UCHWAŁA NR XXV/213/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2017

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/213/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 217 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 216 r., poz. 187) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 217 w łącznej kwocie zł, jak w załączniku Nr 1, w tym: 1) dochody bieżące: zł; 2) dochody majątkowe: zł. 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 217 w łącznej kwocie zł, w tym: 1) wydatki bieżące: zł, jak w załączniku Nr 2; 2) wydatki majątkowe: zł, jak w załączniku Nr Ustala się, zgodnie z załącznikiem Nr 6: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie zł. 4. Ustala się: 1) limity wydatków na programy inwestycyjne w 217 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4; 2) limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Prognozowana nadwyżka budżetu w kwocie zł zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości 25. zł; 2) celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 65. zł. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody w kwocie 75. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 75. zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 785. zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 174. zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości zł. 12. Upoważnia się Wójta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.. zł;

2 2) zaciągania zobowiązań: a) sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne w 217 r. i na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych, w wysokości określonej w załącznikach Nr 4 oraz Nr 5, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 218 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 217 roku na łączną kwotę 5. zł, 3) do dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Pokój do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pokój. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 217 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 2

3 Plan dochodów budżetu gminy na 217 rok Dział Rozdział Treść Plan 217 r I Dochody bieżące: 2. Leśnictwo 21 Gospodarka leśna 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 75 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 5 69 Wpływy z różnych opłat 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 47 nieruchomości 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 71 Działalność usługowa 7135 Cmentarze 83 Wpływy z usług 75 Administracja publiczna 7511 Urzędy wojewódzkie Załącznik nr Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 118 oraz innych zadań zleconych ustawami 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 5 83 Wpływy z usług 5 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 21 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona narodowa 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4 Dział Rozdział Treść Plan 217 r Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej Oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 35 w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości 32 Podatek rolny 33 Podatek leśny 34 Podatek od środków transportowych 36 Podatek od spadków i darowizn 37 Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej 1 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 41 Wpływy z opłaty skarbowej 48 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu Wpływy z różnych opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 2 Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7587 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 81 Oświata i wychowanie 814 Przedszkola 83 Wpływy z usług 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne 83 Wpływy z usług 8195 Pozostała działalność 83 Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 257 w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 2

5 Dział Rozdział Treść Plan 217 r Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 oraz niektóre świadczenia rodzinne 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane 236 Z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8523 Pomoc z zakresu dożywiania Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 23 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Rodzina 8551 Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom 26 gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 83 Wpływy z usług 92 Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 49 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (Wpływy z opłat za usuwanie odpadów) Dochody bieżące ogółem Dochody majątkowe: , , Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 3

6 Dział Rozdział Treść Plan 217 r Gospodarka mieszkaniowa 5 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 Wpływy ze sprzedaży majątku Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6257 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe ogółem DOCHODY OGÓŁEM Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 4

7 Plan wydatków bieżących budżetu gminy na 217 r. Załącznik nr 2 Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Rolnictwo i łowiectwo Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorowane 122. pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 13. Wpłaty na rzecz izb rolnych Pozostała działalność Transport i łączność Drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 7135 Cmentarze Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST

8 Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 7511 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST 752 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie policji Komenty państwowej straży pożarnej Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Obsługa długu publicznego 2 2 Obsługa papierów wartościowych, 7572 kredytów i pożyczej jednostek 2 2 samorządu terytorialnego 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe , 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 814 Przedszkola , 811 Gimnazja , 8113 Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 2

9 Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 8149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 815 i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 8195 Pozostała działalność Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałania alkoholizmowi Pozostała działalność Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zaiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 3

10 Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. jednostek budżetowych (6+7) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 1 w tym: Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu JST 855 Rodzina Świadczenia wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 8552 oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8554 Wspieranie rodziny Rodziny zastępcze Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Kultura fizyczna i sport Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem wydatki bieżące Id: HKWNO-SZBKA-RNQCV-RITBZ-WEMZF. Podpisany Strona 4

11 Plan wydatków majątkowych budżetu gminy na 217 r. Załącznik nr 3 dnia 21 grudnia 216 r. w tym: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan na 217 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dotacje na zadania majątkowe Transport i łączność Drogi publiczne gminne 2 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 6 6 Ogółem wydatki majątkowe

12 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 217 roku rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania Kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik nr 4 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Modernizacja ul. Opustowej Urząd Gminy Pokój w Zawiści Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Pokój Etap I Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wpłata na poczet objęcia udziałów Urząd Gminy Pokój w kapitale spółki EKOWOD Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy oraz budowa i modernizacja ścieżek Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Program pod nazwą "Inwentaryzacje Urząd Gminy Pokój przyrodnicze Kluczem do Edukacji ekologicznej i Ochrony bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Operacyjny Województwa Opolskiego Razem dział X Ogrodzenie boiska sportowego Urząd Gminy Pokój w Pokoju Razem dział X Ogółem X

13 Załącznik nr 5 Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji projektu (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty z tego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania obligacje pozostałe** wydatki razem pożyczki Pożyczki ( ) na prefinansowanie z budżetu państwa i kredyty obligacje pozostałe majątkowe razem: Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 9, z tego 217 r r r. 22 r.*** Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI Priorytet: NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki 343 9, z tego 217 r r. 219 r. 22 r.*** 2. bieżące razem: Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej 2.1. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , , 93 15, , 621, 93 15,,, 93 15, ,,,, , z tego 217 r , , , , ,62,, , ,85,,, , r , , , , ,53,, , ,,,, , 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII - INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Klucz do kompetencji w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego 2.2. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , , , z tego 217 r , , , , , , 218 r , , , , , ,5 219 r.*** Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: Nie sami Dzielni rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne 2.3. Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , , , , , , , ,62 z tego 217 r , , 38 55, , , , 38 55, , r , 2 17, , 36 48, 2 17, , , , 219 r.*** 36 48, 2 16, , , 2 16, , , ,9 22 r.*** 1 8, 1 8,, 1 8, 1 8, ,, - - -, Program: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: IX WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI, NAZWA PROJEKTU: Przedsiębiorczy przedszkolak 2.4. Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki , 6 246, , , 6 246,92,, 6 246, ,8,,, ,8 z tego 217 r , 12 5, 45 2, 57 52, 12 5, , 45 2, , 218 r , 3 122, , , 3 122, , , , r.*** , 18 74, , , 18 74, , , ,93 22 r.*** Ogółem

14 Załącznik nr 6 Lp. Przychody i rozchody budżetu w 217 rok Treść Klasyfikacja Kwota 217 r Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wykup innych papierów wartościowych

15 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 217 roku z tego: w tym: Dotacje Dział Rozdział Paragraf ogółem ogółem Wynagrodzenia związane bieżące i składki z realizacją majątkowe od nich naliczane statutowych zadań Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Razem dział Ogółem

16 Załącznik nr 8 Plan dochodów i wydatków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 217 rok Lp. Wyszczególnienie Plan na 217 r. I. Dochody ogółem Dział 756 z tego: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 75 II. ogółem 75 z tego: Wynagrodzenia członków komisji, opłaty sądowe, opłaty lekarzy specjalistów za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia, szkolenie dla sprzedawców 4 Koszty bieżące funkcjonowania komisji 2 Zakup materiałów edukacyjno - informacyjnych, uczestnictwo w kampaniach ogólnopolskich 1 Prowadzenie punktu konsultacyjnego, usługi obce psychologa za prowadzenie psychoterapii indywidualnej osób uzależnionych 8 Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej 6

17 Załącznik nr 9 Dotacje podmiotowe w 217 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju Ogółem

18 Załącznik nr 1 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 217 r. Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące 174 Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Na zadania majątkowe - zł Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 174

19 Załącznik nr 11 Zestawienie ważniejszych zadań remontowych na 217 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota nakładów Remont dróg gminnych 15 Ogółem 15