UCHWAŁA NR XVIII/155/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/155/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art.212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150) - Rada uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów: 1) zmniejszyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1. 2) zwiększyć dochody o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Wprowadzić zmiany w planie wydatków: 1) zmniejszyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2; 2) zwiększyć wydatki o kwotę ,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) po stronie planowanych dochodów ,60 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,60 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 2) po stronie planowanych wydatków ,60 zł, z tego: a) bieżące w wysokości ,60 zł; b) majątkowe w wysokości ,00 zł, 3) rezerwy po dokonanych zmianach wynoszą: a) ogólna w wysokości ,00 zł; b) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; c) celowa w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania Deficyt budżetu wynosi ,00 zł, który zostanie pokryty: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. 2. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi ,10 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi ,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku, zgodnie z załacznikiem nr Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały. 9. Traci moc: Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

2 - załącznik nr 5 Przychody i rozchody w 2016 roku z Uchwały nr XVII146/16 Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, - załącznik nr 3 Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku z Uchwały nr XVII/146/16 Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, - załącznik nr 9 Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku z Uchwały nr XVII/146/16 Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok, - załącznik nr 5 Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 roku z Uchwały nr XVII/146/16 Rady z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi. 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Zmiany w tabeli planu dochodów budżetu w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł, zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę ,00 zł w tym: Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 300,00 300, Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , Administracja publiczna , , ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

4 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 0, , , , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 250, , Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 100, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 000,00 150, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od środków transportowych , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn 5 000, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych opłat 9,00 9,00 18, Wpływy z pozostałych odsetek 881,00 618, , Wpływy z różnych dochodów 1 974, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2

5 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Gimnazja 7 325, , , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 325, , , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ,00 80, , Wpływy z pozostałych odsetek 83,00 80,00 163, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 720, , , Wpływy z różnych dochodów 6 720, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Pomoc społeczna , , , Zasiłki stałe , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , ,00 Razem , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 3

6 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , ,00 Razem: , , ,60 Ogółem dochody: , , , ,60 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 4

7 Plan dochodów na 2016 rok Dochody bieżące W tym: dochody bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt 2 i 3 Plan dochodów po wprowadzonych zmianach Dochody majątkowe Z tego: dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 0760 z tego: dochody ze sprzedaży majątku dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje z 6... w tym: dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , ,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 5

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Zmiany w tabeli planu wydatków budżetu w 2016 roku 1. Zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie wydatków o kwotę ,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę ,00 zł, w tym: Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: 1 500,00 0, ,00 Rodzaj zadania: Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy wojewódzkie Policji , , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy , , , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Oświata i wychowanie , , , Inne formy wychowania przedszkolnego 0, , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Ochrona zdrowia 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

9 Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 0, , , Podatek od nieruchomości , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ,00 0, ,00 oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 110,00 700, , Zakup środków dydaktycznych i książek ,00-700, ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2

10 80195 Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe ,00-200, , Świadczenia społeczne ,00-200, , Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Zakup usług zdrowotnych 80,00 200,00 280, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 700, , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0, , , Pozostała działalność 0, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Pomoc materialna dla uczniów , , , Inne formy pomocy dla uczniów , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7 000, , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 3

11 4300 Zakup usług pozostałych 6 000, , ,00 Razem: , , ,00 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 1, , Zakup materiałów i wyposażenia 7 400,00-1, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia 788,00-73,00 715, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Razem: , , ,60 Ogółem wydatki: , , , ,60 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 4

12 Plan wydatków po wprowadzonych zmianach Z tego z tego: z tego: Dział Rozdzia Nazwa Plan wydatków na 2016 rok Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące wego Wydatki razem: , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udział ów oraz wniesi enie wkład ów do spółek prawa handlo Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 5

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Przed zmianą Zmiana Kwota po zmianie Przychody ogółem: x , , ,10 1. Kredyty i pożyczki 952 0,00 0,00 0,00 2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych , , ,00 3. Wolne środki , , ,10 Rozchody ogółem: x ,10 0, ,10 1. Spłaty kredytów i pożyczek ,10 0, ,10 2. Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 992 0,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku Lp. Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Planowane wydatki do poniesienia do końca 2015 roku Koszty finansowe zadania w 2016 roku Zmiana w 2016 roku Koszty finansowe zadania w 2016 r. po zmianie Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem , , , , Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem , ,00 Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy , ,00 (Krzywe, Okuniowiec) Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji 6 000, ,00 sanitarnej Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi , ,00 Trzciane Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m , ,00 Gawrych Ruda Projekt na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m , , ,00 Gawrych Ruda (przy drodze nr 80) Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce 0, , ,00 nr145/ ,00 0, , Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza do drogi powiatowej nr 1153B Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta ) dokumentacja i budowa Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek- Leszczewo Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc , , ,00 71, , , , , , , , ,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

15 Płociczno- Tartak wraz z oświetleniem - projekt Budowa wiat przystankowych na terenie Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Przebudowa drogi nr 115/15 oraz budowa łącznika do drogi nr 114/20 wraz z wykupem i dokumentacją w m. Krzywe Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. I etap Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno Tartak gm. II etap Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową Modernizacja drogi dojazdowej Nr B Nowa Wieś-Lipniak położonej na działce nr geod.554/1 w msc. Nowa Wieś oraz nr geod. 37 w msc. Lipniak-zmiana nawierzchni gruntowej na żwirową na długości ok. 1 km Modernizację drogi dojazdowej dz.nr 210/2 w m. Bród Nowy zmiana z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy , , , , , , Zakup samochodu służbowego na potrzeby UG , ,00 Zakup i instalacja rzutnika multimedialnego z półką , ,00 i ekranem Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2

16 , ,00 Zakup przyczepy do przewozu łodzi na potrzeby 6060 OSP Płociczno 0, , , , , , Zmiana projektu budowlanego: -z sali sportowowidowiskową z zapleczem socjalnym w Starym Folwarku - na salę sportową w Starym Folwarku oraz wykonanie dokumentacji na system monitoringu wizyjnego z osprzętem elektronicznym obiektu Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku , , , , , , , ,00 Dokumentacja techniczna i kosztorysowa na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie 0, , , Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70 0, , , , , ,00 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy , , Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka , , , ,00 x Projekt budowlany na centrum kulturalne w 6 000, ,00 Turówce Nowej , ,00 RAZEM , , , ,00 x Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 3

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 roku Dział Plan dotacji na 2016 rok Lp. Podmiot dotowany rozdział Nazwa zadania Pod Przed Zmiana Celowa -miotowa -miotowa Starostwo Powiatowe Dotacja na zadanie pn. Zmiana nawierzchni żwirowej na , ,00 0,00 0,00 w Suwałkach asfaltową drogi powiatowej nr w msc. Poddubówek Miasto 3. Miasto Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Suwałkach 7. Miasto 8. Miasto Dotacja na zapewnienie transportu lokalnego na terenie Dotacja na zadanie pn. Przebudowa ulicy Świerkowej w Suwałkach-etap II (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Papieża Jana Pawła II 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania policjantów delegowanych z Oddziału Prewencji KWP w Białymstoku do , ,00 0,00 0,00 pełnienia służby na terenie w sezonie letnim Dotacja na pokrycie kosztów kalibracji urządzeń Alco Blow dla Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 0, ,00 0,00 0,00 Dotacja na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu w szkołach podstawowych na terenie Miasta Na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Miasta 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

18 9. Miasto 10. Miasto 11. Miasto Starostwo Powiatowe w Suwałkach Szpital Wojewódzki w Suwałkach im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego Oszmiany ul. Radziecka 103 Białoruś 15. Miasto 16. Miasto Gminny Ośrodek Kultury w Krzywem Gminna Biblioteka Publiczna w Płocicznie -Tartak Na dofinansowanie pobytu dzieci z terenu w przedszkolach na terenie Miasta Na dofinansowanie pobytu dziecka zamieszkałego na terenie w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach Na realizację obowiązku szkolnego przez młodzież z terenu w publicznych gimnazjach na terenie Miasta 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Na realizację działań z zakresu interwencji kryzysowej 851. i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również w sytuacjach konfliktowych powstałych między innymi na skutek 2320 spożywania napojów alkoholowych 0, ,00 0,00 0, Na dofinansowanie zakup sprzętu medycznego - aparat USG na oddział urologiczny , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. Współpraca-Aktywność-Przyszłość IPBU /11-00/01 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na pobyt dzieci z terenu w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Miasta Na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym na terenie Miasta 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0, Na działalność statutową samorządowej instytucji kultury 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2

19 Razem: , , ,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 3

20 Tabela nr 1 Lp. Podmiot dotowany Dział Rozdział Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 roku Nazwa zadania Zmiana Plan dotacji na 2016 rok Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Prowadzenie i utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku położonym na terenie w Białej Wodzie 1 - dla podopiecznych zamieszkałych na terenie oraz 852. na terenie gmin z powiatu suwalskiego, augustowskiego i sejneńskiego, w ramach którego będą świadczone usługi w ramach 2820 indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym , ,00 0,00 0,00 Razem 7 200, ,00 0,00 0,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

21 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych finansowane z dochodów własnych w 2016 roku Tabela nr 2 Lp. Dział Plan dotacji na 2016 rok Podmiot Rozdział Nazwa zadania Zmiana Pod Przed dotowany Celowa -miotowa -miotowa Na utrzymanie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie gminy poprzez patrolowanie przez wykfalifikowane służby wodne miejsc zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli 0, ,00 0,00 0, Na utrzymanie i prowadzenie Szkoły Podstawowej w Poddubówku 0, ,00 0,00 0,00 Na utrzymanie i prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Poddubówku Na zadania publiczne związane z Realizacją Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: -zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członkom ich rodzin, -prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także organizacja obozów sportowo - terapeutycznych w dni wolne od nauki. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2

22 Na zadania związane z promocją i ochroną zdrowia, w tym: -tworzenie grup wsparcia zdrowia psychicznego, -wsparcie rozwoju osób z głębszą niepełnosprawnością z terenu gminy poprzez zajęcia rewaildacyjno - wychowawcze, -wsparcie działań mających na celu pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej. Na zadnie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej: - na dofinansowanie dla osób fizycznych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy. Na zadania związane z upowszechnianiem kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: - na organizację występów i koncertów oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym, -na promocję kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na popularyzację dorobku wsi polskiej i promocję lokalnych zespołów ludowych Na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, w tym: -na systematyczne szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, - na organizację zawodów i rozgrywek sportowych oraz udział w nich, na szczeblu lokalnym i ponad lokalnym, -na organizację obozów i zajęć sportowych w dni wolne od nauki. 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Razem: , ,00 0,00 0,00 Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 3

23 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/155/16 Rady z dnia 25 maja 2016 r. Wyjaśnienia w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu: - zmniejszono planowane dochody z tytułu sprzedaż mienia komunalnego na gruntach nie rolniczych, a zwiększono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego na gruntach rolniczych oraz zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży samochodu DOBLO, - zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Marszałkowski Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 3 000,00 zł, - zwiększono dodatkowo dochody własne z tytułu podatku od środków transportowych, nieterminowego regulowania należności, odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym, wynajmu sali sportowej, otrzymania środków z PUP w Suwałkach na dokształcanie nauczycieli, - w związku z zakwalifikowaniem do Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego zadania pn. Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Starym Folwarku i planowanym dofinansowaniem z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach , zaplanowano w 2016 roku z tego tytułu dotację w wysokości ,00 zł, - na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego zaplanowano dotację na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego, zmniejszono dotację na wypłatę świadczeń rodzinnych, zwiększono dotację na wypłatę zasiłków stałych, zwiększono dotację na prowadzenie ŚDS w Białej Wodzie. Po stronie planu wydatków wprowadzono zmianę m.in. z tytułu: - przesunięto środki z zaplanowanej dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, na dotację dla Komendy Powiatowej Policji w Suwałkach na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych realizowanych przez funkcjonariuszy KMP w Suwałkach na terenie, - zaplanowano dotację dla Miasta na dofinansowanie pobytu dziecka, zamieszkałego na terenie, w oddziale przedszkolnym przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej BAJKA w Suwałkach, środki na ten cel przesunięto z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 6 600,00 zł oraz pozostałą kwotę z dodatkowego wpływu dochodów własnych, - zaplanowano dotację dla Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego - aparatu USG na oddział urologiczny, - zaplanowano środki na zadanie pn. Projekt na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gawrych Ruda na działce nr 145/21, - przesunięto środki na wykonanie badań geologicznych jeziora w Osinkach, na działce nr 127, - do wysokości przyjętych zmian w wysokościach dotacji celowych na zadania własne na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego, skorygowano plan wydatków, w tym środkami z dotacji na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego uzupełniono plan wydatków przyjęty wcześniej na podstawie własnych wyliczeń do wysokości przyznanej dotacji, - w związku z przyjęciem w Wieloletnim Programie Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego zadania pn. Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Starym Folwarku i przewidywanym dofinansowanie z środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w latach , zaplanowano w 2016 roku realizację pierwszego etapu budowy sali na kwotę ,00 zł, - w GOPS w Suwałkach przesunięto środki na opłatę usług zdrowotnych oraz na szkolenia pracowników, Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 1

24 - zaplanowano nowe zadanie pn. Wykonanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej na budowę siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie oraz na zadanie pn. Budowa placu zabaw w m. Płociczno-Osiedle na działce nr 364/70, - zwiększono środki na udzielenie dotacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych na zadanie z zakresu promocji kultury i dziedzictwa narodowego, w tym na popularyzację dorobku wsi polskiej i promocję lokalnych zespołów ludowych. Po wprowadzonych zmianach powstał deficyt budżetu w kwocie ,00 zł. Zwiększono plan przychodów z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o kwotę ,00 zł, a plan wolnych środków zwiększono o kwotę ,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu: - wolnymi środkami w kwocie ,00 zł, - nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie ,00 zł. oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek z wolnych środków w kwocie ,10 zł. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Marek Jeromin Id: 8E7D994D BC-BCFF-CC23B1A005BF. Podpisany Strona 2