Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 25 maja 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/321/16 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 25 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanej dalej uchwałą budżetową wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 : 1) ust. 1 zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę zł. Dochody budżetu miasta po zmianach wynoszą ,19 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,96 zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 128 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 128, - nr 149 Prezydenta Olsztyna z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych, zwanym dalej Zarządzeniem nr 149, z tego: a) pkt 1 zwiększa się dochody bieżące o kwotę zł dochody bieżące po zmianach wynoszą ,74zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,96 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149, b) pkt 2 zwiększa się dochody majątkowe o kwotę zł. Dochody majątkowe po zmianach wynoszą ,45 zł. 2) ust. 2: a) pkt 1 zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę zł. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą ,41zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę ,96 zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149, b) pkt 2 zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę zł. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą ,78zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałę oraz kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniami nr 128 i 149.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2 Poz W 2 zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę zł. Wydatki budżetu miasta po zmianach wynoszą ,19 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,96zł wprowadzoną Zarządzeniami: - nr 127 Prezydenta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok w zakresie podziału rezerw, zwanym dalej Zarządzeniem nr 127, - nr 145 Prezydenta Olsztyna z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2016 rok, zwanym dalej Zarządzeniem nr 145, oraz wymienionym w 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzeniami nr 128 i 149, z tego: 1) w pkt 1 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę zł. Wydatki bieżące po zmianach wynoszą ,74 zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę ,96zł wprowadzoną Zarządzeniami nr: 127, 128, 145 i 149, 2) w pkt 2 zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę zł. Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą ,45zł i obejmują zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą oraz kwotę 9.080zł wprowadzoną Zarządzeniem nr 145, 3. W 9 : 1) ust. 2 pkt 3 rezerwa celowa na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne po zmianach wynosi zł i obejmuje kwotę zł wprowadzoną Zarządzeniem nr W załączniku nr 1 (Dochody budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok według źródeł powstawania) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 5. W załączniku nr 1a (Dochody bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 1a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 6. W załączniku nr 2 (Wydatki bieżące i majątkowe budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2 kol. zmiana do niniejszej uchwały. 7. W załączniku nr 2a (Programy, projekty, zadania inwestycyjne budżetu Miasta Olsztyna w 2016 rok) wprowadza się zmiany, jak w załączniku nr 2a kol. zmiana do niniejszej uchwały. 8. Załącznik nr 3 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik nr 4 (Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik nr 5 (Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Olsztyna podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych na realizację zadań miasta w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik nr 5c (Dotacje podmiotowe dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty w 2016 roku) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały. 12. Załącznik nr 7 (Bilans budżetu Miasta Olsztyna w 2016 roku - przychody i rozchody budżetu) do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Miasta Olsztyna po zmianach określonych w 1 wynosi: 1) po stronie dochodów ,19zł, 2) po stronie wydatków ,19zł Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu. 2. Przychody budżetu wynoszą zł. 3. Rozchody budżetu wynoszą zł.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 3 Poz Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA Halina Ciunel

4 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 4 Poz Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/218/15 do Uchwały Nr XXIII/321/16 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 25 maja 2016 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie A. DOCHODY GMINY I. Dochody bieżące , , ,96 1. Udziały w podatkach dochodowych ,00 0, ,00 budżetu państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 2. Podatki i opłaty ,00 0, ,00 Podatek od nieruchomości ,00 0, ,00 Podatek rolny i leśny ,00 0, ,00 Podatek od środków transportowych ,00 0, ,00 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz ,00 0, ,00 - karta podatkowa Podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 Opłata skarbowa ,00 0, ,00 Opłata targowa ,00 0, ,00 Opłata miejscowa ,00 0, ,00 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, ,00 0, ,00 służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 0, ,00 alkoholowych Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za ,00 0, ,00 gospodarowanie odpadami komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Pozostałe wpływy z podatków i opłat ,00 0, ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące ,96 0, ,96 Dotacje celowe z budżetu państwa na ,96 0, ,96 zlecone zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na ,00 0, ,00 własne zadania bieżące Dotacje celowe na zadania bieżące ,00 0, ,00 realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 5 Poz Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące ,00 0, ,00 5. Pozostałe dochody bieżące ,00 0, ,00 Grzywny, mandaty i kary ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majątku Wpływy z usług ,00 0, ,00 Odsetki ,00 0, ,00 Dochody związane z realizacją zadań 2 910,00 0, ,00 zleconych Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Rekompensaty utraconych dochodów w ,00 0, ,00 podatkach i opłatach lokalnych Różne dochody ,00 0, ,00 II. Dochody majątkowe , , ,45 1. Sprzedaż majątku ,00 0, ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje ,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na ,00 0, ,00 zlecone zadania inwestycyjne Dotacje celowe z budżetu państwa na ,00 0, ,00 własne zadania inwestycyjne Dotacje z państwowych funduszy celowych ,00 0, ,00 na realizację inwestycji Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ,00 0, ,00 ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje ,00 0, ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe , , ,45 Przekształcenie prawa użytkowania ,00 0, ,00 wieczystego w prawo własności Wpłata środków z rachunku wydatków niewygasających (majątkowe) , , ,45 B. DOCHODY POWIATU I. Dochody bieżące , , ,78 1. Udziały w podatkach dochodowych ,00 0, ,00 budżetu państwa Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 0, ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 0, ,00 2. Wpływy z opłat ,00 0, ,00 Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa ,00 0, ,00 jazdy Pozostałe wpływy z opłat ,00 0, ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Subwencja oświatowa , , ,00 Subwencja równoważąca ,00 0, ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 6 Poz Dotacje i środki na cele bieżące ,78 0, ,78 Dotacje celowe z budżetu państwa na ,00 0, ,00 zlecone zadania bieżące Dotacje celowe z budżetu państwa na ,00 0, ,00 własne zadania bieżące Dotacje z państwowych funduszy celowych ,78 0, ,78 na realizację zadań bieżących Dotacje celowe na zadania bieżące ,00 0, ,00 realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące ,00 0, ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na zadania ,00 0, ,00 bieżące 5. Pozostałe dochody bieżące ,00 0, ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników ,00 0, ,00 majatku użytkowanych przez jednostki realizujące zadania powiatowe Wpływy z usług ,00 0, ,00 Odsetki 2 110,00 0, ,00 Dochody związane z realizacją zadań ,00 0, ,00 zleconych Wpływy z jednostek i samorządowych ,00 0, ,00 zakładów budżetowych Różne dochody ,00 0, ,00 II. Dochody majątkowe ,00 0, ,00 1. Sprzedaż majątku 2 000,00 0, ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje ,00 0, ,00 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ,00 0, ,00 ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych Środki i dotacje z innych źródeł na ,00 0, ,00 inwestycje 3. Pozostałe dochody majątkowe 0,00 0,00 0,00 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA , , ,19 OGÓŁEM DOCHODY GMINY OGÓŁEM , , ,41 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM , , ,78

7 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 7 Poz Załącznik nr 1a do Uchwały Nr XXIII/321/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. ZMIANY W DOCHODACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed Zmiana Plan po zmianie zmianą 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 0, ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 0, , D Środki na dofinansowanie własnych ,00 0, ,00 inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,45 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , Część oświatowa subwencji , , ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE , , , D Subwencje ogólne z budżetu , , ,00 państwa Różne rozliczenia finansowe , , ,45 DOCHODY MAJĄTKOWE , , , D Wpłata środków finansowych z , , ,45 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego OGÓŁEM , , ,19 DOCHODY BIEŻĄCE , , ,74 DOCHODY MAJĄTKOWE , , ,45

8 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 8 Poz Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/321/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie 150 PRZETWÓRSTWO ,00 0, ,00 PRZEMYSŁOWE WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , Rozwój przedsiębiorczości ,00 0, ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup energii , , , W Zakup usług remontowych , , , W Zakup usług pozostałych , , , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z 0, , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0, , , W Wydatki inwestycyjne jednostek 0, , ,00 budżetowych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , ,45 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,45 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,45 - Dotacje na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z , , ,45 udziałem środków unijnych Drogi publiczne powiatowe , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 9 Poz W Wydatki inwestycyjne jednostek 0, , ,00 budżetowych - Dotacje na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne 6639W Dotacje celowe przekazane do , , ,00 samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki majątkowe finansowane z , , ,00 udziałem środków unijnych Drogi publiczne w miastach na , , ,00 prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6057W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych 6059W Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Wydatki majątkowe finansowane z , , ,00 udziałem środków unijnych 700 GOSPODARKA , , ,00 MIESZKANIOWA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Gospodarka gruntami i , , ,00 nieruchomościami WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Różne opłaty i składki , , , W Podatek od nieruchomości , , , Pozostała działalność , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10 Poz W Kary i odszkodowania wypłacane , , ,00 na rzecz osób fizycznych 4600W Kary, odszkodowania i grzywny , , ,00 wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610W Koszty postępowania sądowego i , , ,00 prokuratorskiego 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Zadania z zakresu geodezji i , , ,00 kartografii WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług pozostałych , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Część oświatowa subwencji , , ,00 ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie , , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , Szkoły podstawowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla , , ,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Przedszkola specjalne , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 11 Poz Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną , , , Inne formy wychowania , , ,00 przedszkolnego WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Gimnazja , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla , , ,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Licea ogólnokształcące , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Szkoły zawodowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 12 Poz WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla , , ,00 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających , , ,00 stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 2590W Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną , , , POMOC SPOŁECZNA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , Domy pomocy społecznej , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup usług remontowych , , , EDUKACYJNA OPIEKA , , ,00 WYCHOWAWCZA WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , Wczesne wspomaganie rozwoju , , ,00 dziecka WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty Ośrodki rewalidacyjnowychowawcze , , ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 13 Poz WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Dotacje na zadania bieżące , , , W Dotacja podmiotowa z budżetu dla , , ,00 niepublicznej jednostki systemu oświaty 926 KULTURA FIZYCZNA , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 naliczane - Pozostałe wydatki bieżące , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , Obiekty sportowe , , ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich , , ,00 naliczane 4010W Wynagrodzenia osobowe , , ,00 pracowników - Pozostałe wydatki bieżące , , , W Zakup materiałów i wyposażenia , , , W Zakup energii , , , W Różne opłaty i składki , , ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,00 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , , W Wydatki na zakupy inwestycyjne 0, , ,00 jednostek budżetowych OGÓŁEM , , ,19 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: , , ,74 - Wynagrodzenia i składki od nich , , ,12 naliczane - Dotacje na zadania bieżące , , ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , , ,62 WYDATKI MAJĄTKOWE, z , , ,45 tego: - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , , ,45 - Dotacje na inwestycje i zakupy , , ,00 inwestycyjne Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , , ,45

14 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 14 Poz Załącznik nr 2a do Uchwały Nr XXIII/321/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 25 maja 2016 r. PROGRAMY, PROJEKTY, ZADANIA INWESTYCYJNE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA W 2016 ROKU Jedn. odp./ Źródło finansowania Rok Plan przed zmianą Zmiana Plan po zmianie koordynuj. Programy, projekty, zadania ogółem Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp Nakłady finansowe suma , , ,00 budżet miasta suma , , ,00 Nakłady finansowe , , ,00 budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 15011) Nazwa: Roboty wykończeniowe hali namiotowej Nakłady finansowe , , ,00 OPN-T budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 92601) Nazwa: Zakup urządzeń ratowniczych Nakłady finansowe , , ,00 OSiR budżet miasta , , ,00 Kod: (Rozdział: 60016) Nazwa: BO: Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Hozjusza (kontynuacja) i wymiana chodnika od Seminarium do Nowobałtyckiej Nakłady finansowe , , ,00 ZDZiT budżet miasta , , ,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 15 Poz Załącznik nr 3 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVIII/218/15 do Uchwały Nr XXIII/321/16 Rady Miasta Olsztyna Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. z dnia 25 maja 2016 r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2016 ROKU Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Dochody Wydatki 1.GMINA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , Pozostała działalność , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,96 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 361, W Różne opłaty i składki 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy wojewódzkie , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW , ,00 WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, , ,00 kontroli i ochrony prawa 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 553, W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług pozostałych 0,00 800, W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 300, OCHRONA ZDROWIA 5 031, , Pozostała działalność 5 031, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5 031,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 16 Poz W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 434, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 62, W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 449, W Zakup usług pozostałych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0,00 386, POMOC SPOŁECZNA , , Ośrodki wsparcia , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 700, W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup środków żywności 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 782, W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4480W Podatek od nieruchomości 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , Świadczenia wychowawcze , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawniu dzieci 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0, ,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 17 Poz W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 0, ,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4410W Podróże służbowe krajowe 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0, ,00 terytorialnego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej 6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 0, ,00 budżetowych 6340D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowawniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu , ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 585, W Zakup usług pozostałych 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4580W Pozostałe odsetki 0,00 269, W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za , ,00 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 18 Poz realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , Dodatki mieszkaniowe , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 187, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 24, Ośrodki pomocy społecznej 6 773, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6 773,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , ,00 opiekuńcze 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 522, W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 185, W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , Pomoc dla cudzoziemców 5 000, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 5 000,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3110W Świadczenia społeczne 0, , Pozostała działalność 2 123, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2 123,00 0,00 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, ,00

19 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 19 Poz RAZEM GMINA , ,96 2.POWIAT 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2650W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla 0, ,00 samorządowego zakładu budżetowego 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Podatek od nieruchomości 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , Nadzór budowlany , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 0, ,00 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 350, W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 0, ,00 lokale i pomieszczenia garażowe 4430W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4550W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 185,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 20 Poz ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Kwalifikacja wojskowa , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 625, W Zakup energii 0, , W Zakup usług pozostałych 0,00 679, W Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, 0,00 100,00 lokale i pomieszczenia garażowe 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I , ,00 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży , ,00 Pożarnej 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, , W Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń 0, ,00 wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby 0, ,00 cywilnej 4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz 0, ,00 funkcjonariuszy 4060W Inne należności żołnierzy zawodowych oraz 0, ,00 funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 4070W Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 0, ,00 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla 0, ,00 żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4210W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0, ,00 biobójczych 4250W Zakup sprzętu i uzbrojenia 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0, , W Zakup usług pozostałych 0, ,00

21 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 21 Poz W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, 0, ,00 analiz i opinii 4410W Podróże służbowe krajowe 0, , W Podróże służbowe zagraniczne 0, , W Różne opłaty i składki 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4480W Podatek od nieruchomości 0, , W Opłaty na rzecz budżetu państwa 0,00 300, W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0, ,00 terytorialnego 4530W Podatek od towarów i usług (VAT) 0, , W Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0, , W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00 korpusu służby cywilnej 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI , , Nieodpłatna pomoc prawna , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu 0, ,00 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4110W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0,00 500, W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , OCHRONA ZDROWIA , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz , ,00 świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4130W Składki na ubezpieczenie zdrowotne 0, , POMOC SPOŁECZNA , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawniu dzieci 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 297,00

22 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 22 Poz Ośrodki wsparcia , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360W Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0, , Rodziny zastępcze , , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowawniu dzieci 3110W Świadczenia społeczne 0, , W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 524, W Składki na Fundusz Pracy 0,00 74, W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy , ,00 w rodzinie 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup środków żywności 0,00 600, W Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów 0,00 100,00 biobójczych 4260W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług zdrowotnych 0,00 300, W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Podróże służbowe krajowe 0,00 500, W Różne opłaty i składki 0,00 300, W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0, ,00 terytorialnego 4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami 0, ,00

23 Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego 23 Poz korpusu służby cywilnej Pomoc dla cudzoziemców 3 600, , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 3 600,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3110W Świadczenia społeczne 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE , ,00 POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o , ,00 niepełnosprawności 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na ,00 0,00 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , W Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , W Składki na Fundusz Pracy 0, , W Wynagrodzenia bezosobowe 0, , W Zakup materiałów i wyposażenia 0, , W Zakup energii 0, , W Zakup usług remontowych 0, , W Zakup usług pozostałych 0, , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0, , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 0, ,00 socjalnych 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu 0,00 780,00 terytorialnego RAZEM POWIAT , ,00 OGÓŁEM , ,96