UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Szemud na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1 oraz ust. 3-4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. Nr poz. 885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2015 w wysokości ,75 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,75 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) Dotacje na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały, 2) Dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.70 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Środki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, 4) Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 5) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, 6) Dochody z tytułu kar i opłat o których mowa w art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (dochody z korzystania ze środowiska) w wysokości zł, 7) Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2015 w wysokości ,75 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł, 2) wydatki majątkowe w kwocie ,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały, 2) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.70 zł, przeznaczonej na utrzymanie cmentarzy, 3) Wydatki na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, 4) Wydatki na realizację własnych zadań bieżących gmin dotowane ze środków budżetu państwa w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały, 5) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych w kwocie zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie zł, 6) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (wydatki na ochronę środowiska)

2 w wysokości zł, w tym zł w formie dotacji na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, 7) Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 8) Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości zł 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na ogólną kwotę ,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 w ogólnej kwocie ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 5. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały. 3. Deficyt budżetu gminy w kwocie ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji, określonych w pozycji Przychody w załączniku nr 5 do uchwały Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: 1) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, 3) obligacje w kwocie zł, 4) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały, w tym: 1) spłatę rat kredytów długoterminowych w kwocie zł, 2) spłatę rat pożyczek długoterminowych w kwocie zł, 3) spłatę pożyczek zaciągniętych w roku 2013 i w roku 2014 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł 5. Ustala się wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 6. Ustala się plan dochodów na wyodrębnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem na podwyżki (regulacje plac) dla pracowników obsługi i administracji szkół, 3. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł z przeznaczeniem na wydatki remontowe w szkołach, 4. Tworzy się rezerwę celową w kwocie zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 5. Tworzy się rezerwę celową inwestycyjną w kwocie zł na wdrożenie zadania pilotażowego dla budżetu partycypacyjnego w ramach projektu pn. Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych współfinansowanego z środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł, Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 2

3 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości zł, 3) wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie ,00 zł. 9. Upoważnia się Wójta Gminy Szemud do: 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na: a) dokonywaniu przeniesień w ramach działu w zakresie wydatków inwestycyjnych pomiędzy poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi, o ile znane są (w wyniku wyłonienia wykonawcy) ostateczne wielkości środków niezbędne na realizację zadania i część środków zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie pozostaje zbędna, b) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących polegających na przeniesieniach w ramach działów planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami (w tym w zakresie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy) 2) składania zabezpieczeń wynikających z realizacji zadań z funduszy pomocowych, 3) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty zł, 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 3

4 Plan dochodów Budetu Gminy Szemud na rok 2015 Załcznik nr 1 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z 30 grudnia 2014 r. w złotych Dział Nazwa Plan ogółem biece Rolnictwo i łowiectwo , Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do 3 90 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z rónych dochodów ,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn, gaz i wod Wpływy z usług Pozostałe odsetki 5 00 Transport i łczno Wpływy z rónych opłat Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za trwały zarzd, uytkowanie, słuebno i uytkowanie wieczyste nieruchomoci Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług Działalno usługowa 3 70 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na 3 70 podstawie porozumie z organami administracji rzdowej Administracja publiczna ,75 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych

5 0310 Podatek od nieruchomoci , Podatek rolny Podatek leny Podatek od rodków transportowych Podatek od działalnoci gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw , Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Róne rozliczenia , Pozostałe odsetki Subwencje ogólne z budetu pastwa ,00 Owiata i wychowanie , Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków ,00 gmin) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biece realizowane na podstawie porozumie ,00 (umów) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Pomoc społeczna , Wpływy z usług Odsetki od dotacji oraz płatnoci: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami ,00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatnoci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienalenie lub w nadmiernej wysokoci Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Wpływy z rónych opłat Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Wpływy z usług Kultura fizyczna Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 2

6 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, jednostek samorzdu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze biece razem: ,75 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i majtkowe Rolnictwo i łowiectwo ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich Gospodarka mieszkaniowa ,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uytkowania wieczystego przysługujcego osobom fizycznym w ,00 prawo własnoci Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich Kultura fizyczna ,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich majtkowe razem: ,00 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z ,00 udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: ,75 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 3

7 Plan wydatków Budetu Gminy Szemud na rok 2015 Załcznik nr 2 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia 30 grudnia 2014 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , , , , , Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi , , , , , , Izby rolnicze Pozostała działalno Transport i łczno , , , , , , Lokalny transport zbiorowy , , , , Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne , , , , , , Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Gospodarka mieszkaniowa , , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pozostała działalno , , , , , Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Administracja publiczna , , , , , , Urzdy wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , Promocja jednostek samorzdu terytorialnego Pozostała działalno , , , , , Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Strona 1 z 3

8 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; z tego: z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochotnicze strae poarne Obsługa długu publicznego , , , , ,00 Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek , , , , ,00 jednostek samorzdu terytorialnego 758 Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Owiata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , , Przedszkola , , , , , , , Przedszkola specjalne 9 184, , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Gimnazja , , , , , , , Dowoenie uczniów do szkół , , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , , Pozostała działalno , , , Szkolnictwo wysze Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pozostała działalno Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Rodziny zastpcze Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Strona 2 z 3 Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 2

9 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biece wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej. z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Orodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze , , , , , Pozostała działalno Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 898, , , , Pozostała działalno 4 898, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , wietlice szkolne , , , , Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 474, , , , Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Owietlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Biblioteki Pozostała działalno Kultura fizyczna Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalno Wydatki razem: , , , , , , , , , ,41 Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 3

10 Załcznik nr 3 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 2015 Lp. Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Kwota (w zł) w tym rodki Funduszu sołeckiego (w zł) I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: , , , Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIi) , , Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastruktur towarzyszc w Kielnie i Rbiskach etap I i II (projekt PROW) , , Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki ( projekt PROW) , , Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów Modernizacja systemu wodocigowego na terenie Gminy Szemud - koncepcja i dokumentacja Modernizacja nawierzchni ul. Łczny Dół w Bdargowie Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyowania z ul. Warszawsk i Kruszyskiego i skrzyowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) , Utwardzenie dróg sołeckich w Czstkowie - ułoenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej , , , Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie , , , Modernizacja nawierzchni ul. Otalyskiej w Donimierzu (kontynuacja) Budowa chodnika wzdłu ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw , , , Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu Modernizacja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie - kontynuacja , Kwota ogółem (w zł)

11 Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamie - Rybarnia) , ,00 Modernizacja ul. Tredera w Kielnie , , Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleskiej Hucie , , , Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie , ,00 Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie , , Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja , Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieskiej Hucie - kontynuacja , Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach , Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie , ,00 Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta , , Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo , Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zblewie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyowania z ul Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyowania z ul. Straack w Łebnie Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Czstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyskiej) Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Czstkowie Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja Budowa szlaku pieszego wzdłu drogi Karczemki - Kielno Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo Zakup i monta wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 2

12 Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkaców) Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w Rbiskach Asfaltowanie ul.wzgórze w Rbiskach Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyowania ul. Sportowej z ul. Wejherowsk w Szemudzie Przebudowa ul. Kwidziskiego w Szemudzie etap kocowy (wkład własny w ramach Programu Przebudowy Dróg Lokalnych) Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyowania z ul. Kielesk do ul. Gryfa Pomorskiego) Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego) , , , Budowa chodnika i cigu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnociowych) Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja) Ułoenie płyt yomb na drogach gminnych Wykupy gruntów na cele publiczne Przebudowa wejcia do budynku urzdu gminy Doposaenie placu zabaw w Bojanie Doposaenie placu zabaw w Donimierzu Projekt adaptacji pitra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcj zagospodarowania terenu Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Myliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Wygoda w msc. Przetoczyno Budowa owietlenia ul. Oliwskiej w Kielnie Budowa owietlenia w Kamieniu Budowa owietlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie , , , Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 3

13 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy owietlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie Budowa owietlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II Budowa owietlenia na skrzyowaniu drogi powiatowej z drog gminna w ssiedztwie p. Leyk w 7 00 Zblewie Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Bdargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno" Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszcymi w Bojanie Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze scen widowiskow II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej Zakup samochodu z miejscami do 9 osób Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy udziale PFRON - wkład własny) III. x DOTACJE NA INWESTYCJE Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania azbestu OGÓŁEM (I-III): , , ,75 Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 4

14 Lp. Załcznik nr 4 do uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Plan wydatków na przedsiwzicia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2015 Rozdział Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Rodzaj wydatku (WI/WB 1) Sołectwo Bdargowo Modernizacja nawierzchni ul. Łczny Dół w Bdargowie WI Sołectwo Bojano Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyowania z ul. Warszawsk i Kruszyskiego i skrzyowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul Czarna Góra WI Sołectwo Czstkowo Utwardzenie dróg sołeckich w Czstkowie - ułoenie kostki na ul. Osiedlowej oraz 1. utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej WI Sołectwo Dobrzewino Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie WI Sołectwo Donimierz Modernizacja nawierzchni ul. Otalyskiej w Donimierzu (kontynuacja) WI Zakup i monta urzdze sportowo - rekreacyjnych na boisku przyszkolnym WI Sołectwo Głazica Budowa chodnika wzdłu ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw WI Sołectwo Grabowiec Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu WI Sołectwo Jeleska Huta Modernizacja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie - kontynuacja WI Sołectwo Kamie Utwardzenie ul. Letniskwej w Kamieniu WI Sołectwo Kielno Modernizacja ul. Tredera w Kielnie WI Sołectwo Kieleska Huta Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleskiej Hucie WI Sołectwo Koleczkowo Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie WI Sołectwo Kowalewo Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie WI Sołectwo Leno Utwardzenie dróg sołeckich w Lenie WB Sołectwo Łebno Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja WI Sołectwo Łebieska Huta Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieskiej Hucie - kontynuacja WI Sołectwo Przetoczyno Remont dróg sołeckich w Przetoczynie ze szczególnym uwzgldnieniem ul. Luziskiej WB Sołectwo Rbiska Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach WI Sołectwo Szemud Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie WI Sołectwo Szemudzka Huta Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta WI Sołectwo Warzno Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo WI Sołectwo Zblewo Modernizcja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zblewie WI OGÓŁEM WI OGÓŁEM WB Kwota (w zł) OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Objanienia: WB - wydatek biecy WI - wydatek inwestycyjny

15 Załcznik Nr 5 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 2015 I. PRZYCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) 903 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 931 Przychody ze sprzeday innych papierów wartociowych Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym Razem: II. ROZCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów długoterminowych Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej OGÓŁEM

16 Dochody zwizane z realziacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami na rok 2015 oraz dochody Budetu Pastwa reaalizowane przez jednostki budzetowe Gminy Szemud na rok 2015 Załcznik nr 6 do uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna , Urzdy wojewódzkie , Wpływy z rónych opłat 555, Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Pomoc społeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie (zwizkom gmin) ustawami Razem: ,00

17 Wydatki zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej i innych zada zleconych ustawami na rok 2015 Załcznik nr 7 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Dział Rozdział Paragraf Po zmianie 750 Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 119, Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne 356, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 2 072, Pomoc społeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wiadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 835, Składki na ubezpieczenia społeczne 9 765, Składki na Fundusz Pracy 1 389, Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 1 779,00 Razem:

18 Załcznik Nr 8 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r.! DOCHODY Dział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gminy z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej 2030 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gminy z przeznaczeniem na zasiłki okresowe 2030 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gminy z przeznaczeniem na zasiłki stałe 2030 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gminy z przeznaczeniem na orodek pomocy społecznej 2030 Dotacja celowa z budetu pastwa na realizacj zada własnych biecych gminy z przeznaczeniem na doywianie Kwota ( w zł ) OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków 852 POMOC SPOŁECZNA Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Kwota ( w zł ) Wydatki biece z tego: wydatki zwizane z realizacj zada statutowych Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1. Wydatki biece z tego: wiadczenia na rzecz osób fizycznych Zasiłki stałe Wydatki biece z tego: wiadczenia na rzecz osób fizycznych Orodki pomocy społecznej Wydatki biece z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane Pozostała działalno Wydatki biece z tego : pozostałe wydatki biece OGÓŁEM

19 DOCHODY Dział Załcznik Nr 9 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu 801 OWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie miedzy jst zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczszczajce do przedszkoli na terenie Gminy Szemud bdcymi mieszkacami innych gmin Kwota (w zł) OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków 600 TRANSPORT I ŁCZNO Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim Drogi publiczne powiatowe Wydatki majtkowe z tego: dotacje OWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do oddziałów przedszkolnych działajcych na terenie innych gmin Przedszkola Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin Przedszkola specjalne Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin Kwota (w zł)

20 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działajcych na terenie innych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki biece (porozumienie z Gmin Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) OGÓŁEM Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 2

21 Załcznik Nr 10 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALECYM I NIE NALECYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2015 ROKU LP. ROZDZIAŁ Tre Kwota dotacji (w zł) podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno sportow Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln Jednostki nie nalece do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom w Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom w Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Wesoła Kraina Magda Stuba Kielno - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Niepubliczne Przedszkole Promyczek - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Społeczne Przedszkole MALUSZEK w Łebnie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Ogółem Ekologiczny Punkt Przedszkolny W malinowych chruniaku Koleczkowo Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom w Dobrzewinie Karczemkach - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego gimnazjum Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rehabilitacja zdrowotna i społeczna Ochrona rodowiska Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Ogółem

22 Załcznik nr 11 do uchwały nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy strukturalnych Wydatki majtkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 2. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II 2. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska (umowa o dofinansowanie z r.) Etap I realizacja rok 2014 Sieci wodocigowe: a) Szemud ul. Czeladnicza, b) Szemud dz. Nr 238, c) Czstkowo ul. Przetoczyska, d) Czstkowo ul. Lipkowa etap II Etap II realizacja rok 2015 Sie kanalizacyjna z infrastruktur towarzyszc a) Kielno i Rbiska etap I b) Kielno i Rbiska etap II Całkowita warto projektu Lata realizacji Rok 2015 Poziom dofinansowania Jednostka realizujca zadanie POIi , Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objte PROW UG Szemud , UG Szemud rodki własne ,78 (w tym VAT ,40) ,56 (w tym VAT ,34) rodki Unii Europejskiej Ogółem ze rodków UE , ,85 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni , , , zł, nie wicej ni 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji

23 3. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (na etapie składania wniosku o dofinansowanie), w tym: a) Rozbudowa sieci wodocigowej w Karczemkach [ul.zielona ul. Pastelowa ; dz. 365/-], b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szemudzie [ul. Kopernika, Myliwska, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna] c) Budowa sieci wodocigowej PE110 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanit. w Kielnie [ul. Tredera ; dz. 554, 548, 17, 29 i inne] d) Budowa ( rozbudowa ) sieci wodocigowej w Szemudzie [ul. Moczydła ul. Rzemielnicza ; dz. 401/43, 401/75, 402/3, 613/1 i inne] 4. Budowa budynku zaplecza socjalnego dla celów obsługi boiska sportowego ze scen widowiskow wraz z działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" objte PROW PROW Program o 3 Jako ycia na obszarach , UG Szemud , UG Szemud ,00 (w tym VAT ) ,00 nie wicej ni 50% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji , , , ,00 Nie wicej ni 50% poniesionych Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 2

24 zagospodarowaniem przestrzeni w Szemudzie wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi kosztów kwalifikowanych operacji Id: 7EE320F9-BF74-49DF-992F-8802EA80EB4B. Podpisany Strona 3

25 Załcznik Nr 12 do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Plan dochodów na wyodrbnionym rachunku dochodów i wydatków z nich finansowanych owiatowych jednostek budetowych na rok 2015 Nazwa jednostki przy której funkcjonuje wyodrbniony rachunek Rozdział Dochody (w zł) Wydatki (w zł) Zespół Szkoły Podstawowej z Przedszkolem w Szemudzie Zespół Szkolno Przedszkolny w Koleczkowie

26 Załcznik Nr 13 do uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Szemud z dnia r. Dział Podstawa ustalenia opłaty Planowane wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w roku 2015 Stawka Liczba osób Warto opłaty miesiczna Warto opłaty w skali roku Odpady selektywne 10, , ,40 objte stawk 10,80 zł Odpady selektywne objte stawk 5,40 zł 5, , ,60 Odpady zmieszane 21, , ,20 Ogółem x , ,20 Przewidywane wpływy: ~ 92,56% ,00 Planowane wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2015 Dział Rozdział Cel wydatku Plan na 2015 r Wydatki bieace na sfinansowanie ,00 odbioru, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługa administracyjna systemu gospdoarowania odpadami.