ZARZĄDZENIE Nr 59/17 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Gnojno na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 59/17 WÓJTA GMINY GNOJNO z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej gminy Gnojno na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz ze zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przedstawia się Radzie Gminy Gnojno projekt uchwały budżetowej gminy na 2018 rok wraz z uzasadnieniem. 2. Przedstawia się projekt uchwały, o której mowa 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. WÓJT Zbigniew Janik Strona 1

2 (PROJEKT) Załącznik do zarządzenia nr 59/17 Wójta Gminy Gnojno z dnia 14 listopada 2017 r. UCHWAŁA Nr RADY GMINY GNOJNO z dnia. r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gnojno na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1-10 ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1-3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1-3, art. 258 ust. 1 pkt 1-3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz ze zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości ,18 zł, z tego: 1) dochody bieżące ,37 zł; 2) dochody majątkowe ,81 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości ,18 zł, z tego: 1) wydatki bieżące ,23 zł; 2) wydatki majątkowe ,95 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym w wysokości ,27 zł, w tym: 1) wydatki bieżące ,32 zł; 2) wydatki majątkowe ,95 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie zł. 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości zł oraz rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. W budżecie gminy tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł, b) realizację inicjatyw lokalnych zł. Strona 2

3 5.1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 7.00 z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 7.00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie ,66 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie zł. 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w 10 niniejszej uchwały, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. 12. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2018 roku do kwoty zł, w tym udzielanych przez Wójta Gminy Gnojno na okres nie przekraczający roku budżetowego w kwocie zł. 13. Upoważnia się Wójta do: 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy; 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów; 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu; 4) przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków; 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 14. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,73 zł przeznaczone na zadania własne. 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. Strona 3

4 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Gnojnie. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Wcisło Strona 4

5 DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr... Rady Gminy Gnojno z dnia... Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem Bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z dywidend Leśnictwo Gospodarka leśna 2 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 1 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze 2 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie 2020 porozumień z organami administracji rządowej 2 00 Strona 5

6 71095 Pozostała działalność Wpływy z usług Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 938, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 938,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 938, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 20 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości Strona 6

7 0320 Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola Wpływy z różnych dochodów Inne formy wychowania przedszkolnego Strona 7

8 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) Dowożenie uczniów do szkół , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów 844, Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych dochodów Ochrona zdrowia , Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy z różnych opłat , Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej Wpływy z różnych dochodów 7 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 6 953,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) 6 953, Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Wpływy z pozostałych odsetek 40 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania ,00 Strona 8

9 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 2030 gmin, związków powiatowo-gminnych) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność ,01 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o 2057 których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , Rodzina , Świadczenie wychowawcze , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2060 zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji 2360 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie 0490 odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , Wpływy z różnych opłat , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 7 00 Strona 9

10 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Pozostała działalność Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Plan dochodów bieżących ogółem: ,37 udziałem środków, ,01 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6297 źródeł , , Pozostała działalność Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Transport i łączność , Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Drogi wewnętrzne Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na 6280 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 6330 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Ochrona zdrowia , , Lecznictwo ambulatoryjne , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo ,92 Strona 10

11 gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,10 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 6297 źródeł , , Pozostała działalność , ,79 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,79 Plan dochodów majątkowych ogółem: ,81 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,81 Plan dochodów ogółem: ,18 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,82 Strona 11

12 Załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Gnojno z dnia... WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU Z tego Z tego Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statusowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzeczy osób fizycznych Wydatki na programy... wypłaty z tytułu poręczeń obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , Dostarczanie wody , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 2 935, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Strona 12

13 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 556, , , , Podatek od towarów i usług (VAT) Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Działalność usługowa Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Informatyka Pozostała działalność Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby Strona 13

14 cywilnej 750 Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 814, , , , Składki na Fundusz Pracy 799,00 799,00 799,00 799, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Strona 14

15 4300 Zakup usług pozostałych Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Pozostała działalność , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 144,00 144,00 144,00 terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 938,00 938,00 938,00 938, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 938,00 938,00 938,00 938, Wynagrodzenia osobowe pracowników 784,60 784,60 784,60 784, Składki na ubezpieczenia społeczne 134,18 134,18 134,18 134, Składki na Fundusz Pracy 19,22 19,22 19,22 19, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Strona 15

16 75412 Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Pozostała działalność , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Strona 16

17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Przedszkola Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Strona 17

18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 295, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 911, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Gimnazja , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup środków dydaktycznych i książek Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 18

19 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 186, , , , Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Strona 19

20 85213 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Świadczenia społeczne Strona 20

21 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 4 105, , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 371, , , Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , ,00 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 6 399, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , , , ,00 ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o 2910 których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Strona 21

22 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 197, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe odsetki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Wspieranie rodziny Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Gospodarka odpadami , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Strona 22

23 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185, , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Schroniska dla zwierząt Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Strona 23

24 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Kultura fizyczna , , , , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność ,27 898,27 898,27 898, , , Zakup materiałów i wyposażenia 898,27 898,27 898,27 898, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Wydatki razem: , , , , , , , , , ,95 Strona 24

25 Załącznik nr 3 do Uchwały nr... Rady Gminy Gnojno z dnia... LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE DO PONIESIENIA W 2018 ROKU Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wydatki bieżące Projekt pn. Szczęśliwe dzieci w Gminie Gnojno , , , , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gnojno i Glinka wraz z przebudową oczyszczalni ścieków Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 725 i 736/1 w miejscowości Gnojno Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 74, 791 i 101 w miejscowości Zawada Razem: , , ,31 X ,01 X Wydatki majątkowe , , , , , , A , , , ,00 A , Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gnojno Głęboka termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gnojno Montaż instalacji OZE w ramach projektów parasolowych na terenie gminy Gnojno , , , , , , Rewitalizacja miejscowości Gnojno , , , ,79 Razem: , , , X , ,81 X Ogółem: , , , X , ,82 X Strona 25

26 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Strona 26

27 Załącznik nr 4 do Uchwały nr... Rady Gminy Gnojno z dnia... ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2018 ROKU Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Wola Bokrzycka - Gorzakiew Przebudowa wodociągu gminnego w miejscowości Jarząbki - Zofiówka Budowa chodnika w miejscowości Glinka Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 386 w miejscowości Pożogi Przebudowa drogi dojazdowej do pól A Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ew. 806 i 803 w miejscowości Raczyce Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ew. 488/4 i 490 w miejscowości Glinka A A Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Falki , , Rozbudowa oświetlenia ulicznego Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Jarząbki 6 206, , Urządzenie placu zabaw w msc. Bugaj Zagospodarowanie i urządzenie placu zabaw w msc. Janowice Strona 27

28 Poduszowskie Urządzenie placu zabaw w msc. Ruda Urządzenie boiska w msc. Rzeszutki 7 827, , Urządzenie placu zabaw w msc. Zagrody 5 646, , Urządzenie placu zabaw w msc. Zofiówka 9 535, ,00 Ogółem: , , X X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła Strona 28

29 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU Załącznik nr 5 do Uchwały nr... Rady Gminy Gnojno z dnia... Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Kredyty 1.1 Przychody ogółem: Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. 2. Pożyczki 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 6. Nadwyżka z lat ubiegłych Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p Spłaty pożyczek udzielonych Przelewy z rachunku lokat Prywatyzacja majątku j.s.t Spłaty kredytów Rozchody ogółem: Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. 2. Spłaty pożyczek 3. Spłaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E. 4. Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E. Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny. 6. Udzielone pożyczki 7. Przelewy na rachunki lokat Strona 29