UCHWAŁA NR XLII/240/2017 RADY GMINY NAGŁOWICE. z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLII/240/2017 RADY GMINY NAGŁOWICE z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nagłowice na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c, d i ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1,2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust.2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz z późn. zm.) Rada Gminy Nagłowice uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, a) dochody bieżące: ,00zł b) dochody majątkowe: ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr budżetu gminy w wysokości ,00zł, a) wydatki bieżące: ,00 zł b) wydatki majątkowe: ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym w wysokości zł a) wydatki bieżące: zł b) wydatki majątkowe: zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżka budżetu gminy w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł, rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości: zł 2) celową w wysokości: zł z przeznaczeniem na: a) zarządzanie kryzysowe zł Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie 76 0 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie 6 70 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 ze zsm.) oraz wydatki w kwocie 6 70 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie. Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 1

2 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny), 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: a) kredyty: zł 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie ,00 zł, w tym: 2.1) zaciągnięte kredyty ,00 zł 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 10 niniejszej uchwały. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) Dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu, 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 13. w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,01 zł, przeznaczone na zadania własne. 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice. 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Urszula Wojtasik-Kaczmarek Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nagłowice Nr XLII/240/2017 z dnia r. Dochody budżetu gminy na 2018 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo 2 00 Gospodarka leśna Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek 40 Transport i łączność ,00 Drogi publiczne gminne , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , Gospodarka mieszkaniowa ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 792, Administracja publiczna ,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 3

4 Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego 2 604, Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych 4 80 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 4

5 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 4 40 Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów 7 00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Ochrona zdrowia 1 00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 5

6 Pozostała działalność Wpływy z różnych opłat 1 00 Pomoc społeczna ,00 Domy pomocy społecznej Wpływy z usług Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji w tym z tytułu społecznej. dotacji i środków na finansowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Pomoc w zakresie dożywiania , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 6

7 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wpływy z usług Szkolne schroniska młodzieżowe Wpływy z usług Rodzina Świadczenie wychowawcze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wpływy z usług Wpływy z pozostałych odsetek Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 7

8 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 6 70 bieżące razem: , majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność , ,00 Drogi publiczne gminne ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,00 Drogi wewnetrzne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Gospodarka mieszkaniowa Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 8

9 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego majątkowe razem: , ,00 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 9

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nagłowice Nr XLII/240/2017 z dnia r. budżetu gminy na 2018 rok wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Rolnictwo i łowiectwo , , , , Z tego 1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 30568, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 10568, , , , Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , Dostarczanie wody , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 26477, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2046, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4903, , , , Składki na Fundusz Pracy 699,00 699,00 699,00 699, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 10

11 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 791,00 791,00 791,00 791,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Transport i łączność , , , , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Opłaty na rzecz budżetu państwa Drogi publiczne wojewódzkie 23,00 23,00 23,00 23,00 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 23,00 23,00 23,00 23, Drogi publiczne powiatowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , Drogi wewnetrzne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 11

12 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego 4120 Składki na Fundusz Pracy 278,00 278,00 278,00 278, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie 45029, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 37637, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6471, , , , Składki na Fundusz Pracy 921,00 921,00 921,00 921, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72726, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 12

13 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Z tego 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28852, , , ,00 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek 4500 samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 4520 terytorialnego 612,00 612,00 612,00 612,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 4190 Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 15531, , , , Składki na Fundusz Pracy 2214, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 13

14 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5929, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1038, , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1038, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 519,00 519,00 519,00 519, Zakup usług pozostałych 519,00 519,00 519,00 519, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 42571, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych 34657, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu 8010 publicznego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 14

15 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Różne rozliczenia Z tego Różne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT) Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 58614, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 9183, , , , Zakup energii 43213, , , , Zakup usług pozostałych 43274, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10376, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9462, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 24041, , , , Składki na Fundusz Pracy 3798, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 15

16 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup usług pozostałych Z tego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8899, , , , Przedszkola , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22837, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 46452, , , , Składki na Fundusz Pracy 6759, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11387, , , , Gimnazja , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 38033, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 75103, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 19993, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 16

17 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Podróże służbowe krajowe Z tego 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35675, , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 84018, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6492, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 15559, , , , Składki na Fundusz Pracy 2218, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2965, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 27838, , , , Zakup usług pozostałych 27838, , , , Stołówki szkolne i przedszkolne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług pozostałych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach , , ,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4044, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 50205, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 10058, , , , Składki na Fundusz Pracy 1433, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 17

18 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Zakup energii Z tego 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w , , , , ,00 szkołach podstawowych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8287, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 20399, , , , Składki na Fundusz Pracy 2907, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 9815, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 817,00 817,00 817,00 817, Zakup energii 3287, , , , Zakup usług pozostałych 2726, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7477, , , , Pozostała działalność 57689, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 57689, , , , Ochrona zdrowia , , , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 18

19 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Pozostała działalność 33163, , , ,00 Z tego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 593,00 593,00 593,00 593,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1031, , , , Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 147,00 147, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych 2522, , , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 40376, , , ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne 40376, , , ,00 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 53214, , , Świadczenia społeczne 53214, , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , ,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 19

20 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Ośrodki pomocy społecznej , , , , ,00 40 Z tego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 756,00 756,00 756,00 756,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc w zakresie dożywiania , , , Świadczenia społeczne , , , Pozostała działalność Świadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne 85372, , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4001, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 52116, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2473, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 10072, , , ,00 Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 20

21 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Składki na Fundusz Pracy 1435, , , ,00 Z tego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3275, , , ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Świadczenia społeczne Inne formy pomocy dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe 93464, , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 49066, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 1286, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2202, , , ,00 Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej Zakup materiałów i wyposażenia Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina , , , , Świadczenie wychowawcze , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 21

22 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Składki na ubezpieczenia społeczne Z tego 4120 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 3388, , , , Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186, , , ,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny 44835, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 69,00 69,00 69,00 69, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1186, , , , Rodziny zastępcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 22

23 wydatki na w tym: programy na programy zakup i objęcie Dział Rozdział Nazwa Plan finansowane z akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i bieżące wynagrodzenia i dotacje na udziałem oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem majątkowe poręczeń i obsługa długu zakupy składki od nich zadania bieżące środków, o wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne naliczane których mowa w których mowa w spółek prawa zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 2 i 3 3, Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 33936, , , ,00 Z tego Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego 4330 od innych jednostek samorządu terytorialnego 33936, , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników 76648, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5923, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 14194, , , , Składki na Fundusz Pracy 2023, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2767, , , , inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych Gospodarka odpadami , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 25626, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3314, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 7942, , , , Składki na Fundusz Pracy 1132, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: D875F695-0D61-44AE-9B01-BB68747FC51E. Podpisany Strona 23