UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045) w związku z art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1045) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust.1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890), Rada Miasta Olsztyna uchwala, co następuje: Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a, z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł, 2) dochody majątkowe w wysokości zł. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) dochody gminy w wysokości zł, 2) dochody powiatu w wysokości zł. 2. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a, z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a. 3. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4, 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł i wydatki związane z: a) realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, b) realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w wysokości zł, określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.) w wysokości zł, 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) w wysokości zł. 4. Wydatki budżetu miasta obejmują: 1) planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu, zgodnie z załącznikami nr 5-5f, 2) wydatki jednostek pomocniczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się nadwyżkę budżetu miasta w wysokości zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętego długu Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu miasta w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 7. Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 1

2 3. Ustala się maksymalną kwotę, do której Prezydent Olsztyna może udzielać w 2016 roku pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w wysokości zł Ustala się plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: 1) przychody w wysokości zł, 2) koszty w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się kwoty i zakres dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 5a. 3. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, i wydatków nimi finansowanych: 1) dochody w wysokości zł, 2) wydatki w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji do wysokości zł, Ustala się rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Ustala się rezerwy celowe: 1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości zł, 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości zł, 3) na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miasta Olsztyna, w tym na wynagrodzenia i pochodne w wysokości zł. 10. Upoważnia się Prezydenta Olsztyna do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w 8 pkt 1-2 do wysokości kwot w nich określonych, 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w bankach innych niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych, do wysokości określonej w 6 ust. 3, 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, 6) dokonywania w budżecie zmian innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, polegających na zmianach planu: a) wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie zmniejszeń, zwiększeń, bądź przeniesień, b) wydatków majątkowych, nie powodujących zmian zakresu rzeczowego zaplanowanych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, 7) dokonywania przeniesień w zakresie planowanych dotacji bieżących będących wydatkami bieżącymi, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zakres dotacji uchwalonych przez Radę, 8) dokonywania zmian w budżecie w zakresie przeniesień planowanych wydatków w ramach jednego programu, jednego przedsięwzięcia, przy czym przeniesienia te nie mogą wpłynąć na zmianę kwot limitu wydatków na przedsięwzięcia, nie zmienią zakresu ich wykonania oraz nie wpłyną na wstrzymanie wykonywania przedsięwzięcia. 11. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Olsztyna. Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 2

3 12. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko Mazurskiego. PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA Halina Ciunel Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Nazwa 2016 A. DOCHODY GMINY I. Dochody bieżące ,00 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa ,00 Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 2. Podatki i opłaty ,00 Podatek od nieruchomości ,00 Podatek rolny i leśny ,00 Podatek od środków transportowych ,00 Podatek od działalności gospodarczej os.fiz. - karta podatkowa ,00 Podatek od spadków i darowizn ,00 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 Opłata skarbowa ,00 Opłata targowa ,00 Opłata miejscowa ,00 Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste ,00 nieruchomości Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,00 Opłaty, w tym: adiacencka, planistyczna, za gospodarowanie odpadami ,00 komunalnymi, za zajęcie pasa drogowego Pozostałe wpływy z podatków i opłat ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Subwencja oświatowa ,00 Subwencja równoważąca ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące ,00 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące ,00 5. Pozostałe dochody bieżące ,00 Grzywny, mandaty i kary ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku ,00 Wpływy z usług ,00 Odsetki ,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych 2 910,00 Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych ,00 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 4

5 Różne dochody ,00 II. Dochody majątkowe ,00 1. Sprzedaż majątku ,00 2. Dotacje i środki na inwestycje ,00 Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji ,00 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków unijnych Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe ,00 Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ,00 B. DOCHODY POWIATU I. Dochody bieżące ,00 1. Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa ,00 Podatek od osób fizycznych (PIT) ,00 Podatek od osób prawnych (CIT) ,00 2. Wpływy z opłat ,00 Opłaty: komunikacyjna, za wydanie prawa jazdy ,00 Pozostałe wpływy z opłat ,00 3. Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Subwencja oświatowa ,00 Subwencja równoważąca ,00 4. Dotacje i środki na cele bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące ,00 Dotacje celowe z budżetu państwa na własne zadania bieżące ,00 Dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących ,00 Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów ,00 finansowanych z udziałem środków unijnych Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) ,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Środki i dotacje z innych źródeł na zadania bieżące ,00 5. Pozostałe dochody bieżące ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majatku użytkowanych przez jednostki ,00 realizujące zadania powiatowe Wpływy z usług ,00 Odsetki 3 170,00 Dochody związane z realizacją zadań zleconych ,00 Wpływy z jednostek i samorządowych zakładów budżetowych ,00 Różne dochody ,00 II. Dochody majątkowe ,00 1. Sprzedaż majątku 2 000,00 2. Dotacje i środki na inwestycje ,00 Dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z ,00 udziałem środków unijnych Środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje ,00 3. Pozostałe dochody majątkowe 0,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 5

6 DOCHODY MIASTA OLSZTYNA OGÓŁEM ,00 DOCHODY GMINY OGÓŁEM ,00 DOCHODY POWIATU OGÓŁEM ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 6

7 Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Dochody 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Rozwój przedsiębiorczości ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych Lokalny transport zbiorowy ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów , Drogi publiczne powiatowe ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków ,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale ,00 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , Drogi publiczne gminne ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 7

8 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych Drogi wewnętrzne ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności , D Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920D Wpływy z pozostałych odsetek , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY MAJĄTKOWE , D Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego ,00 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770D Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , Pozostała działalność ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 8

9 0830D Wpływy z usług , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE 2 000, Urzędy wojewódzkie ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 650, Starostwa powiatowe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 2 000, D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920D Wpływy z pozostałych odsetek , D Wpływy z różnych dochodów 1 000, D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , Kwalifikacja wojskowa ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 9

10 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od 1 080,00 osób fizycznych 0690D Wpływy z różnych opłat 500, D Wpływy z pozostałych odsetek 5 000, D Wpływy z różnych dochodów , D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY ,00 PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA DOCHODY BIEŻĄCE , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,00 ochrony prawa DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , OBRONA NARODOWA 5 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 5 000, Pozostałe wydatki obronne 5 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 5 000, D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 5 000, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA ,00 PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 400, Straż gminna (miejska) ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ,00 osób fizycznych 0970D Wpływy z różnych dochodów 800, D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 10

11 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zarządzanie kryzysowe ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB ,00 FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM DOCHODY BIEŻĄCE , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,00 opłacanego w formie karty podatkowej 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z podatku od nieruchomości , D Wpływy z podatku rolnego , D Wpływy z podatku leśnego , D Wpływy z podatku od środków transportowych , D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , D Wpływy z różnych opłat 3 000, D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 opłat 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,00 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z podatku od nieruchomości , D Wpływy z podatku rolnego , D Wpływy z podatku leśnego 5 300, D Wpływy z podatku od środków transportowych , D Wpływy z podatku od spadków i darowizn , D Wpływy z opłaty targowej , D Wpływy z opłaty miejscowej , D Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , D Wpływy z różnych opłat ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 11

12 0910D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2680D Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,00 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z opłaty skarbowej , D Wpływy z opłaty komunikacyjnej , D Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów ,00 alkoholowych 0490D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki ,00 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0650D Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy , D Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych rozliczeń ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy do wyjaśnienia , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu ,00 państwa DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , D Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,00 terytorialnego DOCHODY BIEŻĄCE , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Różne rozliczenia finansowe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE 700, D Wpływy z pozostałych odsetek 400, D Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę 300,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 12

13 samorządu terytorialnego DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Subwencje ogólne z budżetu państwa , OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , Szkoły podstawowe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 1 220, D Wpływy z różnych dochodów , D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych ,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły podstawowe specjalne 940,00 DOCHODY BIEŻĄCE 940, D Wpływy z różnych dochodów 940, Przedszkola ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 30,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług 4 990, D Wpływy z pozostałych odsetek 1 933, D Wpływy z różnych dochodów 5 399, D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 13

14 0690D Wpływy z różnych opłat 143, D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 9 428,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 420, D Wpływy z różnych dochodów 3 926, D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych ,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Gimnazja specjalne 5 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 5 000, D Wpływy z usług 5 000, Licea ogólnokształcące ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat 1 956, D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 9 982,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920D Wpływy z pozostałych odsetek 2 278, D Wpływy z różnych dochodów 4 096, D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 8 000,00 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Szkoły zawodowe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług 200, D Wpływy z pozostałych odsetek 72, D Wpływy z różnych dochodów , D Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej , Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów 1 500, Pozostała działalność ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z usług , D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem ,00 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie D Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 14

15 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków unijnych , ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób ,00 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Izby wytrzeźwień ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat 1 800, D Wpływy z usług , D Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i ,00 opłat 0970D Wpływy z różnych dochodów 1 000, Pozostała działalność 5 225,00 DOCHODY BIEŻĄCE 5 225, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 5 225,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 5 000,00 zastępczej 0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Domy pomocy społecznej ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 15

16 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów 1 500, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , Rodziny zastępcze ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów 1 000, D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , Wspieranie rodziny 70,00 DOCHODY BIEŻĄCE 70, D Wpływy z różnych dochodów 70, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu ,00 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z pozostałych odsetek , D Wpływy z różnych dochodów , D Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu ,00 alimentacyjnego 2010D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 16

17 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów 350, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,00 emerytalne i rentowe DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Dodatki mieszkaniowe 3 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 3 000, D Wpływy z różnych dochodów 3 000, Zasiłki stałe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów 5 300, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 6 066,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z usług , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań ,00 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 1 310,00 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc dla cudzoziemców 5 000,00 DOCHODY BIEŻĄCE 5 000, D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 000, Pozostała działalność ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów 3 200,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 17

18 2030D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,00 SPOŁECZNEJ DOCHODY BIEŻĄCE , Żłobki ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów 1 200, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z ,00 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360D Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 500, Powiatowe urzędy pracy ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z ,00 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Pozostała działalność ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów 160, D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,00 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z usług , D Wpływy z pozostałych odsetek 50, D Wpływy z różnych dochodów 4 600, Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie 912,00 specjalistyczne DOCHODY BIEŻĄCE 912, D Wpływy z różnych dochodów 912,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 18

19 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 420,00 DOCHODY BIEŻĄCE 420, D Wpływy z różnych dochodów 420, Internaty i bursy szkolne ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z pozostałych odsetek 220, D Wpływy z różnych dochodów 1 700, Pomoc materialna dla uczniów ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych dochodów 4 770, D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Szkolne schroniska młodzieżowe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z pozostałych odsetek 500, D Wpływy z różnych dochodów 350, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ,00 ŚRODOWISKA DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Gospodarka odpadami ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , Oczyszczanie miast i wsi 8 500,00 DOCHODY BIEŻĄCE 8 500, D Wpływy z różnych dochodów 8 500, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 19

20 podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów , Schroniska dla zwierząt ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z usług , D Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci ,00 pieniężnej 0970D Wpływy z różnych dochodów 100,00 DOCHODY MAJĄTKOWE 300, D Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i ,00 kar za korzystanie ze środowiska DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z różnych opłat , D Wpływy z pozostałych odsetek 2 200, Pozostała działalność ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970D Wpływy z różnych dochodów ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków ,00 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , Obiekty sportowe ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu ,00 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830D Wpływy z usług , D Wpływy z różnych dochodów ,00 DOCHODY MAJĄTKOWE , D Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 DOCHODY BIEŻĄCE , D Wpływy z usług ,00 OGÓŁEM ,00 DOCHODY BIEŻĄCE ,00 Dochody bieżące na zadania finansowane z udziałem środków ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 20

21 unijnych DOCHODY MAJĄTKOWE ,00 Dochody majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków ,00 unijnych Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 21

22 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/218/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 21 grudnia 2015 r. WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA OLSZTYNA NA 2016 ROK Dz. Rozdz. Paragr. Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 2 060,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 2 060,00 - Pozostałe wydatki bieżące 2 060, Izby rolnicze 2 060,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 2 060,00 - Pozostałe wydatki bieżące 2 060, W Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 060, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 - Pozostałe wydatki bieżące , Rozwój przedsiębiorczości ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , W Wynagrodzenia osobowe pracowników , W Dodatkowe wynagrodzenie roczne , W Składki na ubezpieczenia społeczne , W Składki na Fundusz Pracy , W Wynagrodzenia bezosobowe ,00 - Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500, W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 500,00 - Pozostałe wydatki bieżące , W Zakup materiałów i wyposażenia , W Zakup energii , W Zakup usług remontowych , W Zakup usług zdrowotnych 1 100, W Zakup usług pozostałych , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , W Podróże służbowe krajowe , W Podróże służbowe zagraniczne 7 000, W Różne opłaty i składki , W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , W Podatek od nieruchomości , W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu 20,00 terytorialnego 4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego , W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 6 000,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 22

23 cywilnej 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , Lokalny transport zbiorowy ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , W Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900, W Składki na Fundusz Pracy 1 100, W Wynagrodzenia bezosobowe ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , W Zakup materiałów i wyposażenia , W Zakup energii , W Zakup usług remontowych , W Zakup usług pozostałych , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 100, W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , W Różne opłaty i składki 3 430, W Podatek od towarów i usług (VAT) , Drogi publiczne powiatowe ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale ,00 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , W Zakup energii , W Zakup usług remontowych , W Zakup usług pozostałych , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 000, W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , Drogi publiczne gminne ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 23

24 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Pozostałe wydatki bieżące , W Zakup energii , W Zakup usług remontowych , W Zakup usług pozostałych , W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000, W Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , Drogi wewnętrzne ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: 3 500,00 - Pozostałe wydatki bieżące 3 500, W Zakup energii 3 500,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków unijnych , GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,00 - Dotacje na zadania bieżące ,00 - Pozostałe wydatki bieżące ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego: ,00 - Inwestycje i zakupy inwestycyjne , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Dotacje na zadania bieżące , W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 WYDATKI BIEŻĄCE, z tego: ,00 - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane , W Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 - Dotacje na zadania bieżące , W Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Id: E070AA13-586F-4D60-83FE-4A428E491D74. Podpisany Strona 24