Gdańsk, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 609 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 30 stycznia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 3 marca 2015 r. Poz. 609 UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: 1) dochody zł, 2) dochody majątkowe zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: a) wydatki w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały b) wydatki majątkowe w łącznej wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym: - zadania inwestycyjne roczne, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały zł, - zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć w ramach wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały zł, c) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały zł. 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki Ustala się przychody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 5. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 2) celową w wysokości zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe. 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się: 1. Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 9. Dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł. 10. Odpis na rzecz Izb Rolniczych w wysokości zł. 11. Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały. 7. Ustala się dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka plan przychodów w wysokości zł i kosztów/nakładów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały. 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł. 9. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości zł,w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zł. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy, tj.: - wpływy z podatków i opłat lokalnych, - udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, - dotacje pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty zł, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz ) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów. 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka Tadeusz Gralak

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz. 609 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2015 r. Dochody budżetu gminy na 2015 rok Dział Rozdział Źródło dochodów Plan 2015 Dochody w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 u st.1 pkt. 2 i 3 uofp Dochody majątkowe w złotych w tym dochody i środki o których mowa w art. 5 u st.1 pkt. 2 i 3 uofp Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Wpływy z usług Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, 0470 użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych 0750 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze 0870 sprzedaży składników majątkowych Działalność usługowa

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Cmentarze Dotacje cel. otrzym. z budż. państwa na zad. bież. realizowane przez 2020 gminy na podstawie porozum. z organami administracji rządowej Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Dochody JST związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności 0350 gospod. osób fiz opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od 0340 środków transportowych Podatek od 0500 czynności cywilnoprawnych Odsetki od 0910 nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych 2680 dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla JST Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Stołówki szkolne Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz. 609 z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum inegracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społeczej Pozostałe odsetki

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. zadań 2010 bieżących z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane 2030 z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów 6290 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gospodarka odpadami

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz. 609 budżetu środków europejskich 926 Kultura fizyczna Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dochody ogółem

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz. 609 budżetu gminy na 2015 r. Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Rolnictwo i łowiectwo , Izby rolnicze , , Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych , , wpływów z podatku rolnego , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Dostarczanie ciepła , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , , , , , , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 860,00 860,00 860, , Składki na Fundusz Pracy 140,00 140,00 140, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 1 000, , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , , , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług remontowych 4 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 6 000, , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność 6 000, ,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych 2 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , , , , Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Cmentarze 500,00 500, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500, , , , , , , , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 000, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 6 740, , , , Składki na Fundusz Pracy 960,00 960,00 960, , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 7 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000, , Różne opłaty i składki , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 5 000, ,

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 9 000, , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , , ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 zleconych do realizacji fundacjom 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 500,00 500, Pozostała działalność , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 zleconych do realizacji fundacjom 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 6 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 000, ,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 965,00 965,00 965,00 0,00 965,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony ,00 965,00 965,00 0,00 965,00 0,00 prawa 4300 Zakup usług pozostałych 965,00 965,00 965,00 0,00 965,00 0, , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3 000, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 300, , , , Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 600, , Różne opłaty i składki , , , , , Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek , , , ,00 samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5 000, , Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych , ,00 przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Różne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe , , Rezerwy , , , , , , , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 8 800, , Zakup usług zdrowotnych 6 200, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , Podróże służbowe krajowe 8 600, , Różne opłaty i składki 8 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 700, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 7 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Przedszkola , , Różne opłaty i składki , , Gimnazja , , , , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 6 500, ,00 terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 9 100, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych 3 000, , Zakup usług zdrowotnych 2 000, , Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 800, , Podróże służbowe krajowe 3 400, , Różne opłaty i składki 3 100, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 100, , Dowożenie uczniów do szkół , , Zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 900, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii 400,00 400, Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 000, , Zakup usług pozostałych , ,

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego telekomunikacyjnych , Opłaty z tytułu zakupu usług , Podróże służbowe krajowe 1 700, , Różne opłaty i składki 200,00 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 400, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , Stypendia różne , , Stołówki szkolne i przedszkolne , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 4 500, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 200, , Zakup środków żywności , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600, , Pozostała działalność , , ,00 500, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 200, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500,00 500, , Zakup usług remontowych 4 300, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , , , , Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 3 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do , ,00 sektora finansów publicznych 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 500,00 500,00 500, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100, ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług pozostałych 5 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 500,00 500, Różne opłaty i składki 200,00 200, Pozostała działalność 200,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 100,00 100, Zakup usług pozostałych 100,00 100, , , , ,00 0, ,00 0, Pomoc społeczna , Domy pomocy społecznej , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , jednostek samorządu terytorialnego Rodziny zastępcze , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych , , jednostek samorządu terytorialnego Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4 000, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 1 000, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , Wspieranie rodziny , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 200, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 400, , , , Składki na Fundusz Pracy 350,00 350,00 350, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , , mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , ,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 21 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , ,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 500,00 500,00 500, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, , Zakup usług pozostałych 3 000, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 405,00 405,00 405,00 0,00 405,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia , , rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i , , rentowe 3110 Świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Zasiłki stałe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 6 800, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup usług remontowych 1 000, , Zakup usług zdrowotnych 1 500, ,

22 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 22 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 5 000, , Podróże służbowe krajowe , , Różne opłaty i składki 1 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 600, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 000, , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 800, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000, , , , Składki na Fundusz Pracy 600,00 600,00 600, , Wynagrodzenia bezosobowe 7 000, , , , Zakup usług pozostałych 2 000, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 100, , Pozostała działalność , , Świadczenia społeczne , , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , Świetlice szkolne , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 400, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 600, , Pomoc materialna dla uczniów , , Stypendia dla uczniów , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 000, , Stypendia różne 1 000, ,

23 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 23 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego środowiska , , , , , , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu , ,00 budżetowego 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6210 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów , ,00 budżetowych Gospodarka odpadami , , , ,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu , ,00 budżetowego 4300 Zakup usług pozostałych , , Oczyszczanie miast i wsi 6 000, , Zakup usług pozostałych 6 000, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup energii , , Zakup usług remontowych , , Zakup usług pozostałych 7 000, , inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za , , , , korzystanie ze środowiska 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup usług pozostałych 5 000, , Pozostała działalność , , , , , , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 900,00 900,00 900, , Składki na Fundusz Pracy 100,00 100,00 100, , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , Zakup energii , ,

24 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 24 Poz. 609 Z tego w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania wydatki na programy finansowane z świadczenia na rzecz wypłaty z tytułu udziałem środków, o osób fizycznych; poręczeń i gwarancji których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług remontowych 5 000, , Zakup usług pozostałych , , Różne opłaty i składki 5 000, , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , ,00 0, inwestycyjne jednostek budżetowych 7 196,00 0, , , ,00 0, , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , ,00 finansów publicznych Biblioteki , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , Pozostała działalność , , , , Zakup usług pozostałych , , inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0, , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , ,00 razem: ,