DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 30 kwietnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 117/2012 BURMISTRZA CHOROSZCZY z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zmianami), oraz art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych (Dz. U. Nr 85 poz. 428 z późn. zm. ) zarządzam: Przedłożyć : 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 r., według którego: - plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie dochodów wynosi ,88 zł - plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi zł - wykonanie wydatków wynosi ,55 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1,2,3. 2) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 3) Sprawozdanie z wykonania planów dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 5. 4) Informację o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przekazać: 1. Radzie Miejskiej w Choroszczy 2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Burmistrz Jerzy Ułanowicz

2 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 2 Poz Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 117/2012 Burmistrza Choroszczy z dnia 28 marca 2012 r. Informacja o wykonaniu budżetu gminy w 2011 r. Uchwalony plan dochodów na 2011 r. wynosił zł, a wydatków zł i został zmieniony Uchwałami Rady Miejskiej w Choroszczy Nr III/33/2011 z dnia r., Nr IV/45/2011 z dnia r., Nr V/55/2011 z dnia r., Nr VI/65/2011 z dnia r., Nr VII/74/2011 z dnia r. oraz Zarządzeniami Burmistrza Nr 15/2011 z dnia r., Nr 21/2011 z dnia r., Nr 30/2011 z dnia r., Nr 34/2011 z dnia r., Nr 42/2011 z dnia r., Nr 51/2011 z dnia r., Nr 57/2011 z dnia r., Nr 63/2011 z dnia r., Nr 77/2011 z dnia r., Nr 79/2011 z dnia r., Nr 82/2011 z dnia r., Nr 89/2011 z dnia r., Nr 94/2011 z dnia r., Nr 97/2011 z dnia r. Zmieniono plan dochodów: 1. zwiększono o kwotę zł z tytułu przyznanych dotacji celowych z przeznaczeniem na: - dofinansowanie realizacji programu w zakresie dożywiania zł, - realizację ustawy z dn r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zł, - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zł - usuwanie azbestu zł - modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej na terenie wsi Babino i Złotoria zł - zmniejszenie dotacji na wykonanie drogi Choroszcz- Sienkiewicze zł - zimowe utrzymanie dróg powiatowych zł - przeprowadzenie spisu powszechnego zł - budowę drogi do Rogowa zł - wybory do Sejmu i Senatu zł - przeprowadzenie egzaminów nauczycieli na wyższy stopień 92 zł - zmniejszenie dotacji na zasiłki zł - zmniejszenie dotacji na ubezpieczenie zdrowotne zł - zmniejszenie dotacji na zasiłki stałe zł - dotacja na dodatki pracownikom socjalnym zł - dotacja na dodatki do zasiłków zł - dotacja na wyprawkę szkolną zł Zmian w planie wydatków dokonano zgodnie z dyspozycjami dysponentów przyznających dotacje. 2. z tytułu pozyskania ponadplanowych dochodów zwiększono o zł: - na przebudowę drogi Choroszcz Sienkiewicze zł - rekompensata utraconych dochodów podatkowych zł - odsetki podatkowe zł - zwiększenie subwencji oświatowej zł - refundacja części środków wydanych w ramach f. sołeckich zł

3 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 3 Poz zwrot podatku VAT zł - darowizna na festyn w Porosłach zł - dochody z obwodów łowieckich zł - zajęcie pasa drogowego zł - środki na budowę drogi przy oczyszczalni zł - odszkodowanie za uszkodzony przystanek zł - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zł - opłaty eksploatacyjne zł - odsetki od nieterminowych wpłat zł - sprzedaż samochodu strażackiego zł - podatek od nieruchomości osób prawnych zł - podatek od czynności cywilno-prawnych osób prawnych zł - podatek od nieruchomości osób fizycznych zł - podatek od środków transportowych osób fizycznych zł - wpłaty za pozwolenia na sprzedaż alkoholu zł - kapitalizacja odsetek zł - zwrot nadpłaty z 2010 r zł - wpłata za uszkodzenia na boisku zł 3. zwiększono o zł z tytułu pozyskania innych środków na: - realizację projektu Edukacja drogą do sukcesu Gminy Choroszcz zł - realizację projektu Jutro może być inaczej zł - refundację środków unijnych - Budowa Kanalizacji w Klepaczach zł 4. zmniejszono plan w związku z mniejszym niż planowano wykonaniem o zł: - sprzedaż gruntów zł - opłata eksploatacyjna zł - opłata adiacencka zł - dochody z gospodarki komunalnej zł - podatek rolny osób prawnych zł - podatek rolny osób fizycznych zł - podatek od środków transportowych osób prawnych zł - podatek od spadków i darowizn zł - podatek od czynności cywilno-prawnych osób fizycznych zł - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zł - środki unijne Modernizacja Przedszkola zł - środki unijne - Lepiej w grupie niż w chałupie 550 zł - środki unijne - Budowa kanalizacji w Żółtkach zł Po wprowadzonych zmianach budżet wynosi: 1) dochody: plan zł,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 4 Poz wykonanie ,88 zł 2) wydatki: plan zł wykonanie ,55 zł DOCHODY DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo Jest to dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. DZ. 020 Leśnictwo - wpłata za korzystanie z obwodów łowieckich DZ. 100 Górnictwo i kopalnictwo - wpływy z opłaty eksploatacyjnej wykonanie jest wyższe niż planowano DZ. 600 Transport i łączność Rozdz Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych wpłynęła dotacja w wysokości zł. Ponadto wpłynęła dotacja na drogę w Rogowie zł. Rozdz kwotę ,74 zł stanowią opłaty za zajęcie pasa drogowego i są realizowane zgodnie z założeniami, natomiast 29,56 zł to koszty upomnień oraz odsetki za nieterminowe wpłaty. Ponadto wpłynęło odszkodowanie za zniszczony przystanek w Barszczewie 1 261,54 zł. - Wpłynęła dotacja w wysokości zł jako refundacja zrealizowanej w 2010 r. budowy drogi Złotoria - Babino. Ponadto wpłynęło zł pozyskanych na przebudowę drogi Choroszcz Sienkiewicze oraz zł na drogę do oczyszczalni ścieków. Dotacja z budżetu państwa na drogę Choroszcz - Sienkiewicze wpłynęła w wysokości zł DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy za użytkowanie wieczyste zostały zrealizowane w 100,29 %. Dochody z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w 2011 roku dotyczyły opłat rocznych za 66 nieruchomości, w tym za 19 nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym jednostek prawnych. - wpływy z różnych opłat są to opłaty adiacenckie i są zrealizowane w 98,28 % wpływów planowanych. W 2011 roku nie prowadzono postępowań administracyjnych dotyczących naliczenia opłat planistycznych i opłat adiacenckich z tytułu infrastruktury. Realizacja budżetu w zakresie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości związana jest z ilością zrealizowanych podziałów. Na bieżąco zlecane są szacunki nieruchomości celem określenia czy nastąpił wzrost wartości spowodowany ich podziałem. Jednak nie każdy podział nieruchomości powoduje taki wzrost. Wykonanie budżetu wynika więc z podziałów nieruchomości, w których rzeczoznawca majątkowy wykazał wzrost wartości. W 2011 roku przeprowadzono 38 postępowań administracyjnych w zakresie naliczenia opłat zakończonych decyzjami ostatecznymi. - dochody z najmu i dzierżawy: 1. lokali użytkowych ,45 zł 2. dochody z najmu lokali mieszkalnych ,09 zł 3. dochody z tytułu dzierżawy gruntu ,26 zł 4. dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń pod ośrodki zdrowia 9 509,09 zł 5. dochody z tytułu dzierżawy urządzeń wodno kanalizacyjnych ,33 zł - w 2011 roku przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności jednej nieruchomości ,30 zł - wpływy z usług opłaty eksploatacyjne za wynajęte pomieszczenia wykonano w 107,97 %

5 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 5 Poz odsetki zostały naliczone i opłacone od nieterminowych opłat w/w należności i stanowią kwotę 9 588,18 zł, ponadto koszty upomnień to kwota 360,80 zł - wpływy za bezumowne korzystanie z energii 2 717,38 zł - wpłynęła kwota 970,07 zł zwrot kosztów procesowych - wpłynęły środki unijne jako refundacja zrealizowanej w 2010 r. inwestycji Remont świetlicy wiejskiej w Oliszkach zł W 2011 r. Gmina Choroszcz sprzedała w przetargu nieograniczonym 4 nieruchomości gminne położone w mieście Choroszcz. DZ. 710 Działalność usługowa - opłaty za wyrysy i wypisy działek są regulowane na bieżąco. DZ. 750 Administracja publiczna - dotacja na prowadzenie administracji w zakresie zadań zleconych wpłynęła w wysokości zł, - wpłynęła nieplanowana kwota 12,40 zł z tytułu prowizji od informacji adresowej - opłaty za ksero zrealizowano w 55,26 %, - opłata za informację publiczną przekazaną na nośniku elektronicznym 10 zł - refundacja prac interwencyjnych za 2010 r ,89 zł - dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego ,36 zł DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zł - dotacja na prowadzenie stałego spisu wyborców zł. DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - dochody z tytułu wynajmu świetlic OSP są zrealizowane w 81,83 %. Ponadto wpłynęła kwota 345,50 zł za sprzedaż złomu oraz 45,53 zł za zużyty olej silnikowy. - ze sprzedaży starego samochody strażackiego uzyskano kwotę zł. DZ. 756 Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej Dochody ogółem zostały wykonane w 103,32 %. Procentowo najniższe wykonanie wystąpiło w opłacie z tytułu posiadania psów, a najwyższe w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych Na koniec 2011 r. zaległości w należnościach podatkowych wynoszą: 1. podatki realizowane przez Urząd Miejski: a. podatki od osób prawnych : - podatek od nieruchomości ,25 zł - podatek rolny ,42 zł - podatek od środków transportowych 7 047,00 zł b. podatki i opłaty od osób fizycznych: - od nieruchomości ,52 zł - rolny ,56 zł - leśny 6 165,60 zł - od środków transportowych 8 168,20 zł - opłata od posiadanych psów 772,24 zł

6 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 6 Poz podatki realizowane przez urzędy skarbowe: - podatek opłacany w formie karty podatkowej ,35 zł - podatek od spadków i darowizn ,53 zł - podatek od czynności cywilno prawnych zł Zalegającym podatnikom podatku od nieruchomości i podatku rolnego wystawiono: 1) Upomnienia szt. na łączną kwotę ,05 zł 2) Tytuły wykonawcze szt. na łączną kwotę ,10 zł Na pozostałą zaległość ( ,55 zł) składają się należności nieściągalne w drodze egzekucji z powodu braku majątku bądź śmierci podatnika, należności powstające podczas naliczania podatku na osoby zmarłe, dla których to zobowiązanie nie powinno powstać w związku z art Ordynacji podatkowej(brak doręczenia). W 2011r. rozpatrzono 22 wnioski o umorzenie zaległości podatkowych, w tym 7 wniosków z jednostek prawnych: 19 - pozytywnie, 1- odmownie, 2 pozostały bez rozpatrzenia. Umorzono łączne zobowiązanie pieniężne od osób fizycznych na ogólną kwotę 1 365,50 zł, w tym: podatek rolny - 628,00 zł, podatek od nieruchomości - 912,00 zł, podatek leśny - 60,50 zł. Rozłożono na raty łączne zobowiązanie pieniężne w wysokości 612,00 zł, umorzono odsetki w łącznym zobowiązaniu na kwotę 786,00 zł. Pozytywnie rozpatrzone 7 wniosków jednostek prawnych: umorzono zaległy podatek od nieruchomości na kwotę ,00 zł i odsetki na kwotę 59,00 zł. Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zrealizowano w 102,40 %. W 2011 roku we wszystkich 3 grupach alkoholi wydano łącznie 22 zezwoleń na sprzedaż alkoholu, w tym 3 - po raz pierwszy. Obecnie w 34 punktach sprzedaży funkcjonuje: * Do 4,5 % alkoholu oraz piwo - 35 zezwoleń * Pow 4,5 % alkoholu - 28 zezwoleń * Pow 18 % alkoholu - 25 zezwoleń. W 2011 r. wpłynęło zł rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach. DZ. 758 Różne rozliczenia - subwencja ogólna z budżetu państwa wpływa na bieżąco - pozostałe odsetki jest to prowizja bankowa od posiadanych środków pieniężnych wykonanie stanowi 102,31 % planu, ponieważ uzyskano ponadplanowe dochody z tytułu lokat terminowych, - wpłynęła częściowa refundacja zrealizowanych w 2010 r. funduszy sołeckich ,70 zł. DZ. 801 Oświata i wychowanie W 2011 r. wpłynęła refundacja części unijnych środków za zrealizowaną w 2010 r. inwestycję pn. Modernizacja Przedszkola Samorządowego w Choroszczy ,52 zł, środki na realizację projektu Lepiej w grupie niż w chałupie ,36 zł oraz na projekt Edukacja drogą do sukcesu Gminy Choroszcz ,10 zł. Kwotę ,83 zł uzyskano z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym wynajmu pomieszczenia w SP Choroszcz (837,20 zł), SP Złotoria (68,21 zł), Zespół Szkół (9 270,00 zł) oraz wynajmu lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kruszewie (3 405,42 zł). Z tytułu kapitalizacji odsetek uzyskano kwotę 797,18 zł. Z tytułu opłat za duplikaty legitymacji szkolnych uzyskano kwotę w wysokości 223,00 zł. Wpływy z różnych dochodów w Zespole Szkół w Choroszczy wyniosły 941,33 zł. Łącznie zrealizowano dochody w wysokości ,34 zł, co stanowiło ok. 80,12 % dochodów zaplanowanych w wysokości ,00 zł.

7 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 7 Poz DZ. 852 Pomoc społeczna - są to dochody uzyskane z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, funduszu alimentacyjnego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek oraz refundacja prac interwencyjnych za 2010 r. DZ. 853 Opieka społeczna Środki na realizację projektu Jutro może być inaczej ,91 zł DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Zwrot dotacji z 2010 r. DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz wpłynęła refundacja części unijnych środków za zrealizowane w 2010 r. inwestycje pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żółtkach zł oraz Budowa kanalizacji sanitarnej w Klepaczach zł. Rozdz zwrot nadpłaty z 2010 r. W 2011 r. wpłynęło ,82 zł dotacji z WFOŚiGW na usuwanie azbestu. W związku z brakiem środków w WFOŚiGW pozostała część (19 891,83 zł) wpłynie w 2012 r. Rozdz Dochody z tytułu opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego. Rozdz uzyskano dochody z tytułu opłaty ekologicznej za usuwanie drzew. Rozdz uzyskano dochody z tytułu darowizny na organizację festynu w Porosłach zł oraz 300 zł na organizację imprezy w Oliszkach. DZ. 926 Rozdz Wpłynęły dochody za uszkodzenia na boisku. WYDATKI Z planowanej na 2011 r. kwoty wydatków zł wydano ,55 zł, co stanowi 94,22 % planu, z tego: 1) Wydatki bieżące: plan zł, wykonanie ,99 zł. 2) Wydatki majątkowe: plan zł, wykonanie ,56 zł. DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz środki pieniężne przekazano Podlaskiej Izbie Rolniczej 2 % udziału we wpływach podatku rolnego Rozdz Środki wydano na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

8 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 8 Poz DZ. 600 Transport i łączność Rozdz W 2011 r. wydano zł, co stanowi 99,87 % planu, na dopłatę Miastu Białystok do komunikacji miejskiej. Rozdz W 2011 wydano ,12 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, z tego z dotacji zł. Z planowanych wydatków inwestycyjnych zrealizowano: - przebudowa drogi w Rogowie - etap III ,54 zł - Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej na podbudowie z kruszywa naturalnego na odcinku 377,10 mb (2074,05m 2 ) wraz z wykonaniem odwodnienia terenu oraz wykonaniem chodników oraz wjazdów z kostki. W ramach robót dodatkowych wykonano: 27 mb przepustów PP Ø 400, 102,4 m 2 wjazdów żwirowych, dodatkowy krawężnik oraz obrzeża. Ponadto przekazano dotacje Powiatowi w wysokości ,72 zł na: - budowę drogi Białystok Kruszewo w wysokości ,20zł, - projekt ulicy Niepodległości w Choroszczy ,50 zł, - dokumentację przebudowy ul. Kolejowej w Klepaczach ,02 zł. Rozdz Ogółem zrealizowano wydatki bieżące na kwotę ,26 zł - środki finansowe stanowią m. in. koszt utrzymania pracowników zajmujących się drogami. Ponadto wykonano: 1) Jeroniki droga dł. 96m dz. nr 22/47, 22/57, 23/2 + wycinka 220 drzew 5 284,28 zł, 2) Klepacze droga dł. 90 m dz. nr 362/26 ( od ul. Wodociągowej) ,46 zł. 3) Oliszki - droga dł.310 m - dz. 307/ ,70 zł, 4) Ogrodniki - droga dł. 180 m - dz. nr ,52 zł, - przepusty śr. 40 cm 2 szt. + kanał kryty śr. 20 cm dł. 21 m 2 675,14 zł, - rów odpływowy + przepusty pod zjazdami oraz zjazdy bramowe przy drodze gminnej położonej na dz. nr 108/1, 108/ ,15 zł, 5) Izbiszcze - Biele - rów odpływowy dł. 228 m + 3 przepusty śr. 30 cm wraz z wjazdami wzdłuż drogi gminnej położonej na dz. nr ,20 zł, 6) Mińce Kolonia droga dł. 400 m + przepust na drodze położonej na dz. nr zł, 7) Pańki - droga do platformy widokowej dł. 280 m + odkrzaczanie ,68 zł, - droga dł. 300 m na dz ,64 zł, 8) Konowały - droga zagumienna dz. nr obsługa geodezyjna ,96 zł, - naprawa drogi na dz. nr ,52 zł, - oczyszczenie rowu na skrzyżowaniu z drogą do Śliwna - 891,75 zł, 9) Porosły remont mostka na rzece Horodniance na dz. nr 526 Porosły i dz. nr Sienkiewicze - 688,8 zł, - droga dł. 127,5 m poł. Na dz. nr 272/3, 273/3, 274/3, 275/3, 276/3, 277/3, 278/ ,08 zł, - naprawa drogi serwisowej dz. nr ,57 zł, 10) Porosły Kolonia - przepust pod drogą gminną na dz. nr ,00 zł, - droga na dz. nr 29/ ,72 zł, - naprawa drogi na dz. nr 296/22 (fundusz sołecki) zł,

9 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 9 Poz ) Barszczewo - droga dł. 80 m. położona na dz. nr156/7-2766,72 zł, - rów przydrożny na dz. nr ,00 zł, - rozebranie wiaty zniszczonej przystankowej - 778,53 zł, 12) Klepacze - ul. Stawowa wzmocnienie naw. gruntowej pospółką dł. 145 m 4 897,3 zł, - odtworzenie drogi gruntowej na dz. nr549/44 dł. 60 m 993,84 zł, - czyn społeczny ul. Graniczna i ul. Grzybowskiego 1 202,33 zł, - rów odpływowy wzdłuż ul. Wodociągowej (od ul. Długiej do posesji nr 92) na dł. 222 m wraz z przepustami pod zjazdami łącznej dł. 48 m ,48 zł, - naprawa nawierzchni dróg gruntowych po wykonanym kanale sanitarnym: ul. Łąkowa ,24 zł, ul. Piaskowa ,90 zł, ul. Wiosenna ,57 zł, ul. Długa - 747,86 zł, ul. Dolna ,08 zł, ul. Zagórna - 663,68 zł, ul. Górna ,92 zł, ogrodzenie na pętli autobusowej ,00 zł, - wyrównanie nawierzchni placu przy OSP ,22 zł, 13) Ruszczany - naprawa drogi dojazdowej do łąk - dz. nr ,24 zł, - naprawienie przepustu, oczyszczenie rowu odpływowego na drodze położonej na dz. nr ,53 zł, 14) Śliwno - naprawa drogi na dz. nr 440/ , 02 zł, - naprawa drogi na dz. nr ,12 zł, 15) Złotoria - naprawa drogi do pomnika 1922r ,28 zł, - odkopanie drenażu na dz. nr 1024, ,23 zł, - naprawa przepustu na drodze na dz. nr ,40 zł, - naprawa drogi do jazu ,74 zł, - plac manewrowy na terenie szkoły podstawowej ,59 zł. 16) Izbiszcze - droga do pól położona na dz. nr ,96 zł, - poprawienie przejezdności na drodze do łąk dz. nr ,01 zł, - poprawienie przejezdności na drodze do pól + przepust ,80 zł, 17) Choroszcz - chodnik w rejonie krzyża na Osiedlu Jana Pawła II ,88 zł, - drenaż wzdłuż ul. Piłsudskiego na dł. 150 m + zasypanie rowu 8 664,21 zł, - plac przy M-GCK, oraz parking o naw. żwirowej na dz. nr101/ ,00 zł, - remont drogi do Pałacu Branickich ,20 zł, - odkrzaczenie + wywózka krzaków z działki gminnej ul Narwiańska ,42 zł, - pozimowe oczyszczenie ulic ,16 zł. 18) Stała organizacja ruchu na drodze gminnej Łyski Fasty (do granicy gminy) 541,20 zł. 19) Bieżące naprawy dróg w celu poprawienia przejezdności na drogach gminnych na terenie wszystkich sołectw gminy oraz miasta Choroszcz. 20) Równanie i profilowanie dróg o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie wszystkich sołectw oraz miasta Choroszcz ,19 zł, 21) Koszenie poboczy na drogach gminnych na terenie miasta i gminy Choroszcz, 22) Wycinanie krzaków i zadrzewień przydrożnych: ul. Narwiańska, plac przy Biedronce, Barszczewo, Ogrodniki, na cmentarzu przy ul. Żółtkowskiej, Ruszczany, ul. 3-go Maja, ul. Kościukowska, Zastawie II,III, Kol. Rogówek,

10 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 10 Poz ) Bieżące uzupełnianie ubytków w nawierzchni asfaltowej masą asfaltową w workach (masa asfaltowa TAR-CAN MIX 2001) 6 218,79 zł, 24) Zakup gruzu betonowego (destrukt) ,52 zł, 25) Zimowe utrzymanie dróg ,48 zł, 26) Czyszczenie rowów przydrożnych i przepustów: Kościuki, Zastawie II, III, Rogówek, Ruszczany, Izbiszcze, Konowały, Pańki, Oliszki, Barszczewo, 27) Tablice adresowe - Śliwno ,66 zł. - zgodnie z funduszem sołeckim, 28) Tablice adresowe - Sienkiewicze, Zaczerlany, Rogówek, Złotoria, Krupniki (tablice + lustro drogowe - f. sołecki ,30 zł), Dzikie ,90 zł, 29) Oznakowanie przystanków autobusów szkolnych na terenie gminy Choroszcz 5 927,41 zł, 30) Ustawienie znaków drogowych: Gajowniki, Rogowo, Mińce, Choroszcz: parking M-GCK, mostek ul. Kol. Gaj, próg zwalniający ul. Białostocka ,44 zł. Ze środków inwestycyjnych wydano ,72 zł na: - Przebudowa drogi gminnej Choroszcz-Sienkiewicze ,55 zł, z czego dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ,00 zł. W ramach zadania wykonano: drogę o długości 3760 mb o nawierzchni poczwórne powierzchniowe utrwalenie wraz z podbudową i odwodnieniem i oznakowaniem, 560 m 2 chodnika z kostki polbruk. - Droga do cmentarza w Złotorii ,61 zł (w ramach f. sołeckich zł) Opłacono koszt dokumentacji projektowej. Zgodnie z umową z r. zakupiono materiał na drogę. - Parking przy ul. Sportowej w Choroszczy 7 104,38 zł - Wykonano nawierzchnię 199,09 m 2 placu z kostki polbruk 8 cm na podbudowie z kruszywa naturalnego wraz z wykonaniem 27,82 m 2 chodników z kostki polbruk gr. 6 cm. - Budowa zatok przystankowych w ul. Dominikańskiej w Choroszczy ,98 zł. W ramach w/w robót wykonano: zatokę autobusową na ulicy Piaskowej w Choroszczy, zatoką autobusową na ulicy Dominikańskiej w Choroszczy, 3 zjazdy do działek. Na 2012 r. do zapłacenia pozostały roboty na sumę ,82 zł, zaplanowano także roboty dodatkowe. Poza tym w 2011 r. zapłacono należną kwotę za dokumentację. - Utwardzenie ul. Wodociągowej w Klepaczach ,40 zł. W ramach robót dodatkowych wykonano odwodnienie koryta drogi na odcinku 60 mb oraz przebudowę istniejącego wodociągu. - Droga przy oczyszczalni ścieków ,96 zł. Wykonano 952 mb drogi, oczyszczono rowy odpływowe wraz z odkrzaczeniem po obu stronach drogi, wykonano przepusty pod zjazdami z rur PCV Ø 400mm (3 szt. długości 15 m) wraz z wjazdami(3 szt.), wyprofilowanie istniejącej nawierzchni i wzmocnienie żwirem grubości 10 cm po zagęszczeniu. - Wykonanie odwodnienia w ul. Żółtkowskiej w Choroszczy 800 zł. Wykonano i opłacono koszt dokumentacji. - Remont drogi w Ruszczanach ,22 zł. Odtworzono trasę drogi do pól dł. 830 m. Wykonano talerzowanie, profilowanie, zagęszczenie istniejącej nawierzchni gruntowej, odtworzenie rowów odpływowych po obu stronach drogi, wzmocnienie żwirem istniejącej nawierzchni gruntowej grubości 15 cm szer. 4m wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. - Remont mostka Kol. Gaj ,20 zł. Wykonano rozbiórkę istniejącego mostu, konstrukcję nowego mostu, nawierzchnię drewnianą mostu. - Remont nawierzchni drogi w sąsiedztwie miejscowości Złotoria ,92 zł. Opłacono dokumentację, dodatkowo zrealizowano roboty dodatkowe dokumentacji polegające na aktualizacji kosztorysu i dokumentacji projektowej w związku z nieotrzymaniem dotacji z funduszu gruntów rolnych i konieczności zmniejszenia zakresu robót do możliwości finansowych Gminy Choroszcz. W ramach robót wykonano remont nawierzchni drogi żwirowej o długości 1330 mb, poza tym zrealizowano roboty dodatkowe: wykonano dodatkowy zjazd wraz z przepustem.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 11 Poz Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych Porosły Krupniki Klepacze Turczyn Horodniany zł opracowanie wniosku. - wiata przystankowa w Jeronikach ( fundusz sołecki) 3 382,50 zł. DZ. 630 Turystyka Opłacono znakowanie szlaku rowerowego. DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz środki pieniężne wydane były zgodnie z planem na działalność bieżącą: utrzymanie pracowników administracyjnych prowadzących sprawy gospodarki mieszkaniowej i komunalnej, pracowników brygady remontowej oraz utrzymanie samochodu i wydatki eksploatacyjne budynków przy ul. Mickiewicza. Ponadto wykonano utwardzenie placu przed bazą zł. Na roboty publiczne i interwencyjne (14 osób) ze środków własnych wydano ,54 zł. Ponadto z PUP otrzymano refundację w wysokości ,14 zł. Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano remont budynku sekcji obsługi ,73zł: rozbiórka starego zawalającego się dachu budynku gospodarczego, wykonanie wieńców żelbetowych z osadzeniem kotew do montażu murłat, wykonanie nowej konstrukcji drewnianej więźby dachowej z opłaceniem i pokryciem blachą stalową ocynkowaną trapezową, przeróbka nadproża i skrzydeł drzwiowych stalowych w celu podniesienia wjazdu dla pojazdu służbowego, rozbiórka ścianek działowych z cegły, usunięcie gruzu, tynki zewnętrzne cementowe + tynk akrylowy, tynki wewnętrzne cementowe, wykonanie podjazdu ze żwiru, ogrodzenie od strony ulicy ze zdemontowanych przęseł ogrodzeniowych ze stadionu. Rozdz z wydatków bieżących zrealizowane zostały wypisy i wyrysy, szacunki nieruchomości oraz opłaty za znaki sądowe. - środki inwestycyjne wykorzystano w 99,61 % na wykup gruntów pod drogi gminne. Rozdz Wydatki bieżące zrealizowano w 98,64 % i środki te przeznaczono na: - opłaty eksploatacyjne budynków komunalnych oraz drobne naprawy, - przeprowadzono remonty: 1) remont budynku komunalnego w Barszczewie 5 553,98 zł wykonany metodą gospodarczą - wykucie otworu 2,0x 2,20m w ścianie konstrukcyjnej z obsadzeniem stalowych nadproży siatkowanych i otynkowanych, 2-krotne szpachlowanie, gruntowanie, przecieranie i malowanie farbami emulsyjnymi, uzupełnienie posadzki z gresu + cokolik, oblistwowanie listwami PCV pomieszczeń, remont instalacji elektrycznej 2) wykonanie tablic ogłoszeniowych do wsi Oliszki, Pańki, Ruszczany, Kolonia Rogowo 1 647,12 zł 3) zakup krzeseł i stołów do świetlicy w Oliszkach w ramach f. sołeckiego zł 4) remont budynku ośrodka zdrowia w Choroszczy ,88 zł 5) montaż żaluzji w świetlicy wiejskiej w Łyskach zł 6) wymiana ciepłomierza w mieszkaniu przy OSP w Choroszczy 631,80 zł 7) zakup garażu blaszaka do Oliszek zł 8) naprawy pomników na terenie gminy 2 033,53 zł 9) remont świetlicy w Pańkach 1 102,51 zł 10) meble i agd do Paniek w ramach f. sołeckiego zł 11) remont świetlicy w Oliszkach ,02 zł 12) Stoły i krzesła w Izbiszczach w ramach f. sołeckiego ,50 zł 13) Remont świetlicy w Konowałach w ramach f. sołeckiego 3 777,85 zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 12 Poz ) Instalacja elektryczna w świetlicy w Rogowie 1 488,95 zł 15) Przebudowa pieca kaflowego w mieszkaniu przy ul. Rynek 11-listopada 7 w Choroszczy zł Z wydatków inwestycyjnych: - remont sali widowiskowej w budynku MGCK w Choroszczy 6 395,11 zł - remont generalny pomieszczenia auli polegający na uzupełnieniu starej podłogi z desek gr. 50 mm, demontaż płyt pilśniowych ze stropu wraz z oblistwowaniem, usunięcie i wywiezienie gruzu oraz inne drobne prace konserwatorskie. - Przebudowa świetlicy w Łyskach ,20 zł w ramach f. sołeckiego. W ramach tego zadania wykonano remont posadzki w trzech pomieszczeniach o łącznej powierzchni 45m 2, polegający na rozbiórce starej posadzki z wywiezieniem gruzu, wykonanie podkładów żwirowego i betonowego, ułożeniu izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wykonanie szlichty cementowej. - Zagospodarowanie centrum wsi Izbiszcze na przestrzeni społeczno-rekreacyjnej ,98 zł. W 2011 r. podpisano i realizowano umowy na: roboty budowlane, roboty dodatkowe. Poza tym podpisano umowę na nadzór inwestorski. W II półroczu 2011 r. zapłacono tylko za roboty dodatkowe. W związku z tym, że nie zakończono odbioru zadania w 2011 r., całość robót podstawowych oraz koszt inspektora nadzoru będą do zapłacenia w 2012 r. - Remont budynku komunalnego mieszczącego świetlicę wiejską w Barszczewie ,50 zł. Zadanie to zalicza się do przedsięwzięć wykazanych w WPF. Zadanie jest podzielone na dwa etapy do realizacji w latach W II kwartale 2011 r. wykonywano I etap inwestycji. Zrealizowano termomodernizację obiektu oraz remont dachu. Poza tym wykonano aktualizacji SST do przetargu. Na 2012 rok planowana jest realizacja II etapu zadania. - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN ,65 zł. Zadanie to zalicza się do przedsięwzięć wykazanych w WPF. W II półroczu 2011 r. zaktualizowano 2 audyty, wykonano dokumentację projektowo- budowlaną na Termomodernizację Przedszkola Samorządowego w Choroszczy oraz dokumentację projektową, kosztorysową instalacji co Przedszkola Samorządowego w Choroszczy. Roboty budowlane będą wykonywane po podpisaniu umowy o dofinansowanie. DZ. 710 Działalność usługowa Opłacono zł - mpzp -za opracowanie uzgodnienia i wyłożenie planu do publicznego wglądu, natomiast pozostała kwota to koszt map zasadniczych i ogłoszeń w prasie. DZ. 750 Administracja publiczna Rozdz planowane środki pieniężne wydano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownikom wykonującym zadania zlecone w zakresie administracji rządowej. Rozdz wydatki wykorzystano zgodnie z planem na wypłatę diet radnym i sołtysom biorącym udział w sesji oraz na wydatki rzeczowe związane z przeprowadzeniem sesji i komisji. Rozdz planowane środki pieniężne wydano w 98,13 % zgodnie z założeniami na płace i pochodne oraz wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej. Ponadto: 1. zakupiono 2 telefony komórkowe 674 zł, 2. zakupiono odkurzacz 460 zł 3. wykonano remont pomieszczenia Zastępcy Burmistrza metodą gospodarczą gruntowanie, szpachlowanie, malowanie farbą emulsyjną, ułożenie nowej wykładziny wraz z oblistwowaniem, zakupiono meble oraz wykonano instalację elektryczną ,54 zł 4. zakupiono urządzenie do prania wykładzin zł 5. zakupiono 6 drukarek na kwotę 8 111,32 zł, z tego 4 do podatków, 1 do księgowości i 1 do referatu organizacyjnego

13 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 13 Poz rozbudowa systemu alarmowego w budynku Urzędu zł 7. zakupiono monitor do referatu organizacyjnego 675,27 zł, oraz 3 komputery z oprogramowaniem na kwotę ,34 zł: 1 - do księgowości podatkowej, 2 do budownictwa. Ze środków inwestycyjnych zrealizowano remont budynku urzędu ,45 zł. Remont polegał na wykonaniu robót elektrycznych i budowlanych. W ramach robót elektrycznych wykonano nową instalację elektryczną i oświetlenia awaryjnego sali konferencyjnej w piwnicy budynku Urzędu oraz podłączenie jej do głównej rozdzielni w budynku UM przy ul. Dominikańskiej w Choroszczy. W ramach robót budowlanych Sekcja Obsługi wykonała remont ścian, polegający na wykonaniu gładzi gipsowych, malowaniu, wykonaniu zabudów z płyt g-k oraz wymieniła stolarką drzwiową. Rozdz Wydatki na promocję w 2011 r. zrealizowano w 95,69 %: - przystąpienie do konkursów Rzetelni dla Biznesu, Gmina Atrakcyjna Turystycznie ,50 zł - zakup wydawnictw na cele promocyjne gminy 3 000,38 zł - promocja na podstawie porozumienia z Grodnem ,42 zł - wydawnictwa i materiały promocyjne ,47 zł - ogłoszenia i usługi reklamowe i promocyjne 8 131,54 zł - Targi promocyjne w Białymstoku 2 561,60 zł - Podlaskie Targi Turystyczne 2 307,97 zł - Emisja spotu reklamowego Gminy Choroszcz 490,77 zł - Opłaty za strony internetowe zł - Artykuły promocyjne 5 593,29 zł (z czego sponsorzy zrefundowali zł) - Promocja na Podlaskich Warsztatach Piosenkarskich zł Rozdz Planowane wydatki zrealizowano w 96,28 % i wydano głównie na: - składki członkowskie ZGWWP 3 413,75 zł - opłatę roczną SGGN zł - stowarzyszenie NAREW 8 193,60 zł - składka członkowska PROT zł - ubezpieczenie sołtysów zł - podatek od środków transportowych zł - podatek od nieruchomości zł - podatek leśny 118 zł - wykonanie tablic ogłoszeniowych w Sienkiewiczach w ramach f. sołeckiego 692 zł - zawieszki odblaskowe w ramach akcji Bezpieczna droga do szkoły 211,56 zł. DZ. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Rozdz W ramach dotacji zakupiono fotel obrotowy oraz materiały biurowe.

14 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 14 Poz DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz zł przeznaczono na fundusz wsparcia Policji. Rozdz planowane wydatki bieżące zrealizowano w 96,68 % i wydano je na działalność bieżącą jednostek OSP oraz na: OSP Choroszcz - sprężarka olejowa ,00 zł - zakup aparatów Air-max szt ,-zł - materiały remontowo-budowlane 1 152,51 zł OSP Klepacze - kuchnia gazowa 949,00 zł - materiały remontowo-budowlane 1 591,33 zł OSP Rogówek - wykonanie ogrodzenia remizy 3 63,32 zł - utwardzenie placu przed remizą kostka polbruk - w ramach f. sołeckiego 4 175,16 zł OSP Żółtki - remont strażnicy ,33 zł, w tym zł w ramach f. sołeckiego - rozdzielacz kulowy 541,20 zł OSP Rogowo - remont świetlicy zł (w ramach f. sołeckiego zł) Z wydatków inwestycyjnych zrealizowano: - remont strażnicy OSP w Choroszczy ,63 zł remont budynku, bramy garażowe, stolarka - zakup motopompy do OSP w Kruszewie 2 838,40 zł w ramach f. sołeckiego, ponadto uzyskano dofinansowanie zł - zakup wyposażenia OSP Złotoria 7 788,20 z zakup motopompy 4 662,46 zł, zakup aparatu powietrznego 3 125,74 zł Rozdz Środki na fundusz wsparcia PSP. DZ. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zrealizowane wydatki dotyczą kosztów związanych z wymiarem i poborem podatków i innych opłat i stanowią 97,10 % planu. Kwota ,86 zł to prowizja inkasencka. Ponadto poniesiono koszty niszczarki - 884,37 zł oraz tonerów, papieru, kopert, druków ,79 zł. Pozostałe wydatki to głównie usługi pocztowe i opłaty komornicze. DZ. 757 Obsługa długu publicznego - środki pieniężne wydawane są zgodnie z założeniami na spłatę odsetek od obligacji, zaciągniętych pożyczek i kredytów. DZ. 801 Oświata i wychowanie - wydatki na utrzymanie szkół zrealizowano w 95,47 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie szkoły, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono częściowe remonty i dokonano ważniejszych zakupów: Szkoła Podstawowa w Choroszczy - Artykuły remontowe i do napraw bieżących 6 129,86 zł

15 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 15 Poz Wymiana drzwi w pokoju pedagoga 1 969,99 zł - Przegląd sprzętu p.poż., instalacji monitoringu wizyjnego 1 284,49 zł - Części komputerowe, sprzęt elektroniczny 979,47 zł - Drukarka- 695zł - Nagrody rzeczowe dla uczniów-428,86 - Ramy na korytarz 1 950,00 zł - Remont instalacji elektrycznej 8 487,00 zł - Programy komputerowe 1 746,60 zł - Pomoce dydaktyczne 9 889,10 zł - Komputery do dyrektora, z-cy dyrektora, sekretariatu i pedagoga 7 380,00 zł - Rolety do biblioteki 1 401,00 zł - Wykładzina do sali nr 5 i pedagoga 796,38 zł - Meble do świetlicy i biblioteki szkolnej 9 012,70 zł - Wykładzina do sali nr 4 i biblioteki ,19 zł - Witryny na puchary 5 700,01 zł - Stoliki i krzesła do sal nr 9, 11, ,02 zł Szkoła Podstawowa w Kruszewie - Dostęp do portali internetowych 1 509,89 zł - Naprawa i konfiguracja kiosku internetowego 1 402,20 zł - Krzesła do stołówki szkolnej 1 131,60 zł - Artykuły remontowe i do napraw bieżących 2 639,82 zł - Remont łazienki ,00 zł - Pomoce dydaktyczne 2 536,41 zł - Ławki do szatni 2 287,80 zł - Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej 3 198,00 zł - Usługa posadzkarska na sali gimnastycznej 3 075,00 zł - Meble do pokoju nauczycielskiego 949,99 zł - Monitory do sali nr ,00 zł - Ułożenie wykładziny w sali nr ,00 zł - Remont klatki schodowej ,99 zł Szkoła Podstawowa w Rogowie - Pomoce dydaktyczne 550,46 zł - Dostęp do portalu oświatowego, prenumerata czasopism 1 526,24 zł - Artykuły biurowe 1 481,34 zł - Artykuły do napraw i remontów bieżących 2 436,91 zł - Sprawdzenie i naprawa instalacji elektrycznej i piorunochronnej 2 460,00 zł - Remont instalacji elektrycznej 1 584,00 zł - Pomoce dydaktyczne 4 694,49 zł - Szafki do szatni szkolnej 2 781,04 zł

16 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 16 Poz Podest scena 350,00 zł - Tynki zewnętrzne ,00 zł Szkoła Podstawowa w Złotorii - Remont kotłowni 1 476,00 zł - Dzierżawa kserokopiarki i opłata za wykonane kopie 2 421,87 zł - Roboty elektryczne 510,00 zł - Artykuły remontowe do napraw bieżących 2 062,71 zł - Krzesła uczniowskie 12 sztuk 832,32 zł - Wymiana drzwi w bibliotece i pracowni komputerowej 3 001,20 zł - Pomoce dydaktyczne 3 245,97 zł - Drukarka laserowa 456,50 zł Ponadto ze środków inwestycyjnych zrealizowano projekt przebudowy Szkoły Podstawowej w Choroszczy ,52 zł Rozdz W prowadzonych oddziałach przedszkolnych środki wykorzystano głównie na płace i pochodne od płac. Środki wykorzystano w 94,28 %. Rozdz wydatki na utrzymanie Przedszkola Samorządowego w Choroszczy zrealizowano w 93,56 %. Środki pieniężne zostały wykorzystane przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, bieżące utrzymanie przedszkola, zakup pomocy naukowych i materiałów kancelaryjnych. Ponadto przeprowadzono remonty i dokonano ważniejszych zakupów: 1) Naprawa, strojenie pianina 950,00 zł 2) Konstrukcja stalowa (garaż) 1 500,00 zł Na opłaty za przedszkola na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Choroszcz wydano ,35 zł. Rozdz Środki wydano na realizację projektu Lepiej w grupie niż w chałupie (przedsięwzięcie wykazane w WPF): 1. Zakup wyposażenia sal dydaktycznych: stoły, krzesła, tablice tematyczne i korkowe, maty, regały, szatnie, biurka, krzesła obrotowe, dywany, odkurzaczy ,57 zł, w tym: - Kruszewo ,11 zł - Złotoria ,18 zł - Klepacze ,28 zł 2. Zakup pomocy dydaktycznych do gier i zabaw (np. klocki, maty, materace, piłki, skakanki, gry, puzzle, teatrzyki, pacynki, lalki, samochody, pomoce do gier i ćwiczeń gimnastycznych, zakup sprzętu audio video- TV, zakup keyboarda) ,42 zł, w tym: - Kruszewo ,07 zł - Złotoria ,70 zł - Klepacze ,65 zł 3. Usługi remontowe adaptacja pomieszczeń (m.in. malowanie sal, zakup i położenie paneli podłogowych w Złotorii, odnowienie drzwi, parapetów i cyklinowanie podłogi w Kruszewie, wykonanie osłonek na kaloryfery, dostosowanie łazienek) zł, w tym:

17 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 17 Poz Kruszewo zł - Złotoria zł - Klepacze zł 4. Wynagrodzenia ,63 zł 5. Zakup usług telefonii komórkowej 2 200,00 zł 6. Ubezpieczenie dzieci zł 8. Zakup materiałów promocyjnych i tablic informacyjnych ,31 zł 9. Zakup materiałów i poradników na warsztaty rodzicom 6 792,07 zł 10. Zakup zabawek na paczki dzieciom, wyjazdy do kina, teatru 2 120,98 zł 11. Zakup środków czystości 5 927,27 zł 12. Zakup materiałów biurowych 2 475,52 zł 13. Zakup pomocy dydaktycznych 4 109,98 zł 14. Dostawa i montaż placu zabaw w punkcie przedszkolnym w Złotorii, Kruszewie i Klepaczach ,00 zł 15. Przygotowanie i dostawa obiadów ,80 zł 16. Opłata za zajęcia z j.angielskiego zł 17. Opłata za audycje muzyczne 450,00 zł 18. Przedłużenie domeny i utrzymanie serwera 492,00 zł 19. Sporządzenie rocznego raportu końcowego ewaluacji zł 20. Prowizje bankowe 13,89 zł 21. Odzież ochronna 463,32 zł W latach były prowadzone punkty przedszkolne w Kruszewie, Klepaczach i Złotorii. Do lipca 2013 r. prowadzenie tych punktów będzie kontynuowane. Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 99,81 %. Zostały przeznaczone na wynagrodzenia, pochodne, bieżące utrzymanie szkoły, a ponadto: - Artykuły remontowe oraz artykuły do napraw bieżących 7 310,82 zł - Szkolenie z pomocy przedmedycznej 3 240,00 zł - Siatka piłkarska, łapacz 853,00 zł - Pomoce dydaktyczne 1 808,61 zł - Modernizacja świetlika dachowego, krata antywłamaniowa 1 045,50 zł - Wykonanie i sprawdzenie wentylacji 861,00 zł - Meble do sali ,00 zł - Szafa - 392,37zł - Wymiana akumulatorów w skrzynkach alarmowych i wykonanie kart kontroli dostępu do pokoju nauczycielskiego 485,85 zł - Meble biurowe do pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora 2 400,00 zł - Wykładziny do gabinetu dyrektora i wicedyrektora 1 336,63 zł

18 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 18 Poz W 2011r. realizowano w Zespole Szkół w Chroszczy projekt Edukacja Drogą do sukcesu gminy Choroszcz. Środki 5 176,10 zł wykorzystano m.in. na zakup Notebok a ,40zł, nagrody dla uczniów - 536,90zł oraz na prowadzenie zajęć z języka angielskiego. Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 94,43 %. Przeznaczone zostały one na dowóz dzieci, wynagrodzenia kierowcy i opiekunki, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, paliwo do autobusu, przeglądy, ubezpieczenie autobusu, naprawy autobusu. Na dowóz dzieci do szkół, zwrot za bilety dzieci dojeżdżających do szkół autobusami komunikacji miejskiej, naprawy autobusu szkolnego wydano kwotę w wysokości ,33 zł. Rozdz W Zespole Obsługi Szkół środki zostały wykorzystane w 94,94 % i wykorzystano je na wynagrodzenia i pochodne, zakupy materiałów biurowych, konserwację systemów komputerowych. Ponadto zakupiono drukarkę laserową 2 054,10 zł. Rozdz Środki budżetowe zostały wykorzystane w 98,79 % i zostały przeznaczone przede wszystkim na płace i pochodne. Rozdz Środki przeznaczone na dokształcanie nauczycieli wykorzystano w 52,33 %, głównie na szkolenie nauczycieli szkół podstawowych tj.: SP Choroszcz: - szkolenia Rady Pedagogicznej Wychowanie przez sztukę 7 osób zł, - szkolenie Konstruowanie, analiza arkuszy organizacji przedszkoli i szkół ; - 1 osoba - 319,80 zł szkolenie- Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego - 1 osoba - 479,70 zł, SP Kruszewo: - Szkolenia 1 osoba System kontroli zarządczej zł, - Szkolenie Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego zł, - dofinansowanie do warsztatów metodycznych 3 osób Metoda CARLA, KAPELUSZE LEKTORA IV ; TUDNY PODOPIECZNY -jak sobie z nim radzić zł, - Seminarium ewakuacji 246 zł., SP Rogowo: - szkolenie 1 osób Seminarium pierwsza pomoc zł SP Złotoria - szkolenie o rady pedagogicznej Zespół do spraw specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów- nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - 400zł Zespół Szkół w Choroszczy: - dofinansowanie do doskonalenia 1 osoby Zarządzanie i organizacja w oświacie zł - studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa szkolenie 1 osoby zł - dofinansowanie do doskonalenia Filozofia i etyka 1 osoba 575 zł - szkolenie Kongres pedagogów i psychologów 1 osoba -367,77 DZ. 851 Ochrona zdrowia Rozdz W 2011 r. na Przeciwdziałanie Narkomanii wydano sumę 1 176,68 zł. W ramach kontynuacji uzupełniania księgozbioru z dziedziny profilaktyki uzależnień w Bibliotece Miejskiej M-GCK w Choroszczy zakupiono na 996,68 zł książki o tej tematyce. Księgozbiór z tej dziedziny liczy 124 woluminy.

19 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 19 Poz W ramach 3 szkoleń z tematu,, Dopalacze- prawda i mity, które zostały zorganizowane w Szkołach Podstawowych: Rogowie, Złotorii i Kruszewie uczestniczyło 98 osób - rodziców i nauczycieli. Koszt szkolenia 180 zł. Rozdz wydatkowano środki w wysokości 93,02 % planu. 1. Zapewnienie i zorganizowanie działalności edukacyjnej, oraz organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach programu zajęć w świetlicach opiekuńczo- wychowawczych w Szkołach Podstawowych: Rogowie, Złotorii, Kruszewie, Choroszczy, świetlicy przy ul. Sienkiewicza 42 w Choroszczy, oraz w OSP Złotoria: ,00zł - Koszt poniesiony za prowadzenie świetlic przez opiekunów zatrudnionych na umowy-zlecenia, - zakupy na potrzeby świetlic opiekuńczo-wychowawczych 6 541,18 zł m. in. stoły do gry 2 378,00 zł, stoły świetlicowe i krzesła 1 578,00 zł, konsola z osprzętem 1 399,00 zł Zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin patologicznych obóz wypoczynkowo - terapeutyczny 8 970,00 zł - Zorganizowanie i dostarczenie paczek dzieciom z rodzin patologicznych 3 015,63 zł 3. Zorganizowanie szkoleń dla różnych grup zawodowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych o tematyce uzależnień 3 429,80 zł 4. Propagowanie zdrowego stylu życia, festyny, konkursy, kampania Zachowaj Trzeźwy Umysł, imprezy profilaktyczne plenerowe 1 230,00 zł 5. Wspieranie działalności instytucji i grup samopomocowych AA, Al-anon służących do rozwiązywania problemów alkoholowych, dotyczy Klubu Abstynenta Wolność z Choroszczy 7 803,82 zł 6. Wspieranie zajęć sportowo- rekreacyjnych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w klubach sportowych, zakup sprzętu sportowego ,27 zł: a) grupa młodzieży zrzeszona w MGKS Narew Choroszcz b) dzieci i młodzież uczestnicząca na zajęciach pozalekcyjnych w LUKS Badminton w Choroszczy c) młodzież uczestnicząca w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Gminnej LZS. 7. Zakup książek, filmów na DVD, kaset na VHS o tematyce zapobiegania uzależnień, przemocy w rodzinie, czasopism, plakatów, ulotek, folderów, poradników - 558,08 zł 8. Kontrola punktów sprzedaży alkoholu, szkolenia sprzedawców, zakup odpowiednich materiałów do szkoleń, opłata za szkolenie 1 100,00 zł 9. Prowadzenie działalności informacyjno - administracyjnej, zapewnienie obsługi i materiałów biurowych, oraz innego niezbędnego wyposażenia na rzecz działalności statutowej: znaczki sądowe, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, delegacje służbowe, dzienniki zajęć, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzenie Pełnomocnika ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień ,72 zł Rozdz W ramach przyznanego budżetu na rok 2011 część środków pieniężnych z budżetu zostało wydanych na rehabilitację kobiet po mastektomii polegającej na gimnastyce leczniczej i masażu. Regularnie pod okiem instruktorki ćwiczy grupa kobiet. Na ten cel wydano 4 147,38 zł. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się badania przesiewowe zorganizowane podczas festynów i jarmarków. Dokonano bezpłatnych badań: ciśnienia tętniczego, pomiaru cholesterolu, pomiaru glukozy. Zakupiono na ten cel: paski do badania glukozy i cholesterolu oraz materiały medyczne(wata, rękawice itp.) nieodzowne przy badaniach. Na ten cel wydano 1 914,58zł. Ilość badań, gdzie były wykonywane badania oraz kto wykonywał w załączonym zestawieniu:

20 Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego 20 Poz lp Treść zadania Kwota Rodzaj badania i ilość osób 1 Badania przesiewowe wykonał NZPOZ Duo- Med. ze Złotorii podczas Dni ogórka w Kruszewie 2 Badania przesiewowe wykonał NZPOZ Medicus z Choroszczy Podczas Jarmarku Dominikańskiego w Choroszczy 926,89 zł Pomiar glukozy 100 osób Pomiar cholesterolu 100 osób Badanie ciśnienia osób 987,69 zł Pomiar glukozy 90 osób Pomiar cholesterolu 80osób Badanie ciśnienia - 83osóby Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów, rodziców i nauczycieli zorganizowane zostało dla uczniów klas I i 0 Szkół Podstawowych w Choroszczy, Rogowa, Złotorii, Kruszewa komputerowe badanie programem multimedialnym,,słyszę i Widzę oraz badanie wad postawy. Na ten cel wydano 5 024,05 zł To już drugi raz Urząd Miejski zorganizował szczepienia dla osób po 65 roku życia przeciw grypie sezonowej wydając na ten cel sumę 6 550,00 zł Skorzystało z tej formy zaszczepień 190 osób. W ramach współpracy z Białostockim Centrum Onkologii oraz uczestnictwa w programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi zorganizowano na terenie gminy bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku między lat. W podstawionych smammobusach można było dokonać specjalne badania. Mammobusy były podstawione w miejscowościach Klepacze 1 raz w Choroszczy 2 razy. Z tej formy usługi skorzystały 343 kobiety. DZ. 852 Pomoc społeczna Rozdz Zakupiono publikację książkową i wydawnictwa. Rozdz na świadczenia rodzinne i koszt obsługi wydano ogółem ,88 zł, z tego: 1) zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne ,60 zł, 2) składki społeczne dla osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne zł, 3) koszty obsługi zadania ,71 zł. 4) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego ,87 zł Rozdz Tytułem świadczeń na ubezpieczenia zdrowotne w 2011 r. wydatkowano: a/ dla stałych podopiecznych - z otrzymanej dotacji ,67 zł. - środki własne ,16 zł. b/ osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki wydano ,80 zł. Rozdz z otrzymanej dotacji wypłacono: 127 rodzinom zasiłki okresowe na kwotę zł udzielając 527 świadczeń, - ze środków własnych na zasiłki celowe jednorazowe wypłacone 85 rodzinom wydano ,62 zł, - opłacono koszty pobytu w domach pomocy społecznej 12 osób - łączna kwota ,40 zł, zł wydano na zasiłki jako wkład własny do projektu Jutro może być inaczej Rozdz w 2011 r. wypłacono 627 dodatków mieszkaniowych na kwotę ,31 zł.