UCHWAŁA NR III RADY GMINY RĘCZNO. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III RADY GMINY RĘCZNO z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ręczno na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 211, art. 212, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 937 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146) Rada Gminy Ręczno uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet Gminy Ręczno na okres roku kalendarzowego Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł (z tego dochody w kwocie ,00 zł przeznaczone są na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu realizacji zadania Zagospodarowanie placu w centrum Ręczna w wysokości ,70 zł), zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości ,00 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. Dochody budżetu ogółem obejmują planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 A Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,30 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,30 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Wydatki budżetu ogółem obejmują wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości ,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 A. 4. Wykaz inwestycji do realizacji w 2015 roku oraz wysokość planowanych nakładów na poszczególne zadania określa tabela nr Planowany deficyt budżetu, po wyłączeniu dochodów w kwocie ,00 zł przeznaczonych na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego, wynosi ,30 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,30 zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości ,70 zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości zł zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,30 zł; 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości ,70 zł; 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w wysokości zł. 8. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości zł. 9. Dochody i wydatki budżetu obejmują: Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

2 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł; 2) wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani w wysokości zł, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie za środowiska w wysokości 5 50 zł; 2) wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości 5 50 zł, zgodnie z tabelą nr Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł; 2) wydatki związane z organizacją i obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2015 rok w wysokości 4 289,00 zł, zgodnie z tabelą nr Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym: 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w łącznej wysokości zł; 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w łącznej wysokości zł. 14. Upoważnia się Wójta Gminy Ręczno do: 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych; 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej; 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu; 4) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Wójta Gminy Ręczno do zaciągania w 2015 roku zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu zł; 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości ,30 zł; 3) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,70 zł. 16. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy Ręczno. Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 2

3 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Mirosław Zawada Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 3

4 Dochody budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok Tabela nr 1 Załącznik nr 1 do uchwały nr III Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 612, Pozostała działalność 2 612, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 612, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , Wpływy z usług , Dostarczanie wody Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dostarczanie energii elektrycznej 60 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

5 0830 Wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Administracja publiczna 104, Urzędy wojewódzkie 4, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 2

6 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Wpływy z różnych opłat 751, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 3

7 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego , Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostała działalność 1 224, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 224, Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 40 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 4

8 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 5

9 0830 Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat 5 50 bieżące razem: ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 6

10 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 672, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 914, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 914,00 bieżące razem: ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 7

11 Ogółem: ,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 8

12 Załącznik nr 1 A do uchwały nr III Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015 roku Tabela nr 1 A Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 672, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 914,00 914,00 Razem: ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

13 Załącznik nr 2 do uchwały nr III Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Plan wydatków budżetu Gminy Ręczno na 2015 rok Tabela nr 2 Rodzaj zadania: Własne Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Rolnictwo i łowiectwo , , , ,00 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Izby rolnicze 5 194, , , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 194, , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , Dostarczanie wody , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 641, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 702, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

14 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 281, , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 2

15 71035 Cmentarze Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna , , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , ,88 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 3

16 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 245,00 245,00 245,00 245, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 897, , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne 6 408, , , , Składki na Fundusz Pracy 918,00 918,00 918,00 918, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 778, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Ochotnicze straże pożarne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 216, , , ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 4

17 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 669, , , , Składki na Fundusz Pracy 381,00 381,00 381,00 381, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 437,57 437,57 437,57 437, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Zakup usług pozostałych Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 5

18 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 926,00 926,00 926,00 926, , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 291, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 484, , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 148, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 24,00 24,00 24,00 24, Przedszkola Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 6

19 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 641, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 8 455, , , , Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 289, , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Gimnazja , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 7

20 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dowożenie uczniów do szkół , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 723, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 446, , , , Składki na Fundusz Pracy 919,00 919,00 919,00 919, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 187, , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona zdrowia , , Programy polityki zdrowotnej Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenia społeczne 933,24 933,24 933,24 933,24 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 8

21 4120 Składki na Fundusz Pracy 92,04 92,04 92,04 92, Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetu państwa 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 2 025, , , , Składki na Fundusz Pracy 273,00 273,00 273,00 273, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe 1 504, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 546,96 546,96 546, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 176, , , ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 9

22 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 661, , , , Składki na Fundusz Pracy 494,00 494,00 494,00 494, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 852, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 10

23 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 922, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 515,00 515,00 515,00 515, Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe 3 009, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , , , Pozostała działalność , , , ,00 768, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 407, , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 167,00 167,00 167,00 167, Zakup usług pozostałych 222,00 222,00 222,00 222, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 546,96 546,96 546, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , , Świetlice szkolne , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 214, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 153, , , ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 11

24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 702, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 104, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 217, , , , Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 884,00 884,00 884,00 884, Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 277,00 277,00 277,00 277, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 273,48 273,48 273,48 273, Gospodarka odpadami Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Schroniska dla zwierząt Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 12

25 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 653, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 821, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 820,45 820,45 820,45 820, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Różne opłaty i składki Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Zakup materiałów i wyposażenia Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Kultura fizyczna , , , , Obiekty sportowe , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 548, , , , Składki na Fundusz Pracy 221,00 221,00 221,00 221, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 13

26 4270 Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki razem: , , , , , , Rodzaj zadania: Zlecone Z tego z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzeni a i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; Administracja publiczna , , , , ,96 dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy wojewódzkie , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 013, , , , Składki na Fundusz Pracy 575,00 575,00 575,00 575, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 467,00 467,00 467,00 467, Podróże służbowe krajowe 1 544, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 546,96 546,96 546, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 672,00 672,00 672,00 672, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,00 672,00 672,00 672, Zakup usług pozostałych 672,00 672,00 672,00 672, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 14

27 75414 Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna , , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 589,60 589,60 589,60 589, Zakup usług pozostałych 499,07 499,07 499,07 499, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093, , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 914,00 914,00 914,00 914, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 914,00 914,00 914,00 914,00 Wydatki razem: , , , , , ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 15

28 Załącznik nr 2 A do uchwały nr III Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Wydatki finansowane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Tabela nr 2 A Dział Rozdział Paragraf Treść Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 4 013, Składki na Fundusz Pracy 575, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 467, Podróże służbowe krajowe 1 544, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 546,96 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 672,00 672, Zakup usług pozostałych 672, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 589, Zakup usług pozostałych 499, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 914, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 914,00 Razem: ,00 Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1

29 Plan nakładów na zadania inwestycyjne na 2015 r. i lata następne Tabela nr 3 Załącznik nr 3 do uchwały nr III Rady Gminy Ręczno z dnia 30 grudnia 2014 r. Lp Wyszczególnienie zadania Nazwa Zakres rzeczowy zadania Termin realizacji (data rozpoczęcia i data zakończenia zadania) Nakłady poniesione do r. Nakłady planowane na 2015r. Budżet gminy Żródła finasowania, z tego: Dotacje, darowizny Kredyty i pożyczki bankowe Pozostało do realizacji w latach następnych, w tym: Ogółem Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Rozdział Dostarczanie wody Budowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Majkowice Wymiana wodociągu Ręczno ul. Przedborska Zakup pompy głębinowej do SUW Ręczno Dział 600 Transport i łączność Rozdział Drogi publiczne gminne Budowa drogi Kolonia Ręczno-Nowinki Budowa drogi w miejscowości Dęba , , Id: 45D8FF6D-29E8-4FF7-AE39-00FDD994CDFA. Podpisany Strona 1