UCHWAŁA NR 15/III/2014 RADY GMINY RADŁÓW. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 15/III/2014 RADY GMINY RADŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Uchwala się budżet gminy Radłów na okres roku kalendarzowego 2015, zwany dalej budżetem. 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, z tego: 1) dochody bieżące w kwocie ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, z tego: 1) wydatki bieżące w kwocie ,00 zł 2) wydatki majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę raty kredytu. 5. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3 wykazujący: 1) przychody w kwocie ,00 zł; 2) rozchody w kwocie ,00 zł W budżecie tworzy się rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. 2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i Ustala się dochody w kwocie ,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie ,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 3.000,00 zł na zwalczanie narkomanii zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na łączną kwotę ,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne do realizacji w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości ,00 zł; 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości ,00 zł. 12. Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu do maksymalnej wysokości ,00 zł; 2) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

2 3) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych; 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 5) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty ,00 zł; 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy. 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Radłów Wilhelm Wengel Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 2

3 DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2015 r ,00 zł Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów I DOCHODY BIEŻĄCE w zł ,00 Dział Rolnictwo i łowiectwo , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 100,00 Dział Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1.000,00 Dział Transport i łączność 3.500, Wpływy z różnych dochodów 3.500,00 Dział Gospodarka mieszkaniowa , Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 52,00 nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pozostałe odsetki 1.000,00 Dział Administracja publiczna , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 768,00 768,00 Dział Obrona narodowa 800, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,00 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych 3.500, Podatek od nieruchomości ,00

4 Podatek rolny , Podatek leśny , Podatek od środków transportowych , Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych ,00 w formie karty podatkowej Podatek od spadków i darowizn 5.000, Wpływy z opłaty skarbowej , Wpływy z opłaty targowej 100, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Podatek od czynności cywilnoprawnych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6.500,00 Dział Różne rozliczenia , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Dział Oświata i wychowanie , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów 790, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 Dział Ochrona zdrowia , Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 Dział 852 Pomoc społeczna , Wpływy z różnych dochodów 2.450, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych ,00 zadań bieżących gmin (związków gmin) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.500,00 Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8.650, Wpływy z opłaty produktowej 150, Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 II DOCHODY MAJĄTKOWE w zł ,00 Dział Rolnictwo i łowiectwo , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Dział Transport i łączność , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Dział Gospodarka mieszkaniowa , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 2

5 użytkowania wieczystego nieruchomości , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 3

6 Wydatki bieżące ,00 zł Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2015 Wydatki jednostek budżetowych Wydatki budżetu Gminy na 2015 r ,00 zł W tym: Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów Z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , , Infrastruktura wodociągowa , , , , ,00 i sanitacyjna wsi Izby rolnicze , , ,00 Wydatki na programy finansowane ze środków UE Wydatki na obsługę długu 400 Wytwarzanieizaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , Dostarczanie wody , , , , , Transport i łączność , , , , Drogi publiczne gminne , , , , Drogi wewnętrzne , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Działalność usługowa , , , Pozostała działalność , , , Administracja publiczna , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , Starostwa powiatowe 2.700, , Rady Gmin , , , , Urzędy gmin , , , , ,00

7 75075 Promocja jednostek samorządu , , , ,00 terytorialnego Pozostała działalność , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768,00 768,00 768, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768,00 768,00 768, Obrona narodowa 800,00 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 Ochotnicze Straże Pożarne , , , , , Obsługa długu publicznego , , Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , Przedszkola , , , , , Gimnazja , , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Pozostała działalność , , , , Ochrona zdrowia , , , , , Zwalczanie narkomanii 3.000, , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , Pomoc społeczna , , , , , , Domy pomocy społecznej , , , Rodziny zastępcze 1.600, , , Wspieranie rodziny 7.300, , ,00 Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 2

8 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 6.000, , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dodatki mieszkaniowe , , Zasiłki stałe , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , Pozostała działalność , , ,00 Gospodarka komunalna 900 i ochrona środowiska , , , ,00 500,00 Gospodarka odpadami , , , ,00 500,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 8.500, , ,00 z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków 150,00 150, ,00 z opłat produktowych Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , Domy i ośrodki kultury, , , , ,00 150,00 Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 3

9 świetlice i kluby Biblioteki , , , , , Kultura fizyczna , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , ,00 Razem , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe ,00 zł Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków majątkowych na 2015 r. w zł inwestycje i zakupy inwestycyjne w zł Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , ,00 Transport i łączność , , Drogi publiczne powiatowe , , Drogi publiczne gminne , , Drogi wewnętrzne , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 Oświata i wychowanie , , Przedszkola , ,00 Gimnazja , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Gospodarka odpadami , ,00 W tym Z tego Programy UE w zł Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 4

10 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Razem: , , , ,00 Id: 52AEA00C BAEE-0E026E0231C7. Podpisany Strona 5

11 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w złotych Przychody ogółem ,00 1) Przychody z zaciągniętych pożyczek ,00 i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem ,00 1) Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r ,00 zł Dochody bieżące Dział Nazwa 750 Administracja publiczna , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 768, Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 768, Obrona narodowa 800, Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800, Pomoc społeczna , Dot. celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Razem: ,00

13 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r ,00 zł Wydatki bieżące Dział Rozdział Nazwa Plan wydatków na 2014 r. Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Z tego: W tym: Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768,00 768,00 768, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 768,00 768,00 768, Obrona narodowa 800,00 800,00 800, Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800, Pomoc społeczna , , , , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.000, , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,00 Razem , , , , ,00 Wydatki na programy z udziałem środków UE

14 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów I. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych Dział Ochrona zdrowia ,00 zł Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu ,00 zł II. Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zwalczania narkomanii Dział Ochrona zdrowia ,00 zł Rozdział Zwalczanie narkomanii 3.000,00 zł 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,00 zł Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 zł 1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 zł b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 zł 2) dotacje na zadania bieżące ,00 zł

15 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu w 2015 r ,00 zł Lp. Dział Rozdział Przeznaczenie Kwota w zł I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Oleskiemu na budowę drogi ,00 powiatowej Kolonia Biskupska - Radłów ) Warsztaty Terapii Zajęciowej, 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach 1.700, , , Doradztwo metodyczne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjum i przedszkolach, prowadzonych przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku 3.600, Profilaktyka i terapia alkoholowa 5.000,00 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH , Dofinansowanie organizacji kolonii ,00 letniej Pielęgnacja ludzi chorych, starszych i niepełnosprawnych , Krzewienie kultury fizycznej ,00

16 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 15/III/2014 Rady Gminy Radłów Wykaz inwestycji finansowanych z budżetu gminy Radłów w roku 2015 Lp Dział, Rozdział, Zakres rzeczowy inwestycji Kwota w zł. Paragraf ,01010,6050 Budowa odcinka tranzytu wodociągowego Biskupskie Drogi Radłów, , ,60014,6620 Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Oleskiemu na budowę drogi powiatowej Kolonia Biskupska - Radłów , ,60016,6050 Projekt na budowę drogi gminnej w Radłowie ul. Lipowa , ,60017, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kościeliska Skrońsko, 2. Projekt na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych , , , ,70005, Wykonanie sceny i położenie kostki brukowej pod wiatą w Radłowie 2. Odwiert studni w Radłowie, celem nawadniania boiska sportowego 3. Przebudowa dachu na budynku komunalnym w Biskupicach , , , , ,80104, Budowa chodnika przy przedszkolu w Sternalicach 2. Kapitalny remont budynku przedszkola w Radłowie 3. Budowa ogrodzenia w przedszkolu w Wichrowie , , , , ,80110,6050 Projekt termomodernizacji starej części budynku gimnazjum w Radłowie , ,90002,6050 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Radłowie II etap , , 90015, Projekt na budowa nowych punktów świetlnych 2. Przebudowa sieci energetycznej w Radłowie ZAKUPY INWESTYCYJNE , , , , ,70005,6060 Zakup lokalu niemieszkalnego od GS Radłów , ,00 RAZEM ,00