RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,81 9,08

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych KLASYFIKACJA KWOTA DOTACJI BUDŻETOWA lp. NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF Plan Wykonanie,. REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI DZIAŁ Transport i łączność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 44,44 Utrzymanie czystości, porzadku izieleni na drogach i Gmina Miejska w Kole 44000, ,00 ulicach powiatowych na terenie miasta Koła 44,44 DZIAŁ 85 - Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 Dofinansowanie do zadnia pn.: "Rozbudowa, przebudowa i Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w modernizacja oraz wyposażenie SP ZOZ w Kole wraz z ,00 rozwojem usług medycznych świadczonych na rzecz 0,00 0,00 Kole mieszkańców powiatu" Województwo Wie Ikopolskie Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielk.oplskiego z przeznaczeniem n. dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby 93290,40 0,00 0,00 Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopiskim Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn.: 'Wyposażenie środowisk informatycznych Województwo wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów 24862,00 0,00 Wielkopolskie leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające 0,00 wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,34 4, Powiat Koniński Dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 207,68 008,84 50, Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" 47537, ,23 4, , ,27 4,67 DZIAŁ RODZINA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 52, Jednostki Samorządu Terytorialnego Dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych 45000, ,3 46,89 Jednostki Samorządu Dofinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo- Terytorialnego wychowawczych , ,6 54,6 DZIAŁ 92- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 50, Gmina Kłodawa Współogranizacja Imprez kulturowych 3000,00 0,00 0, Gmina Przedecz Współogranizacja Imprez kulturowych 2000, ,00 00, Gmina Miejska w Kole Gmina Miejska w Kole Dofinansowanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole 9940, ,00 50,00 Wydanie publikacji "Józef Piłsudski w świadomości mieszkańców Ziemi Kolskiej" 3000, ,00 00,00 RAZEM: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,8 9,08 Strona z 3

2 lp. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA NAZWA PODMIOTU PRZEZNACZENIE DOTACJI DZIAŁ I ROZDZIAŁ IPARAGRAF KWOTA DOTACJI PRZEDMIOTOWA PODMIOTOWA CELOWA Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI Plan Wykonanie % REALIZACJI Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych DZIAŁ 00 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Spółki wodne Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych 0000,00 0,00 0,00 DZIAŁ WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245, ,88 50, Dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 245, ,88 50,00 6 DZIAŁ 80- OŚWIATA I WYCHOWANIE 0,00 0,00 0, , ,9 4,8 0,00 0,00 0,00 Placówki oświatowe niepubliczne Dofinansowanie kosztów związanych z prowadzeniem szkół niepublicznych, - Liceum Ogólnokształcące , ,25 37, Szkoły zawodowe 73 75, ,66 42,50 Razem: Q.QQ Q.QQ Q.QQ , ,9 4,8 Q.QQ Q.,QQ Q.QQ DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 48, Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych Zgromadzenia Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (Orionistek) w Kole Na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Domu , ,00 48,6 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,00 0,00 0, , ,70 5,86 0,00 0,00 0,00 Warsztaty Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dofinansowanie kosztów działalności placówki 87249, ,80 50,00 Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole Kolskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Kole Dofinansowanie kosztów działalności placówki 5453, ,50 50, Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia "Sprawni Inaczej" przy ul. Dąbskiej w Klodawie Dofinansowanie kosztów działalności placówki 43624, ,40 50, ,2 9054,74 78,57 Terenowe Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz: Na dofinansowanie projektu pn.: "Z Troską" Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Kole ,79 065,26 78,57 Strona 2 z 3

3 Terenowe Koło Polskiego Organizowanie i prowadzenie zajęć rehabilitacyjno _ Stowarzyszenia na Rzecz dla dzieci i młodzieży upośledzonej Osób z:upośledzeniem umysłowoze sprzężonymi kalectwami Umysłowym w Kole , Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Stanisława w Białkowie Kościelnym Prace konserwatorsko-budowalne Strona 3 z3

4 Zalącznik Nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku WYKONANIE PLANU DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU 'I ":::~.' KI:;ASYFlKACJA t ~p. I ~~WA PODMIOTU, ',)t '- PRZEZN_ACZEŃIE DOTACJI DZIAŁ I ROZDZIAL' PARAGRAF' I I~ l l I~! ;l, KW0'A WYKONANIE - DOTACJI % DOCHODY OGOLEM 65000, ,40 50,33.. IDofinansowanie pobytu dzieci w Jednostki Samorządu Terytonalnego d' h h ro zmac zastępczyc 65000, ,40 50,33 WYDATKI OGOLEM 65000, ,40 50,33.. IDofinansowanie pobytu dzieci w Jednostki Samorządu Terytonalnego d' h h ro zmac zastępczyc 65000, ,40 50,33 Strona z

5 , "~l;' j., Załącznik Nr 6 WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 sierpnia 207 r. W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za Ipółrocze 207 roku 'I' (,,,, 'c.',..,\ "";'"% ",.r-.,;f 'ij-:.. Paragrafy '""i. WYSZCZEGÓLNIENIE' KWOTA ).,WYKONANIE PLANU 'rl' ':.c, " ".ii:'., " ",REALIZA!2;IT, i' PRZYCHODY 02374, ,49 65, Wolne środki o których mowa wart., , ,25 00,02 ust. 2 pkt 6 ustawy 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym ,00 0,00 0, Nadwyżka z lat ubiegłych , ,24 27,20 ROZCHODY 06063, ,96 50, Sp/aty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów l 06063, ,96 50,00 Strona z

6 Załącznik Nr 7 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTA WAMI ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU.,~. a.. Nilzwa Plan Wykonanie % realizacji _ «: \''''';:\ct" -., r,.._ " -.'-. "'.. 'f ~.'),!, Dział Rozdział es l GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,82 23, GOSPODARKA GRUNTAMI I , ,82 23,04 NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 6003,00 598,0 99,64 l , ,74 05, Wpływy z różnych opłat 0,00 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Panstwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek 22,40 80,00 8,30 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa 0760 użytkowania wieczystego przysługującego 8250, ,45 7,93 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa 0770 własności oraz prawa użytkowania wieczystego 40000, ,00 587,50 nieruchomości 090 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0, , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 888,00 237,50 2, KOMENDY POWIATOWE PANSTWOWEJ l 888,00 237,50 2,58 STRAŻY POŻARNEJ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty 23,00 0,00 komorniczej i kosztów upomnień 0970 Wpływy z różnych dochodów l 865,00 237,50 2,73 RAZEM , ,32 22,85 Strona z

7 Załącznik Nr 8 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za J pólrocze 207 roku WYKONANIE PLANU WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ, NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW Z POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) ORAZ POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIEPODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ZA I PÓŁROCZE 207 ROKU Lp Dział Rozdział Nazwa programu I projektu Jednostka organizacyjna Okres realizująca program lub % Wykonanie planu za realizacji Plan 207 r. koordynująca wykonania I półrocze 207 r. projektu wykonywanie programu ,38 0, ,00 zł środki z Europejskiego Przebudowa drogi powiatowej nr 34 Powiatowy Zarząd Dróg w 207 Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Kaleń Mała-Jasieniec Kole Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata ,38 zł środki z Budżetu Państwa 0, Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych Powiatu Kolskiego 05606, , ,02 zł środki z Europejskiego ,20 zł środki z Europejskiego Starostwo Powiatowe w Kole Funduszu Rozwoju Reaginalnego Funduszu Rozwoju Reaginalnego ,48 zł środki z Budżetu Powiatu 5, ,80 zł środki z Budżetu Powiatu ,53 0, Nowoczesne technologie w kształceniu zawodowym elementem rozwoju Starostwo Powiatowe w Kole ,93 zł środki z Unii gospodarczego obszaru funkcjonalnego Europejskiej 0,00 powiatów tureckiego i kolskiego ,60 zł środki z Budżetu Powiatu Strona z 2

8 70530, , Kształcenie zawodowe młodzieży priorytetem w rozwoju społeczno- Zespół Szkół Technicznych godpodarczym powiatów tureckiego i w Kole ,50 zł środki z Unii Europejskiej ,93 zł środki z Unii Europejskiej 3,52 kolskiego ,50 zł środki z Budżetu Państwa - 300,00 zł środki z Budżetu Państwa ,00 zł środki z Budżetu Powiatu - 599,99 zł środki z Budżetu Powiatu , ,58 Zespół Szkół Rolnicze Zdobywamy doświadczenie zawodowe na Centrum Kształcenia 207 europejskim rynku pracy Ustawicznego 97, ,86 zł środki z Unii Europejskiej ,58 zł środki z Unii Europejskiej Dofinansowanie do projektu "Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa" 24862,00 0,00 Starostwo Powiatowe w Kole , ,00 zł środki z Budżetu Powiatu , , wtym: 7. Z Troską Powiatowe Centrum Pomocy ,09 zł środki z Europejskiego ,8 zł środki z Europejskiego Rodzinie w Kole Funduszu Społecznego, 7,83 Funduszu Społecznego, ,36 zł środki z Budżetu Państwa ,4 zł środki z Budżetu Państwa ,0 zł środki z Budżetu Powiatu ,49 zł środki z Budżetu Powiatu RAZEM 5 43B 234,73 0, ,5B Strona2 z 2

9 Załącznik Nr 9 do Uchwały Zarządu Powiatu Kolskiego Nr z dnia 22 sierpnia 207 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Kolskiego, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Kolskiego na lata oraz wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole za I półrocze 207 roku Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat i kar z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki z zakresu ochrony środowiska określone ustawą Prawo ochrony środowiska za I półrocze 207 rok L.P. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ PARAGRAF NAZWA KWOTA WYKONANIE % realizacji I DOCHODY OGÓŁEM 40000,00 494,20 06,72 l Wpływy z różnych opłat 40000,00 494,20 06,72 II WYDATKI OGÓŁEM 40000, ,2 9,4 l Zakup usług pozostałych 30000,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 5000,00 40,69 8, Podróże służbowe zagraniczne l 000,00 0,00 0,00 Szkolenia pracowników niebędqcych członkami 5000,00 506,2 3,37 korpusu służby cywilnej Zakup usług pozosiałych 30000,00 0,00 0, Zakup materiałów wyposażenia i 4000,00 l 000,00 7, Zakup usług pozoslałych 30000, ,40 84,20 Zakup usług obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i 5000,00 0,00 0,00 opinii Strona z