UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY. z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XII/85/2016 RADY GMINY SOKOŁY z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532 poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150; z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na: 1) zmianie w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu wynosi ,04 zł, a) dochody w wysokości ,04 zł, b) dochody majątkowe w wysokości zł; 2) zmianie w planie wydatków, zgodnie załącznikiem Nr 2. Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetu wynosi ,64 zł, a) wydatki w wysokości ,64 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości zł. 2. Deficyt budżetu w wysokości ,60 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, które będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,60 zł. 2. Załącznik Nr 4 (plan przychodów i rozchodów budżetu gminy) do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 5 (zestawienie planu dotacji), do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Sokoły z dnia 29 grudnia 2015 r. brzmi zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Hanna Maria Kurzyna

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 2710 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 756 innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej ,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , Wpływy z podatku od nieruchomości , ,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów , ,00 alkoholowych Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa 7 144, , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , ,00 8 Strona 1 z 3

3 758 Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,28 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,28 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 2460 sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,86 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2700 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych,związków powiatów), samorządów województw, 234,42 234,42 pozyskane z innych źródeł razem: , , , , majątkowe razem: majątkowe Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) Oświata i wychowanie , , Strona 2 z 3 Id: 4DD A3-9E96-7EA373B Podpisany Strona 2

4 80101 Szkoły podstawowe , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami Gimnazja , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami razem: , , ,76 Ogółem: ,76 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o , , , (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 3 Id: 4DD A3-9E96-7EA373B Podpisany Strona 3

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 6300 Poroz. z JST Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Wydatki razem: wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Rodzaj zadania: Własne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 801 Oświata i wychowanie wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 1 z 4

6 Szkoły podstawowe 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4300 Zakup usług pozostałych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Gimnazja 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-507,00-507, ,00-507, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-655,00-655, ,00-655, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 2 z 4 Id: 4DD A3-9E96-7EA373B Podpisany Strona 2

7 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki razem: 3 486, , , , , , , , ,00 499,00 499,00 499,00 507,00 507, , , , ,00 507, ,00 507, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Strona 3 z 4 Id: 4DD A3-9E96-7EA373B Podpisany Strona 3

8 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 Rodzaj zadania: Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 2590 Zlecone Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Gimnazja 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych Wydatki razem: , wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172,00 172, , , , , , , , , , , , , , , , ,35 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105,65 105, , , , , , , , , , , , , , , Strona 4 z 4 Id: 4DD A3-9E96-7EA373B Podpisany Strona 4

9 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/85/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 czerwca 2016 roku Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł Przychody ogółem: ,60 1. Wolne środki, o art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Nadwyżki z lat ubiegłych ,60 Rozchody ogółem: Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Wolne środki w wysokości ,60 zł będą przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości ,60 zł

10 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/85/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 czerwca 2016 roku Dotacje Dla jednostek sektora fin. publ. Dla jednostek spoza sektora fin. publ. Lp. Podmiot dotowany Celowa Podmiotowa Przedmiotowa Lp. Nazwa zadania lub podmiot Celowa Podmiotowa Przedmiotowa 1. Biblioteki Domy i Ośrodki Kultury Powiat Wysokomazowiecki Województwo Podlaskie Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych Prowadzenie Szkoły Podstawowej w Kowalewszczyźnie Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych Ogółem Łącznie dotacje

11 Uzasadnienie Objaśnienie dokonanych zmian Uchwałą Rady Gminy Sokoły Nr XII/85/2016 z dnia 21 czerwca 2016 roku Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy na 2016 rok: - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w ramach programu priorytetowego Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2 Usuwanie wyrobów zawierających azbest przyznał umową środki na rok 2016 w wysokości ,88 zł. - Wojewoda Podlaski dokonał zmian w dotacjach celowych na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej w dz. 801 Oświata i wychowanie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 20 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. - Umową z dnia 7 czerwca 2016 r. Województwo Podlaskie udzieliło pomocy finansowej dla Gminy Sokoły w wysokości zł na zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostki OSP, - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska przekazał środki z tytułu opłaty produktowej w wysokości 234,32 zł, Wprowadzone są one na wydatki zgodnie z przeznaczeniem. - Minister Finansów pismem ST przekazał roczny plan subwencji, zwiększając część oświatową o zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o zł. Dokonano również zmian w budżecie na rok 2016 poprzez wydatków bieżących oraz udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu, jak również dotacji dla instytucji kultury. Pokrycie tych wydatków jest możliwe poprzez rozdysponowanie wolnych środków pozostałych na koniec roku 2015, jak też nadwyżki z lat ubiegłych. W związku z powyższym po dokonanych zmianach plan budżetu wynosi: 1) dochody budżetu w wysokości ,04 zł, a) w wysokości ,04 zł, b) majątkowe w wysokości zł; 2) wydatki budżetu w wysokości ,64 zł, a) w wysokości ,64 zł, b) majątkowe w wysokości zł.