Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok"

Transkrypt

1 Wykonanie planu wydatków Miasta Mława za rok 2014 Planowane wydatki budżetu Miasta w 2014 roku w wysokości ,72 zł wykonano w kwocie ,66 zł, co stanowi 95,68 %. w tym: 1. Wydatki bieżące Plan w wysokości ,43 zł wykonano w kwocie ,46 zł tj. 96,07% 2. Wydatki majątkowe Plan w kwocie ,29 zł wykonano w kwocie ,20 zł tj. 93,11% Wykonanie wydatków bieżących w kwocie ,46 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 87,00% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w kwocie ,20 zł w stosunku do wydatków wykonanych ogółem w kwocie ,66 zł stanowi 13,00%. Struktura wydatków budżetu miasta 2014 rok 13,00 87,00 wydatki bieżące ,46 wydatki majatkowe ,20 Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan ,25 zł wykonanie ,92 zł co stanowi 98,71 % w tym: Rozdział Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego. Plan ,73 zł - wykonanie ,54 zł tj. 98,61 % - przyjmowanie padliny z terenu Miasta Mława w kwocie 4 212,00 zł, - obsługa weterynaryjna zwierząt w kwocie ,00 zł, - utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w kwocie ,74 zł, - worki na psie odchody w kwocie 319,80 zł. 35

2 Rozdział Izby rolnicze Plan 2 610,00 zł wykonanie 2 501,86 zł tj. 95,86% wydatki związane z wpłatą gminy na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Wpłatę od podatku rolnego i odsetek z tego tytułu za m-c grudzień w kwocie 277,57 zł przekazano w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj. 100,00 % w tym: - wydatki zlecone bieżące, plan ,52 zł wykonanie ,52 zł tj.100,00% Kwotę dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego w wysokości 416,47 zł wydatkowano na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownikowi związanemu z realizacją zadania zleconego w wysokości wynagrodzenia w kwocie 348,10 zł, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w wysokości 59,84 zł i składki na Fundusz Pracy 8,53 zł. W 2014r. dotacja celowa od Wojewody Mazowieckiego pokryła 100% kwoty przeznaczonej na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dokonano rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości ,05 zł. Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan 9 604,91 zł wykonanie 4 124,67 zł tj. 42,94% Zgodnie z umową Miasto Mława od roku 2007 partycypuje w przedsięwzięciu projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem realizacji projektu jest budowanie jednolitego systemu elektronicznego związanego z usługami wykonywanymi przez administrację gminną, powiatową i wojewódzką. Miasto Mława korzysta z udostępnionych danych geodezyjnych i kartograficznych, katastru nieruchomości, uzbrojenia terenu, rejestru PESEL, REGON i innych. Aneksem zawartym w dniu 11 grudnia 2014r dokonano zmiany kwoty dotacji. Dotację w kwocie 4 124,67 zł przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan ,70 zł wykonanie ,95 zł co stanowi 97,45 % w tym: Rozdział Lokalny transport zbiorowy Plan ,00 zł wykonanie ,81 zł tj. 68,09% 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,66 zł tj. 96,19% zrealizowano: - zakup kart pasażerskich komunikacji miejskiej w kwocie ,66 zł, - dostawa i montaż informacyjnych znaków drogowych D-15 i słupków w kwocie ,00 zł, 2. W ramach zakupu usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława, plan w wysokości ,00 zł wydatkowano ,15 zł tj. 57,74% na: - świadczenie usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława w kwocie ,55 zł, - przeprowadzenie badania wielkości popytu na usługę komunikacji miejskiej w Mławie wraz z koncepcją optymalizacji podaży jej usług w kwocie ,60 zł, - aktywacja kart mieszkańca w kwocie 615,00 zł. 36

3 Rozdział Drogi publiczne powiatowe Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 98,65 % Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,58 zł tj. 97,76 % w tym: 1. W zakresie usług remontowych, plan ,00 zł wykonanie ,55 zł tj. 100,0% tj. w tym: - wykonano wpusty deszczowe z przykanalikami w ul. Podmiejskiej w Mławie na kwotę ,57 zł, - remont chodnika polegający na przebudowie chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Szpitalnej w Mławie na odcinku 128,70 m, strona prawa od ul. Wojska Polskiego tj. chodnik z kostki 179,14 m 2, zjazdy z kostki 220,42 m 2, ciąg pieszo-rowerowy 164,44 m 2, pasy zieleni 250 m 2 na kwotę ,98 zł. 2. W zakresie bieżącego utrzymania plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 97,02% w tym zrealizowano: - zimowe utrzymanie ulic w kwocie ,04 zł, - remonty cząstkowe ulic i chodników, konserwacja urządzeń odwadniających, znaki poziome i pionowe w kwocie ,99 zł. Wydatki i zakupy inwestycyjne Planowana dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania pn: Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P 4640W Bieżuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza) z drogą powiatową Nr P 2383 W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem, została wydatkowana w kwocie ,00 zł co stanowi 100,00%. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Drogi publiczne gminne Plan ,70 zł wykonanie ,56 zł tj. 98,75% w tym: Wydatki bieżące Plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,56 zł co stanowi 96,62%, dotyczy: 1. W zakresie zakupów i wyposażenia, plan w wysokości ,00 zł wykonanie ,05 zł tj. 98,18% oznakowano ulice w mieście. W ramach systemu informacji miejskiej ustawiono: 420 szt. tablic dwustronnych z nazwami ulic, 70 szt. tablic dwustronnych kierujących do obiektów, 6 szt. piktogramów dla osób niewidomych. 2. W zakresie remontów dróg i chodników, plan w wysokości ,00 zł, wykonanie ,85 zł wykonano: - remont chodnika w ul. Grzebskiego m² w kwocie ,12 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Łącznej m² w kwocie ,35 zł, - remont drogi gruntowej destruktem asfaltowym w ul. Pużaka m² w kwocie ,38 zł. 3. W zakresie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, plan w wysokości ,70 zł wykonanie w kwocie ,66 zł tj. 96,45 %.W ramach w/w kwoty zrealizowano: - remont cząstkowy nawierzchni ulic i chodników w kwocie ,41 zł w tym: remont cząstkowy nawierzchni ulic 1 538,83 m 2, oraz chodników 233,19 m 2, naprawa nawierzchni masą zalewową 96,20 mb, naprawa przystanku autobusowego w ul. Piłsudskiego, - utrzymanie i wymiana znaków pionowych w kwocie ,93 zł w tym: ustawiono 24 kpl znaków drogowych z uprzednim demontażem starych znaków, ustawiono słupki 6 szt.- U 12c w ul. Reymonta, prostowanie słupków i tablic, - oznakowanie poziome w kwocie ,88 zł tj. malowanie przejść dla pieszych oraz linii ciągłych i linii skrajnych o pow ,82 m 2, 37

4 - konserwacja urządzeń odwodnieniowych w kwocie ,70 zł w tym: czyszczenie studni rewizyjnych 1212 szt., regulacja studni ściekowej 1 szt., montaż wpustów rusztu ulicznego - 28 szt., naprawa rowów i nasypów w ul. Batorego wraz z wymurowaniem ścianki, przepusty 270 m², wymiana włazów żeliwnych 2 szt. naprawa kolektora deszczowego w ul. Kopernika, - zimowe utrzymanie ulic i wywóz nadmiaru śniegu z parkingów i ulic w kwocie ,73 zł, - utrzymanie nawierzchni gruntowych w kwocie ,80 zł, w tym: naprawa pospółką m 2, tłuczniem betonowym m 2, profilowanie mech. równiarką m 2, naprawa destruktem asfaltowym w tym pobocza m², - inne wydatki: ,21 zł, w tym: za obsługę strefy płatnego parkowania w kwocie ,68 zł, transport kostki brukowej w kwocie 950,36 zł, projekt stałej organizacji ruchu dot. m.in przystanków autobusowych w ul: Warszawskiej, Gdyńskiej, Osiedla Młodych, 18 Stycznia i Narutowicza w kwocie ,75 zł, czyszczenie kanalizacji deszczowej w kwocie ,12 zł, inwentaryzacja dróg wraz z przeglądem rocznym w kwocie ,30 zł. 4. W zakresie różne opłaty i składki, plan ,00 zł. wykonanie ,00 zł. Wydatki związane z ubezpieczeniem dróg za 2014r. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,63 % w tym: - Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie Plan ,00zł, wykonanie ,00zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach Przebudowa ulicy Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,27zł tj. 99,82 % - Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa ul. Polnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Budowa ul. Braci Koszutzkich w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 92,63 % Zadanie wieloletnie realizowane w latach , - Przebudowa przepustów na rzece Seracz etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,39zł tj. 99,68 %, - Budowa chodnika w ul. Instalatorów i ul. Dźwigowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,58 %, - Budowa ul. Jaśminowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,67zł tj. 99,64 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,64zł tj. 99,95 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Cegielnia w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,59zł tj. 99,85 %, - Przebudowa kopca przy ul. Kościelnej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,89zł tj. 99,43 %, - Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,02zł tj. 99,51 %, - Budowa chodników na terenie OKM w Mławie od bloku OKM 1 do bloku OKM 7 38

5 oraz od bloku OKM 23 do ul. Zachodniej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,60zł tj. 99,88 % - Budowa chodnika w ul. Pogorzelskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł tj. 99,11 %, -Budowa ul. Misia Puchatka w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa chodnika w ul. Zabrody w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni chodników w ul. Banku Miast w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,50 %, - Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych Plan ,00 zł, wykonanie ,94zł tj. 99,98 %, - Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,75zł tj. 99,97 %, - Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,99zł tj. 99,99 %, - Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,66zł tj. 99,95 %, - Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,82%, -Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,88 %, - Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11 i 12 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,97 %, - Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,33zł tj. 100 %, - Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,97zł tj. 99,98 %, - Budowa chodnika w ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,91 %, - Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie Plan zł, wykonanie ,60zł tj. 99,86 %, - Przebudowa chodnika i miejsc postojowych w ul. Mariackiej w Mławie wzdłuż bloku OKM 3 Plan ,00 zł, wykonanie ,20zł tj. 99,84 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,79zł tj. 99,8 %, - Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie etap II Plan ,00 zł, wykonanie ,00zł tj. 99,29 %, - Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4, 19/5 w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,80zł tj. 99,97 %, - Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,70zł tj. 99,99 %, - Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie 39

6 Plan ,00 zł, wykonanie ,92zł tj. 99,99 %, - Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,36zł tj. 99,83 %, - Przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza w Mławie Plan ,00 zł, wykonanie ,50zł tj. 99,79 % Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł co stanowi 87,20% Rozdział Gospodarka mieszkaniowa Plan ,00 zł wykonanie ,46 zł tj. 59,67% w tym Wydatki bieżące Plan ,00 zł wykonanie ,60 zł tj. 60,76% w tym: opłaty notarialne, sądowe itp. związane z nabyciem nieruchomości na rzecz Miasta Mława lub zamianą nieruchomości; opłaty czynszu za dzierżawę nieruchomości, opłaty roczne za użytkowanie wieczyste. Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł tj. 59,60% 1. Nabycie nieruchomości do zasobu na podstawie umów cywilnoprawnych na łączną kwotę ,86 zł w tym: m.in. - ul. 18 Stycznia w kwocie ,87 zł, - Al. Marszałkowska w kwocie ,00 zł, - ul. Z. Padlewskiego w kwocie ,83 zł, - ul. Studzieniec w kwocie ,96 zł, - ul. Szreńska w kwocie ,65 zł, - ul. Niska w kwocie ,03 zł, - ul. Płocka zamiana w kwocie ,99 zł), 2. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Towarzystwa budownictwa społecznego Plan ,00 zł - wykonanie ,31 zł. tj. 98,70% Koszty eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym Miasta Mława dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie, plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 98,70% w tym: - wynagrodzenie za zarządzenie w kwocie ,82 zł, - zaliczka za administrowanie w kwocie ,43 zł, - media w kwocie ,13 zł, - koszty eksploatacji za lokal użytkowy ul. 18 Stycznia 4/25 w kwocie 3 323,93 zł, Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę ,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł wykonanie ,86 zł. tj. 95,31% - wydatki związane z zakupem usług remontowych- fundusz remontowy za część gminną we Wspólnotach Mieszkaniowych, gdzie Miasto posiada gminne lokale mieszkalne i użytkowe. Fundusz remontowy został przeznaczony na realizację zaplanowanych zadań przez Wspólnoty Mieszkaniowe związanych z przeprowadzeniem remontów nieruchomości. Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan ,00 zł wykonanie ,90 zł co stanowi 60,42% 40

7 Rozdział Opracowania geodezyjne i kartograficzne Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 58,19% w tym: Na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie podziałów geodezyjnych, wycen nieruchomości, opłaty za usługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, ogłoszenia w prasie wydatkowano kwotę ,11 zł. Z ww. wydatków został odliczony wg współczynnika podatek VAT na łączną kwotę 727,00 zł. Rozdział Pozostała działalność Plan ,00 zł. wykonanie ,79 zł. tj. 69,76% w tym: - wynagrodzenia bezosobowe, plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł tj. 0,00% przeznaczone na wykonanie wycen nieruchomości przekazywanych aportem, podziały geodezyjne, wznawianie granic działek nie było potrzeby wydatkowania środków w 2014r., - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,79 zł tj. 73,56 % w ramach tej kwoty zapłacono prowizję za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan ,60 zł wykonanie ,02 zł co stanowi 91,64% w tym: Rozdział Urzędy wojewódzkie. Plan ,37 zł wydatkowano kwotę ,74 zł., co stanowi 98,00 % planowanych środków, w tym: Na zadania zlecone w zakresie administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, urzędu stanu cywilnego i ewidencji działalności gospodarczej Miasto Mława otrzymało dotację w wysokości ,00 zł, która została wydatkowana w kwocie ,00 zł. Niewykorzystana kwota 715,00 zł przeznaczona na wydatki związane z postępowaniami sądowymi została zwrócona do budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej Miasto przeznaczyło ,37 zł środków własnych. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zostały przeznaczone na: - wydatki związane z postępowaniami sądowymi (ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej), plan 1 084,00 zł, wykonanie 369,00 zł, tj. 34 %, - wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji zleconej, plan ,00 zł, wykonanie ,25 zł co stanowi 99,99 % ; - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,55 zł co stanowi 94,72 % ; - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł, tj. 95,14 % ; - zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług, plan 7 600,00 zł, wykonanie 3 338,12 zł, tj. 43,92 %, zakupiono druki USC i wykonano zdjęcia pamiątkowe z uroczystości jubileuszu 50 - lecia pożycia małżeńskiego; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan 9 845,37 zł, wykonanie 9 845,37 zł, tj. 100 %. Rozdział Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu) Plan ,00 zł wydatkowano kwotę ,58 zł, co stanowi 95,03 % w tym: - na wypłatę diet radnym za sesje i posiedzenia w komisjach oraz diet dla przewodniczących zarządów osiedli, plan ,00 zł, wykonanie ,22 zł, co stanowi 94,89 % ; - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,15 zł, tj. 91,69 %, zakupiono m.in. kalendarze i wiązanki z kwiatów na uroczystości; 41

8 - zakup usług, wydatki na nagrania telewizyjne sesji i transmisję w telewizji lokalnej, ogłoszenia w gazetach i portalach internetowych, zakup usług telefonii komórkowej, zaplanowano ,00 zł, wykonanie ,21 zł co stanowi 97,47 %. Rozdział zł. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan ,10 zł wykonanie ,39 zł tj. 90,82% Wydatki bieżące Plan ,10 zł wykonanie ,68 zł tj. 90,83% w tym: w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, plan ,00 zł, wykonanie ,19 zł co stanowi 94,33 %, zakupiono odzież ochronną dla sprzątaczek, gońców i pracowników obsługi, częściowo zrefundowano koszty zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach z monitorem ekranowym oraz zakupiono herbatę dla pracowników w ramach obowiązków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; - wynagrodzenia osobowe pracowników plan ,00 zł wykonanie ,33 tj. 91,98% w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,00 zł wykonanie ,63 zł, co stanowi 93,10%, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,52 zł, wykonanie ,00 zł, tj. 92,03 % w tym dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,63 zł wykonanie 5 169,82 zł, co stanowi 25,96%, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,72 zł, wykonanie ,33 zł, co stanowi 88,06 % w tym składki i Fundusz Pracy od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan ,72 zł wykonanie ,21 zł, co stanowi 85,95%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł, wykonanie ,12 zł, tj. 98,62 %, realizacja umów zleceń na dostarczenie decyzji podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, przeprowadzenie audytu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,19 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 90,42 %, m.in. zakupiono artykuły biurowe, prasę i literaturę fachową, druki, wyposażenie biurowe (komputery, kalkulatory, niszczarki, krzesła), wiązanki z kwiatów, środki czystości, asortyment na remonty i naprawy bieżące, - zakup energii, plan ,00 zł, wykonanie ,99 zł, co stanowi 82,66 %, opłaty za zużytą energię elektryczną, gaz i wodę w budynkach administracyjnych przy ul. Stary Rynek 19 i Padlewskiego 13, - zakup usług remontowych, plan ,00 zł, wykonanie 8 584,75 zł, tj. 71,54 %, m.in. poniesiono wydatki na naprawę sprzętu komputerowego, kserograficznego i instalację odgromową, - zakup usług zdrowotnych, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,78 %, przeprowadzono badania profilaktyczne (okresowe) pracowników, - zakup usług pozostałych, plan ,66 zł, wykonanie ,94 zł co stanowi 88,94 %, m.in. przeprowadzono serwisy systemów komputerowych, dokonano opłaty za usługi pocztowe, opłaty z tytułu prowizji bankowych, wywóz nieczystości, poniesiono koszty obsługi prawnej, koszty doradztwa podatkowego (odzyskiwanie podatku VAT), przeprowadzono modernizację systemu alarmowego w budynku Straży Miejskiej, przebudowano pomieszczenia kasowe, przeprowadzono przeglądy techniczne budynków administracyjnych, - zakup usług dostępu do sieci internetowej, plan 7 713,00,00 zł, wykonanie 4 625,22 zł, co stanowi 59,97 % - zakup usług telefonii komórkowej, plan ,00 zł, wykonanie 8 087,83 zł co stanowi 62,21 % ; - zakup usług telefonii stacjonarnej, plan ,00 zł, wykonanie ,36 zł co stanowi 74,36 % ; 42

9 - podróże służbowe krajowe, plan ,00 zł, wykonanie ,18 zł, co stanowi 99,82 %, wydatki na delegacje służbowe pracowników; - podróże służbowe zagraniczne, plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 035,55 zł, tj. 20,71% - różne opłaty i składki, plan ,00 zł, wykonanie ,70 zł, tj. 82,59 %, ubezpieczenie budynków, sprzętu elektronicznego i innego wyposażenia; - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,01 zł, wykonanie ,01 zł, tj. 100 %, w tym od pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, plan 5 743,13 zł wykonanie 5 743,13 zł co stanowi 100,00%, - szkolenie pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,90 zł co stanowi 99,42 %, Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,71zł tj. 90,23% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, plan ,00 zł, wykonanie ,71 zł, tj. 90,23% zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowania dla Urzędu Miasta. Rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan ,00 zł wykonanie ,31 zł tj. 91,25%. w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,11 zł, co stanowi 79,03 %, zakupiono materiały promocyjne (koszulki i torby z herbem Miasta Mława, banery informujące o wydarzeniach kulturalnych w Mławie, płyty z inscenizacją Bitwy pod Mławą, płyty z muzyką Janusza Prusinowskiego muzyka i kompozytora z Mławy); - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł, wykonanie ,20 zł, tj. 96,11 %, między innymi zawarto umowę z Management Company Adrian Zalewski z siedzibą w Wałczu na promocję Miasta Mława oraz Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą podczas koncertów zespołu Najlepszy Przekaz w Mieście, finansowano koszty pobytu gości z zaprzyjaźnionych miast z Litwy i Łotwy, zapłacono za pokaz przelotu samolotów z Aeroklubu Północnego Mazowsza w Przasnyszu uczestniczące w Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą. Rozdział Pozostała działalność Plan ,13 zł wykonanie 0,00 zł Zgodnie z umową podpisaną z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Miasto Mława w okresie współfinansuje wdrażanie systemów umożliwiającym obywatelom korzystanie z usług świadczonych przez administrację publiczną. Projekt (e-urząd) umożliwia w tej chwili obsługę obywateli drogą elektroniczną w dziedzinie działalności gospodarczej. W ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstają następne systemy, dzięki którym można będzie załatwiać sprawy w urzędzie przez internet, bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. W 2014 r. Miasto Mława nie przekazało środków na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego. Aneksem zawartym 11 grudnia 2014 r. zmieniono wysokość transzy na 0,00 zł. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan ,00 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 79,64% w tym; Rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 5 240,00 zł wykonanie 5 240,00 zł tj. 100,00 %, środki finansowe otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy pracowników prowadzących aktualizację rejestru wyborców. 43

10 Rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan ,00 zł wykonanie ,30 zł tj. 70,31 % Środki finansowe w ramach dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na radnych do Rady Miasta Mława, Rady Powiatu Mławskiego, Sejmiku Wojewódzkiego i Burmistrza Miasta Mława. W ramach poniesionych wydatków m.in. wydrukowano karty do głosowania i urzędowe obwieszczenia, wypłacono diety dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w wys ,70 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych oraz środki przeznaczone na II turę wyborczą) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan ,00 zł wykonanie ,50 zł tj. 99,30% Środki finansowe w ramach dotacji celowej w wysokości ,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały wykorzystane w wysokości ,50 zł, tj. 99,3%. Między innymi zakupiono urny i kotary wyborcze, wypłacono diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób obsługujących wybory. Niewykorzystane środki w kwocie 496,50 zł (m. in. stanowiące diety dla członków komisji wyborczych i wynagrodzenia dla osób obsługujący wybory) zostały zwrócone do Delegatury Krajowego Biura Wyborczego. Dział 752 OBRONA NARODOWA Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł Rozdział Pozostałe wydatki obronne Plan 1 100,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na pozamilitarne przygotowania obronne nie została wykorzystana ze względu na brak możliwości zakupu specjalistycznych map wojskowych (klauzula tajności). Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan ,09 zł wykonanie ,05 zł co stanowi 91,51% w tym; Rozdział Komendy Wojewódzkie Policji Plan ,00 zł wykonanie ,40 zł tj. 99,95% zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Mława dokonano wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie. na; - wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł z czego wydatkowano kwotę 7 500,00 zł tj. 100,00% - wydatki inwestycyjne ( zakup radiowozu ) w kwocie ,00 zł z czego wydatkowano kwotę ,40 zł, co stanowi 99,93%. Dokonano zwrotu niewykorzystanych środków w kwocie 21,60 zł. Rozdział Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00% wpłata na fundusz na remont budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie. Rozdział Ochotnicze straże pożarne Plan ,00 zł wykonanie 7 021,36 zł tj. 20,91% Wydatki dotyczą zakupu sortu mundurowego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie, nagród dla jednostek biorących udział w zawodach pożarniczo-sportowych, zakupu paliwa do samochodu będącego na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej oraz szkolenia strażaków. Rozdział Obrona cywilna 44

11 Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 77,20% w tym: 1. Planowane w kwocie ,00 zł środki własne zostały wydatkowane w kwocie ,98 zł co stanowi 74,79 % w tym na: - szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława w kwocie 1 500,00 zł, - naprawa Radiowej Centrali Alarmowej w kwocie 850,00 zł, - konserwacja filtrowentylacji w ukryciu typu I w kwocie 3 500,00 zł, - zakup sprzętu i materiałów dla MCZK na bazie PSP (porozumienie) w kwocie 1 999,98 zł - 2 dniowe ćwiczenia powiatowe pk: JESIEŃ 2014 w kwocie 2 000,00 zł - zakup sprzętu komputerowego dla Inspektoratu ZKSOiOC w kwocie 4 361,00 zł. 2. Planowana dotacja celowa w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników ds. ZKSOiOC zakładów pracy m. Mława została wydatkowana w kwocie 2 000,00 zł. tj. 100,00% Rozdział Straż Miejska Plan ,09 zł wydatkowano ,38 zł tj. 94,72 % w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan ,00 zł, wykonanie ,79 zł co stanowi 95,49 %, - dodatkowe wynagrodzenia roczne, plan ,00 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 98,95 %, - składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, plan ,00 zł, wykonanie ,45 zł co stanowi 92,09 %, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,00 zł, wykonanie ,78 zł, co stanowi 92,5 %, m.in. zakupiono paliwa do samochodów, części samochodowe, sort mundurowy dla strażników, - zakup usług remontowych, plan 5 928,18 zł, wykonanie 5 576,44 zł co stanowi 94,07 %, przeprowadzono remonty samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskie, - zakup usług pozostałych, plan 7 600,00 zł, wykonanie 6 417,07 zł, co stanowi 84,44 %, m.in. dokonano legalizacji radaru, przeprowadzono badania techniczne samochodów, mycie samochodów, udział Miasta Mława w projekcie Odblaskowa Szkoła, - różne opłaty i składki, plan 4 600,00 zł, wykonanie 3 678,00, co stanowi 79,96 %, ubezpieczenie samochodów, - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, plan ,91 zł wykonanie ,91 zł, tj. 100 %, - szkolenie pracowników, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Szkolenia nie zrealizowano, gdyż nie dokonano wyboru instytucji szkoleniowej ze względu na niedostosowanie programu szkolenia do zapotrzebowania. Rozdział Zarządzanie kryzysowe Plan 2 000,00 zł wykonanie 0,00 zł Plan nie został wykonany ze względu na brak występowania sytuacji mających znamiona kryzysu. Rozdział Pozostała działalność Wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,93 zł tj. 98,53% - Budowa monitoringu Miasta Mława etap III, plan ,00zł, wykonanie ,93 zł tj.98,53 % Zadanie zrealizowane. Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł tj. 77,86% w tym: 45

12 Rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 4 500,00 zł wykonanie 3 503,72 zł co stanowi 77,86% wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu opłaty targowej pobieranej przez inkasentów. Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan ,16 zł wykonanie ,90 zł, co stanowi 99,94%, odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych. Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan ,02 zł wykonanie 0,00 zł Rezerwy ogólne i celowe Planowana rezerwa ogólna w kwocie ,00 zł w tym ,00 zł rezerwa celowa (zgodnie z ustawą o zrządzaniu kryzysowym), została wykorzystana w kwocie ,98 zł, co stanowi 57,21 %, z tego dla; 1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie ,00 zł na zakup części do układów technologicznych: kotłowi gazowej, wentylatorowi i urządzeń uzdatniania wody Krytej Pływalni m.in. pompy obiegowej, elektrody, popki obiegowe, 2. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ,00 zł w tym: - remont kotłowni w przedszkolu w kwocie ,00 zł, - remont chodnika przed budynkiem szkoły w kwocie ,00 zł, - zakup mebli w kwocie 4 400,00 zł. 3. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie ,00 zł w tym: - wyposażenie oddziału przedszkolnego w kwocie ,00 zł, - modernizacja kotłowni w kwocie ,00 zł. 4. Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie ,98 zł w tym: - remont kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w kwocie ,98 zł, - remont chodników na terenie szkolnym w kwocie ,00 zł, - zakupy w celu przygotowania dodatkowej sali dla dzieci z oddziału zerowego w kwocie ,00 zł. 5. Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na remont łazienek dla uczniów niepełnosprawnych. 6. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów do pracownik informatycznej. 7. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej. 8. Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup laptopa. Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan ,73 zł wykonanie ,96 zł, co stanowi 98,08% w tym: Rozdział Szkoły podstawowe Plan ,46 zł wykonanie ,94 zł, co stanowi 97,92 % w tym: Wydatki bieżące 46

13 Plan ,46 zł wykonanie ,94 zł tj. 97,91% w tym: 1. Plan budżetu 4 publicznych szkół podstawowych wynosił ,46 zł, wykonanie ,94 zł, tj. 97,82%, w tym: - plan ,46 zł, wykonanie ,28 zł, co stanowi 97,82%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,87 zł, tj. 85,51% poniesionych wydatków bieżących szkół publicznych. Planowane środki finansowe Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wynosiły w szkołach podstawowych ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100%, - dotacja celowa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i i materiały ćwiczeniowe w 2014 roku została wykorzystana w wysokości ,66 zł, kwota 494,34 zł została zwrócona, 2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,50 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 99,86 % w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100,00%. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla kl. I Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie 2 425,50 zł wykorzystano 1 881,00 zł, tj.77,55%. 3. Plan dotacji podmiotowej na obsługę zakupu podręczników w kwocie 354,50 zł nie został wykonany, dotacja została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 99,94% dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie. Zadanie zrealizowane. Rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan wydatków wynosił ,00 zł, wykonanie ,38 zł tj. 96,68% w tym: Wydatki bieżące 1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonanie ,00 zł, co stanowi 100,00 %. Dotację otrzymała Katolicka Szkoła Podstawowa na prowadzenie oddziału przedszkolnego. 2. Plan wydatków ,00 zł, wykonanie ,38 zł, tj. 93,62%,wydatkowano środki finansowe na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia w 4 oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, 3. Dotacja celowa w wysokości ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, w 2014 roku w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej Nr 6 została wydatkowana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli. Rozdział Przedszkola Plan ,60 zł wykonanie ,50 zł, co stanowi 98,12 % w tym: Wydatki bieżące Plan ,60 zł wykonanie ,40 zł tj. 98,13% w tym: 1. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości zł, tj. 100,00%, w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano w wysokości zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Przedszkole Niepubliczne Bajkowy Dworek w Mławie, 47

14 - plan dotacji przedmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Niepubliczne Przedszkole Mały żaczek Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie. 2. Plan dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł, wykonano ,00 zł, tj. 100,00%, dotację otrzymało Publiczne Przedszkole Dzieciątka Jezus w Mławie. 3. Plan ,60 zł wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,85%, w tym: - plan ,60 zł, wykonanie ,40 zł, co stanowi 97,26%, poniesiono wydatki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,82 zł, tj. 80,57% wydatków przedszkoli publicznych. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, - dotacja celowa, w wysokości ,00 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w 2014 roku w 4 przedszkolach, została wydatkowana w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe. wydatki i zakupy inwestycyjne Plan ,00 zł wykonanie ,10 zł tj. 92,79 %, w ramach wydatków inwestycyjnych w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie kwotę w wysokości 5 153,70 zł przeznaczono na zakup patelni elektrycznej oraz kwotę w wysokości 9 692,40 zł na zakup okapu kuchennego. Rozdział Gimnazja Plan ,85 zł wykonanie ,73 zł, co stanowi 98,71% w tym: Wydatki bieżące Plan ,85 zł, wykonanie ,73 zł, co stanowi 98,71%, w tym: 1. Plan wydatków budżetowych na prowadzenie 2 publicznych gimnazjów wyniósł ,85 zł, wykonanie ,73 zł, tj. 98,53%, wydatkowano środki m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie ,74 zł, co stanowi 87,83% poniesionych wydatków ogółem dla gimnazjów publicznych. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100%. 2. Dotacje podmiotowe, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00% w tym: - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Społeczne Gimnazjum Wyspianum w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Katolickie w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Dla Dorosłych Dźwigpol w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości ,00 zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Przysposabiające Do Pracy w Mławie, - plan dotacji podmiotowej z budżetu dla niepublicznej jednostki oświatowej w kwocie ,00 zł wykonano w wysokości zł, tj. 100%. Dotację otrzymało Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia Przy PWSZ w Mławie, 48

15 Rozdział Dowożenie uczniów do szkół Plan ,00 zł wydatki w wysokości ,22 zł tj. 98,27% poniesiono z tytułu realizacji zadania gminy, wynikającego z art. 17 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty przez osoby prawne i fizyczne dotyczącego zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki uczniom do i ze szkoły. Rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Plan ,00 zł wykonanie ,37 zł tj. 95,85 % środki przekazane dla Miejskiego Zakładu Zakładu Obsługi Szkół w Mławie na bieżące funkcjonowanie. Wydatki na wynagrodzenia, w tym: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe wyniosły ,80 zł, co stanowi 86,88% poniesionych wydatków ogółem w tym rozdziale. Planowany w kwocie ,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych został wykonany w wysokości ,00 zł, co stanowi 100,00%. Rozdział Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan ,00 zł i został wykonany w kwocie ,23 zł. tj. 94,50%. Środki przeznaczono na dofinansowanie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. Rozdział Pozostała działalność Plan ,82 zł wykonanie ,59 zł, co stanowi 96,45% w tym: Wydatki bieżące Plan ,82 zł wykonanie ,59 zł tj. 96,45 % 1. Realizacja projektu Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dofinansowane w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (15%). Realizacja zadania zakończyła się w lipcu 2014r. W ramach zadania zaplanowano wydatki ,62 zł. Wydatkowano 100% tj ,62 zł na zakup usług edukacyjnych zajęć dodatkowych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia tych zajęć. 2. Realizacja projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja Przyszłość w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest w 100% finansowany ze środków zewnętrznych, w tym 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 10 % z budżetu państwa oraz 5% z budżetu samorządu województwa mazowieckiego. Na realizację zadania w roku 2014 zaplanowano wydatki ,00 zł. Wydatkowano ,77 zł tj. 99,02% zaplanowanych środków. Wydatki poniesiono na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 niezbędnych do prowadzenia zajęć w ramach projektu, organizację zajęć dodatkowych - wycieczki do Warszawy dla 24 uczniów uczestniczących w projekcie oraz na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia i asystenta koordynatora projektu. Nie zrealizowanie całości zaplanowanych wydatków wynika przede wszystkim z oszczędności uzyskanych w konkursach ofert na zakup materiałów edukacyjnych i sprzętu. 3. Realizacja projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach działania POKL, plan ,20 zł wykonanie ,20 zł tj. 100,00%Wydatki poniesiono na zakup usług edukacyjnych zrealizowanych w ramach projektu w szkołach podstawowych Nr 1, Nr 4, Nr 6 i Nr 7. Projekt finansowany był w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 49

16 4. Realizacja zadań gminy wynikających z art. 92 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, dotyczącego zapewnienia uczniom profilaktycznej opieki zdrowotnej (przez Centrum Medyczne) zaplanowano kwotę ,00 zł wydatkowano ,00 zł, tj. 100,00%. 5. Planowana kwota 2 500,00 zł na opłacenie ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego w roku 2014 wydatkowana w kwocie 2 102,00 zł. tj. 84,08%. 6. Planowana dotacja w kwocie ,00 zł od Wojewody Mazowieckiego na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników przez pracodawców zgodnie z zawartymi umowami została wydatkowana w kwocie ,00 zł, tj. 79,09%, dofinansowując 8 pracodawcom koszty kształcenia 21 młodocianych pracowników. Dotacja niewykorzystana została zwrócona do Wojewody Mazowieckiego. 7. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, plan ,00 zł, wykonanie ,00 zł tj. 100,00%. Dział 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj.100,00% Rozdział Pozostałą działalność Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie z przeznaczeniem na działalność dydaktyczną uczelni. Dział 851 OCHRONA ZDROWIA Plan ,95 zł wykonanie ,80 zł co stanowi 95,69% w tym: Rozdział Szpitale ogólne Plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 % Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej w kwocie ,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup nowego ambulansu sanitarnego. Powiat Mławski zgodnie z zawartą umową dokonał rozliczenia otrzymanej dotacji. Rozdział Zwalczanie narkomanii Plan 6 000,00 zł wykonanie 6 000,00 zł tj. 100,00% w tym: - zakup materiałów i wyposażenia, plan 1 000,00 zł wykonanie 1 000,00 zł tj.100,00% - zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych w ramach trzeciej edycji kampanii Narkotyki. To mnie nie kręci, - zakup usług pozostałych plan 5 000,00 zł wykonanie 5 000,00 zł tj. 100% w tym wydatki związane z realizacją programu profilaktycznego w szkołach dla młodzieży pt. "Debata" w ramach Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, realizacja programu profilaktycznego dla młodzieży Nie daj się oszukać-dopalacze to też narkotyki i przeprowadzenie profilaktycznych warsztatów dla uczniów GIM nr 1 i 2 w zakresie profilaktyki narkomanii. Rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan ,95 zł wykonanie ,80 zł, co stanowi 94,96 % planowanych wydatków w tym: 1. Dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych z przeznaczeniem na realizację programów edukacyjno-profilaktycznych, kulturalnych i sportowych, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100,00%, W ramach działań otrzymaną dotację celową wydatkowano z przeznaczeniem na: - program edukacyjno-profilaktyczny Akademia Kultury w kwocie ,93 zł, 50

17 - program Artystycznie Energetyczna Mława w kwocie 9 959,47 zł, - projekt Kultura dla duszy i ciała w kwocie ,51 zł, - projekt Miejskie spotkania ze sztuką w kwocie ,48 zł, - projekt Młodzież w działaniu w kwocie ,61 zł. 2. Dotacja celowa dla stowarzyszenia realizującego zadania zlecone w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i udzielania specjalistycznej pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin w 2014 roku, plan 5 000,00 zł wykonanie 0,00 zł, plan nie został zrealizowany z uwagi odstąpienia od przeprowadzenia otwartego konkursu na realizację ww. zadania. 3. Pozostałe wydatki związane z prowadzeniem działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych, plan ,95 zł, wykonanie ,80 zł co stanowi 93,76% w tym: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych, plan 6 000,00 zł wykonanie 5 994,25 zł tj. 99,90% dotyczy wynagrodzeń dla biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie plan ,00 zł wykonanie ,39 zł tj. 97,57%, - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników MOPS, plan 5 903,00 zł wykonanie 5 903,00 zł tj. 100,00%, - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę i umów zleceń, plan ,00 zł wykonanie ,55zł tj. 92,00%, - wynagrodzenia bezosobowe, plan ,00 zł wykonanie ,33,00 zł tj. 90,31% w tym dla; pedagogów prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, członków MKRPA i instruktorów prowadzących zajęcia w Klubie Aktywności Społecznej, - zakup materiałów i wyposażenia, plan ,95,00 zł wykonanie ,76 zł tj. 89,04% zł w tym: zakup środków czystości, wyposażenie Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta, zakup pączków i słodkich bułek dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych na świetlicach MOPS, prenumerata czasopisma Świat problemów i Niebieska linia, Terapia uzależnień i współuzależnienia na 2015r, zakup koszulek z nadrukiem Cała Mława biega, zakup pakietu materiałów na kampanie Trzeźwy wybór, Przeciw pijanym kierowcom i Poznaj świat swojego dziecka. Pokaż dziecku swój świat, zakup nagród dla dzieci uczestniczących w plastycznym konkursie profilaktycznym, zakup ramek do podziękowań dla wolontariuszy do wręczenia podczas Mławskiej Gali Wolontariatu, - zakup energii elektrycznej, opłata za ogrzewanie i wodę w lokalach Działu Profilaktyczno- Społecznego MOPS (przy ul. Padlewskiego 13 i przy ul. Piekiełko 66), plan 7 000,00 zł wykonanie 4 224,01 zł tj. 60,34%, - zakup usług pozostałych, plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 98,30% - opłata za pobyt dzieci na koloniach letnich w Gąsawie w terminie od r. do r, usługa transportowa za przewóz dzieci na kolonie do Gąsawy, koszty wynajmu pomieszczeń (ul. Mariacka i Sportowa 2a), znaczki pocztowe, serwis kopiarki, usługa transportowa za przewóz Grupy AA do Częstochowy, bilety wstępu do kina dla dzieci uczestniczących w feriach zimowych, realizacja programu profilaktycznego NOE dla młodzieży gimnazjalnej podczas Mławskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia, porady i konsultacje prawne dla mieszkańców miasta Mława, opłata za wynajem Sali koncertowej w Szkole Muzycznej, zorganizowanie gier i zabaw dla dzieci oraz obsługa muzyczna Festynu -Pikniku profilaktycznego, opłata za przeprowadzenie koncertu profilaktycznego Daj siebie innym, opłata za pobyt dzieci w kręgielni, opłata spotów reklamowych w ramach Ogólnopolskiej Kampanii Powstrzymaj pijanego kierowcę, opłata za przeprowadzenie wykładu podczas konferencji nt. Jak z miłością i szacunkiem stawiać granice dziecku, 51

18 - opłaty z tyt. zakupu usług dostępu do sieci Internet, plan 1 360,00 zł wykonanie 1 288,64 zł tj. 94,75%, opłata za dostęp do Internetu dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi uczestniczących w zajęciach na świetlicach przy ul. Piekiełko 66 i Sportowej 2a, - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, plan 2 000,00 zł wykonanie 1 569,42 zł tj. 78,47% - opłata abonamentu i rozmów służbowych z telefonu stacjonarnego w Dziale Profilaktyczno-Społecznym MOPS, - podróże służbowe krajowe pracowników Działu Profilaktyczno-Społecznego MOPS plan 1 000,00 zł wykonanie 426,80 tj. 42,68%, - opłata ubezpieczenia mienia Działu Profilaktyczno-Społecznego, plan 750,00 zł wykonanie 0,00zł. - szkolenie członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, plan 6 500,00 zł wykonanie 6 150,00 zł tj. 94,62%. Wykonana opłata z tytułu sprzedaży alkoholu w roku 2014 wynosi ,17 zł niewykorzystane wolne środki z roku 2013 w kwocie ,95 zł Razem do wydatkowanie kwota ,12 zł. W roku 2014 wydatkowano na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani kwotę ,80 zł. Pozostała kwota ,32 zł zostanie wydatkowana w 2015 roku. Rozdział Pozostała działalność Plan 1 500,00 zł wykonanie 1 400,00 zł tj. 93,33% w tym plan na; - wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w Mławie, plan 1 092,00 zł wykonanie w kwocie 1 079,27 zł tj. 98,83 %, - pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS z umów o pracę, plan 216,00 zł wykonanie w kwocie 163,90 zł tj.75,88%, - zakup materiałów i wyposażenia, plan 192,00 zł wykonanie 156,83 zł tj. 81,68%. Poniesione wydatki związane z wydaniem 16 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe zgodnie z art.7 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r Nr 164, poz.1027 z późn.zm.) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan ,32 zł wykonanie ,29 zł co stanowi 98,17% wydatki w zakresie Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze Plan ,00 zł wykonanie ,65 zł tj. 95,29 % planowane wydatki z tytułu poniesienia kosztów pobytu 10 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Rozdział Domy pomocy społecznej Plan ,00 zł wykonanie ,19 zł tj. 98,45% z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej (opłaty dokonano za 16 osób z terenu miasta Mława przebywających w Domach Pomocy Społecznej, łącznie umieszczonych było 20 osób 3 osoby pokrywały same w całości koszty pobytu w DPS i za 1 osobę pokrywała koszty Kuria Diecezjalna w Płocku). Rozdział Rodziny zastępcze Plan ,00 zł wykonanie ,11 zł tj. 50,30 % wydatki z tytułu umieszczenia 19 dzieci w rodzinach zastępczych. Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan ,00 zł wykonanie ,98 zł tj. 99,97% w tym: - wynagrodzenia osobowe, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00 %, 52

19 - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan 2 278,00 zł wykonanie 2 263,76 zł tj. 99,37%, - składki na ubezpieczenia społeczne, plan 5 916,00 zł wykonanie 5 916,00 zł tj.100,00 %, - Fundusz Pracy, plan 829,00 zł wykonanie 829,00 zł tj.100,00 %, - zakup materiałów i wyposażenia plan 4 000,00 zł wykonanie 3 999,54 zł tj. 99,99 %-zakup pakietu materiałów profilaktycznych w ramach projektu "Dziecko bezpieczne w rodzinie i szkole" rozprowadzony szkołach i instytucjach uczestniczących w debacie " Cyberprzemoc jako współczesne zagrożenie, zakup pakietu materiałów i długopisów z logo Reaguj na przemoc w ramach lokalnej kampanii społecznej pt. Reaguj na przemoc, zakup materiałów do realizacji kampanii Biała wstążka, zakup materiałów biurowych na potrzeby działu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, - zakup usług pozostałych, plan 5 000,00 zł wykonanie 4 999,68 zł 99,99 %, wynajem sali koncertowej i opłacenie autorskiego spektaklu interaktywnego "Przygody Plika i Foldera w sieci", emisja spotu reklamowego w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Jestem mamy i taty i Bicie uczy, ale tylko złych rzeczy, zapłata za szkolenie nt. Metodyka pracy z dzieckiem skrzywdzonym, Rozdział Wspieranie rodziny Plan ,00 zł wykonanie ,35 zł tj. 99,95 % w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł tj. 100,00%, środki otrzymane z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 Asystent rodziny na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan 9 658,00 zł wykonanie 9 642,35 zł tj. 99,84% na wynagrodzenie osobowe z pochodnymi dla 1 asystenta rodziny. Rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan ,00 zł wykonanie ,03 zł tj. 99,89% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym: - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan ,13,00 zł wykonanie ,13 zł tj. 99,89%. W ramach tej kwoty wypłacone zostały zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych (z tytułu urodzenia dziecka, korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania, rozpoczęcia roku szkolnego) na 2402 dzieci, zasiłki pielęgnacyjne dla 814 osób, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 219 osób, świadczenie pielęgnacyjne dla 126 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 33 osób, zasiłek dla opiekuna dla 111 osób, fundusz alimentacyjny dla 488 osób uprawnionych. Opłacone zostały składki na ubezpieczenie społeczne za 105 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 33 osoby korzystające ze specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz za 87 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna, - wynagrodzenia osobowe, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%. W ramach tej kwoty zostały wypłacone wynagrodzenia brutto dla 5 pracowników zatrudnionych w dziale świadczeń rodzinnych, - dodatkowe wynagrodzenie roczne, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%- wypłacone zostało dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników realizujących świadczenia rodzinne, - składka na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 100%, 53

20 - składka na Fundusz Pracy pracowników działu świadczeń rodzinnych, plan 2 303,81,00 zł wykonanie 2 308,81 zł 100%, - zakup materiałów i wyposażenia plan ,20 zł wykonanie ,88 zł tj. 98,63 %, zakup druków wniosków, art. papierniczych, tonerów do drukarek, szafy i aparatu telefonicznego do działu świadczeń rodzinnych, - zakup usług pozostałych plan ,68 zł wykonanie ,03 zł tj. 99,33%, w tym zakup znaczków pocztowych, koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, monitoring obiektu, - podróże służbowe krajowe ( koszt delegacji pracowników działu świadczeń rodzinnych), plan 156,00 zł wykonanie 156,00 zł 100%, - pozostałe odsetki od wypłaconych zaległych zasiłków dla opiekunów zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan ,00 zł wykonanie ,00 zł 98,85 %, - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, plan 3 575,18 zł wykonanie 3 575,18 tj. 100%; Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan ,00 zł wykonanie ,63 zł tj. 98,79% w tym; środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 99,85%, składka zdrowotna opłacona została za 38 osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego, za 17 osób korzystających ze specjalnego zasiłku opiekuńczego i za 21 osób korzystających z zasiłku dla opiekuna. środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,59 zł tj. 97,93%, środki z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej za 121 osób pobierających zasiłki stałe. Rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 92,36% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy, plan ,00 zł wykonanie ,00 zł co stanowi 100%. Środki pochodzą z budżetu państwa i zostały wydatkowane na zasiłki okresowe dla 139 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan ,00 zł wykonanie ,44 zł tj. 88,86% w tym: - zasiłki celowe i pomoc w naturze - pomocy udzielono 440 rodzinom oraz 30 rodzinom udzielono pomocy w formie zasiłków okresowych. Zasiłki celowe zostały przeznaczone przede wszystkim na zakup żywności, odzieży, opału i leków dla rodzin i osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a zasiłki okresowe przyznane zostały m.in. z powodu bezrobocia, niepełnosprawności i długotrwałej choroby. Rozdział Dodatki mieszkaniowe Plan ,32 zł wykonanie ,43 zł tj. 97,60% w tym: środki z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej: plan ,32 zł wykonanie ,39 zł tj. 98,71%, pomoc otrzymało 158 gospodarstw domowych, środki z budżetu gminy na realizację własnych zadań: plan ,00 zł wykonanie ,04 zł tj. 97,59% dodatki mieszkaniowe wypłacane są mieszkańcom Miasta Mława w tym: osobom zamieszkującym w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowych Zawkrze, Zacisze i Standard, mieszkańcom lokali komunalnych oraz osobom 54

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława Objaśnienia do Uchwały nr III/10/2014 Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 18 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 32/2010 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie przedłożenia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2009 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH

2 226 768,53 UDZIAŁ GMINY W PODATKACH CZĘŚĆ OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU GMINY BEŁŻEC NA 2011 R. I DOCHODY Projekt dochodów budżetowych został opracowany na podstawie decyzji określających wysokość dochodów otrzymywanych z budżetu Wojewody Lubelskiego

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

01008 Melioracje wodne

01008 Melioracje wodne PLAN WYDATKÓW Załącznik Nr 2 do Projektu Budżetu Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2008 Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 946 075,00 01008 Melioracje wodne 2830 Dotacja celowa

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7

Wydatki Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 kwietnia 2005 r. Plan po Dz. Rozdz Par. Treść. zmianach 1 2 3 4 7 Plan po Dz. Rozdz Par. Treść zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr IV/1/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 13.000,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Załącznik Nr.2 do Zarządzenia Nr.FN/5/2013 Wójta Gminy Serniki z dnia 26 marca 2013r. SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sernikach za 2012 rok. Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Miasto i Gmina Murowana Goślina

Miasto i Gmina Murowana Goślina Miasto i Gmina Murowana Goślina Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za 2007 rok DOCHODY Dział Rozdz Par. określenie dochodu Plan Wykonanie % Zaległości Nadpłaty 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 27

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA. z dnia 26 sierpnia 2013 r. INFORMACJA NR 1/2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA ULANOWA z dnia 26 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta w Ulanowie za I półrocze 2013r. Budżet Gminy i Miasta w Ulanowie został uchwalony

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26/2014 Wójta Gminy Rzewnie z dnia 21 sierpnia 2014 r. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY RZEWNIE ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Budżet gminy na rok 2014 po dokonanych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r.

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220. UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1220 UCHWAŁA Nr III/27/2015 RADY MIEJSKIEJ w PIOTRKOWIE KUJAWSKIM zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Tabela nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr XVIII/90/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku WYDATKI BUDŻETU GMINY ZAKRZEW NA ROK 2012 Według szczegółowości klasyfikacji budżetowej Planowane wydatki na 2012 r./w zł./

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r.

Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 2687 ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2015 BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 437/2013 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2013 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 534/2013 BURMISTRZA GOSTYNIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2012 r. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku Zarządzenie Nr 1428/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków Budżetu Miasta Płocka na 2015 rok. Na podstawie art. 90 ust. 2 w zw. z art. 30

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM. z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Projekt z dnia 21 lipca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RUDNIKU NAD SANEM z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r. Na podstawie Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2010 Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia 2010 roku Uchwała Budżetowa na rok Miasta Otwocka Nr XLIII/295/10 z dnia 26 stycznia roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok

UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok UZASADNIENIE do budżetu gminy na 2015 rok Załącznik do uchwały Nr 7/II/2014 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 30 grudnia 2014 roku Budżet gminy na rok 2015 został opracowany w oparciu o dochody własne

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 lipca 2015 r. Poz. 3681 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MIERZĘCICE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Mierzęcice za 2014 rok Na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok

PROJEKT BUDŻETU GMINY. DUBENINKI na 2014 rok PROJEKT BUDŻETU GMINY DUBENINKI na 2014 rok DOCHODY Ogólne dochody budżetu gminy na 2014 rok planowane są w kwocie 8.808.508,- zł. Przy planowaniu dochodów wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok

Załącznik Nr 1 Plan finansowy dochodów i wydatków Urzędu Miasta i Gminy na 2004 rok Dział Rozdział Paragr. treść Plan 2004 Osoba odpowiedzialna DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 7 000,00 01095 Pozostała działalność 7 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 10727 UCHWAŁA NR XXXVIII/327/14 RADY GMINY IZABELIN w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014 Gminy Izabelin Na

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 412 377,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 405 877,00 4300 Zakup usług pozostałych 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 26 czerwca 2012 r. Poz. 1940 UCHWAŁA NR 52/272/2012 ZARZĄDU POWIATU W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 20 marca 2012 r. przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Załącznik Nr 2 do budżetu 2008 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 R. w podziale na działy i rozdziały Dz. Rozdz. Nazwa treść Kwota razem 1 2 3 4 5 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 17.800 400 01030 IZBY ROLNICZE

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach)

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Plan (po zmianach) REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2014 ROK Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Ogółem z tego: Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) zł % Struktura

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo