~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r

Transkrypt

1 Dział IRozdzia i } i Nazwa ~ j Ogółem planowane i wydatki na 2015r Wydatki bieżące z tej o: w złotych Wydatki I majątkowe 2 t s 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 0,00 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 2 000, ,00 0,00 zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 4300 Zakup usług pozostałych 2 000, , Izby rolnicze 8 620, ,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 8 620, , Pozostała działalność , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 6 400, , Zakup usług pozostałych 5 030, , Przetwórstwo przemysłowe 7 530,00 0, , Rozwój przedsiębiorczości 7 530,00 0, , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 7 530, , , ,00 0, Dostarczanie wody , ,00 0,00 300,00 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 200, , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 790,00 790, Wynagrodzenia bezosobowe 1 200, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług zdrowotnych 50,00 50, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki , , , , Transport i łączność , , , Infrastruktura telekomunikacyjna , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 2 000, , Lokalny transport zbiorowy , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , Drogi publiczne gminne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 860, Składki na Fundusz Pracy 125,00 125, ' A/ynagrodzenia bezosobowe 5 000, , ; Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , ; Zakup usług remontowych , , ; Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 535, ,00 1

2 6050 jwydatki inwestycyjne jednostek budżetowych C , Gospodarka mieszkaniowa C ' 2317O,0C 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami C C 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 150,0C 150.0C 4120 Składki na Fundusz Pracy 20,0C 20.0C 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 OOO.OC 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia C C 4260 Zakup energii 2 OOO.OC 2 OOO.OC 4300 Zakup usług pozostałych 7 300, ,OC Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 700,00 700, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 1 570, , Działalność usługowa 1 000,00 0, , Plany zagospodarowania przestrzennego 1 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 800, , Składki na Fundusz Pracy 1 100, , Zakup materiałów i wyposażenia 900,00 900, Zakup usług pozostałych 3 163, ,00 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 700, , Zakup usług pozostałych 4 740, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500, , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych , , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 200, , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 000, , , , , , Podróże służbowe krajowe , ,00 i odróże służbowe zagraniczne 400,00 400,00 i 4430 Różne opłaty i składki 7 500,00) 7 500,00 _j 2

3 C ,OC 4580 Pozostałe odsetki 100.0C 100.CC Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego C 1 500, OC C 13 27O.0C Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 3 OOO.OC 3 OOO.OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,0C 5 000, Zakup usług pozostałych C C Pozostała działalność , , , ,00 300, OC 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 620, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 448, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 137, , Składki na Fundusz Pracy 4 750, , Składki na Fundusz Pracy 919,22 919, Składki na Fundusz Pracy 162,22 162, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 500,65 500, Zakup usług pozostałych 3 281, , Zakup usług pozostałych 579,00 579, Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , Zakup usług obejmujących tłumaczenia 100,00 100, Różne opłaty i składki , , Różne opłaty i składki 637,50 637, Różne opłaty i składki 112,50 112,50 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy 6639 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej', kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 422, ,00) 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 422, ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 200, , Składki na ubezpieczenia społeczne 200,00 200, Składki na Fundusz Pracy 22,00 22,00 i Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne , ,00 0, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 3 500, , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500, Wynagrodzenia bezosobowe , , akup materiałów i wyposażenia , , , 7akup energii 5 000, , akup usług remontowych 2 100, , ; 7akup usług zdrowotnych 1 000, , ; 7akup usług pozostałych 4 500, ,00

4 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, anawz i opinii 650.0C 650, OC 4430 Różne opłaty i składki 7 200,0C 7 20O.0C 757 Obsługa długu publicznego , ,00 0, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , ,00 0, , ,OC 758 Różne rozliczenia , ,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0, Rezerwy , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 4 000, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 3 800, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet , , , , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, Podróże służbowe krajowe 1 000, , Różne opłaty i składki , , , ,00 700,00 700, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 Ddpisy na zakładowy fundusz świadczeń , , Przedszkola , ,00 o,oo] 4

5 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego C CC ) Gimnazja C , OC I 0, OOO.OC 140 OOO.OC 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,0C OO.0C 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne C ,OC 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne C ,0C 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji 4140 Osób Niepełnosprawnych 1 000,00 1 OOO.OC 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 3 OOO.OC 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 4240 książek 6 000,00 6 OOO.OC 4260 Zakup energii , , Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci internet 3 000, , , , , ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ekspertyz, analiz i opinii 500,00 500, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki 6 000, , , , Dowożenie uczniów do szkół , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 800, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 QOO, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 500,00 500, Zakup usług pozostałych , , , , Podróże służbowe krajowe 2 500, , Różne opłaty i składki , , , ,00 500,00 500,00 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 3 500, , Zakup usług zdrowotnych 1 000,00 1 ooo,oo 5

6 4300 Zakup usług pozostałych 11 OOO.OC 11 OOO.OC 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 OOO.OC 3 OOO.OC C 4 500,0C 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w 4 OOO.OC 4 000, Podróże służbowe krajowe 4 OOO.OC 4 000, Podróże służbowe zagraniczne 100,00 100, Różne opłaty i składki 3 500,0C 3 500, , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600, Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 3 078, , Podróże służbowe krajowe 600,00 600, , , Pozostała działalność , ,00 0, Stypendia dla uczniów 2 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 1 400, , , , Ochrona zdrowia , , , Lecznictwo ambulatoryjne ,00 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , Zwalczanie narkomanii 3 000, ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 2 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 0,00 200,00 200, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 3 240, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 300,00 300, Zakup usług zdrowotnych 300,00 300, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 000, , , , Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 6

7 C ) C ) 852 Pomoc społeczna C C 0, Domy pomocy społecznej C ,0C 0,00 Zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego C C Rodziny zastępcze , ,00 ]_ 0, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego C C Wspieranie rodziny , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 300, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 460, , Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 547,00 547,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , ,00 0,00 ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 9 000, , ,00 100, Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 100, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 950, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup energii 700,00 700, Zakup usług remontowych 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych 60,00 60, Zakup usług pozostałych 1 740, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 100,00 100,00 400,00 400, Podróże służbowe krajowe 200,00 200, Różne opłaty i składki 200,00 200, , , Pozostałe odsetki 5 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 198,00 198, , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 0, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 7

8 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 600,0( > 1 600,0( ) 0, Świadczenia społeczne 1 600,0C ) 1 600,0C Zasiłki stałe ,0( I ,0( I 0, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości C C Świadczenia społeczne C ,0C 4580 Pozostałe odsetki 500.0C 500.0C Ośrodki pomocy społecznej , ,00 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 4 320, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 2 600, , Zakup usług remontowych 500,00 500, Zakup usług zdrowotnych 200,00 200, Zakup usług pozostałych , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800,00 800, telekomunikacyjnych świadczonych w 1 400, , telekomunikacyjnych świadczonych w 900,00 900, Podróże służbowe krajowe 500,00 500, Różne opłaty i składki 850,00 850, , , , ,00 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 260, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 540, , Składki na Fundusz Pracy 645,00 645, Wynagrodzenia bezosobowe , , Podróże służbowe krajowe 100,00 100,00 547,00 547,00 200,00 200, Pozostała działalność , ,00 0, Świadczenia społeczne , ,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,69 0, Fundusz Pracy , ,00 0,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 490, , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 845, , Składki na Fundusz Pracy 835,00 835, \ Wynagrodzenia bezosobowe 950,00 950, ; lakup materiałów i wyposażenia , , ; i!akup energii 1 500, ,00 8

9 4270 Zakup usług remontowych 1 200,0( ) C ) 4280 Zakup usług zdrowotnych 50.0C ) 50.0C ) 4300 Zakup usług pozostałych C ) C ) 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 300,0C ) C ) 1 OOO.OC 1 OOO.OC 4410 Podróże służbowe krajowe 100.0C 100.0C 4430 Różne opłaty i składki C C C C 300.0C 300,0C Pozostała działalność 4 094, ,69 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 250, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 172,08 172, Składki na ubezpieczenia społeczne 558,75 558, Składki na ubezpieczenia społeczne 29,58 29, Składki na Fundusz Pracy 79,63 79,63 I 4129 Składki na Fundusz Pracy 4,22 4, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, Pomoc materialna dla uczniów , ,00 0, Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów 500,00 500,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , ,00 0, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia 1 200, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 500,00 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za 1 500, ,00 0,00 korzystanie ze środowiska 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, Zakup usług pozostałych 1 000, , Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 6 300, , Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 250,00 250, Zakup usług pozostałych , ,00 Dpłaty z tytułu zakupu usług 4360 elekomunikacyjnych świadczonych w uchomej publicznej sieci telefonicznej 4 500, ,00 Zakup usług obejmujących wykonanie 4390 ' akspertyz, analiz i opinii 800,00 800, odróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki , ,00 9

10 8 120,0( ) C ) 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 900.0C ) 900.0C ) Opłaty na rzecz budżetów jednostek 4520 samorządu terytorialnego 5 000,00 ) 5 OOO.OC ) 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 059, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych C , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , ,00 100,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 920,00 920, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 870, , Składki na Fundusz Pracy 550,00 550, Zakup materiałów i wyposażenia 1 100, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 100,00 100, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100, Zakup usług pozostałych 3 200, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500, , telekomunikacyjnych świadczonych w 600,00 600, Podróże służbowe krajowe 100,00 100, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń 1 094, ,00 300,00 300, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , ,00 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , Kultura fizyczna , ,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 0, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ozostała działalność , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 970, , Składki na Fundusz Pracy 570,00 570, A/ynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 200, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Różne opłaty i składki 1 500, ,00 WYDATKI OGÓŁEM W TYM: , , ,00 1) Wydatki jednostek budżetowych , ,65 a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone , ,00 b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych , ,65 2) Dotacje na zadania bieżące , ,00 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,00 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE , , ,29 w tym realizowane przez Gminę , , ,29 10

11 realizowane przez Samorząd Województwa , ,00 5) Wydatki na obsługę długu , ,00 Ponadto wyodrębnienia się: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej , ,00 2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii , , , , ,00 11