UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/125/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595, poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 i 3 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532). Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/16/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 : 1) w ust. 1 zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą ,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 210, z a) w pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł. Dochody bieżące po zmianach wynoszą ,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210, b) w pkt 2 zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. 2) w ust. 2: a) w pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ,52zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 210, b) w pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą ,57zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr W 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą ,09 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 208 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok, zwanym dalej Zarządzeniem nr 208, Zarządzeniem nr 209 z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2015 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 209 oraz wymienionym w 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniem nr 210, z 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,09zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 208, 209, ) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz Zarządzeniem nr otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu miasta w wysokości zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 4. W 6: Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 1

2 1) w ust. 1 zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę zł. Przychody budżetu miasta po zmianie wynoszą zł, 2) w ust. 2 zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę zł. Rozchody budżetu miasta po zmianie wynoszą zł, 5. W 7 ust. 1: 1) w pkt 1 zwiększa się przychody samorządowych zakładów budżetowych kwotę zł. Plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł, 2) w pkt 2 zwiększa się koszty samorządowych zakładów budżetowych kwotę zł. Plan kosztów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach wynosi zł 6. 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości zł, 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł.. 7. W 9 : 1) w ust. 1 zmniejsza się wysokość rezerwy ogólnej o kwotę zł. Rezerwa ogólna po zmianach wynosi zł i obejmuje zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209, 2) w ust. 2, pkt 1 rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne po zmianach wynosi zł i obejmuje kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 209, 8. W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 9. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 10. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 11. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2015 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 13. Załączniki nr 5-9 otrzymują kolejno oznaczenie Wprowadza się załącznik nr 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej w 2015 roku"do uchwały budżetowej w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 15. Załącznik nr 6 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 16. Załącznik Nr 6a (Dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały. 17. Załącznik nr 6c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5b do niniejszej uchwały. 18. Załącznik Nr 6d (Dotacje celowe na zadania własne Miasta Olsztyna realizowane przez jednostki należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5c do niniejszej uchwały. 19. Załącznik nr 8 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2015 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 20. Załącznik nr 9 (Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 rok) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) po stronie dochodów ,09zł, 2) po stronie wydatków ,09 zł. Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 2

3 3. 1. Deficyt budżetu miasta w wysokości zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów, pożyczek, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Olsztyn oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. 2. Przychody budżetu wynoszą zł. 3. Rozchody budżetu wynoszą zł. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA Halina Ciunel Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 3

4 Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY WŁASNE GMINY , , ,00 I. Wpływy z podatków i opłat ,00 0, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 Podatek rolny i leśny ,00 0, ,00 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gosp.os.fiz. - karta ,00 0, ,00 podatkowa Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Opłata skarbowa ,00 0, ,00 Opłata targowa ,00 0, ,00 Opłata miejscowa ,00 0, ,00 Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za ,00 0, ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat ,00 0, ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 0, ,00 opłatach lokalnych Pozostałe wpływy z podatków i opłat ,00 0, ,00 II. Dochody z majątku , , ,00 Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,00 0, ,00 nieruchomości Dywidendy 0, , ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,00 0, ,00 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w ,00 0, ,00 prawo własności Sprzedaż majątku ,00 0, ,00 Odsetki ,00 0, ,00 III. Pozostałe dochody własne , , ,00 Grzywny, mandaty i kary ,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów ,00 0, ,00 budżetowych Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 844,00 0, ,00 Wpłata środków z rachunku wydatków , , ,00 niewygasających (bieżące) Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 4

5 Różne dochody ,00 0, ,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,52 GMINA I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu ,00 0, ,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 III Dotacje celowe z budżetu państwa ,52 0, ,52 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ,52 0, ,52 Dotacje celowe na własne zadania bieżące ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zadania realizowane na ,00 0, ,00 podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA , ,00 0,00 DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , ,00 0,00 D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ GMINNYCH Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , , , , , , ,00 A. DOCHODY WŁASNE POWIATU ,00 0, ,00 I. Wpływy z opłat ,00 0, ,00 Opłata komunikacyjna ,00 0, ,00 Pozostałe wpływy z opłat ,00 0, ,00 II. Dochody z majątku ,00 0, ,00 Sprzedaż majątku 4 000,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,00 0, ,00 użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Odsetki ,00 0, ,00 III. Pozostałe dochody własne ,00 0, ,00 Wpływy z usług ,00 0, ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów ,00 0, ,00 budżetowych Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,00 0, ,00 Różne dochody ,00 0, ,00 B. TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA , , ,00 POWIAT I. Udziały w podatkach dochodowych budżetu ,00 0, ,00 państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 5

6 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 II. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 328, ,00 Uzupełnienie subwencji ogólnej 0, , ,00 III. Dotacje celowe z budżetu państwa ,00 0, ,00 Dotacje celowe na zlecone zadania bieżące ,00 0, ,00 Dotacje celowe na własne zadania bieżące ,00 0, ,00 C. DOCHODY Z FUNDUSZY CELOWYCH NA , , ,57 DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie ,57 0, ,57 zadań bieżących Dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,00 D. DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ POWIATOWYCH Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań bieżących Środki i dotacje z innych źródeł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , , , , , ,00 0, ,00 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM , , ,09 DOCHODY GMINY OGÓŁEM , , ,52 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM , , ,57 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , BEZPIECZEŃSTWO , , ,00 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Komendy powiatowe , , ,00 Państwowej Straży Pożarnej DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , , , DOCHODY OD OSÓB , , ,00 PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 7

8 75624 Dywidendy 0, , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE 0, , , D Wpływy z dywidend 0, , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Część oświatowa subwencji , , ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej 0, , ,00 dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE 0, , , D Środki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz na remonty, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu 0, , , Różne rozliczenia finansowe , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Wpłata środków finansowych z , , ,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Wpłata środków finansowych z , , ,00 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Część równoważąca subwencji ,00 328, ,00 ogólnej dla powiatów DOCHODY BIEŻĄCE ,00 328, , D Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 328, , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 0, Pozostała działalność , , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 8

9 art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,00 0, D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,57 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE , , ,57 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Pozostała działalność , , ,57 DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dochody bieżące na zadania , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych 900 GOSPODARKA , , ,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Gospodarka ściekowa i ochrona , , ,00 wód DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i , ,00 0,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 9

10 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , KULTURA FIZYCZNA , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , , Obiekty sportowe , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Dotacje celowe w ramach , , ,00 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 OGÓŁEM , , ,09 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,09 Dochody bieżące na zadania , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 10

11 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2015 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki 0, , ,00 majątkowe Wydatki majątkowe , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, ,00 0, ,00 z - Inwestycje i zakupy ,00 0, ,00 inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, , Drogi publiczne w miastach , , ,00 na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy ,00 0, ,00 inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych - Pozostałe wydatki 0, , ,00 majątkowe 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, 0, , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 11

12 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , Drogi publiczne gminne ,00 0, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, ,00 0, ,00 z - Inwestycje i zakupy ,00 0, ,00 inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne , , ,00 jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , DZIAŁALNOŚĆ , , ,00 USŁUGOWA WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Opracowania geodezyjne i , , ,00 kartograficzne WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , , ADMINISTRACJA PUBLICZNA WYDATKI BIEŻĄCE, z , , , , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 12

13 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , , , , , Urzędy gmin (miast i miast , , ,00 na prawach powiatu) WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług remontowokonserwatorskich , , ,00 dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4610W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OBSŁUGA DŁUGU , , ,27 PUBLICZNEGO WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,27 - Obsługa długu JST , , ,27 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 13

14 75702 Obsługa papierów , , ,27 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,27 - Obsługa długu JST , , , W Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Rezerwy , , , OŚWIATA I , , ,00 WYCHOWANIE WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 Wydatki bieżące finansowane z , , ,00 udziałem środków unijnych WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Szkoły podstawowe , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przedszkola , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 14

15 systemu oświaty Gimnazja , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup energii , , , Licea ogólnokształcące , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Szkoły zawodowe ,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z ,00 0, ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 0, , W Zakup energii ,00-121, , W Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 121,00 121, Realizacja zadań , , ,00 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4117W Składki na ubezpieczenia 3 611, , ,00 społeczne 4127W Składki na Fundusz Pracy 507,00 426,00 933, W Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i 6 881, , ,00 wyposażenia 4247W Zakup pomocy naukowych, 7 916, , ,00 dydaktycznych i książek 4270W Zakup usług remontowych , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 15

16 4307W Zakup usług pozostałych , , , W Podróże służbowe krajowe 915, , , W Podróże służbowe zagraniczne , , , W Różne opłaty i składki 3 396, , , W Szkolenia pracowników 9 030, , ,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , POZOSTAŁE ZADANIA W , , ,10 ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,10 - Dotacje na zadania bieżące , , ,53 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,57 Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , , Pozostała działalność , , ,10 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,10 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacje celowe z budżetu , , ,00 jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i , , ,00 wyposażenia 4219W Zakup materiałów i 7 365, , ,00 wyposażenia 4227W Zakup środków żywności 7 650, ,00 0, W Zakup środków żywności 1 350, ,00 0, W Zakup pomocy naukowych, , , ,00 dydaktycznych i książek 4249W Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 952, , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 16

17 4287W Zakup usług zdrowotnych 0,00 553,00 553, W Zakup usług zdrowotnych 0,00 98,00 98, W Zakup usług pozostałych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Szkolenia pracowników 0,00 714,00 714,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709W Szkolenia pracowników 0,00 126,00 126,00 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki bieżące finansowane z udziałem środków unijnych , , , EDUKACYJNA OPIEKA , , ,00 WYCHOWAWCZA WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Wczesne wspomaganie , , ,00 rozwoju dziecka WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu , , ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Pozostałe wydatki bieżące 0, , , W Zakup pomocy naukowych, 0, , ,00 dydaktycznych i książek 4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 606,00 606, GOSPODARKA , , ,00 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki 0, , ,00 majątkowe Wydatki majątkowe , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 17

18 finansowane z udziałem środków unijnych Gospodarka ściekowa i , , ,00 ochrona wód WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , , , , , , , , , , , Utrzymanie zieleni w , , ,00 miastach i gminach WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0, , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Pozostałe wydatki majątkowe 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 18

19 środków unijnych Oświetlenie ulic, placów i dróg WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , , KULTURA FIZYCZNA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z ,00 506, ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 506, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne - Pozostałe wydatki majątkowe Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , , , , ,00 0, , , , , , Obiekty sportowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z ,00 506, ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 506, , W Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 506,00 506,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , , , , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 19

20 6059W Wydatki inwestycyjne ,00 0, ,00 jednostek budżetowych - Pozostałe wydatki 0, , ,00 majątkowe 6667W Zwroty dotacji oraz płatności, 0, , ,00 w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Wydatki majątkowe , , ,00 finansowane z udziałem środków unijnych OGÓŁEM , , ,09 WYDATKI BIEŻĄCE, z , , ,09 - Wynagrodzenia i składki od , , ,00 nich naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,53 - Obsługa długu JST , , ,27 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,82 Wydatki bieżące finansowane z , , ,53 udziałem środków unijnych WYDATKI MAJĄTKOWE, , , ,00 z - Inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne - Pozostałe wydatki , , ,00 majątkowe Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 20

21 Załącznik nr 2a do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2015 ROKU Jedn. odp./ Źródło finansowania Rok Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie koordynuj. Programy, projekty, zadania ogółem Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 fundusze celowe suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 fundusze celowe , , ,00 Programy, projekty, zadania związane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 60015, 90004, 92601) Nazwa: Zwrot środków otrzymanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Nakłady finansowe , , ,00 OSiR budżet miasta , , ,00 UM (IM) budżet miasta , , ,00 UM (JRP V) budżet miasta , , ,00 Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 fundusze celowe suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 fundusze celowe , , ,00 Kod: (Rozdział: 75411) Nazwa: Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu Nakłady finansowe , , ,00 KM PSP fundusze celowe , , ,00 Kod: (Rozdział: 80101) Nazwa: Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym Nakłady finansowe , , ,00 UM (IM) budżet miasta , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 21

22 Kod: (Rozdział: 90004) Nazwa: Budowa placu zabaw dla młodszych dzieci w Parku Centralnym Nakłady finansowe , , ,00 ZDZiT budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 80195) Nazwa: Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne Nakłady finansowe , , ,00 ZSO 3 budżet miasta , , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 22

23 Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Uchwały nr IV/16/15 do Uchwały nr XI/125/15 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 28 stycznia 2015 r. z dnia 24 czerwca 2015 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Dochody Wydatki 1.GMINA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,52 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 275, W Różne opłaty i składki 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 439, W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 400, W Zakup usług pozostałych 0,00 500, W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0, ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 23

24 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , OCHRONA ZDROWIA 7 500, , Pozostała działalność 7 500, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 7 500,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 521, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 26, W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 750, W Zakup usług pozostałych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0,00 580, POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 700, W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup środków żywności 0, , W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0,00 300,00 biobójczych 4260W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 796, W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Podatek od nieruchomości 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 24

25 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 464, W Zakup usług pozostałych 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , Dodatki mieszkaniowe , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 725, W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 125, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 19, Ośrodki pomocy społecznej 8 323, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 8 323,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 120, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, ,00 Id: 4A6E49E3-75C6-45B6-B1C7-63EFAC6C1437. Podpisany Strona 25