UCHWAŁA NR IX/90/2015 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/9/215 RADY GMINY SZEMUD z dnia 25 czerwca 215 r. w sprawie zmiany w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 216, 217, 236, 237, 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213r. poz.885 z późn. zmianami) RADA GMINY SZEMUD uchwala, co następuje: Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów w szczegółowości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota planowanych dochodów po zmianie wynosi ,75 zł i obejmują: 1) dochody bieżące na kwotę ,75 zł, 2) dochody majątkowe na kwotę , zł Dokonuje się zmian w Budżecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków w szczegółowości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Ogólna kwota wydatków po zmianie wynosi ,1 zł, w tym: 1) wydatki bieżące na kwotę ,86 zł, 2) wydatki majątkowe na kwotę ,24 zł Zwiększa się deficyt Budżetu Gminy Szemud na rok 215 o kwotę 27., zł i ustala jego kwotę po zmianie na ,35 zł 2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, 2) pożyczki preferencyjnej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie , zł, 3) emisji obligacji w kwocie 4.5., zł, 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ,35 zł Zwiększa się kwotę przychodów o 27., zł i ustala jej wysokość na ,35 zł, w tym: 1) pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, 2) pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w kwocie zł, 3) obligacje w kwocie 4.5. zł, 4) wolne środki (jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) w kwocie ,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały. 2. Planowana kwota rozchodów w wysokości , zł nie ulega zmianie i obejmuje: 1) spłaty rat kredytów długoterminowych w kwocie zł, 2) spłaty rat pożyczek długoterminowych w kwocie 259. zł, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

2 3) spłaty pożyczek zaciągniętych w roku 213 i w roku 214 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 5. zł. 2. Tworzy się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie zł 6. Dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 215 oraz jego uaktualnienia zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w załączniku Wykaz dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z Budżetu Gminy Szemud podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 215 roku udzielanych jednostkom i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w załączniku Wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 215 i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Dokonuje się zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i przyjmuje wykaz po zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji przeznaczonych na: 1. sfinansowanie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1.., zł, 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy z przychodów pochodzących z: a) pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 77. zł, b) pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogólnej kwocie zł c) z tytułu emisji obligacji w kwocie 4.5. zł. 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Szemudzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Szemud. Przewodnicząca Rady Gminy Aleksandra Perz Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

3 Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie dochodów Załcznik nr 1 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z r. w złotych Dział Nazwa Plan przed zmian Zmniejszenie Zwikszenie Plan po zmianach (5+6+7) biece 1 Rolnictwo i łowiectwo ,, , , 97 Wpływy z rónych dochodów ,, , , 6 Transport i łczno ,, , , 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej ,, , , 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska ,, 69 1, , 246 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,, 69 1, 69 1, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 43 5,, 6 8, 5 3, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej,, 6 8, 6 8, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 biece razem: ,75, , ,75,,,, majtkowe 1 Rolnictwo i łowiectwo , , , , 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,, , , 628 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , ,, , 926 Kultura fizyczna ,, , , Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoci w ramach budetu rodków europejskich, z wyłczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,, , , Dotacje otrzymane z pastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,, 263, 263, w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majtkowe razem: , , , , , , , , Ogółem: , , , ,75 w tym z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

5 Zmiana w Budecie Gminy Szemud na rok 215 po stronie wydatków Załcznik nr 2 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z r. Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki biece wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; przed zmian , , , , , ,76 1 Rolnictwo i łowiectwo 11 Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi wydatki jednostek budetowych, z tego: zmniejszenie , , ,31 zwikszenie , , , ,31 po zmianach , , , , , ,7 przed zmian , , ,7 zmniejszenie , , ,31 zwikszenie , , ,31 po zmianach , , , ,7 przed zmian , , ,14 zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , ,14 przed zmian zmniejszenie zwikszenie po zmianach przed zmian , , ,14 zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , ,14 przed zmian 31221, , , ,17 zmniejszenie zwikszenie po zmianach 543, , , , przed zmian 31221, , , ,17 zmniejszenie zwikszenie po zmianach 543, , , , przed zmian zmniejszenie zwikszenie po zmianach przed zmian zmniejszenie zwikszenie po zmianach przed zmian zmniejszenie zwikszenie po zmianach przed zmian zmniejszenie zwikszenie z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji po zmianach obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,76 6 Transport i łczno 613 Drogi publiczne wojewódzkie , Drogi publiczne gminne 758 Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 9 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 995 Pozostała działalno 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno Strona 1 z 1 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

6 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki zwizane z realizacj ich statutowych zada; przed zmian , , ,19 34, , , , Kultura fizyczna 9261 Obiekty sportowe Wydatki razem: Wydatki biece wydatki na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt wypłaty z tytułu porcze i gwarancji zmniejszenie zwikszenie po zmianach , , ,19 34, , , ,16 przed zmian zmniejszenie zwikszenie po zmianach ,16 przed zmian , , , , , , , , , ,92 zmniejszenie , , ,31 z tego: dotacje na zadania biece wiadczenia na rzecz osób fizycznych; zwikszenie , , , ,31 po zmianach , , , , , , , , , ,23 obsługa długu Wydatki majtkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 zakup i objcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ,16 Strona 2 z 1 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

7 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA ROK 215 Załcznik Nr 3 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. I. PRZYCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota przychodów ( w zł ) Zmniejszenie Zwikszenie Kwota przychodów po zmianie 93 Przychody z zacignitych poyczek na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej 77.,,, 77., 931 Przychody ze sprzeday innych papierów wartociowych 4.5.,,, 4.5., 95 Wolne rodki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ,35,, , Przychody z zacignitych poyczek i kredytów na rynku krajowym 2.17.,, 27., , Razem: ,35, 27., ,35 II. ROZCHODY BUDETU GMINY Paragraf Wyszczególnienie Kwota rozchodów ( w zł ) 963 Spłaty poyczek otrzymanych na finansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej Zmniejszenie Zwikszenie Kwota rozchodów po zmianie ,,, , 992 Spłaty otrzymanych krajowych poyczek i kredytów długoterminowych ,,, , OGÓŁEM ,,, , Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

8 Załcznik nr 4 do uchwały nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ ZADA INWESTYCYJNYCH NA ROK 215 Lp. Rozdzi ał Nazwa inwestycji i jej lokalizacja Plan przed zmian Kwota w tym rodki Funduszu sołeckiego Zmniejszenia Zwikszenia Kwota ogółem po zmianie I. x WYDATKI INWESTYCYJNE, w tym: , , , , , Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie - etap II (projekt POIi) ,85, , Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska - Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z infrastruktur towarzyszc w Kielnie i Rbiskach etap I i II (projekt PROW) ,, , 3 11 Uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (projekt PROW) ,22, , , Wykupy sieci wodociagowych i kanalizacyjnych od prywatnych inwestorów 17,, 17, 5 11 Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie etap III - Modernizacja systemu wodocigowego na terenie Gminy Szemud ,, , , Modernizacja nawierzchni ul. Łczny Dół w Bdargowie 44 58, 22 29, 44 58, Utwardzenie płytami yomb drogi ul. Majora Bojana w Bojanie od skrzyowania z ul. Warszawsk i Kruszyskiego i skrzyowania ul. Majora Bojana z ul. Pawła Hebla i ul. Czarna Góra (dokumentacja projektowa i wykonawstwo) 56, , 56, Utwardzenie dróg sołeckich w Czstkowie - ułoenie kostki na ul. Osiedlowej (w tym projekt) oraz utwardzenie nawierzchni ul. Dolnej , , , Utwardzenie ul. Chłopskiej w Dobrzewinie , , , zmniejszenie do wielkoci poprzetargowych UE ( ) VAT ( ) poyczka (+27.) rodki własne (+2.3) Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

9 1 616 Modernizacja nawierzchni ul. Otalyskiej w Donimierzu (kontynuacja) 14 27, 23 47, 14 27, Budowa chodnika wzdłu ul. Bursztynowej w Głazicy i wjazdu na plac zabaw , 13 49, , Utwardzenie nawierzchni ul. Rodówko w Grabowcu 28 14, 14 7, 28 14, Modernizacja ul. Otalyskiej w Jeleskiej Hucie - kontynuacja 28 8, , 28 8, Utwardzenie pobocza ul. Letniskwej w Kamieniu (budowa utwardzonego szlaku pieszego przy ul. Letniskowej na odcinku drogi Kamie - Rybarnia) 1, Modernizacja ul. Tredera w Kielnie , Utwardzenie ul. Kwiatowej w Kieleskiej Hucie , , , 1, , , , , Utwardzenie nawierzchni ul. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie , , , Utwardzenie ul. Na Zagajnik w Kowalewie , , Odwodnienie i utwardzenie ulic na osiedlu w Łebnie - kontynuacja 12, , 12, Budowa drogi na ul. Jeziornej w Łebieskiej Hucie - kontynuacja 125 4, 22 63, 125 4, , Przebudowa ul. Spacerowej w Rbiskach , 96, , Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Szemudzie , 8, , Modernizacja dróg w sołectwie Szemudzka Huta , , , Modernizacja drogi Warzno - Czeczewo , Modernizacja nawierzchni ul. Szwajcarskiej w Zblewie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika na ul. Wejherowskiej (od skrzyowania z ul. Traktu Pocztowego do ul. Spokojnej) w Łebnie Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy ul. Kartuskiej od parkingu do skrzyowania z ul. Straack w Łebnie 2, 15, 2 165, , 18 25, 5,, 2,, 15, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

10 Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji ul. Warszawskiej w Bojanie 4,, 4, Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. Wejherowskiej w Czstkowie (od zatoczki w kierunku ul. Przetoczyskiej) 15,, 15, Poszerzenie mostu na ul. Sosnowej w Czstkowie 1,, 1, Budowa chodnika na ul. Szklanej w Głazicy - kontynuacja 4,, 4, Budowa szlaku pieszego wzdłu drogi Karczemki - Kielno Dokumentacja projektowa budowy chodnika na ul. ks. Tomaszewskiego w Szemudzie Dokumentacja projektowa i budowa zatoki autobusowej na ul. Wygoda w Przetoczynie Odwodnienie i utwardzenie nawierzchni ul. Sikorskiego w Kielnie 2, 2, 3, 5, ,, 2,, 2,, 3,, 5, Utwardzenie drogi Kielno - Koleczkowo Zakup i monta wiaty przystankowej przy ul. Oliwskiej w Kielnie Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy (przy udziale mieszkaców) Dokumentacja projektowa modernizacji ul. Wzgórze w 7, 945, Rbiskach 4 616, Asfaltowanie ul.wzgórze w Rbiskach Utwardzenie ul. Sportowej oraz przebudowa skrzyowania ul. Sportowej z ul. Wejherowsk w Szemudzie, 2, Przebudowa ul. Kwidziskiego w Szemudzie etap kocowy , Budowa chodnika przy ul. Wejherowskiej w msc. Koleczkowo (od skrzyowania z ul. Kielesk do ul. Gryfa Pomorskiego) Budowa chodnika przy ul. Wybickiego w msc. Bojano (przy skrzyowaniu ul. Warszawskiej i ul. Gryfa Pomorskiego) Budowa chodnika i cigu pieszo jezdnego od msc. Karczemki do msc. Dobrzewino - etap I Utwardzenie ul. Dworskiej w Dobrzewinie - od drogi wojewódzkiej nr 218 (rozpoczcie inwestycji po uregulowaniu spraw własnociowych) , , 29 76, 5, Budowa drogi Szemud - Grabowiec (kontynuacja) 353 2,, ,, 7,, 945,,,,,, 2,, ,14, ,, ,, 29 76,, 5,, 353 2, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 3

11 Ułoenie płyt yomb na drogach gminnych , Wykupy gruntów na cele publiczne 9, , Przebudowa wejcia do budynku urzdu gminy , Doposaenie placu zabaw w Bojanie Doposaenie placu zabaw w Donimierzu 1, Projekt adaptacji pitra w budynku szkoły w Koleczkowie wraz z koncepcj zagospodarowania terenu Budowa sali sportowej przy Zespole Szkół w Kielnie (w systemie "zaprojektuj i wybuduj") Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Myliwskiej i ul. Wejherowskiej w Szemudzie Dokumentacja projektowa owietlenia ul. Wygoda w msc. 3, 5, 15, 1, Przetoczyno , Budowa owietlenia ul. Oliwskiej w Kielnie Budowa owietlenia w Kamieniu 25, Budowa owietlenia ul. Siewnej w Dobrzewinie 15, 6A 915 Wykonanie dokumentacji projektowej budowy owietlenia ul. Partyzantów Kaszubskich w Bojanie 15, 61A 915 Budowa owietlenia ul. Na Dambnik w Bojanie - etap II, Budowa owietlenia na skrzyowaniu drogi powiatowej z drog gminna w ssiedztwie p. Leyk w Zblewie 7, Dokumentacja projektowa Centrum Aktywizacji w Szemudzie 1, Boisko szkolne i skocznia skoku w dal w msc Kielno w ramach projektu PROW pn. "Zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy Szemud w msc. Bdargowo, Głazica, Kielno, Łebno, Szemud, Warzno" Projekty budowlane brany wod. - kan. (uzgodnienia i inne koszta) 249 9, 4, Budowa sieci wodocigowej w Kielnie ul. Jeziorna 4 7, Wykonanie dokumentacji projektowej budowy szatni wraz z pomieszczeniami towarzyszcymi w Bojanie Budowa zaplecza socjalno-sanitarnego obsługi boiska wiejskiego w Szemudzie wraz ze scen widowiskow, ,, , , weryfikacja darowizn na plyty, 9,, 4,, 5, 1, 1,, 3,, 5,, 15,, 1,, 4,, 25,, 15,, 15,,,, 7,, 1,, 249 9,, 4,, 4 7,,,, , Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 4

12 Wykonanie odwodnienia liniowego na ul. Majkowskiego w Bojanie 6 765, Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w OSP Bojano 29 22,67, 6 765, Wykonanie instalacji gazowej w Szkole Podstawowej w Koleczkowie , Wykonanie instalacji gazowej w Zespole Szkół w Bojanie 33 66, Wykonanie owietlenia ul. Lesoki i Na Dambnik w Bojanie ,, 29 22,67, ,95, 33 66,41, , Koszt elewacji wykonanej w ramach budowy gimnazjum w Kielnie (ugoda sdowa) ,, , Doposaenie siłowni zewntrznej w Kielnie Modernizacja drogi Głazica Przetoczyno (ul.bursztynowa) Modernizacja drogi Czstkowo - Łebno Modernizacja ul. Tartacznej w Bojanie 12,, 12, 5,, 5, 5,, 5, 83,, 83, Modernizacja ul. Starowiejskiej w Bojanie 54,, 54, Modernizacja ul. Jeziornej w Kielnie 22 2,, 22 2, Modernizacja ul. Straackiej w Łebnie 5,, , , kwota poprzetargowa Modernizacja ul. Królewskiej w Kielnie 5,, 5, Ułoenie płyt yomb na ul. Brzozowej w Donimierzu 4,, 4, Budowa sieci kanalizacyjnej w Karczemkach ul.jeziorna Utwardzenie płytami yomb ul. Karcianej w Szemudzkiej Hucie 16 7,, 16 7, 6,, 6, Utwardzenie płytami yomb ul. Wysokiej w Szemudzkiej Hucie 6,, 6, Zakup płyt yomb na potrzeby utwardzenia dróg na terenie Gminy 5,, 5, Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 5

13 Modernizacja ogrodzenia ternu wokół Urzdu Gminy w Szemudzie Budowa sieci wodocigowej w Szemudzie (ul. Saturna, Boruckiego, Jowisza, Gwiezdna, Słoneczna, Kopernika) 4, 4, Utwardzenie drogi ul. Luziska w Przetoczynie Wykonanie dokumentacji oraz wykonanie instalacji nawadniajcej boisko wiejskie w Bojanie Wykonanie koncepcji zagospodarowania placu przy remizie w Bojanie na cele społeczno - kulturalne ,, , 7,, 7, 4,, 4, 1,, 1, Zakup i monta sterylizatora dla studni głbinowej w Szemudzkiej Hucie,, 29 6, 29 6, zarzdzenie Rozbudowa infrastruktury sportowej w Bojanie (realizacja pod warunkiem uzysklania dofinansowania z Ministerstwa Sportu),, , , II. x WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ,,, , , 1 11 Zakup samochodu na potrzeby obsługi komunalnej,,,, , 15, Zakup samochodu z miejscami do 9 osób, Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (przy,,,, udziale PFRON - wkład własny) Zakup samochodu uywanego dla potrzeb Komisariatu Policji w 26 9,, 26 9, Szemudzie Zakup sprztu komputerowego na potrzeby Referatu Zamówie 5 5,, 5 5, Publicznych i Inwestycji Zakup programu komputerowego AUTOCAD na potrzeby 5 5,, 5 5, Referatu Zamówie Publicznych i Inwestycji ,, 42 12, Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Bojano ,, 1, Zakup samochodu dla OSP Kielno ,, 2, Zakup samochodu dla GOPS-u 111 Zakup oprogramowania i sprztu inkasenckiego do inkasa wody 23 69,, 23 69, i cieków 11 11,, , , Zakup 2 pomp zapasowych dla potrzeb uj wody Doposaenie w wykładziny zabezpieczajce parkiet hali,, , , sportowej w Bojanie zarzdzenie zarzdzenie Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 6

14 III. x DOTACJE NA INWESTYCJE 945,,, 7, 945, 614 Dotacja dla Powiatu Wejherowskiego do dofinansowanie 92, 1 przebudowy dróg powiatowych, 92, ,, Dotacje dla osób fizycznych w ramach programu usuwania 2 azbestu 25, 613,, 7, 3 OGÓŁEM (I-III): Dotacja dla Województwa Pomorskiego na budow chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 224 (ul. Wejherowska) w Szemudzie , , , , ,24 Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 7

15 Załcznik Nr 5 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH UDZIELANYCH Z BUDETU GMINY SZEMUD PODMIOTOM NALECYM I NIE NALECYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 215 ROKU LP. ROZDZIA Ł Tre Kwota dotacji podmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Plan przed zmian Zmniej -szenie Zwik -szenie Plan po zmianie Plan przed zmian Zmnie j -szenie Zwik -szenie Plan po zmianie Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno sportow Biblioteka Publiczna Gminy Szemud im. ks. dr L. Heyke w Szemudzie - z przeznaczeniem na działalno kulturaln Jednostki nie nalece do sektora finansów publicznych Nazwa zadania Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznej szkoły podstawowej Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Parafia Rzymsko-Katolicka pw. w. Królowej Jadwigi w Bojanie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Ogółem Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

16 Magda Stubna Kielno Wesoła Kraina - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Promyczek Bojano - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Społeczne Przedszkole MALUSZEK w Łebnie - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Ekologiczny Punkt Przedszkolny W malinowych chruniaku Koleczkowo Stowarzyszenie Mieszkacy Dzieciom Dobrzewino Karczemki - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego gimnazjum Przeciwdziałanie alkoholizmowi Rehabilitacja zdrowotna i społeczna Ochrona rodowiska Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu Magda Stubna Kielno Wesoła Kraina - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Przedszkole Niepubliczne Promyczek Bojano - dotacja podmiotowa z budetu dla niepublicznego przedszkola Ogółem Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

17 Załcznik Nr 6 do uchwały Nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. DOCHODY DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIE (UMÓW) MIDZY JEDNOSTKAMI SAMORZDU TERYTORIALNEGO NA ROK 215 Dział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju dochodu Kwota Zmniejszenie Zwikszenie Kwota po zmianie 81 OWIATA I WYCHOWANIE Dotacje celowe otrzymane z innych gmin na zadania biece realizowane na podstawie porozumie miedzy jst zwrot kosztów dotacji udzielonej na dzieci uczszczajce do przedszkoli na terenie Gminy Szemud bdcymi mieszkacami innych gmin OGÓŁEM WYDATKI Dział Rozdział Okrelenie działu i rozdziału oraz rodzaju wydatków Kwota Zmniejszenia Zwikszenia 6 TRANSPORT I ŁCZNO Lokalny transport zbiorowy Wydatki biece z tego: dotacje dla Gminy Miejskiej Gdynia na lokalny transport zbiorowy w rejonie wschodnim Kwota po zmianie Drogi publiczne krajowe Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

18 1. Wydatki majtkowe z tego: wydatki na pomoc finansow dla Województwa Pomorskiego na budow chodnika w msc. Szemud przy drodze wojewódzkiej nr Drogi publiczne powiatowe Wydatki majtkowe z tego: wydatki na pomoc finansow dla Powiatu Wejherowskiego na modernizacje dróg powiatowych w Gminie Szemud OWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1. Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do oddziałów przedszkolnych działajcych na terenie innych gmin Przedszkola Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin 815 Przedszkola specjalne Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli działajcych na terenie innych gmin Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

19 9 OGÓŁEM 816 Inne formy wychowania przedszkolnego Wydatki biece z tego: dotacje dla innych gmin tytułem zwrotu kosztu dotacji poniesionych przez inne gminy na dzieci z terenu Gminy Szemud uczszczajce do przedszkoli (w ramach innych form wychowania przedszkolnego) działajcych na terenie innych gmin GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Gospodarka odpadami Wydatki biece (porozumienie z Gmin Gdynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi) Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 3

20 Załcznik nr 7 do uchwały nr IX/9/215 Rady Gminy Szemud z dnia r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze rodków funduszy strukturalnych Wydatki majtkowe Lp Nazwa projektu Program Klasykikacja (rozdział) 2. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap II 2. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Czstkowo, Kielno i Rbiska (umowa o dofinansowanie z r.) Etap I realizacja rok 214 Sieci wodocigowe: a) Szemud ul. Czeladnicza, b) Szemud dz. Nr 238, c) Czstkowo ul. Przetoczyska, d) Czstkowo ul. Lipkowa etap II Etap II realizacja rok 215 Sie kanalizacyjna z infrastruktur towarzyszc a) Kielno i Rbiska etap I b) Kielno i Rbiska etap II Całkowita warto projektu Lata realizacji Rok 215 Poziom dofinansowania Jednostka realizujca zadanie POIi , Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej objte PROW UG Szemud , UG Szemud rodki własne ,78 (w tym VAT ,4) , (w tym VAT 354.2) rodki Unii Europejskiej Ogółem ze rodków UE , ,85 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni ,87 77., , , zł, nie wicej ni 5% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 1

21 3. Uporzdkowanie gospodarki wodno-ciekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Szemud, Kielno i Karczemki (na etapie składania wniosku o dofinansowanie), w tym: a) Rozbudowa sieci wodocigowej w Karczemkach [ul.zielona ul. Pastelowa ; dz. 365/-], b) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szemudzie [ul. Kopernika, Myliwska, Boruckiego, Słoneczna, Gwiezdna i Saturna] c) Budowa sieci wodocigowej PE11 wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanit. w Kielnie [ul. Tredera ; dz. 554, 548, 17, 29 i inne] d) Budowa ( rozbudowa ) sieci wodocigowej w Szemudzie [ul. Moczydła ul. Rzemielnicza ; dz. 41/43, 41/75, 42/3, 613/1 i inne] 4. Budowa budynku zaplecza socjalnego dla celów obsługi boiska sportowego ze scen widowiskow wraz z działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoci wiejskiej" objte PROW PROW Program o 3 Jako ycia na obszarach , UG Szemud , 215 UG Szemud 57.85,22 (w tym VAT ,) , , , nie wicej ni 5% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji , , , , Nie wicej ni 5% poniesionych Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 2

22 zagospodarowaniem przestrzeni w Szemudzie 5. Zagospodarowanie centrów wsi na terenie gminy Szemud w msc.: Bdargowo, Gładzica, Kielno, Łebno, Szemud 6. Uporzdkowanie gospodarki ciekowej na terenie Gminy Szemud w:bojanie, Koleczkowie, Dobrzewinie etap III WYDATKI BIECE 1. Warto y zdrowo organizacja kursu i warsztatu o tematyce prozdrowotnej wraz z zakupem niezbdnych elementów do realizacji projektu (projekt mieszany bieco majtkowy) 2.. Promocja zdrowego trybu ycia oraz aktywnego wypoczynku poprzez organizacj Cyklu 6 turniejów tenisa stołowego wiejskich i rónicowanie gospodarki wiejskiej, działanie 313,322,323, Odnowa i rozwój wsi PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,23 214/215 UG Szemud POIi , 215 UG Szemud PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,98 214/215 UG Szemud PROW 413 Wdraanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów ,52 214/215 UG Szemud kosztów kwalifikowanych operacji , , , 185., zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji , , , 85% wydatków kwalifikowanych, nie wicej ni , 7.26,3 3.89,7 11.7, 3.417,6 zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych 13,7 414,8 518, , zł, nie wicej ni 8% poniesionych kosztów kwalifikowalnych Id: 196FA155-CEA5-466E-A35A-E C99. Podpisany Strona 3