ZARZĄDZENIE NR 15/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2016r.

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR 15/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie planu finansowego budżetu miasta na 2016r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515; zmiany: Dz.U. z 2015 r. poz i 1890), art. 249 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz.379, 911,1146, 1626 i 1877; z 2015r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053; zmiany Dz. U. z 2010 r. Nr 235, poz. 1546; Dz. U. z 2014 r. poz i poz oraz z 2015 r. poz. 931, 1470 i 1978) oraz w oparciu o uchwałę Nr XVI/199/2015 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 zarządzam, co następuje: 1. Ustalam plan finansowy budżetu miasta na 2016 r. ze szczegółowym podziałem dochodów w kwocie zł i wydatków budżetowych w kwocie ,48 zł określonych w załączniku Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 2. Dokonuję podziału wydatków w: 1. Dziale 801 Oświata i wychowanie - rozdziale : Szkoły podstawowe, Przedszkola, Gimnazja, Dowożenie uczniów do szkół, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, Stołówki szkolne i przedszkolne, "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałalch przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych" Pozostała działalność. 2. Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdziale : Świetlice szkolne. 3. Dziale 926 Kultura fizyczna - rozdziale Obiekty sportowe określonych w załączniku Nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 do niniejszego zarządzenia. 3. Ustalam zbiorczy plan finansowy zadań zleconych na 2016 r. ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych w kwocie zł określonych w załączniku Nr 14 i Nr 15 do niniejszego zarządzenia. Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 1

2 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. Prezydent Miasta Piotr Roman Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Szczegółowy podział dochodów budżetowych na 2016r. w złotych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 5 000, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000, Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 0830 Wpływy z usług 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 710 Działalność usługowa , , , , , , Cmentarze , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 750, Wpływy z różnych opłat 750, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 1 000, Wpływy z pozostałych odsetek ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 3

4 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 7 930, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 930, Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 930,00 600, Pozostałe wydatki obronne 600, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Obrona cywilna 1 000, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 000, Straż gminna (miejska) , Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat ,00 lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0370 Wpływy z opłaty od posiadania psów 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu ,00 terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 758 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , , , , , ,00 700, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 4

5 801 Oświata i wychowanie Przedszkola , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej , Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów , , , , , , , Ośrodki wsparcia , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ,00 społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 150, , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne ,00 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , , , , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 200, Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 5

6 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Gospodarka odpadami , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wpływy z różnych dochodów 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za ,00 korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność , Wpływy z różnych opłat 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , , , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność , Kultura fizyczna Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Obiekty sportowe , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , Instytucje kultury fizycznej , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 Razem: ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Szczegółowy podział wydatków budżetowych na 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Izby rolnicze 1 100, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne krajowe 1 500, Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne powiatowe , Drogi publiczne gminne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi wewnetrzne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne Wartość w złotych 1 100, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 7

8 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300, , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Podatek od nieruchomości , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 3 000, Opłaty na rzecz budżetu państwa 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego , Cmentarze , Pozostała działalność , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , , , , ,00 300, , , , , , , , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 250, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 350, Świadczenia społeczne 5 000, , , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 8

9 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4220 Zakup środków żywności 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4420 Podróże służbowe zagraniczne 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4380 Zakup usług obejmujacych tłumaczenia Pozostała działalność , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , , ,00 300, , , , , , , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 930, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 600, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Obrona cywilna , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 930,00 600,00 600, , , ,00 200, , ,00 400, , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 9

10 1 000, Straż gminna (miejska) , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 4 215, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 692, Podróże służbowe krajowe 3 830, , , Podatek od nieruchomości 1 579, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 405, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Pozostała działalność 5 000, Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,22 terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa ,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe , Rezerwy 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 Oświata i wychowanie 3 500, , , , , , , , , Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , , ,00 732, , , , , , , ,00 823, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 10

11 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , ,00 732, Wynagrodzenia bezosobowe 3 017, Wynagrodzenia bezosobowe 754, , Zakup materiałów i wyposażenia 6 704, Zakup materiałów i wyposażenia 1 676, , , Zakup usług zdrowotnych 4 859, , Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 788, Podróże służbowe krajowe 921,00 739, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 327, Dowożenie uczniów do szkół , Inne formy pomocy dla uczniów , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 400, , , , , , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 11

12 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4480 Podatek od nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 780, , , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 871, , , , , Zakup usług zdrowotnych 2 180, ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i , metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Zakup środków dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , Stypendia dla uczniów , , , , , , ,00 823, , , , , , , ,00 353,00 190, ,00 533, , , , ,00 370,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 12

13 14 980, , , Podróże służbowe krajowe 2 200, , Szkolnictwo wyższe , Pozostała działalność , Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych , , Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze , , Programy polityki zdrowotnej , , Zwalczanie narkomanii , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4220 Zakup środków żywności 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4220 Zakup środków żywności 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe , ,00 500, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 13

14 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 218, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Ośrodki wsparcia , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 566, , , , , , , Zakup środków żywności , Zakup środków dydaktycznych i książek 6 045, , , Zakup usług zdrowotnych 1 160, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 540, Podróże służbowe krajowe 660, , , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 300, Rodziny zastępcze , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wspieranie rodziny , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , ,00 769, , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 4280 Zakup usług zdrowotnych 4410 Podróże służbowe krajowe , , , , , ,00 500,00 200, ,00 150, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 900,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 14

15 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za ,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i ,00 rentowe 3110 Świadczenia społeczne , Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 130, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Świadczenia społeczne , , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pozostała działalność , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , , , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 956, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 15

16 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Pomoc materialna dla uczniów , Stypendia dla uczniów , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , , , , , Nagrody konkursowe 1 000, , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 500, Podróże służbowe krajowe 2 000, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Oczyszczanie miast i wsi , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Ochrona gleby i wód podziemnych , Schroniska dla zwierząt , Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 750, , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 200, , , Zakup środków żywności 1 000,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 16

17 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , ,00 240, , , ,00 100, , , ,00 250,00 440, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Muzea , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Kultura fizyczna 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Instytucje kultury fizycznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 17

18 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4190 Nagrody konkursowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , , ,00 500, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Zadania w zakresie kultury fizycznej , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność , ,00 Razem: ,48 Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 18

19 Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Szkoły podstawowe Wyszczególnienie MZS 1 SP 5 MZS 2 SP 1 MZS 3 SP 2 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. SP 3 SP 4 SP OGÓŁEM Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów 4520 terytorialnych Koszty postepowanie sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 19

20 Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Przedszkola Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec Wyszczególnienie MPP 1 MPP 2 MPP 3 MPP 4 MPP 5 MPP 6 MPP 7 SP/ZI OGÓŁEM Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Odpisy na ZFŚS Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 20

21 Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Gimnazja Wyszczególnienie MZS 1 GS 4 MZS 2 GS 1 MZS 3 GS 3 GS 2 SP OGÓŁEM Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Dowożenie uczniów do szkół Wyszczególnienie MZS 1 MZS 3 SP 3 MPP 3 OGÓŁEM Inne formy pomocy dla uczniów RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 22

23 Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wyszczególnienie MZS 1 MZS 2 MZS 3 SP 3 SP 4 GS 2 MPP 1 MPP 2 MPP 3 MPP 4 MPP 5 MPP 6 MPP 7 SP OGÓŁEM Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 23

24 Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne Wyszczególnienie MPP 1 MPP 2 MPP 3 MPP 4 MPP 5 MPP 6 MPP 7 OGÓŁEM Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Zakup usług zdrowotnych Odpisy na ZFŚS RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 24

25 Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Przedszkola Wyszczególnienie MPP1 MPP4 MPP5 MPP6 MPP7 SP OGÓŁEM Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezosobowe RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 25

26 Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Szkoły podstawowe i Gimnazja Wyszczególnienie MZS 1 SP 5 MZS 2 SP 1 MZS 3 SP 2 Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. SP 3 SP 4 GS 2 SP OGÓŁEM Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenie społeczne Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 26

27 Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Pozostała działalność Wyszczególnienie MZS 1 MZS 2 MZS 3 SP 3 SP 4 GS 2 SP OGÓŁEM Stypendia dla uczniów Składki na ubezpieczenie społeczne Wynagrodzenia bezoosobowe Podróże służbowe krajowe RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 27

28 Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr /2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia stycznia 2016r. Plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2016 rok rozdział Świetlice szkolne Wyszczególnienie MZS 1 MZS 2 SP 3 SP 4 OGÓŁEM Składki na ubezpieczenie społeczne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych RAZEM Id: 23DC7D87-BF9A-4B70-8A04-0BA774C Podpisany Strona 28