiska Strzegom Tomkowice Wieśnica Żelazów Żółkiewka Razem Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 42

43 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Plany dochodów i wydatków wydzielonych rachunków oświatowych jednostek budżetowych na 2013 rok Dochody Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan dochodów Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Wpływy z różnych opłat 1 750, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 650, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 8 360, Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 300, Wpływy z usług 2 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 8 000, Gimnazja , Wpływy z różnych opłat 1 700, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora ,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 2 800, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 8 500,00 Strona 1 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 43

44 Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie Przed zmianą Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup usług remontowych 2 000, Zakup usług pozostałych 5 700, Przedszkola , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup usług pozostałych 500, Gimnazja , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup usług pozostałych 3 100,00 Strona 2 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 44

45 Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok Dochody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , Wpływy z różnych opłat , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Gronowskiej- Jagodowej-Armii Krajowej w Strzegomiu Budowa sieci wodociągowej do terenu podstrefy WSSE Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Szarych Szeregów, Rybna Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Strzegom- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarych Szeregów, Wesoła, Reja Przyłącza kanalizacyjne do świetlic wiejskich w Goczałkowie, Rogoźnicy, Wieśnicy, Żółkiewce i Kostrzy Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koszarowej w Strzegomiu , , , , , , Oczyszczanie miast i wsi , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Ochrona gleby i wód podziemnych , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,00 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 45

46 Załącznik Nr 11a do Uchwały Nr 116/12 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 28 grudnia 2012 r. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Dział Rozdział Nazwa Plan na 2013 rok Dochody , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami ,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,00 odrębnych ustaw , Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 200, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Zakup sprzętu komputerowego) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych ,00 Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 46

47 Uzasadnienie DOCHODY BUDŻETOWE Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie: wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o dokumentację podatkową z zastosowaniem stawek podatkowych skorygowanych o inflację przyjętą do projektu budżetu państwa na rok 2013 informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów, Urzędu Skarbowego w Świdnicy oraz Wojewody Dolnośląskiego. Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok2013 stanowić będą kwotę zł. Na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą: - DOCHODY WŁASNE zł, co stanowi 73,44 % dochodów ogółem, - DOTACJE zł, co stanowi 9,38 % dochodów ogółem, - SUBWENCJE zł, co stanowi 17,18 % dochodów ogółem. Razem: zł 100,00 % Dochody własne Na dochody własne gminy składają się: - podatki przyznane gminom, - udziały we wpływach z dodatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, - opłaty przyznane gminom jako ich dochody własne, - dochody z majątku gminy, - inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów (w tym dotacje unijne). Jednym z podstawowych dochodów własnych Gminy są podatki i opłaty. (Zestawienie planowanych dochodów wg poszczególnych źródeł zawierają załączniki Nr 1,2,3). Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 1

48 Do największych z nich zaliczyć należy podatek od nieruchomości. Wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały w kwocie zł. Do wyliczenia kwoty podatku od nieruchomości na rok 2013 przyjęte zostały aktualne wielkości fizyczne oraz proponowane stawki podatkowe. Dodać trzeba, że założona została ściągalność tego podatku na poziomie 95%. Podatek rolny Dochód z tego podatku szacuje się na zł, przy założeniu, że cena za 1 q żyta, która jest podstawą do naliczenia podatku rolnego wynosi 62,40 zł za 1 kwintal (wyższa o 4% w stosunku do roku 2012 i jest niższa od ceny żyta ogłoszonej w Komunikacie GUS o 13,46 zł 75,86 zł/ q). Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2, 5 q żyta, w przypadku gdy areał przekracza 1 ha. W sytuacji gdy areał jest mniejszy niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5 q żyta. Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 2

49 Podatek leśny zaplanowany został w wysokości zł, czyli nieco więcej od kwoty planowanej do uzyskania w roku poprzedzającym rok budżetowy. Podatek od środków transportowych zaplanowany został w wysokości zł, czyli nieco więcej od przewidywanego wykonania roku Wymieniona kwota wynika z przeliczenia stawek proponowanych do uchwały podatkowej na rok 2013 i aktualnych ilości pojazdów. Przy wyliczeniu dochodu założona została ściągalność podatku na poziomie 95%. Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 3

50 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowany został w wysokości zł, czyli na poziomie mniejszym od przewidywanego wykonania roku poprzedniego. Szacunek oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Zauważyć trzeba, że dochód z tego tytułu maleje z roku na rok. Podatek od spadków i darowizn zaplanowany został (także na podstawie informacji z Urzędu Skarbowego w Świdnicy) w wysokości zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane zostały w wysokości zł. Kwota ta jest trudna do przewidzenia ze względu na istotne zmiany w zakresie przedmiotowym. Wpływy z opłaty targowej szacuje się w kwocie zł, czyli na poziomie mniejszym od przewidywanego wykonania za rok Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacuje się na kwotę zł, to jest w wysokości przewidywanego wykonania za rok Dochód ten podobnie jak w latach ubiegłych w całości przeznaczony jest na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej szacowane są w wysokości zł, tj. niewiele większej od przewidywanego wykonania z roku poprzedniego. Wysokość dochodów z tego tytułu jest bardzo trudna do przewidzenia z różnych powodów. Uzależniona jest ona przede wszystkim od ceny i ilości wydobytej kopaliny. Od roku 2004 dochody Gminy z tego tytułu rosły, na co miał istotny wpływ popyt na kruszywa. Popyt ten ze względu na kryzys gospodarczy został znacznie zmniejszony, stąd zmniejszone są wpływy z opłaty eksploatacyjnej. Podatek od czynności cywilnoprawnych szacuje się na kwotę zł, szacunek ten oparty został o informację uzyskaną z Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Dochody z majątku gminy szacuje się na kwotę zł. - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zł zł Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 4

51 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie zł zł zł. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się na około zł. Szacunek ten oparty został na podstawie przewidywanego wykonania w roku Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Ministerstwo Finansów przekazało informację o planowanej kwocie udziałów w wysokości zł. Podając planowaną kwotę dochodów Gminy Ministerstwo Finansów zastrzegło, że przekazana informacja nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Relacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Wyjaśnić należy, że udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze danej gminy od 2004 roku wynosi 39,34%. Wysokość udziału z roku na rok pomniejszana jest o liczbę punktów procentowych odpowiadających iloczynowi 3,81 punktu procentowego i wskaźnika obliczonego dla całego kraju. Wskaźnik ten związany jest z liczbą mieszkańców w domach pomocy społecznej i dla roku 2004 wynosił 0,91 a dla roku ,98. W związku z tym faktyczny udział w PIT wynosi: w roku ,72%, w roku ,61%, w roku ,95%, w roku ,22%, w roku ,49%, w roku ,72%, w roku ,94%, w roku ,12%, w roku ,26%, w roku ,42%. Dochód z tego tytułu jest drugim co do wielkości dochodem własnym naszej Gminy i dlatego poziom wykonania w stosunku do wielkości szacowanej ma istotne znaczenie dla budżetu Gminy. Dodać należy, że jest to dochód o charakterze transferowym, na który samorząd nie ma żadnego wpływu. Pozostałe dochody własne Gminy Zaplanowane zostały na poziomie roku poprzedzającego rok budżetowy są to: - odsetki od lokat oraz odsetki od nieterminowych wpłat podatków zł, Id: EDF8-42E9-AAF8-0AF4053D9CBD. Podpisany Strona 5