Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r.

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2014 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania dochodów gminy na dzień r. L.p Dział Rozdział paragraf Źródła dochodu Plan w zł Wykonanie w %. zł Podatki i opłaty , ,95 100,40% Podatek od nieruchomości-osoby prawne , ,37 111,10% Podatek rolny -osoby prawne , ,77 117,67% Podatek leśny - osoby prawne 1 910, ,45 53,43% Podatek od środków transportowych - osoby prawne , ,60 67,37% Podatek od nieruchomości-osoby fizyczne , ,34 120,96% Podatek rolny -osoby fizyczne , ,36 87,11% Podatek leśny - osoby fizyczne , ,96 92,93% Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne , ,74 93,52% Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,12 38,85% Podatek od spadków i darowizn , ,50 56,96% Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 73,63% Wpływy z opłaty targowej , ,51 75,64% Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , ,57 96,66% Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,07 98,53% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw , ,88 77,78% Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne , ,62 87,01% Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne , ,29 106,64% Wpływy z różnych opłat , ,61 121,27% Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 273,00 273,06 100,02% Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , ,92 107,44% Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat , ,21 85,08% Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 0,00 23,00 0,00% Udział w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa , ,34 96,21% Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 96,35% Podatek dochodowy od osób prawnych , ,34 90,35% Dochody uzyskane przez 3 jednostki budżetowe , ,17 72,81% Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 100,00% Wpływy z różnych dochodów 8 700, ,00 106,21% Strona 1

2 Wpływy z różnych dochodów 3 297, ,35 123,85% Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 0,00% Wpływy z dywidend 0,00 180,00 0,00% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 10,00 4,65 46,50% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej , ,61 114,65% Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 50,00 55,14 110,28% Wpływy z różnych dochodów 569,00 569,91 100,16% Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie , ,28 108,59% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 636,44 3,82% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 9 844, ,93 86,73% Wpływy z różnych dochodów 388,00 387,53 99,88% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 025, ,44 100,06% Wpływy z usług- czesne w przedszkolach , ,89 67,33% Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 4 874, ,62 100,01% Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 3 228, ,52 100,36% Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 2 885, ,78 100,03% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 326,00 481,74 147,77% Wpływy z różnych dochodów 870, ,00 158,05% Wpływy z opłaty produktowej 1 568,00 0,00 0,00% Wpływy z opłaty produktowej 0, ,17 0,00% Wpływy z różnych opłat- FOŚ , ,78 57,54% Wpływy z różnych dochodów 1 446, ,60 100,04% Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst 82,00 182,79 222,91% Odsetki od środków na 4 rachunkach bankowych , ,20 15,15% Pozostałe odsetki , ,53 9,95% Pozostałe odsetki 2 595, ,58 120,18% Pozostałe odsetki 0,00 73,81 0,00% Pozostałe odsetki 535, ,17 215,92% Pozostałe odsetki 80,00 485,62 607,03% Pozostałe odsetki 40,00 72,58 181,45% Pozostałe odsetki 333,00 668,41 200,72% Pozostałe odsetki 0,00 157,16 0,00% Pozostałe odsetki 0,00 11,90 0,00% Pozostałe odsetki 0,00 0,27 0,00% Pozostałe odsetki 0,00 2,17 0,00% Subwencja ogólna z budżetu państwa , ,00 99,25% Część oświatowa subwencji , ,00 99,17% Część wyrównawcza subwencji , ,00 100,00% Strona 2

3 6 Dotacje celowe z budżetu państwa , ,06 99,49% Dotacja celowa na zadania zlecone , ,27 100,00% Dotacja celowa na zadania zlecone , ,00 100,00% Dotacja celowa na zadania zlecone 2 500, ,93 100,00% Dotacja celowa na zadania zlecone , ,67 99,96% Dotacja celowa na zadania zlecone , ,00 100,00% Dotacja celowa na zadania zlecone , ,00 93,19% Dotacja celowa na zadania zlecone , ,00 99,91% Dotacja celowa na zadania własne , ,00 100,00% Dotacja celowa na zadania własne , ,00 100,00% Dotacja celowa na zadania własne 7 201, ,15 90,66% Dotacja celowa na zadania własne , ,27 99,54% Dotacja celowa na zadania własne , ,00 100,00% Dotacja celowa na zadania własne , ,85 98,20% Dotacja celowa na zadania własne , ,00 99,68% Dotacja celowa na zadania własne , ,74 99,91% Dotacja celowa na zadania własne , ,04 87,74% Dotacja celowa na zadania bieżące gminy , ,00 98,69% Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 1 044, ,74 132,32% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich , ,90 87,59% Dochody majątkowe , ,50 99,13% Dotacja celowa z Budżetu Państwa na realizację inwestycji własnych , ,00 100,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 3 125, ,50 67,82% Płatności ze środków europejskich , ,31 57,78% Dotacja celowa na zadanie realizowane na podstawie porozumienia 4 642, ,79 141,20% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich , ,12 100,47% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich , ,90 87,54% Dochody majątkowe , ,50 7,94% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,00 0,00 0,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich ,60 0,00 0,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 0, ,50 0,00% Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich , ,00 17,71% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji , ,00 86,00% Strona 3

4 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub doifinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00% Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na realizację inwestycji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 100,00% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finasowanie lub doifinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 100,00% Dotacje celowe z funduszy 9 celowych , ,69 111,99% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin WFOŚ i GW 4 000, ,79 149,89% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW 2 000,00 0,00 0,00% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin- WFOŚ i GW , ,90 112,94% Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu 10 budżetowego , ,11 100,00% Wpłata nadwyżki środków obrotowych , ,11 100,00% 11 Różne dochody , ,04 107,95% Dochody z dzierżawy obwodów łowieckich 2 500, ,27 128,17% Dochody majątkowe , ,77 107,90% Środki na dofinansowanie własnych inwestycji 0, ,00 0,00% Wpływy ze zwrotów dotacji majątkowych 325,00 325,44 100,14% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,39 100,00% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 3 556, ,58 100,02% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , ,99 85,65% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 800, ,54 251,02% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 573,00 573,83 100,14% DOCHODY OGÓŁEM , ,87 96,86% Strona 4

5 Strona 5

6 Strona 6

7 Strona 7

8 Strona 8

9 Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 33/2013 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2013 r. Sprawozdanie z przebiegu wykonania wydatków budżetu gminy na dzień r. Lp. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie % Rolnictwo i łowiectwo , ,99 92,20% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,58 90,84% A. Wydatki bieżące 6 500, ,24 15,42% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 428,04 21,40% 4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00 400,00 16,00% 4430 Różne opłaty i składki 2 000,00 174,20 8,71% B. Wydatki majątkowe , ,34 91,16% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,40 75,08% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 96,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,09 95,28% Izby rolnicze , ,14 88,53% A. Wydatki bieżące , ,14 88,53% 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych , ,14 88,53% Pozostała działalność , ,27 100,00% A. Wydatki bieżące , ,27 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 709,94 709,94 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 4 832, ,18 100,00% 4430 Różne opłaty i składki , ,15 100,00% Transport i łączność , ,85 91,88% Lokalny transport zbiorowy , ,38 89,11% A. Wydatki bieżące , ,38 89,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,38 89,11% Drogi publiczne wojewódzkie , ,03 56,04% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 96,89% 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną , ,53 53,15% Drogi publiczne powiatowe , ,10 98,34% A. Wydatki bieżące 7 000, ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, ,00 100,00% B. Wydatki majątkowe , ,10 98,33% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 808,00 0,00 0,00% Dotacja celowa na pomoc finasową udzielaną 6300 między jednostkami jst , ,10 98,87% Drogi publiczne gminne , ,09 97,54% A. Wydatki bieżące , ,24 97,37% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 93,02% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 87,70% 4270 Zakup usług remontowych , ,49 99,83% 4300 Zakup usług pozostałych , ,08 98,14% 4430 Różne opłaty i składki 6 200, ,00 96,66% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4590 fizycznych 500,00 500,00 100,00% B. Wydatki majątkowe , ,85 97,71% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,85 97,71% Drogi wewnetrzne , ,25 14,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 100,00 0,00 0,00% 4300 A.Zakup usług pozostałych 8 440,00 0,00 0,00% 6050 B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,25 16,76% Gospodarka mieszkaniowa , ,22 52,48% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,22 52,48% A. Wydatki bieżące , ,22 62,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 473,98 0,69% 4260 Zakup energii 7 000, ,86 53,16% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 99,20% 4300 Zakup usług pozostałych , ,96 93,43% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 1 000, , fizycznych 100,00% 6050 B. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% 1

10 4 710 Działalność usługowa , ,54 54,74% Plany zagospodarowania przestrzennego , ,54 54,74% A. Wydatki bieżące , ,54 54,74% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 760,00 76,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, ,00 96,55% 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 52,61% Informatyka , ,50 75,50% Pozostała działalność , ,50 75,50% A. Wydatki bieżące , ,91 76,37% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 983, ,70 76,48% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 986, ,76 68,45% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 192, ,04 87,55% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 309,25 232,51 75,19% 4127 Składki na Fundusz Pracy 170,80 149,54 87,55% 4129 Składki na Fundusz Pracy 44,39 33,36 75,15% B. Wydatki majątkowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,50 84,88% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 125, ,50 67,82% 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu 9 304, ,59 38,96% Administracja publiczna , ,59 94,47% Urzędy wojewódzkie , ,00 100,00% A. Wydatki bieżące , ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 763, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 102, ,00 100,00% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,37 99,68% A. Wydatki bieżące , ,37 99,68% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,52 99,93% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 600, ,85 98,73% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,20 93,81% A. Wydatki bieżące , ,51 94,04% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 000, ,99 67,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,18 93,22% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,86 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,67 95,68% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,25 82,40% 4140 Wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osob N , ,00 99,68% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,37 63,46% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,40 99,88% 4260 Zakup energii , ,43 98,82% 4270 Zakup usług remontowych , ,42 86,56% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 500, ,70 81,95% 4300 Zakup usług pozostałych , ,97 99,02% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000, ,43 72,53% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,47 93,54% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej , ,05 98,33% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,07 85,65% 4430 Różne opłaty i składki , ,96 83,81% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,89 100,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,40 93,32% B.Wydatki majątkowe , ,69 69,40% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto , ,69 69,40% Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,19 92,82% A. Wydatki bieżące , ,19 97,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,00 95,56% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,82 97,58% 4300 Zakup usług pozostałych , ,37 98,22% B.Wydatki majątkowe 6 000,00 0,00 0,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6 000,00 0,00 0,00% Pozostała działalność , ,83 96,22% A. Wydatki bieżące , ,83 96,22% 3030 Różne wydatki na rzecz osob fizycznych , ,00 92,65% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,66 99,90% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 813,80 813,73 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 116,60 116,59 99,99% 2

11 Wynagrodzenia bezosobowe 5 258, ,60 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,10 99,64% 4300 Zakup usług pozostałych , ,55 95,75% 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego , ,60 90,78% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 500, ,93 100,00% Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 500, ,93 100,00% A. Wydatki bieżące 2 500, ,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 357,58 357,58 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 51,22 51,22 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 091, ,13 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,16 89,19% Komendy wojewódzkie Policji , ,00 100,00% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , ,00 100,00% Ochotnicze straże pożarne , ,84 93,03% A. Wydatki bieżące , ,56 92,22% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,50 95,36% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,50 90,51% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 855, ,96 99,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,72 80,42% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 731, ,18 60,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 97,17% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,23 88,85% 4260 Zakup energii , ,11 87,87% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 99,47% 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,60 97,11% 4300 Zakup usług pozostałych , ,22 96,24% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 206,64 20,66% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 97,11% 4440 Odpisy na ZFŚS 1 701, ,90 99,99% B. Wydatki inwestycyjne , ,28 99,54% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,28 99,54% Obrona cywilna 3 000,00 480,00 16,00% A. Wydatki bieżące 3 000,00 480,00 16,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 480,00 480,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 020,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 0,00 0,00% Zarządzanie kryzysowe , ,32 69,27% A. Wydatki bieżące , ,32 69,27% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 63,32 6,33% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4360 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 369,00 6,33% 4810 Rezerwy ,00 0,00 18,45% Obsługa długu publicznego , ,89 73,28% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorz. papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek , , , ,89 73,28% 73,28% Oświata i wychowanie , ,80 96,05% Szkoły podstawowe , ,42 96,12% A. Wydatki bieżące , ,79 95,54% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 97,51% 3240 Stypendia dla uczniów 3 600, ,00 86,11% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,11 95,08% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,46 91,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,52 80,27% Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 2 000, , Osób Niepełnosprawnych 90,40% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 75,72% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,99 99,77% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,37 99,36% 4260 Zakup energii , ,96 99,28% 3

12 Zakup usług remontowych , ,67 98,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 939, ,30 92,98% 4300 Zakup usług pozostałych , ,03 99,09% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , ,97 96,83% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej , ,11 92,51% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,22 99,24% 4430 Różne opłaty i składki , ,56 99,97% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 8 418, , fizycznych 33,33% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej , ,50 94,68% B. Wydatki inwestycyjne , ,63 99,43% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budż , ,63 99,78% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budż , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budż , ,00 96,28% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budżetowych 2 000, ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,42 93,38% A. Wydatki bieżące , ,42 93,38% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,40 94,41% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,47 93,61% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,37 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,02 88,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 440, ,39 66,24% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,43 99,23% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,34 99,08% 4300 Zakup usług pozostałych 1 556, ,00 82,90% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% Przedszkola , ,93 94,81% A. Wydatki bieżące , ,31 91,97% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania , ,00 80,92% Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty , ,23 93,07% Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej 2590 jednostki systemu oświaty , ,00 79,79% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,56 77,19% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 153, ,17 87,05% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,54 96,49% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,05 85,41% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 828, ,95 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 193,92 0,00 0,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,62 90,09% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 79,89% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 666,00 666,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,63 83,70% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 940, ,32 73,46% 4129 Składki na Fundusz Pracy 94,00 78,21 83,20% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 0,00 0,00% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 73,19% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,67 92,22% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia , ,54 81,52% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,52 99,39% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4247 książek , ,68 96,79% 4260 Zakup energii , ,06 99,37% 4270 Zakup usług remontowych 8 799, ,02 99,89% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 285, ,40 92,49% 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 96,40% 4307 Zakup usług pozostałych , ,31 62,93% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 473,01 78,84% 4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 0,00 0,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 2 975, ,96 77,28% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 100, ,67 97,60% 4

13 4430 Różne opłaty i składki 6 790, ,44 78,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,80 100,00% 4447 Odpisy na ZFŚS 9 181, ,20 100,00% 4449 Odpisy na ZFŚS 180,00 0,00 0,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 000, ,00 88,75% B. Wydatki majatkowe , ,62 98,72% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,72 98,98% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,03 96,68% 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,87 79,97% Gimnazja , ,24 99,13% A. Wydatki bieżące , ,24 99,13% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,44 97,11% 3240 Stypendia dla uczniów 1 200, ,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,57 99,53% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,66 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,78 98,92% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,53 86,94% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 962,00 962,00 100,00% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,08 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 9 473, ,98 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,20 100,00% Dowożenie uczniów do szkół , ,19 89,00% A. Wydatki bieżące , ,19 85,02% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,36 9,28% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 723,00 722,50 99,93% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 793, ,91 24,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 877,00 91,43 10,43% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,82 98,70% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, ,08 90,40% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 92,12% B. Wydatki majatkowe , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,99 96,76% A. Wydatki bieżące , ,99 96,76% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,58 99,72% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,40 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,96 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 407, ,32 99,97% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 600, ,00 97,50% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 87,65% 4260 Zakup energii 5 000, ,36 82,51% 4270 Zakup usług remontowych 5 000,00 0,00 0,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,90 79,19% 4300 Zakup usług pozostałych , ,71 73,47% 4370 Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4 000, ,80 76,60% 4410 Podróże służbowe krajowe 6 055, ,54 90,50% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami 6 000, ,00 62,33% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,51 86,86% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 982, ,03,646, Zakup usług pozostałych , ,88 93,59% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 990, ,10 40,34% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami kor , ,50 84,35% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,10 98,35% A. Wydatki bieżące , ,21 98,33% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 0,00 0,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 99,23% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,08 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,18 96,33% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,07 74,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 99,76% 4300 Zakup usług pozostałych 1 000,00 833,78 83,38% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 100,00% 6060 B.Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 200, ,89 99,82% Ochrona zdrowia , ,57 95,96% 5

14 85121 Lecznictwo ambulatoryjne , ,63 95,67% Wydatki majątkowe , ,63 95,67% 2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego , ,07 91,23% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 96,33% Zwalczanie narkomanii 4 000, ,00 90,00% A. Wydatki bieżące 4 000, ,00 90,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 460, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 1 540, ,00 74,03% Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,94 97,35% A. Wydatki bieżące , ,94 97,35% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000, ,79 73,94% 4120 Składki na Fundusz Pracy 200,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,42 99,71% 4300 Zakup usług pozostałych , ,73 95,61% Pomoc społeczna , ,04 97,85% Domy pomocy społecznej , ,15 99,48% Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jst , ,15 99,48% Ośrodki wsparcia , ,48 92,84% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu , ,48 92,84% terytorialnego Wspieranie rodziny , ,60 92,48% A. Wydatki bieżące , ,60 92,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,77 92,81% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 213, ,00 90,76% 4120 Składki na Fundusz Pracy 314,42 285,83 90,91% Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,67 99,86% A. Wydatki bieżące , ,67 99,86% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,71 99,96% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 110, ,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99,98% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 725, ,49 79,80% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 911, ,97 100,00% 4260 Zakup energii 1 800, ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 200,00 200,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 234,60 234,60 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,30 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 1 912, ,35 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS 4 536, ,00 100,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 8 900, ,72 51,92% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 1 749, ,00 100,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , ,27 99,68% 99,68% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , , ,81 92,01% 92,01% Dodatki mieszkaniowe , ,03 99,79% 3110 Świadczenia społeczne , ,03 99,79% Zasiłki stałe , ,85 98,20% 3110 Świadczenia społeczne , ,85 98,20% Ośrodki pomocy społecznej , ,60 92,16% A. Wydatki bieżące , ,60 92,16% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, ,00 81,63% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 93,25% 6

15 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,32 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,79 85,05% 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,62 72,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 800, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,06 95,68% 4260 Zakup energii 9 653, ,77 73,71% 4270 Zakup usług remontowych 500,00 420,00 84,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 448,90 447,95 99,79% 4300 Zakup usług pozostałych , ,46 92,06% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4370 w stacj.publicznej sieci telefonicznej 3 400, ,31 85,16% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,87 100,00% 4440 Odpisy na ZFŚS , ,62 100,00% Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 37,12 37, terytorialnego 100,00% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 500,00 400,00 80,00% Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 500,00 200,00 40,00% Szkolenia pracowników niebędących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 2 843, ,00 100,00% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze , ,80 99,32% A. Wydatki bieżące , ,80 99,32% Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,80 99,32% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,20 94,94% 4300 Zakup usług pozostałych , ,20 94,94% Pozostała działalność , ,58 93,48% A. Wydatki bieżące , ,58 93,48% 3027 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 569,82 569,82 100,00% 3029 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30,18 30,18 100,00% 3110 Świadczenia społeczne , ,66 97,35% 3119 Świadczenia społeczne , ,65 87,55% 3257 Stypendia różne 2 849, ,10 100,00% 3259 Stypendia różne 150,90 150,90 100,00% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 94,57% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 992, ,19 94,69% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 508, ,16 99,53% 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 291,80 290,43 99,53% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 91,05% 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 781,55 711,77 91,07% 4127 Składki na Fundusz Pracy 1 759, ,22 89,48% 4129 Składki na Fundusz Pracy 93,23 83,56 89,63% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 300,00 300,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 139, ,47 99,98% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 2 174, ,81 100,00% 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 115,19 115,19 100,00% 4287 Zakup usług zdrowotnych 48,44 48,44 100,00% 4289 Zakup usług zdrowotnych 2,56 2,56 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 99,19% 4307 Zakup usług pozostałych , ,35 80,92% 4309 Zakup usług pozostałych 6 007, ,95 80,92% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4367 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 341,89 341,89 100,00% Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych 4369 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 18,11 18,11 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 343,00 327,00 95,34% 4447 Odpisy na ZFŚS 2 077, ,80 100,00% 4449 Odpisy na ZFŚS 110,06 110,06 100,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00% Żłobki , ,00 100,00% B. Wydatki majątkowe , ,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 100,00% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,39 85,85% Świetlice szkolne , ,04 82,01% A. Wydatki bieżące , ,04 82,01% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,70 96,39% 7

16 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,53 78,35% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,15 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,85 74,70% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 143, ,47 75,61% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,36 99,26% Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek , ,75 99,96% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 3 555, ,00 42,39% 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 248,23 49,65% 4440 Odpisy na ZFŚS 9 475, ,00 100,00% Pomoc materialna dla uczniów , ,35 90,57% 3240 Stypendia dla uczniów , ,05 88,56% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów , ,30 98,78% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 79,97% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,33 96,05% A. Wydatki bieżące , ,33 96,05% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 163, ,80 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 300, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia 500,00 295,53 59,11% 4300 Zakup usług pozostałych 685,00 430,00 62,77% Gospodarka odpadami , ,09 97,89% 4300 Zakup usług pozostałych , ,09 97,89% Oczyszczanie miast i wsi , ,48 60,45% A. Wydatki bieżące , ,48 72,92% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,00 33,35% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 100,00 0,00 0,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 050, ,63 99,13% 4300 Zakup usług pozostałych , ,85 74,68% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 900,00 900,00 100,00% B. wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00% Ochrona gleby i wód podziemnych 2 000, ,88 99,99% A. Wydatki bieżące 2 000, ,88 99,99% 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, ,88 99,99% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,69 93,14% A. Wydatki bieżące , ,90 99,23% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, ,10 84,50% 4260 Zakup energii , ,45 99,97% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 90,91% 4300 Zakup usług pozostałych , ,35 99,92% B. wydatki inwestycyjne , ,79 89,63% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,79 89,63% Zakład gospodarki komunalnej , ,00 81,26% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub , ,00 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych 6210 zakładów budżetowych 81,26% Pozostała działalność , ,20 77,99% A. wydatki bieżące , ,09 88,03% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 475, ,36 94,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,92 68,14% 4300 Zakup usług pozostałych , ,81 90,80% B. Wydatki majątkowe , ,11 76,26% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,61 77,53% 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,84 71,77% 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , ,66 79,06% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,83 96,52% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,83 93,81% A. Wydatki bieżące , ,40 99,64% Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałow i wyposażenia , ,67 88,69% 4260 Zakup energii 1 200, ,73 96,06% 4270 Zakup usług remontowych 7 600, ,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 467, ,00 99,89% 8

17 B.Wydatki majatkowe , ,43 84,30% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 99,45% 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 28,38% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,43 92,18% Biblioteki , ,00 100,00% Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury , ,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych , ,00 100,00% Pozostała działalność , ,00 98,65% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2820 stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 100,00% Kultura fizyczna i sport , ,88 98,49% Obiekty sportowe , ,75 82,47% A. Wydatki bieżące , ,75 82,47% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700,00 0,00 0,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 88,04% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,13 97,31% 4260 Zakup energii 4 500, ,46 64,70% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, ,16 74,92% 4430 Różne opłaty i składki 2 480, ,00 99,88% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,13 98,88% A. Wydatki bieżące , ,19 98,00% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,69 87,15% 4260 Zakup energii 6 000, ,58 83,23% 4300 Zakup usług pozostałych , ,92 81,41% 4430 Różne opłaty i składki 2 000, ,00 100,00% B. Wydatki inwestycyjne , ,94 99,03% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,94 99,03% RAZEM WYDATKI , ,85 93,99% 9

18 10

19 11

20 12

21 13

22 14

23 15

24 16

25 17

26 18

27 19

28 20

29 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 33/2014 Wójta Gminy Niemce z dnia 25 marca 2014 r. Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycjnych na r. Nazwa zadania inwestycyjnego Dział Rozdział Okres Realizacji Wysokość wydatków w zł. Plan wydatków po zmianie Lp. Zmiana Rolnictwo i łowiectwo , ,10 99,57% Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,10 99,57% 1 Budowa stacji wodociągowej w m.nasutów , ,10 99,57% Transport i łączność , ,74 86,64% Drogi publicze wojewódzkie , ,53 55,23% 1 2 Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 809 w m. Krasienin (w kierunku Majdanu Krasienińskiego) - pomoc finansowa , ,82 100,00% Budowa chodnika w m. Rudka Kozłowiecka w ciągu drogi wojewódzkiej 828 ( pomoc finansowa) , ,71 34,60% 3. Budowa chodnika w m. Rudka Kozłowiecka w ciągu drogi wojewódzkiej 828 ( pomoc rzeczowa) , ,00 100,00% 4. Projekt budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 809 o dlugości około 200 m. w miejscowości Pryszczowa Góra (pomoc rzeczowa) , ,00 100,00% Drogi publiczne powiatowe , ,10 98,87% Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1546 L m. Pólko na dł.1200m. (pomoc 1 finansowa) , ,68 99,98% 2 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1564 w m.leonów na dł. około 1000 m. ( pomoc finansowa) , ,69 95,40% 3 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1564L w m. Dziuchów na dł. około 1200 m. ( pomoc finansowa) , ,32 99,81% 4 Budowa drogi powiatowej nr 2225L w m. Łagiweniki ( pomoc finansowa) , ,59 100,00% 5 Przebudowa drogi powiatowej nr 1546L w m. Nasutów na odcinku około 500 m. (pomoc finansowa) Przebudowa drogi powatowej nr 1550L w m , ,37 96,41% 6 Nowy Staw na dł. około 250 m. (pomoc finansowa) , ,45 100,00% 7 1 Modernizacja drogi powiatowej Nr 2201L w m. Osówka na dł. około 700 m. (pomoc finasowa) , ,00 100,00% Drogi publiczne gminne , ,11 97,18% Przebudowa drogi gminnej L w m. Stoczek Kol. na dł.550 m , ,23 99,99% 2 Modernizacja drogi gminnej nr L 'Cyganówka" w m.stoczek , ,00 68,03% 3 Modernizacja drogi nr L w m. Krasienin , ,00 100,00% 4 Przebudowa drogi gminnej nr L na odcinku około 1800m.w m.rudka - Nasutów - Pólko (Schetynówka) , ,24 99,84% 5 Budowa chodnika przy drodze nr L w m. Zalesie , ,01 99,87% 6 Budowa odwodnienia drogi Nr L w m. Dys - dokumentacja (etap II) , ,00 100,00% 7 Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Dys (Bernatówka) wraz z zabezpieczeniem skarpy - dokumentacja , ,00 100,00%

30 8 Przebudowa drogi gminnej Nr L w m. Jakubowice Konińskie Kolonia- Dys wraz z zabezpieczeniem skarpy- dokumentacja , ,00 100,00% 9 Wykonanie odwodnienia drogi gminnej Nr L w m. Ludwinów - dokumentacja , ,00 100,00% 10 Modernizacja drogi gminnej Nr L w m. Pólko-Dys , ,63 95,57% Drogi wewnętrzne ,00 0,00 0,00% Modernizacja drogi zlokalizowanej na działce Nr 1 85 w m. Dys ,00 0,00 0,00% Informatyzacja , ,00 83,58% Pozostała działalność , ,00 83,58% 1 "Niemce- partnerstwo na rzecz e-integracji" , ,00 83,58% Gospodarka mieszkaniowa ,00 0,00 0,00% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0,00 0,00% 1 Zakup domku holenderskiego jako lokal socjalny (wraz z wykonaniem docieplenia i zadaszenia) ,00 0,00 0,00% Administracja publiczna , ,69 59,12% Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,69 69,40% Zakup oprogramowania na porzeby Urzędu Gminy Niemce (opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów, internetowy 1 menager punktow adresowych)) , ,52 79,57% 2 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy Niemce , ,17 99,97% 3. Zakup urządzenia do zabezpieczenia sieci lokalnej Urzędu Gminy Niemce ,00 0,00 0,00% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 6 000,00 0,00 0,00% 1 Zakup oprogramowania na potrzeby promocji ,00 0,00 0,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,28 99,50% Ochotnicze straże pożarne , ,28 99,50% Zakup samochodu bojowo-gaśniczego dla OSP w 1 m. Niemcach , ,28 99,50% Oświata i wychowanie , ,59 97,10% Szkoły podstawowe , ,80 97,83% Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w 1 Ciecierzynie , ,00 98,15% 2 Zakup urządzenia rejestrującego (monitoring) przy ZPO w Ciecierzynie , ,00 100,00% 3 Budowa placu zabaw Rycerska Kraina w Jakubowicach Konińskich , ,80 94,55% Przedszkola , ,90 95,11% 1 Budowa placu zabaw w m. Nasutów , ,03 98,43% 2 Projekt przedszkola w m. Elizówka+ zakup działki , ,00 94,42% Zakup urządzeń czyszczących na potrzeby Przedszkola Publicznego w Niemcach , ,65 100,00% Zakup zmywarki na potrzeby Przedszkola Publicznego w Niemcach , ,00 100,00% Zakup i montaż urządzeń rejestrujących (monitoring) przy Punkcie Przedszkolnym w Nasutowie ,00 0,00 0,00% Zakup kuchenki na potrzeby przedszkola przy ZPO w Ciecierzynie , ,22 99,67% Dowożenie uczniów do szkół , ,00 100,00% Zakup samochodu do dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół , ,00 100,00% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,89 99,82% 1 Zakup zmywarki dla ZS w Niemcach , ,89 99,82%

31 Ochrona zdrowia , ,56 96,33% Lecznictwo ambulatoryjne , ,56 96,33% Budowa parkingu oraz pochylni dla 1 niepełnosprawnych przy ZOZ w Ciecierzynie , ,00 100,00% 2. Modernizacja budynku ZOZ w m. Krasienin Kolonia , ,56 96,31% 1 Pozostale działania w zakresie polityki społecznej , ,00 100,00% Żłobki , ,00 100,00% Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby żłobka w m.niemce , ,00 100,00% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,72 80,87% Oczyszczanie miast i wsi ,00 0,00 0,00% Nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomosci w m.niemce ( dzialki Nr 2803/65, 2803/68, 2803/88, 2803/90) ,00 0,00 0,00% Oświetlenie ulic, placów, dróg , ,25 95,23% 1 Budowa oświetlenia na ul.słonecznej w m.niemce , ,53 99,63% 2 Budowa oświetlenia odcinka drogi powiatowej nr 2218L od skrzyżowania w kierunku m. Wola Niemiecka V linia , ,00 56,10% 3 Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr L na odcinku ok. 150 m w m. Nasutów (przy szkole podstawowej) - dokumentacja , ,00 100,00% 4 Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr L na odcinku ok. 250 m w m. Ciecierzyn , ,00 100,00% Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr L na odcinku ok.50 m w m. Boduszyn - dokumentacja , ,00 100,00% Budowa oświetlenia drogi zlokalizowanej na działce gminnej Nr 36 w m. Boduszyn , ,00 100,00% Budowa oświetlenia przy drodze krajowej S19 na odcinku Leonów-Niemce wraz z budową oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej z drogą powiatową Nr 2218L oraz droga gminną Nr L , ,36 94,75% Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 1546 L na odcinku Dys- Pólko (dokumentacja) , ,99 99,17% 9 Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2216 L na odcinku Elizówka-Dys (dokumentacja) , ,00 93,33% 10 Budowa oświetlenia przy drodze powiatowej Nr 2217L Ciecierzyn Dys , ,39 99,55% 11 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr L i drodze zlokalizowanej na działce Nr 235 w m. Dys , ,41 67,65% 12 Budowa oświetlenia przy drodze gminnej L w m. Dys , ,57 85,79% Zaklady Gospodarki Komunalnej , ,00 81,26% Zakup pługu śnieżnego na potrzeby ZGK w 1 Niemcach - dotacja , ,00 81,26% Pozostała działalność , ,47 97,98% Budowa placu zabaw przy OSP w m. Jakubowice 1 Konińskie Kolonia , ,47 97,98% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 98,40% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 98,40% Adapacja budynku OSP Dys na świetlicę wiejskąwykonanie dokumentacji , ,00 98,40% Kultura fizyczna , ,94 99,02% Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,94 99,02% Ogrodzenie boiska w m. Niemce wraz z budową 1 wiat , ,00 94,66%