Z A W I A D O M I E N I E

Transkrypt

1 Rada Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój Z A W I A D O M I E N I E Zawiadamiam, że XVII Sesja Rady Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój odbędzie się w dniu 26 listopada ( czwartek) 2015r. o godz. 10.oo w sali narad Urzędu Miasta i Gminy. Program Sesji : CZĘŚĆ I WSTĘPNA sprawy ogólno regulaminowe 1. Otwarcie. 2. Przyjęcie protokołów z XVI Sesji Rady. 3. Sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej. 4. Oświadczenia radnych powiatowych. CZĘŚC II PODJĘCIE UCHWAŁ w sprawach finansowych 1. Uchwała w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na lata Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2015r. 3. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie MiG na 2016r. 4. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. 5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r. 6. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej. 7. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 8. Uchwała w sprawie opłaty targowej. 9. Uchwała w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso. w sprawach organizacyjnych 10. Uchwała w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy z organizacjami pozarządowymi w 2016r. w sprawach mienia gminnego 11. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości do lat Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki własnej poł. w Łomnicy Zdroju. 14. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki własnej poł. w Łomnicy Zdroju. 15. Uchwała w sprawie dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania działki własnej poł. w Łomnicy Zdroju. CZEŚCĆ III KOŃCOWA 1. Interpelacje. 2. Wolne wnioski. 3. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski. 4. Zakończenie obrad sesji.

2 Uchwała Nr.../2015 PROJEKT Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmian do wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.) oraz art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r., poz.885, z późn.zm.) - na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój uchwala co następuje: 1 Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/45/2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 23 kwietnia 2015r.wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój poprzez zmiany w przedsięwzięciach, jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piwnicznej-Zdroju. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 Objasnienia do Wykazu przedsięwzięć do WPF Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój na lata do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta i Gminy Piwniczna -Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. Dokonano aktualizacji limitów na 2015r. w związku ze zmianami planów jakie dokonano uchwałami Rady MiG lub Zarządzeniami Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój. 1. Wprowadzono do limitów zobowiazań na rok 2016 kwotę ,00 zł w związku z przystąpieniem do realizacji zadania Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór odpadów komunalnych. 2. Wprowadzono do limitów zobowiązań na rok 2016 kwote ,00 zł na zadanie "Opracowanie kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dla budowy nowego mostu na potoku Baraniackim w ciagu drogi gminnej Piwniczna-Wierchomla-Baraniacki - wykonanie dokumentacji" 3. wprowadzenie do limitów zobowiązań na rok 2016 kwoty ,00 zł i na rok 2017 kwoty ,00 zł - dotyczy zadania "Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój i studium uwarunkowań i kierunków rozwoju - planowanie przestrzenne"

3 Uchwała Nr.../2015 PROJEKT Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie: zmiany w budżecie i zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594; z późn.zm.), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 885 z pózn.zm.), na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy, Rada Miasta i Gminy Piwniczna- Zdrój uchwala, co następuje: 1 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 o kwotę ,00zł, w tym: - dochody bieżące zmniejsza się o kwotę ,00 zł - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2015 na łączną kwotę ,00 zł, z tego: Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę ,00 zł z tego: - wydatki bieżące jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę ,00 zł, z czego: a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę ,00zł; - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Po zmianach w budżecie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój dokonanych niniejszą uchwałą: 1. Dochody budżetu na rok 2015 wynoszą ,50 zł w tym: 1) dochody bieżące : ,95 zł 2) dochody majątkowe: ,55 zł 2. Wydatki budżetu na rok 2015 wynoszą ,80 zł 3. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących wynoszą ,99 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych wynoszą ,71 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,86 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,85 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,13 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,07 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego ,08 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 4. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków majątkowych wynoszą ,81 zł, w tym: 2

4 - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynoszą ,81 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ,57zł. 5. Rozchody budżetu związane ze spłata pożyczek i kredytów wynoszą ,00 zł 6. Przychody budżetu wynoszą łącznie ,30 zł 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa małopolskiego. 4 Uzasadnienie: Dochody ogółem zwiększenie o łączną kwotę ,00 zł, z tego: Dochody bieżące zmniejsza się o łączną kwotę ,00 zł z tego: Dział Gospodarka leśna - zmniejszenie planu o kwotę ,00 zł tj. przeniesienie planu do grupy dochodów majątkowych są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, drewna z lasów gminnych. Zgodnie z klasyfikacją budżetową wypływy z tego tytułu stanowią dochody majątkowe. Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę ,00 zł z tego: Dział Gospodarka leśna -zwiększenie planu o kwotę ,00 zł tj. przeniesienie planu z grupy dochodów bieżących w kwocie ,00 zł oraz zwiększenie planu o kwotę ,00 zł są to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, drewna z lasów gminnych. Dział Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie planu o kwotę ,00 zł zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Dział Obiekty sportowe przeniesienie planu między paragrafami klasyfikacji budżetowej, zmniejszenie w 6298, zwiększenie w Wydatki budżetowe zwiększenie o kwotę ,00 zł. Dział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększenie planu o kwotę ,00 zł, środki przeznaczone na bieżące naprawy tras biegowych na Obidzy.

5 Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr FK-114/2015 Burmistrza MiG Piwniczna-Zdrój z dnia 9 listopada 2015r PROJEKT Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na rok 2016 Nr... Rady Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju z dnia... roku Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. c i d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594; ze zm.) Rada Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Piwnicznej-Zdroju uchwala, co następuje: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości ,75 zł, w tym: 3) dochody bieżące w kwocie ,75 zł 4) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu na rok 2016 w łącznej kwocie ,75 zł, 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę ,52 zł, w tym: 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej ,32 zł, z czego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,04 zł; b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych ,28 zł; 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące ,00 zł; 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,20 zł; 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 0,00 zł; 5) wydatki na obsługę długu publicznego ,00 zł; 3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę ,23 zł, - jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogółem wynoszą ,23 zł, a wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego wynoszą ,00 zł - jak załącznik Nr 2 i załącznik Nr 2a do niniejszej uchwały.

6 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. 2. Ustala się rozchody w łącznej kwocie ,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie ,00 zł. 2. Tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w kwocie ,00 zł Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) dochody budżetu z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 3) dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 4) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2016 roku jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa na łączną kwotę ,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały. 2.Z budżetu gminy udziela się dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego MZGKiM w łącznej kwocie ,00 zł, w tym: - dotacja przedmiotowa na dopłaty do dostarczania wody w kwocie 8.000,00 zł; - dotacja przedmiotowa na dopłatę do gospodarki ściekowej w kwocie 8.500,00 zł; 9.

7 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do dokonywania zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych, w tym łącznie z przeniesieniami wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych. 2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do przekazywania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w obrębie grup wydatków budżetowych 10. W zakresie wykonania budżetu na 2016 rok upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój do: 1) zaciągania w 2016 roku kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu ,00 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój. 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

8 Uzasadnienie oraz materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na rok 2016 Stosownie do art. 238 ust 1 i 2 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy przedkłada Radzie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój projekt uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z objaśnieniami oraz projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata I. Ogólna charakterystyka Projekt budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 2016 rok został opracowany w oparciu o: - Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (t.j. Dz. U. Z 2013r.poz. 885 z późn.zm.) - Ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 513 ze zm.), - Szczegółowe przepisy w zakresie podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody budżetów gmin, - Uchwałę Nr LIV/386/2010 Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 19 października 2010 r. w sprawie : trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Podstawą ustalenia wielkości planowanych dochodów przedstawionych w projekcie budżetu miasta i gminy na 2016 rok jest przewidywane wykonanie dochodów za 2015 rok, jak również otrzymane informacje o wysokościach dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych, realizowanych przez miasto i gminę, informacje o wysokościach subwencji na zadania miasta i gminy oraz informacje o wysokości planowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych dla miasta i gminy. Przyjęte w projekcie budżetu miasta i gminy na 2016 rok planowane pochodzą z następujących źródeł: - Podatki i opłaty pobierane na podstawie obowiązujących przepisów, - Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, - Dochody z majątku gminy, dochody - Pozostałe dochody w tym: planowane wpływy z różnych opłat, odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań należnych miastu i gminie, opłaty od zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływy z usług realizowanych przez jednostki budżetowe miasta i gminy, dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz różne opłaty i pozostałe wpływy, - Subwencja ogólna z budżetu państwa, - Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu administracji

9 rządowej, -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, - Środki na dofinansowanie zadań bieżących i własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł ( art..5 ust.1 pkt. 2 i 3 ufp) Dochody z takich tytułów jak: podatki od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej, opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, przyjęto w wysokości wykonania za 2014 oraz przewidywanego wykonania za 2015 rok z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa, przy czym przy tytułach podatkowych, które realizowane są przez Urząd Skarbowy kierowano się przewidywanym wykonaniem, z uwzględnieniem informacji pozyskanych z Urzędu Skarbowego. Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracje na podatek od nieruchomości za 2015 rok, przyjmując stawki indywidualne w tym podatku zgodnie z przedłożonymi projektami Uchwał dla Rady Miasta i Gminy na rok Wysokość wpływów z podatku od środków transportowych oszacowano w oparciu o planowane indywidualne stawki tego podatku przyjęte w roku 2015 oraz przewidywane wykonanie w roku Wpływy z podatku rolnego i leśnego, przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki oraz przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków. Wzięto pod uwagę również szacowane ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz spadek ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego. Wpływy z opłaty targowej ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w 2015 roku. W planowanych wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw uwzględniono planowane do pozyskania wpływy z opłat uwzględniając szacunkowe wykonanie wpływów w roku Ogółem planowane na 2016 rok wpływy z podatków i opłat lokalnych ustalone są na poziomie niewielkiego wzrostu do roku Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w budżetu miasta i gminy na 2016 r. w wysokości kwot podanych przez Ministerstwo Finansów przy informacji ustalającej wysokość subwencji ogólnej miasta i gminy na 2016 rok. Natomiast wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok przyjmując wskaźnik wzrostu wpływów

10 w tym podatku w 2016 roku w wysokości takiej, jak założono w projekcie budżetu państwa na 2016 rok. W projekcie budżetu miasta i gminy na 2016 rok planuje się pozyskać wpływy ze sprzedaży majątku miasta i gminy w kwocie ogółem ,00 zł. Wykaz nieruchomości przewidzianych do sprzedaży w 2016 roku przedstawiono w szczegółowym opisie dochodów. Przewiduje się, że wpływy ze sprzedaży mienia będą zrealizowane z uwagi na to, że te tereny są atrakcyjne położone blisko miejsc rekreacyjnych i nowo wybudowanych obiektów sportowo- rekreacyjnych wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości ,00 zł. Natomiast wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. drzewa z lasów gminnych zaplanowano w wysokości ,00 zł ( w roku 2015r. przewidywane wykonanie ,00 zł). Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych przyjęto na poziomie roku 2015 zakładając niewielki wzrost. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności założono w wielkości odpowiadającej przewidywanemu wykonaniu za 2015 rok. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie ustalono na podstawie posiadanych umów z uwzględnieniem wpłat z tytułu zaległości. Pozostałe dochody ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2015 rok z wyłączeniem wpływów, które stanowiły dochody tylko 2015 roku ( tj. wszelkie darowizny, zwroty wydatków z lat ubiegłych i wszelkie jednorazowe wpływy i opłaty, w tym naliczone kary itp.), jak również zwiększając niektóre pozycje np.: wpływy z usług uwzględniając wzrost liczby dzieci w przedszkolach. Planowane dochody z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano na podstawie planowanych przez Wojewodę Małopolskiego i nałożonych do zrealizowania przez Miasto i Gminę, dochodów należnych Skarbowi Państwa, ustalając od tych dochodów przysługujący Miastu i Gminie udział. Wysokość planowanych do uzyskania w 2016r. wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach ustalonych dla Miasta i Gminy przez Ministra Finansów a wymienionych w decyzji ustalającej dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój na 2016 r. subwencje ogólne na zadania gminne. Wielkość dotacji z budżetu państwa na zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto do projektu budżetu miasta i gminy na 2016 rok w wysokości podanej w informacji uzyskanej od Wojewody Małopolskiego w Krakowie, jak również subwencję ogólną w wysokości podanej w decyzji Ministra Finansów.

11 Plan dochodów budżetu miasta i gminy na 2016 r. zawiera dochody ze źródeł zewnętrznych w wysokościach, na które miasto uzyskało potwierdzenie ich otrzymania. Środki ze źródeł zewnętrznych, o które miasto i gmina aplikuje lub złożono już wnioski, oraz są w trakcie realizacji, przyjęto po stronie dochodów budżetu miasta i gminie. Jak również środki, które nie wpłyną w roku 2015 z uwagi na przesunięcie terminów realizacji, uzupełnianie dokumentacji oraz zadanie w trakcie kontroli, wpływy uwzględniono w projekcie budżetu na rok II. Prognozowane dochody budżetu Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój Dochody budżetu miasta i gminy na rok 2016 zaplanowano w wysokości ,75 zł w tym: dochody bieżące ,75 zł dochody majątkowe ,00 zł Z tego : 1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie kwota ,00 zł; 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących oraz inwestycyjnych gmin wynoszą ,00 zł 3) Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 wynoszą ,00 zł 4) Subwencja ogólna wynosi ,00 zł z tego : 1) część oświatowa subwencji ogólnej wynosi ,00 zł 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosi ,00 zł 3) część równoważąca subwencji ogólnej wynosi ,00 zł 5) Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wynosi ,00 zł Przyjęte do projektu budżetu miasta i gminy prognozowane kwoty dochodów na 2016 rok w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 020 Leśnictwo plan ,00 zł - kwota ,00 zł wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich oraz dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości i gruntów leśnych będących w administracji jednostki (Z-du Leśno-Drzewnego w Kosarzyskach) - kwota ,00 zł wpływy z usług - kwota ,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych drewna z lasów gminnych - oraz kwota 1.100,00zł to odsetki oraz wpływy z różnych dochodów Dział 600 Transport i łączność plan ,00 zł Kwota ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadania inwestycyjnego Przebudowa drogi gminnej Piwniczna-Wilcze Doły nr K dotacja w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata udział 50% Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 zł - kwota 5.000,00 zł to wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie służebności; - kwota ,00 zł wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota ,00 zł to dochody z najmu i dzierżawy mienia gminy w/g umów

12 - kwota 4.000,00 zł wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności kwota ,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: w drodze przetargu: - budynek mieszkalny Piwniczna-Zdrój ul. Zdrojowa teren po byłym zakładzie zieleni wartość szacunkowa ,-zł; - działka w Piwnicznej-Zdroju Zagrody (nad DW Beskid ) wartość szacunkowa ,-zł; - tereny w Piwnicznej-Zdroju Śmigowskie teren pod budownictwo sanatoryjno-wczasowe wartość szacunkowa ,00 zł Kwota ,-zł to odsetki od nieterminowych wpłat. Dział 710 Działalność usługowa plan ,00 zł Kwota ,00 zł wpływy z opłat za miejsca pochówku na cmentarzach w Piwnicznej- Zdroju i Łomnicy Zdroju. Dział 750 Administracja publiczna plan ,75 zł - kwota ,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, oraz kwota 14,75 zł dochody gminy (5%) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. - kwota ,00 zł wpływy z tyt. różnych opłat, dochodów, wpływy z odsetek. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.109,00 zł - dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie Dział 752 Obrona narodowa plan 200,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na wydatki obronne Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan ,00 zł - kwota 5.500,00 zł prognozowane wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat - kwota ,00 zł prognozowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz odsetki od nieterminowych wpłat - kwota ,00 zł prognozowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych oraz odsetki od nieterminowych wpłat Wysokość wpływów z tytułu podatku od nieruchomości wyszacowano w oparciu o posiadane deklaracje podatkowe za 2015 rok oraz stawki podatkowe przedłożone Radzie MiG na rok Wpływy z podatku rolnego, leśnego przyjęto ustalając podstawy z rejestrów wymiarowych obejmujących te podatki, przyjmując zmiany wynikające z przepisów szczegółowych dotyczących tych podatków, jak również wzrost ceny skupu żyta ustalając wpływy z podatku rolnego oraz ceny drewna przy szacunkach podatku leśnego. Wpływy pozostałych podatków i opłat ustalono w wysokości przewidywanego wykonania w 2015 roku, zakładając niewielki wzrost. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy to: - kwota ,-zł wpływy z opłaty uzdrowiskowej,

13 - Kwota ,-zł wpływy z opłaty skarbowej - Kwota ,-zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej- kwestia tej opłaty została uregulowana w ustawie Prawo geologiczne i górnicze. Opłatę eksploatacyjną wymierza organ koncesyjny zaś gmina jest jedynie dysponentem środków uzyskanych z tej opłaty. Udział gminy to 60% opłaty, natomiast 40% przekazywane na Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. - Kwota ,-zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - Kwota ,-zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - Kwota 1.000,-zł wpływy z opłat za koncesje i licencje Kwota ,00 zł - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa: a) Podatek dochodowy od osób fizycznych- do planu przyjęto kwotę ,- zł Zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT, wynosi 37,79%. b) Podatek dochodowy od osób prawnych- do planu przyjęto kwotę ,00 zł Podatek realizowany za pośrednictwem Urzędu Skarbowego- udział gminy wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (przy czym przez wpływy rozumie się wpłaty pomniejszone o zwroty dokonane). Dział 758 Różne rozliczenia plan ,00 zł - kwota ,-zł to część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy - Kwota ,-zł część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy z tego: - kwota podstawowa to ,-zł do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 r., stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2014 r Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju Kwota ,00 zł jest kwotą uzupełniającą, wysokość kwoty uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2014r średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 123, osoby na 1 km2) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca. Wysokość kwoty uzupełniającej, należnej danej gminie, stanowi iloczyn liczby mieszkańców, 17% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju. Gęstość zaludnienia w gminie na dzień r na 1 km2 wynosi 84, osoby. Kwota ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2016r. wynika z art. 10 ust. 5 z dnia 2 października 2003r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840, z późn.zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytków dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zwolnienia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

14 Kwota ,00 zł dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych wprowadzono w oparciu o wpływy z opłaty uzdrowiskowej za rok 2014 (zg.ze sprawozdaniem Rb-27S) Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,00 zł - Kwota ,00 zł dochody z opłat najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływów z usług, odsetki i darowizny w szkołach podstawowych; - Kwota ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. Stanu na dzień r - Kwota ,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, darowizn oraz wpływy z usług z przedszkoli, wprowadzono również środki z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. Stanu na dzień r. w kwocie ,00 zł; wprowadzono również wpływy z innej gminy za dzieci uczęszczające do naszego przedszkola ; - Kwota ,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych obliczona jako iloczyn kwoty rocznej i liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. Podstawą obliczeń są dane z bazy SIO wg. Stanu na dzień r. - Kwota ,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek, darowizn oraz wpływy z usług w gimnazjach, Dział 852 Pomoc społeczna plan ,00 zł - Kwota 4.000,-zł wpłaty za osoby przebywające w domach pomocy społecznej. - kwota ,00 zł Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie ,00 zł oraz wpływy z odsetek, wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe oraz funduszu alimentacyjnego i dochody dla gminy z tyt. realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. - kwota ,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy kwota zł oraz na zadania zlecone zł - kwota ,00 zł zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących - kwota ,00 zł zasiłki stałe - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących - kwota ,00 zł ośrodki pomocy społecznej - dotacja celowa z budżetu państwa na realizacje własnych zadań bieżących gmin kwota ,00 zł ; dotacja na zadania zlecone kwota ,00 zł ; - kwota ,-zł wpływy z usług -świadczenia opiekuńcze. - kwota ,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

15 dożywianie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan ,00 zł Kwota ,00 zł wpływy z innych opłat pobieranych przez gminy na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za odpady komunalne kwota ,00 zł przyjęto na podstawie wykonania za rok 2015; kwota 5.000,00 zł to koszty upomnień i odsetki. Kwota ,00 zł środki (darowizna) na realizację inwestycji własnej gminy, dotyczy Opracowania dokumentacji oraz budowy oświetlenia ulicznego w Wierchomli Małej Kwota ,-zł- dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska Dział 926 Kultura fizyczna plan ,00 zł Kwota ,- zł dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia Budowa hali sportowowidowiskowej w Piwnicznej-Zdrój Zadanie realizowane będzie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Źródła finansowania zadania: współfinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska Republika Słowacka Zadanie zakończone w 2015 roku. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie ,00 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich. III. LIMITY WYDATKÓW NA 2016 ROK Plan wydatków ogółem wynosi: ,75 zł z tego: 1) wydatki bieżące ,52 zł 2) wydatki majątkowe ,23 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego kwota ,00 zł Struktura wydatków w roku 2016 Lp. Treść Kwota % 1 Wydatki bieżące ogółem ,52 85,5 1.1 Wydatki jednostek ,32 62,3 budżetowych ogółem W tym: Wynagrodzenia i składki od ,04 40,9 nich naliczane Wydatki związane z ,28 21,4 realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 1.2 Dotacje na zadania bieżące ,00 7,0 1.3 Świadczenia na rzecz osób ,20 13,5 fizycznych 1.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst 0,00 0,0

16 1.5 Obsługa długu j.s.t ,00 2,7 2 Wydatki majątkowe ,23 14,5 ogółem Z tego: 2.1 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst ,00 0,6 RAZEM ,75 100,0 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w roku budżetowym 0 zł Przyjęte do projektu budżetu limity wydatków na rok 2016 w poszczególnych działach przedstawiają się następująco: Dział 010 Rolnictwo plan ,00 zł Rozdział Izby Rolnicze plan 1.200,00 zł Zgodnie z ustawą wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dotacja dla Małopolskiej Izby Rolniczej. Rozdział Pozostała działalność plan ,-zł zapewnienie środków własnych do dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do remontów dróg do pól. Dział 020 Leśnictwo plan ,00 zł Rozdział Gospodarka leśna plan ,00 zł Wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Zakładem Leśno-Drzewnym w Kosarzyskach : - wydatki bieżące kwota ,00 zł, z tego wynagrodzenia i pochodne dla zatrudnionych w ramach umowy o pracę i umowy zlecenia kwota ,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych z-du kwota ,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.200,00 zł Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę plan 8.000,00 zł dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego dopłaty do różnicy cen wody dla gospodarstw domowych zgodnie z Uchwałą Rady MiG. Dział 600 Transport i łączność plan ,23 zł Rozdział Drogi publiczne gminne plan ,23 zł, z tego wydatki bieżące plan ,00 zł a wydatki majątkowe plan ,23 zł w tym: ,00 zł z podziału dla sołectw. Utrzymanie dróg gminnych wydatki bieżące kwota ,00 zł w tym: 4.900,00 zł z podziału dla sołectw - naprawa, remont dróg, uzupełnienie oznakowań, projekty organizacji ruchu, rowy odwadniające przy drogach kwota 98,600,00 zł - zimowe utrzymanie dróg łączna kwota ,00 zł Kwota ,23 zł zadania inwestycyjne z tego na: \

17 Nazwa zadania Kwota 1.Remont i modernizacja dróg na terenie gminy ,00 2. Remont drogi "Do Żytkowicza" w Głębokiem (fundusz sołecki) 5 000,00 3. Remont drogi "Za Górę" w Głębokiem (fundusz sołecki) 5 000,00 4. Remonty dróg gminnych -centrum wsi Zubrzyk (fundusz sołecki) ,00 5. Remont dróg gminnych we wsi Łomnica Zdrój (fundusz sołecki) ,00 6. Remont nawierzchni dróg we wsi Wierchomla (fundusz sołecki) ,23 7. Remont drogi na Certez w Kokuszce (fundusz sołecki) 3 700,00 8.Remont drogi na "Roztoki" w Kokuszce (fundusz sołecki) 7 500,00 9. Remont drogi na "Rówienki i Skałę" w Kokuszce (fundusz sołecki) 3 700, Wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w centrum wsi Kokuszka (fundusz sołecki) 3 700, Przebudowa drogi gminnej Piwniczna-Głębokie I K , Dokumentacja projektowa na ul. K.Wielkiego i Źródlaną w Piwnicznej-Zdroju , Remont drogi gminnej Duze, Sutory, Serwoniec w Łomnicy ,00 Zdroju 14. Zabezpieczenie drogi gminnej pod Filarówkę w Piwnicznej-Zdroju , Przebudowa drogi gminnej Piwniczna-Wilcze Doły ,00 Razem rozdział: ,23 Rozdział Drogi wewnętrzne plan ,-zł remonty na drogach wewnętrznych na terenie gminy wydatki bieżące kwota 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne zaplanowano kwote ,00 zł z przeznaczeniem na zad. Przebudowa drogi wewnętrznej do Osiedla Żeniowska w Piwnicznej-Zdroju Rozdziała Pozostała działalność plan ,00 zł Zadania inwestycyjne Wykonanie parkingu w Piwnicznej-Zdroju ( za budynkiem GS) kwota ,00 zł. Dział 630 Turystyka plan ,00 zł Rozdział Zadania w zakresie upowszechniania turystyki plan 5.000,-zł W ramach upowszechniania turystyki na terenie miasta i gminy wydatki na usługi związane z oznakowaniem szlaków turystycznych. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł Kwota ,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa infrastruktury turystycznej w uzdrowisku Piwniczna-Zdrój w szczególności ogólnodostępnych wielofunkcyjnych tras rekreacyjnych dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata , Poddziałanie Zadanie realizowane w latach ; Całkowita wartość zadania ,00 zł. W roku ,00 zł wkład

18 własny; w roku 2017 wartość całkowita ,00 zł z tego dotacja (67,5%) kwota ,00 zł, wkład własny kwota ,00 zł; w roku 2018 wartość całkowita ,00 zł z tego: dotacja ,00 zł, wkład własny ,00 zł oraz w roku 2019 wartość całkowita ,00 zł z tego: dotacja ,00 zł, wkład własny ,00 zł Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan ,00 zł Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kwota ,00 zł przeznaczona na wydatki bieżące : opracowania dokumentacji związanej z komunalizacją gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych oraz wyceny gruntów i nieruchomości związanych z podjętymi uchwałami dot. sprzedaży mienia gminnego. Wydatki związane z drobnymi remontami na mieniu komunalnym oraz koszty administracji. Opłata do Starostwa za użytkowanie wieczyste. Kwota ,00 zł wydatek majątkowy : -Wykup gruntów w celu uregulowania stanu prawnego dróg gminnych kwota ,-zł - Inwentaryzacja budynku w Piwnicznej-Zdroju ul. Marciszewskiego, podział na lokale oraz dostosowanie do zaplanowanych funkcji kwota ,00 zł Rozdział plan ,00 zł z tego wydatki bieżące związane z przeglądami technicznymi i gwarancyjnymi inwestycji nowopowstałych na terenie gminy. Kwota ,00 zł zadanie inwestycyjne Remont basenu na Radwanowie w Piwnicznej-Zdroju dostosowanie do całorocznej działalności. Kwota ,00 zł zadani e inwestycyjne Zakup i montaż windy osobowej dla osób niepełnosprawnych w budynku ośrodka zdrowia w Piwnicznej-Zdroju dostosowanie budynku gminnego do wymogów ustawy. Kwota ,00 zł zadanie inwestycyjne Rewitalizacja infrastruktury społecznej w Piwnicznej-Zdroju dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata , Poddziałanie Zadanie realizowane w latach ; Całkowita wartość zadania ,00 zł. W roku ,00 zł wkład własny; w roku 2017 wartość całkowita ,00 zł z tego dotacja (75%) kwota ,00 zł, wkład własny kwota ,00 zł; w roku 2018 wartość całkowita ,00 zł z tego: dotacja ,00 zł, wkład własny ,00 zł oraz w roku 2019 wartość całkowita ,00 zł z tego: dotacja ,00 zł, wkład własny ,00 zł Dział 710 Działalność usługowa plan ,00 zł Rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego plan ,-zł Wydatki związane z uzupełnieniem i zmianami w planie zagospodarowania przestrzennego, oraz wydatki na przygotowanie analizy i decyzji o warunkach zabudowy kwota ,00 zł Kwota ,-zł zadanie inwestycyjne Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz studium uwarunkowań i kierunków rozwoju zadanie realizowane w latach Rozdział Zadania z zakresu geodezji i kartografii plan ,-zł Wydatki na usługi geodezyjne w ramach umowy-zlecenia- przygotowywanie dokumentacji techniczno-geodezyjnej. Rozdział Cmentarze plan ,00 zł Wydatki związane z kosztami utrzymania oraz wydatkami na administrację cmentarzy w Piwnicznej -Zdroju ( stary i nowy cmentarz) oraz Łomnicy Zdroju zgodnie z zawartą umową

19 Dział 750 Administracja publiczna plan ,48 zł Rozdział Urzędy Wojewódzkie plan ,00 zł Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej ( zadania z zakresu obrony cywilnej, bezpieczeństwa narodowego, personalizacji/ wydawania dowodów osobistych, zaspakajanie potrzeb sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców ) - środki z dotacji na pokrycie części kosztów związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi. Rozdział Rady gmin plan ,00 zł Wydatki w tym rozdziale to: wypłata diet dla radnych, zryczałtowanej diety dla przewodniczącego oraz diet dla sołtysów, przewodniczących komitetów osiedlowych zgodnie z Uchwałą Rady MiG. Zakup materiałów dla radnych i biura Rady w celu prawidłowego funkcjonowania, wydatki związane z wyjazdem komisji Rady w teren oraz koszty szkoleń. Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota ,00 zł Rozdział Urzędy gmin plan ,48 zł Środki tego rozdziału przeznaczone są na utrzymanie administracji samorządowej wykonującej zadania własne gminy oraz koszty eksploatacji budynku Urzędu. Wydatki bieżące to przede wszystkim: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone kwota ,00 zł osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie, 2) wydatki związane realizacją zadań statutowych jednostki kwota ,48 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 5.000,00 zł W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki majątkowe na łączną kwotę ,00 zł, z tego: - kwota ,00 zł przystąpienie do realizacji zadania Remont pomieszczeń urzędu Miasta i Gminy w Piwnicznej-Zdroju ; - kwota ,00 zł przystąpienie do Partnerskiego Projektu pt. Modernizacja i rozbudowa istniejącej infrastruktury sieciowej w Urzedzie MiG Elektroniczny Urząd - wartość całości zadania ,00 zł wkład własny gminy ,00zł. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan ,00 zł Zadania realizowane dot. utrzymania strony internetowej, promocji na targach oraz w prasie i magazynach turystycznych, wznowienie i aktualizacja albumu Kraina Popradem Opasana. Kwota ,00 zł dotacje celowe udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie do zadań zlecanych do realizacji organizacjom- realizacja w ramach ogłaszanych konkursów. Rozdział Pozostała działalność plan ,00 zł - Zabezpieczenie środków na zatrudnienie osób z Urzędu Pracy w ramach robót publicznych. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 2.109,00 zł Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 2.109,00 zł Dotacja otrzymana z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją rejestrów wyborców w gminie. Częściowe pokrycie wynagrodzenia i pochodnych osoby która wykonuje te czynności. Dział 752 Obrona narodowa plan 200,00 zł Dotacja celowa na wydatki związane z obroną narodową działanie szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan ,00 zł Rozdział Ochotnicze Straże Pożarne plan ,00 zł Ochrona przeciwpożarowa to ustawowo nałożony obowiązek zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP. Wydatki bieżące kwota ,-zł dla 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych z tego:

20 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota ,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł, Kwota ,00 zł zadanie inwestycyjne : zakup samochodu bojowego dla OSP Piwniczna-Zdrój kwota ,00 zł, remont dachu w remizie w Głębokiem kwota ,00 zł; Modernizacja remizy w Wierchomli kwota ,00 zł (zadanie realizowane w ramach projektów Małopolskie Remizy); Doposażenie OSP w nowoczesny sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe kwota ,00 zł wkład własny w ramach projektów wspólnych Powiatu Nowosądeckiego. Rozdział Zarządzanie kryzysowe plan 3.200,00 zł W związku z obowiązkowymi zadaniami własnymi gminy z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym gmina została zobowiązana do zaplanowania w wydatkach środków na wydatki bieżące związane z realizacją zadań z w/w ustawy. Dział 757 Obsługa długu publicznego plan ,00zł Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdział Rezerwy ogólne i celowe plan ,00 zł z tego: - rezerwa ogólna kwota ,00 zł - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwota ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie plan ,00 zł Rozdział Szkoły podstawowe - plan ,00 zł W mieście i gminie Piwniczna-Zdrój funkcjonują następujące jednostki: Zespół Szkolno- Gimnazjalny w Piwnicznej-Zdroju, Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łomnicy Zdroju, Szkoła Podstawowa w Kosarzyskach, Szkoła Podstawowa w Głębokiem Wydatki bieżące szkół podstawowych to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota ,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł. Kwota ,00 zł zadania inwestycyjne: 1.Wykonanie szatni w Pawilonie Szkoły Podstawowej w Piwnicznej-Zdroju (kl.i-iii) kwota ,00 zł 2.Remont korytarza głównego i szatni, wymiana parkietu w Sali gimnastycznej oraz remont ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Łomnicy Zdroju kwota ,00 zł; 3. Wymiana pokrycia dachowego na Pawilonie Sali gimnastycznej w SP Kosarzyskach kwota ,00 zł 4.Ocieplenie skosów na poddaszu budynku SP w Głębokiem kwota 3.500,00 zł. Kwota ,00 zł dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Wierchomli Wielkiej, które Uchwałą Rady MiG z dniem 1 września 2013r. przejęła prowadzenie Szkoły Podstawowej w Wierchomli oraz w Kokuszce wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan ,00 zł W ZSG w Łomnicy Zdroju, w SP Kosarzyskach. Wydatki bieżące to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 6.824,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł.

21 Kwota ,00zł dotacja dla Stowarzyszenia która przejęła prowadzenie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych w Wierchomli oraz w Kokuszce wyliczona na podstawie kosztów miesięcznych 1 ucznia i ilości uczniów w danej placówce. Rozdział Przedszkola plan ,00 zł 3 przedszkola: Piwniczna Źródlana, Piwniczna Hanuszów, Młodów Wydatki bieżące to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota ,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł, w tym koszty dzieci uczęszczających z naszego terenu do publicznych przedszkoli na terenie innych gmin. Kwota ,00 zł zadanie inwestycyjne - Remont magazynu żywności oraz wymiana płyt chodnikowych w Przedszkolu Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju kwota ,00 zł; Remont chodnika, schodów oraz wykonanie podjazdu w Przedszkolu Nr 3 na Hanuszowie kwota ,00 zł; Remont dachu w Przedszkolu Nr 4 w Młodowie kwota 8.000,00 zł. Kwota ,00 zł dotacja dla Urzędu Miasta Nowego Sącza i Urzędu w Krynicy w związku z uczęszczaniem dzieci z naszego terenu do niepublicznego Przedszkola w Nowym Sączu. Rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego plan ,00 zł Wydatki bieżące to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 9.131,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł. Zgodnie z wyliczeniem kwota dotacji dla Stowarzyszenia Szkoły Podstawowej w Wierchomli to kwota ,00 zł Rozdział Gimnazja plan ,00 zł Gimnazjum w Piwnicznej-Zdroju i Łomnicy Zdroju przy ZSG Wydatki bieżące to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota ,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł. Kwota ,00 zł zadanie inwestycyjne: Termomodernizacja budynku oraz remont toalet w ZSG w Łomnicy Zdroju kwota ,00 zł Rozdział Dowożenie uczniów do szkół plan ,00 zł Wydatki bieżące to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł. - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 300,00 zł Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administr. szkół plan ,00 zł Prowadzi obsługę finansowo księgową wszystkich jednostek oświatowych w gminie. Wydatki bieżące to: - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota ,00 zł - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.200,00 zł - wydatki na realizację zadań statutowych kwota ,00 zł. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli plan ,00 zł Wydatki na dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej. Rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan ,00 zł Wydatki bieżące to: