Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu

Transkrypt

1 Protokół z kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu Kontrolę w dniach października 2009 roku w oparciu o Zarządzenie Nr 53/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 1 października przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1. Beata Waltrowska przewodnicząca, 2. Grażyna Tomaszewska członek, 3. Janina Ganczarska członek, 4. Małgorzata Skrzypczak członek, 5. Paweł Lachowicz - członek. Kontrolą objęto: 1. przestrzeganie procedur działalności finansowej ustalonych w formie pisemnej przez kierownika jednostki, 2. prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi z innych źródeł, 3. sposób przeprowadzenia inwentaryzacji, 4. realizacja ustawy o zamówieniach publicznych, 5. wdrożenie nowej ustawy o pracownikach samorządowych oraz dokonywanie naboru na stanowiska urzędnicze w latach , 6. przestrzeganie przepisów prawa pracy, 7. prawidłowe gospodarowanie majątkiem nieruchomym, w tym wynajem, dzierżawa, użyczanie i inne udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Powiatu, 8. przestrzeganie przepisów BHP oraz funkcjonowanie archiwum jednostki. Informacji i wyjaśnień w toku kontroli udzielali: 1. Gabriela Bujanowska Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu, 2. Jadwiga Koszela Główna Księgowa, 3. Janusz Charytoniuk Kierownik administracyjny, 4. Barbara Szymczyk Sekretarz szkoły. Dane ogólne. Ostatnio przeprowadzona kontrola przez Starostwo Powiatowe miała miejsce w dniach maja 2008 roku w oparciu o Zarządzenie Nr 21/08 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 30 kwietnia 2008 roku przeprowadził zespół kontrolny w składzie: 1. Beata Waltrowska przewodnicząca, 2. Paweł Lachowicz członek. Kontrola zakończyła się wydaniem zaleceń pokontrolnych: 1. stosować się do zapisu w instrukcji kontroli obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych odnośnie załącznika Nr 6 karty obiegu dokumentów nr 10 KP kasa przyjmie, 2. regulować zobowiązania w ustalonych terminach płatności, 3. prawidłowo naliczać odsetki od nieterminowej zapłaty należności wobec szkoły z tytułu najmu pomieszczeń, 1

2 4. uaktualnić podstawę prawną w procedurach zamówień publicznych, 5. sprawozdanie roczne o udzielonych zamówieniach, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 września 2007 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie zakresu informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu, należy przekazywać drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 6. dokonać zmiany sposobu opisywania faktur za zakupy dokonywane zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp, należy zastąpić wyrażenie zapytanie o cenę na np. rozpoznanie cenowe. Kontrolujący dokonał sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie punktów: Kontrolujący dokonali sprawdzenia realizacji zaleceń pokontrolnych w zakresie punktów 1-4: Ad. 1 Jednostka w kontrolowanym okresie stosowała się do zapisu w instrukcji obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych karta obiegu dokumentów nr 10 kasa przyjmie. Ad. 2 W okresie objętym kontrolą Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu terminowo regulowała swoje zobowiązania. Ad. 3 Odsetki od nieterminowej zapłaty należności wobec szkoły z tytułu najmu pomieszczeń naliczane były w okresie objętym kontrolą prawidłowo. Ad. 4 Dokonano uaktualnienia podstawy prawnej w procedurach zamówień publicznych. I. Przestrzeganie procedur działalności finansowej ustalonych w formie pisemnej przez kierownika jednostki. Zarządzenie Nr 74/A Dyrektora ZSB z dnia 30 sierpnia 2007 roku wprowadza do użytku służbowego zakładowy plan kont. W zarządzeniu powołuje się nieaktualną podstawę prawna odnośnie ustawy o finansach publicznych (podano ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych już nie obowiązującą). Załącznikami do zarządzenia są: 1. wykaz kont księgi głównej oraz przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, 2. opis programu komputerowego stosowanego w ZSB, 3. instrukcja inwentaryzacyjna. Zarządzenie Nr 75/A z dnia 30 sierpnia 2007 roku określa obowiązujące w kontrolowanej jednostce procedury kontroli obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych. Załącznikami do instrukcji są: 1. załącznik nr 1 Schemat ogólny dowodu księgowego, 2. załącznik nr 2 Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych, 3. załącznik nr 3 zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej zarządzenie to wymaga uaktualnienia nieaktualne osoby, 4. załącznik nr 4 cechy dowodów księgowych wymagane ustawą o rachunkowości, 5. załącznik nr 5 wykaz stosowanych pieczątek, 6. załącznik nr 6 karty obiegu dokumentów księgowych 2

3 Należy uzupełnić oświadczenia osób o przyjęciu do wiadomości zapisów instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych o osoby nowo zatrudnione na stanowisku kasjera i sekretarza szkoły. Do druków ścisłego zarachowania zalicza się ; - czeki gotówkowe i rozrachunkowe, - przychodowe i rozchodowe asygnaty kasowe, kwitariusze przychodowe, - arkusze spisu z natury w chwili ich wydania przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. Odpowiedzialny pracownik ustala w ewidencji stan ilościowy druków na koncie ze stanem rzeczywistym każdorazowo, niezbędnie na koniec okresu sprawozdawczego. W instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych wskazuje się osobę kasjera, która już nie pracuje na tym stanowisku. Należy dokonać zmiany zapisu w/w instrukcji, przy zapisie dotyczącym funkcji kasjera nie wymieniać z imienia i nazwiska osoby pełniącej tę funkcją, gdyż przy każdej zmianie na stanowisku kasjera korekty wymagać też będzie powyższa procedura, podobnie przy określeniu funkcji kierownika administracyjnego. Zarządzeniem nr 76/A z dnia 30 sierpnia 2007 roku Pani Dyrektor wprowadziła instrukcję kasową. Ewidencję analityczną ilościowo wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych powyżej 50 zł do 3.500,00 zł. Pozostałe środki trwałe o wartości niższej i równej 50 zł. podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Kontrolę oparto o dokumenty źródłowe za okres od 01 lipca 2009 roku do 30 wrzesień 2009 roku. Kontrolowana jednostka w okresie objętym kontrolą przestrzegała procedur działalności finansowej ustalonych w formie pisemnej przez kierownika jednostki. Dokumenty źródłowe poddane kontroli, skutkujące wydatkowaniem środków w okresie jw. zawierały opisy merytoryczne (poza przypadkami opisanymi poniżej), podpisy osób dokonujących kontroli merytorycznej zawierały również informacje o trybie zamówienia publicznego. Dokumenty zawierały podpisy osób sprawujących kontrolę formalno-rachunkową oraz były zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby. Zgodnie z zapisami 5 regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu, zakładowym funduszem świadczeń socjalnych dysponuje we współpracy z zakładową komisją socjalną Dyrektor ZSB. Wnioski o udzielenie pomocy z funduszu oraz decyzje związane z finansowaniem usług socjalnych, w tym mieszkaniowych, są opiniowane przez komisje socjalną. Podczas kontroli dokumentów, kontrolujący natrafił na wniosek o dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych kolonii dzieci złożony przez Panią G. B. Wniosek ten nie został zaopiniowany przez komisje socjalną, co jest nie zgodne z obowiązującym w jednostce regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Poza tym ta sama osoba powyższy wniosek opiniuje, sprawdza pod względem merytorycznym oraz zatwierdza do wypłaty. Kontrolowana jednostka nalicza odsetki za nieterminowe regulowanie należności wobec szkoły z tytułu najmu pomieszczeń. Odsetki te są umarzane. Stwierdzoną w tym zakresie 3

4 nieprawidłowością, było niestosowanie się do zapisów uchwały Nr XLIII/331/06 Rady Powiatu w Międzyrzeczu z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zasad umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających Powiatowi Międzyrzeckiemu lub jego jednostkom organizacyjnym. Kierownik jednostki ( 5 w/w uchwały) jest uprawniony do umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych; umarzanie należności oraz odraczanie terminu spłaty całości lub części należności albo rozłożenia płatności całości lub części należności na raty następuje: - w odniesieniu do należności pieniężnych o charakterze administracyjnoprawnym na podstawie decyzji kierownika jednostki, - w odniesieniu do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym na podstawie przepisów prawa cywilnego. Zatem prawidłowo należy po naliczeniu odsetek za nieterminową zapłatę wezwać dłużnika do uregulowania zapłaty należności głównej wraz z odsetkami (wezwanie do zapłaty). Następnie na wniosek złożony przez dłużnika może nastąpić umorzenie naliczonych odsetek po uzyskaniu zgody kierownika jednostki. Każda faktura, rachunek powinien być opisany merytorycznie wskazując celowość danego zakupu. Na niektórych dokumentach brakowało opisów merytorycznych, albo opisy były bardzo ogólnikowe nie dające możliwości kontrolującemu dokonania oceny celowości danego zakupu, przykłady: 1. FA 868/K/09 z dnia roku wystawiona przez Sklep Chemiczno- Przemysłowy Adamiak - Nycz na kwotę 156,00 zł. na emulsję, uni-grunt, jedyny opis do użytku szkolnego, 2. FA 352/2009 z dnia roku wystawiona przez Majster Baranowski na kwotę 118,85 zł. za poziomnica, wiertło, jedyny opis do użytku szkolnego, 3. FA 2858/2009 z dnia roku wystawiona przez ART - MET S.C. Międzyrzecz na kwotę 71,39 zł. za pistolet do pianki montażowej opis na fakturze do użytku służbowego, 4. FA 179/2009 z dnia roku wystawiona przez TRANS - SPRZĘT Międzyrzecz na kwotę 219,60 zł. za wywóz kontenera z gruzem, opis na fakturze usługa wykonana, 5. FA 258/09 z dnia roku wystawiona przez OKPLAST Adamiak na kwotę 500,00 zł. za wymianę stolarki okiennej, jedyny opis na fakturze usługa wykonana, 6. FA 31/09 z dnia roku wystawiona przez Sklep Delikatesowy MARS Międzyrzecz na kwotę 37,75 zł. za ciastka, śmietankę, wodę brak opisu merytorycznego, wskazania celu zakupu, 7. FA FA/3617/2009/ZG z dnia roku wystawiona przez TYLDA Zielona Góra na kwotę 610,00 zł. za usługę serwisową, opis na fakturze: usługa wykonana, brak wskazania jaka, czego dotyczyła dana usługa, 8. FA FA/3530/2009/ZG z dnia roku wystawiona przez TYLDA Zielona Góra na kwotę 2.150,00 zł. za Notebook ASUS, jedyny opis na fakturze do użytku służbowego, brak wskazania przeznaczenia, komu przydzielono (zgodnie z 21 pkt 3.5 instrukcji obiegu... przy zakupach środków trwałych i pozostałych środków trwałych należy wskazać osobę materialnie odpowiedzialną, miejsce użytkowania i numer inwentarzowy). 4

5 Zgodnie z instrukcją obiegu, kontroli dokumentów księgowych w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu Karta obiegu dokumentów nr 2 polecenie wyjazdu służbowego rozliczenie i zwrot kosztów podróży należy dokonać w terminie 14 dni od daty powrotu z podróży służbowej. Termin ten nie zawsze jest dotrzymywany w kontrolowanej jednostce, przykłady: 1. delegacja nr 40/2009 wystawiona na dzień podróży w dniu r., rozliczenia dokonano w dniu r., 2. delegacja nr 42/2009 wystawiona na dzień podróży w dniu r., rozliczenia dokonano w dniu r., Ponadto przy delegacji nr 45/2009 wystawionej na dzień roku nie określono celu podróży, a przy delegacji nr 56/2009 Rk 49/2009 za okres r. nie naliczono przysługującej osobie delegowanej diety (podróż trwała w godzinach od 8.20 do 17.40). II. Prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz pozyskiwanymi z innych źródeł. Kontrola wydatkowania środków za okres od roku do roku potwierdziła, że jednostka poniosła wydatki zgodnie z ustalonym planem finansowym. Wydatki w kontrolowanym okresie były zasadne i w pełni udokumentowane. Wydatki realizowano w sposób celowy, celowość ponoszonych wydatków nie budzi zdaniem kontrolujących zastrzeżeń, niedosyt stanowi jedynie bardzo ogólnikowy opis merytoryczny dokumentów. Sprawdzono wszystkie dokumenty skutkujące wydatkowaniem środków z budżetu w zakresie wydatków rzeczowych oraz w zakresie terminowości regulowania zobowiązań w tym składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Terminy opłacania składek na ZUS i Fundusz Pracy zostały dotrzymane. W okresie objętym kontrolą jednostka regulowała swoje zobowiązania w ustalonych terminach. III. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji. Zarządzeniem Dyrektora Nr 104/A z dnia 29 grudnia 2008 roku powołano przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej. Przewodniczący wystąpił z wnioskiem o powołanie członków komisji inwentaryzacyjnej. Pani Dyrektor powołała trzy osobową komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia spisu z natury (Zarządzenie wewnętrzne nr 105/A z dnia r.): - środków trwałych, - magazynu, - kasy, - druków ścisłego zarachowania. 5

6 Arkusz spisowy o numerze 01 wydano przewodniczącemu zespołu spisowego. Członkowie komisji złożyli oświadczenia o odbytym instruktażu w zakresie prawidłowego przeprowadzenia spisu z natury. Osoby materialnie odpowiedzialne złożyły oświadczenia przed i po inwentaryzacji. Sporządzono protokół z zabezpieczenia ewidencji inwentaryzowanych składników znajdujących się w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu. Komisja inwentaryzacyjna przedstawiła sprawozdanie dotyczące przygotowania i przebiegu spisu z natury nie zgłoszono uwag do przygotowania i przebiegu inwentaryzacji. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej sporządził sprawozdanie końcowe, w którym stwierdza, że realizacja harmonogramu i czynności inwentaryzacyjnych przebiegała prawidłowo. Na arkuszu nr 1 dokonano spisu środków trwałych. Dnia roku w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej przeprowadzono inwentaryzację kasy i druków ścisłego zarachowania na tę okoliczność sporządzono protokół. Komisja stwierdziła: - stan środków pieniężnych w kasie 0 zł., - KP ostatni numer 265/2008 z dnia r., - KW ostatni numer 49/2008 z dnia r., - czeki gotówkowe środków budżetowych: zakończono r , pozostało oraz , - czeki gotówkowe dochody własne: zakończono r , pozostało , - czeki gotówkowe stypendia ANR: zakończono r , pozostało , - czeki gotówkowe ZFŚS: zakończono r , pozostało oraz Na podstawie przedłożonych dokumentów z inwentaryzacji Główna Księgowa stwierdziła, że różnic inwentaryzacyjnych nie było, sporządziła protokół z wyceny i ustalenia wartości spisanych składników majątku oraz ustalenia różnic inwentaryzacyjnych. Wartość spisanych środków trwałych ,18 zł. Kontrolujący dokonał sprawdzenia zgodności ewidencji analitycznej środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych na koniec roku 2008 z ewidencją księgową. Na dzień roku stwierdzono niezgodność pomiędzy kartotekami środków trwałych a ewidencją księgową (różnica ,00 zł. wynika z błędnego ujęcia wartości środka trwałego w ewidencji analitycznej). Stwierdzono również nieprawidłowości w zestawieniu odpisów amortyzacyjnych (błędne podsumowanie): - wg ewidencji księgowej ,18 zł., - wg ewidencji analitycznej ,18 zł. 6

7 IV. Realizacja ustawy o zamówieniach publicznych. Kontrolę w zakresie przestrzegania prawa zamówień publicznych oraz procedur postępowań o zamówienie publiczne w zakresie obowiązujących umów przeprowadził p. Paweł Lachowicz. Kontrolę przeprowadzono metodą badania dokumentów. Odpowiedzialną osobą za prowadzenie spraw zamówień jest Pan J. C. Jednostka organizacyjna posiada wdrożony regulamin udzielania zamówień publicznych oraz regulamin komisji przetargowej powołany na podstawie zarządzenia dyrektora. W roku bieżącym Zespół Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu przeprowadzał tylko postępowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zawarto umowy na wymianę 25 szt. okien w budynku Szkoły. W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano wykonawcę, który złożył ofertę najkorzystniejszą. Uwag do przeprowadzonych postępowań nie było. V. Wdrożenie nowej ustawy o pracownikach samorządowych oraz dokonywanie naboru na stanowiska urzędnicze w latach oraz przestrzeganie przepisów prawa pracy. Zgodnie z zarządzeniem Nr 53/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 1 października br. kontrolę w zakresie stosowania nowej ustawy o pracownikach samorządowych oraz dokonywania naboru na stanowiska urzędnicze w latach i przestrzegania przepisów prawa pracy w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu przeprowadziła pani Grażyna Tomaszewska. Wyjaśnień udzielała i przedkładała dokumenty p. B. S. Szkoła zatrudnia 4 osoby na stanowiskach administracyjnych i 5 osób obsługi. W ciągu kilku ostatnich lat akta osobowe prowadziło kilka osób, niektóre sprawy wymagają zatem uporządkowania. Ponieważ p. B. S., zatrudniona na stanowisku sekretarza szkoły nie ma dużego stażu na tym stanowisku, a podczas kontroli przekazywano uwagi na bieżąco. Przekazano rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (Dz.U. Nr 62, poz.286 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. Nr 115 poz.971) według którego należy prowadzić akta osobowe. Szkoła posiada Regulamin pracy oraz Regulamin wynagradzania ustalony zarządzeniem Dyrektora Nr 111/08/09 z dnia r. 7

8 Dotychczas nie zaszła konieczność zorganizowania służby przygotowawczej, ponieważ nie dokonywano naboru na stanowisko urzędnicze. Nie sporządzono, zgodnie z art ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz ) zarządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Szkoła w sposób prawidłowy przeprowadziła pierwszą ocenę pracowniczą w roku 2007 i posiada Zarządzenie w sprawie okresowych ocen pracowników. Wykorzystanie urlopów wypoczynkowych odbywa się na bieżąco, szkoła posiada plan urlopów wypoczynkowych na rok Nie jest prowadzona ewidencja czasu pracy jest to wymóg art. 149 Kodeksu pracy. Poinformowano o konieczności prowadzenia takiej ewidencji. VII. Prawidłowe gospodarowanie majątkiem nieruchomym, w tym wynajem, dzierżawa, użyczanie i inne udostępnianie nieruchomości stanowiących własność Powiatu. Kontrolę w zakresie prawidłowego gospodarowania nieruchomościami w szczególności ich najem, dzierżawa lub użyczenie oraz inne formy udostępniania nieruchomości stanowiących własność Powiatu przeprowadziła p. Janina Ganczarska. Z dokumentów przedłożonych przez Pana J. C. pracownika szkoły wynika, że w bieżącym roku szkolnym obowiązują: 1. Dwie umowy najmu lokali mieszkalnych w budynku szkolnym - umowa najmu z Panią K. C., zawarta na okres od dnia r. bezterminowo (kontynuacja umowy z dotychczasowym najemcą), - umowa najmu z Panią W. W., zawarta na okres od dnia r. bezterminowo (kontynuacja umowy z dotychczasowym najemcą). 2. Dwie umowy najmu lokali użytkowych przy ul. Poznańskiej w Międzyrzeczu: - umowa najmu garażu z Panem Dariuszem Mazana na prowadzenie warsztatu naprawy samochodów, zawarta na okres r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu lokalu użytkowego z Panem Marcinem Woźnym na garażowanie samochodu, zawarta na okres od r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku). 3. Dwie umowy najmu sali gimnastycznej: - umowa najmu Sali gimnastycznej na zajęcia sportowe z Panem Robertem Kamińskim, zawarta na okres r. do r., - umowa najmu Sali gimnastycznej i świetlicy z Międzyrzeckim Domen Kultury na zajęcia Dziecięcego Zespołu Tanecznego TRANS, zawarta na okres od r. do r. 4. Inne umowy najmu pomieszczeń na terenie Szkoły: 8

9 - umowa najmu Sali i placu do nauki jazdy z NAUKĄ JAZDY EXPRES, zawarta na okres od r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu garażu i placu do nauki jazdy z PHU AUTO-LIDER Artur Mejza, zawarta na okres od dnia r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu dwóch pomieszczeń kotłowni z ROY_EKO reprezentowany przez Lecha Rojka przeznaczonych na magazyn, zawarta na okres od dnia r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu garażu z METALOPLASTYKA OGRODZENIA, BALUSTRADY na prowadzenie działalności gospodarczej ślusarstwo, zawarta na okres r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu pomieszczenia na sklepik i pomieszczenia socjalnego z Panem Marcinem Karpińskim, na okres od r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu pomieszczenia do prowadzenia produkcji stolarskiej i pomieszczenia socjalnego z Zakładem Ogólnobudowlanym Tadeusz Drożdżyński, na okres od r. do r. najemca wypowiedział umowę z dniem r., - umowa najmu pomieszczenia do prowadzenia produkcji kominków z ZPUH FENIKS, zawarta na okres od r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku), - umowa najmu świetlicy do ćwiczeń gry na perkusji i gitarze z Panem Danielem Dzwończyk, na okres od r. do r. (kontynuacja umowy z 2008 roku) najemca wypowiedział umowę w dniu r., - umowa najmu pomieszczenia (sala nr 18) z Usługi Transportowe Mariusz Ogiba, na okres od r. do r. 5. Umowy krótkoterminowe: - umowa najmu Sali gimnastycznej z Panem Dariuszem Szymańskim, w terminie r. do r., - umowa najmu Sali gimnastycznej z Panem Dariuszem Szymańskim, w terminie r. do r., - umowa najmu Sali nr 15 z Agencją Promocji Przedsiębiorczości i Kształcenia Ustawicznego SUKCES, w terminie r. do r., - umowa najmu świetlicy z Ogrodem Wiśniowym reprezentowanym przez Ryszarda Nowaka, w dniu r. Szkoła jak wynika z wyjaśnień Pana C. nie informowała Zarządu Powiatu o zawieranych umowach najmu jak również nie uzyskała zgody Zarządu na wynajęcie lokali mieszkalnych. Jest to również konieczne w przypadku kontynuacji umów najmu z dotychczasowym najemcą. VIII. Przestrzeganie przepisów BHP oraz funkcjonowanie archiwum jednostki. Stosownie do zarządzenia Nr 53/09 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 1 października 2009 r., kontrolę w Zespole Szkół Budowlanych w Międzyrzeczu pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prowadzenia składnic akt przeprowadziła pani Małgorzata Skrzypczak. I. Bezpieczeństwo i higiena pracy i p.poż. 9

10 Pieczę nad bezpieczeństwem i higieną pracy dyrektor powierzył Panu S. W., który jest słuchaczem Policealnego Studium o nazwie - technik bezpieczeństwa i higieny pracy w ZDZ w Międzyrzeczu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: 1. W szkole są zatrudnione 42 osoby. 2. W kilku losowo wybranych aktach osobowych pracowników brak jest ważnego badania lekarskiego osoby zatrudnionej na stanowisku robotniczym. 3.W kilku losowo wybranych aktach osobowych pracowników brak jest szkoleń okresowych BHP/ P.POŻ dla wszystkich pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. 4. Z.SZ.B. był kontrolowany w 2005 roku przez Państwową Inspekcje Pracy w Gorzowie Wlkp. wydającą nakaz m.in. wymiany okien, które to od tamtej pory są sukcesywnie wymieniane. 5. Szkoła była kontrolowana w dniu r. r. przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczna w Międzyrzeczu, a kontrola objęła stan techniczno - sanitarny szkoły i warsztatów. 6. Gaśnice posiadają aktualne terminy ważności - do lutego 2010 r. 7. Przegląd hydrantów miał miejsce w lutym 2009 r.. 8. Wypłaca się ekwiwalent za odzież/ obuwie ochronne 9. Wypłaca się dofinansowanie do okularów służących do pracy przy komputerze. II. Składnica akt. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie składnicy akt jest Pani B. S., która nie posiada szkolenia archiwalnego. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: W związku z planowanym przeniesieniem składnic akt do nowego dużego pomieszczenia w roku 2010, kontrolę powstałej składnicy akt należy przeprowadzić po roku Na tym protokół zakończono. Dyrektor jednostki Pani Gabriela Bujanowska została poinformowana o przysługującym jej, na podstawie 6 ust. 4 Zarządzenia Nr 18 Starosty Międzyrzeckiego z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli jednostek organizacyjnych powiatu, prawie zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu zastrzeżeń i dodatkowych wyjaśnień do protokołu. 10

11 Protokół sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kontrolowanej jednostce r. Międzyrzecz, dnia... Dyrektor Zespołu Szkół Główna Księgowa Zespół kontrolujący Budowlanych w Międzyrzeczu Gabriela Bujanowska Jadwiga Koszela Beata Waltrowska Grażyna Tomaszewska Janina Ganczarska M. Skrzypczak Paweł Lachowicz